阿图什市人民医院2020年度项目支出自评表.xlsx

项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 阿图什市人民医院传染病房综合提升工程 主管部门 阿图什市人民医院 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 2500.00 2500.00 2000.00 2500.00 2500.00 2000.00 项目资金（万 年度资金总额 元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情 进一步完善医院传染病房整体文化体系建设，为工作人员提供一个良好的就餐环境 年度总 及休息场所，加强本地区传染病防治卫生工作。同时，项目整体建成并投入使用后 项目已实施完毕，现处于项目验收 体目标 ，将进一步优化及完善传染病患者收治场所，降低传染性疾病的感染、发病、与死 2000万元。该项目降低传染性疾病 ，突发性传染病疫情得到有效遏制 亡，突发性传染病疫情得到有效遏制，医疗设施条件进一步改善，推动本地医疗卫 改善，推动本地医疗卫生健康 生健康扶贫事业的发展。 一级指 标 二级指标 数量指标 产出指 标 绩效指 标 质量指标 时效指标 成本指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 建设面积 1676.07平方米 1676.07平方米 工程数量 1个 1个 采购设备数量 14台 14台 ≥7级&&≤8级 8级 工程项目验收通过率 ≥95% 90% 付款及时率 ≥95% 95% 开工时间 5月1日2020年 5月1日2020年 竣工时间 9月30日2020年 9月30日2020年 工程单位建设成本 0.64万元/平方米 0.64万元/平方米 得到保障 90% 100% 90% ≥90% 90% 新建设施达到抗震设防要求 经济效益指标 效益指 标 社会效益指标 业务保障能力 生态效益指标 可持续影响指标 综合利用率 满意度 服务对象满意度 受益群体满意度 指标 指标 总分 工程 实施单位 阿图什市人民医院 全年执行数 分值 执行率 得分 2000.00 10 80.0% 8 2000.00 — 80.0% — — — — — 实际完成情况 实施完毕，现处于项目验收阶段，项目资金已支付 元。该项目降低传染性疾病的感染、发病、与死亡 性传染病疫情得到有效遏制，医疗设施条件进一步 善，推动本地医疗卫生健康扶贫事业的发展。 分值 得分 10 10 6 6 6 6 10 10 4 3.8 5 5 3 3 3 3 3 3 15 13.5 15 13.5 10 10 100 94.8 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 结核病集中服药点工作经费 主管部门 项目资金（万元） 阿图什市人民医院 年度资金总额 其中：当年财政拨款 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 198.50 198.50 198.50 198.50 198.50 198.50 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情 年度总 项目已实施完毕，项目资金已支 体目标 项目涉及服药肺结核患者不少于100人，肺结核患者成功治疗率达到85%以上，降低 患者成功治疗率达到85%以上，降 肺结核患者传染率。 。 一级指 标 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 产出指 标 时效指标 绩效指 标 成本指标 年度指标值 实际完成值 服药肺结核患者人数 ≥100人 100人 肺结核患者治愈率 ≥85% 88% 资金使用合规率 100% 100% 项目开始时间 2020年1月1日 2020年1月1日 项目结束时间 2020年12月31日 2020年12月31日 人均补助标准 ≤54元/人/天 54元/人/天 降低肺结核患者传染率 效果明显 95% 项目可持续作用年限 ≥1年 1年 ≥90% 95% 经济效益 效益指 标 社会效益指标 生态效益 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象满意度指标 肺结核患者满意度 总分 实施单位 阿图什市人民医院 全年执行数 分值 执行率 得分 198.50 10 100.0% 10 198.50 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 实施完毕，项目资金已支付198.50万元。肺结核 功治疗率达到85%以上，降低了肺结核患者传染率 分值 得分 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 10 10 15 14.25 15 15 10 10 100 99.25 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 突发公共卫生事件 主管部门 阿图什市人民医院 项目资金（万 年度资金总额 元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 44.00 44.00 44.00 44.00 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总 我单位于2020年2月4日申请采购设备，当月签订合同，厂家于2月内生产下线，3月底 体目标 交货。因新冠疫情影响采购此设备，后期我院会根据其他相关传染病的需要，合理使 用此设备。确保医护人员在转运患者途中避免患者、医护人员交叉感染，降低感染率 。 一级指 标 二级指标 三级指标 数量指标 采购负压救护车数量 1辆 购置验收通过率 100% 购置质量合格率 100% 购置合同执行合规率 100% 质量指标 产出指 标 时效指标 绩效指 标 项目周期 年度指标值 2020年2月至3月 单位购置成本 44万元/辆 采购资金节约率 2% 成本指标 经济效益 生态效益 效益指 标 公共服务水平提升情况 明显提升 业务保障能力提升情况 明显提升 社会效益指标 可持续影响指标 项目单位组织架构完整，人员 定编健全 医护人员满意度 满意度 服务对象满意度指标 指标 患者满意度 总分 保证项目实施的可持 续性 ≥95% ≥95% 自评表 ） 共卫生事件 实施单位 阿图什市人民医院 全年执行数 分值 执行率 得分 44.00 10 100.0% 10 44.00 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 项目已实施完毕，该项目资金已支付44万元。确保了医 护人员在转运患者途中避免患者、医护人员交叉感染， 降低了感染率。 实际完成值 分值 得分 1辆 10 10 100% 10 10 100% 5 5 100% 5 5 2020年2月至3月 2 2 44万元/辆 9 9 2% 9 9 90% 10 9 90% 10 9 90% 10 9 95% 5 5 95% 5 5 100 97 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 医疗服务与保障能力提升补助资金 主管部门 项目资金（万元 ） 阿图什市人民医院 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 692.40 692.40 623.16 其中：当年财 政拨款 692.40 692.40 623.16 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 通过新增设备，可以保障诊疗手段多样化并可开展多项新技术，切实增 进医院自身技术水平提高，如重症医学科引进的无创心排监测分析仪， 可以保障ICU重症患者无创心排监测，及时为医生提供相关信息，为精 项目已实施完毕，项目资金已支付623.16万 年度总 确诊疗提供依据；泌尿外科等离子手术系统等离子电切镜可填补我院此 强了各乡镇卫生院医疗服务能力提升，保障 体目标 项技术空白，并减少患者手术风险；为进一步加强各乡镇卫生院医疗服 样化并可开展多项新技术，切实增进了医院 务能力提升，此次购买动态