阿图什市哈拉峻乡卫生院2020年度项目支出绩效自评表.xlsx

项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2020年基本公共卫生服务补助资金 主管部门 阿图什市卫生健康委员会 项目资金（万 年度资金总额 元） 其中：当年财政拨款 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总 体目标 乡镇卫生院统筹使用基本公共卫生服务资金，进一步提高居民健康意识， 本项目已经全部完成，为17788名患者提供 促进公共卫生均等化，项目涉及17788名患者。 ，进一步提高居民健康意识，促进公共卫生 一级指 标 二级指标 数量指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 基本公共卫生服务涉及人数 17788人 17788人 基本公共卫生补助覆盖率 ≥85% 100% 基本公共卫生政策知晓率 100% 100% 基本公共卫生服务时效期 2020年6月10日2020年6月25日 2020年6月10日2020年6月25日 100% 100% 基本公共卫生服务人均补助成 本 6.41元/人 6.41元/人 提高居民健康意识 有所提高 97% 有所促进 98% 1年 1年 ≥85% 96% 质量指标 产出指 标 时效指标 项目及时完成率 绩效指 标 成本指标 经济效益指标 效益指 标 社会效益指标 促进公共卫生均等化 生态效益指标 可持续影响指 项目持续发挥作用的期限 标 满意度 服务对象满意 享受基本公共卫生服务农牧民 指标 度指标 满意度 总分 助资金 实施单位 阿图什市哈拉峻乡卫生院 全年执行数 分值 执行率 得分 11.40 10 100.0% 10 11.40 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 已经全部完成，为17788名患者提供基本公共卫生服务 步提高居民健康意识，促进公共卫生均等化。 分值 得分 10 10 5 5 10 10 5 5 10 10 10 10 10 9.7 10 9.8 10 10 10 10 100 99.5 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2020年基本公共卫生服务补助资金 主管部门 阿图什市卫生健康委员会 项目资金（万 年度资金总额 元） 其中：当年财政拨款 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 92.59 92.59 92.59 92.59 92.59 92.59 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 总体 镇卫生院统筹使用基本公共卫生服务资金，进一步提高居民健康意识，促进公 本项目已经全部完成，为17788名患者 服务，进一步提高居民健康意识，促进 目标 共卫生均等化，项目涉及17788名患者。 。 一级 指标 二级指标 数量指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 基本公共卫生服务涉及人数 17788人 17788人 10 基本公共卫生补助覆盖率 ≥85% 100% 5 基本公共卫生政策知晓率 100% 100% 10 基本公共卫生服务时效期 2020年6月10日-2020 年6月25日 2020年6月10日2020年6月25日 5 100% 100% 10 基本公共卫生服务人均补助成 本 52.02元/人 52.02元/人 10 提高居民健康意识 有所提高 97% 10 促进公共卫生均等化 有所促进 98% 10 1年 1年 10 ≥85% 96% 10 质量指标 产出 指标 时效指标 项目及时完成率 绩效 指标 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 项目持续发挥作用的期限 满意 度指 标 满意度指标 享受基本公共卫生服务农牧民 满意度 总分 100 阿图什市哈拉峻乡卫生院 分值 执行率 得分 10 100.0% 10 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 全部完成，为17788名患者提供基本公共卫生 步提高居民健康意识，促进公共卫生均等化 分值 得分 10 10 5 5 10 10 5 5 10 10 10 10 10 9.7 10 9.8 10 10 10 10 100 99.5 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2020年基本公共卫生服务补助资金 主管部门 阿图什市卫生健康委员会 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 7.06 7.06 7.06 7.06 7.06 7.06 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 总体 乡镇卫生院统筹使用基本公共卫生服务资金，进一步提高居民健康意识，促进 目标 公共卫生均等化，项目涉及17788名患者。 一级 指标 二级指标 数量指标 三级指标 项目已按计划实施完毕，项目资金已足 年度指标值 实际完成值 基本公共卫生服务涉及人数 17788人 17788 基本公共卫生补助覆盖率 ≥85% 97% 基本公共卫生政策知晓率 100% 96% 基本公共卫生服务时效期 2020年6月10日2020年6月25日 2020年6月10日2020年6月25日 100% 100% 基本公共卫生服务人均补助成本 3.77元/人 3.77元/人 提高居民健康意识 有所提高 97% 促进公共卫生均等化 有所促进 97% 1年 1年 ≥85% 96% 质量指标 产出 指标 时效指标 项目及时完成率 绩效 指标 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 项目持续发挥作用的期限 满意 服务对象满意度 享受基本公共卫生服务农牧民满意 度指 指标 度 标 总分 金 实施单位 阿图什市哈拉峻乡卫生院 全年执行数 分值 执行率 得分 7.06 10 100.0% 10 7.06 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 按计划实施完毕，项目资金已足额发放。 分值 得分 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 10 10 10 9.7 10 9.7 10 10 10 10 100 99.4 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2020年基本公共卫生服务项目资金 主管部门 阿图什市卫生健康委员会 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 总体 乡镇卫生院统筹使用基本公共卫生服务项目资金，进一步提高居民健康意识 本项目已经全部完成，为17788名患者提 服务，进一步提高居民健康意识，促进公 目标 ，促进公共卫生均等化，项目涉及17788名患者。 。 一级 指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 分值 基本公共卫生服务涉及人数 17788人 17788人 10 基本公共卫生补助覆盖率 ≥85% 100% 5 基本公共卫生政策知晓率 100% 100% 10 基本公共卫生服务时效期 2020年6月10日2020年6月25日 2020年6月10日2020年6月25日 5 100% 100% 10 基本公共卫生服务人均补助成 本 5.71元/人 5.71元/人 10 提高居民健康意识 有所提高 97% 10 促进公共卫生均等化 有所促进 98% 10 可持续影响指标 项目持续发挥作用的期限 1年 1年 10 服务对象满意度 享受基本公共卫生服务农牧民 指标 满意度 ≥85% 96% 10 数量指标 三级指标 质量指标 产出 指标 时效指标 项目及时完成率 绩效 指标 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 满意 度指 标 总分 100 阿图什市哈拉峻乡卫生院 分值 执行率 得分 10 100.0% 10 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 全部完成，为17788名患者提供基本公共卫生 步提高居民健康意识，促进公共卫生均等化 分值 得分 10 10 5 5 10 10 5 5 10 10 10 10 10 9.7 10 9.8 10 10 10 10 100 99.5 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2020年基本药物制度补助资金 主管部门 阿图什市卫生健康委员会 年初预算数 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 全年预算数 18.60 18.60 18.60 18.60 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，完善国家基本药物制度资金实施，提高国 目标 家基本药物制度宣传率，覆善率，资金使用率，计划完成率。 一级 指标 二级指标 数量指标 产出 指标 三级指标 年度指标值 国家基本药物制度覆善宣传资料数量 ≥2500份 村卫生室国基本药物制度覆善宣传资料数量 ≥5000份 村卫生室国家基本药物药品架数 ≥30套 卫生院国家基本药物药品架数 ≥45套 国家基本药物制度采购种类 =317种 国家基本药物使用处方数 ≥55000份 国家基本药物使用统一发票数 ≥55000份 国家基本药物制度资金覆善率 100% 国家基本药物制度资金使用合规率 100% 国家基本药物制度宣传覆盖率 100% 卫生院国家基本药物制度计划完成率 ≥85% 质量指标 绩效 指标 项目开始时间 2020年1月8日 项目结束时间 2020年12月31日 时效指标 成本指标 乡卫生院国家基本药物宣传成本 ≥2500元/次 村卫生室国家基本药物宣传成本 ≥3000元/次 国家基本药物支出成本 ≥1.5元/人 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 提高公共卫生均等化服务水平 逐步提高 效益 指标 满意 度指 标 生态效益指标 可持续影响指 国家基本药物制度在基层持续实施年限 标 服务对象满意 群众满意度 度指标 总分 ≥1年 ≥95% 评表 制度补助资金 实施单位 阿图什市哈拉峻乡卫生院 全年执行数 分值 执行率 得分 18.60 10 100.0% 10 18.60 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 本年度宣传资料数量达7500份，采购317种药物，保 证了基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，完 善了国家基本药物制度资金实施，提高了国家基本 药物制度宣传率，覆善率，资金使用率，计划完成 率。 实际完成值 分值 得分 2500份 4 4 5000份 4 4 30套 3 3 45套 3 3 317种 3 3 55000份 3 3 55000份 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 3 3 97% 3 3 2020年1月8日 3 3 2020年12月31 日 3 3 2500元/次 3 3 3000元/次 3 3 1.5元/人 3 3 98% 15 14.7 偏差原因分 析及改进措 施 1年 15 15 95% 10 10 100 99.7 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2020年全民健康体检补助资金 主管部门 阿图什市卫生健康委员会 年初预算数 项目资金（万 年度资金总额 元） 其中：当年财政拨款 全年预算数 18.86 18.86 18.86 18.86 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总 体目标 保证全民健康体检各项工作安排有序开展，确保有关资金直达各基层医疗机构分配， 提升全民健康体检服务质量。 一级指 标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指 标 三级指标 年度指标值 免费体检人数 18070人 宣传次数 ≥12次 基础设施维修面积 ≥300平方米 办公设备维护数量 ≥200套 早餐份数 300份/次 补助资金覆盖比率 100% 资金使用合格率 100% 宣传覆盖率 100% 项目开始时间 2020年1月1日 项目结束时间 2020年12月31日 人员补助成本 10.49元/人 宣传成本 ≥1950元/次 办公用品采购成本 ≥20元/套 办公设备维护成本 ≥30元/套 时效指标 绩效指 标 成本指标 维修成本 ≥45元/平方米 早餐成本 ≥150元/天 提升全民健康体检服务质量 有所提高 项目持续发挥作用的期限 1年 经济效益指标 效益指 标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 服务对象满意度指 享受全民健康体检服务患者满意度 指标 标 总分 ≥95% 自评表 ） 健康体检补助资金 实施单位 阿图什市哈拉峻乡卫生院 全年执行数 分值 执行率 得分 18.86 10 100.0% 10 18.86 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 项目已按计划实施完毕，项目资金已足额发放。 实际完成值 分值 得分 18070人 4 4 12次 4 4 300平方米 3 3 200套 3 3 300份/次 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 3 3 2020年1月1日 3 3 2020年12月31日 3 3 10.49元/人 3 3 1950元/次 3 3 20元/套 3 3 30元/套 3 3 45元/平方米 3 3 150元/天 3 3 90% 20 18 1年 10 10 偏差原因分 析及改进措 施 97% 10 10 100 98 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2020年全民健康体检项目资金 主管部门 阿图什市卫生健康委员会 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 项目资金（万 年度资金总额 元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总 本年度全民健康体检服务人数11687人， 体目标 为确保2020年全民健康体检工作顺利实施，保障全民健康体检工程落到实处 康意识，保障了全民健康体检工程落到 ，切实让城乡居民受益。 乡居民受益。 一级指 标 产出指 标 绩效指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 数量指标 全民健康体检服务人数 11687人 11687人 10 质量指标 全民健康体检服务覆盖率 ≥85% 100% 15 时效指标 全民健康体检服务时效期 成本指标 全民健康体检服务成本 3.02元/人 3.02元/人 15 提供居民健康意识 有所提高 90% 15 1年 1年 15 ≥85% 90% 10 2020年6月4日- 2020年6月4日2020年12月25日 2020年12月25日 10 经济效益指标 效益指 标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 项目持续发挥作用的期限 满意度 服务对象满意度指 居民满意度 指标 标 总分 100 阿图什市哈拉峻乡卫生院 分值 执行率 得分 10 100.0% 10 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 民健康体检服务人数11687人，提高了居民健 保障了全民健康体检工程落到实处，切实让城 益。 分值 得分 10 10 15 15 10 10 15 15 15 13.5 15 15 10 10 100 98.5 偏差原因分 析及改进措 施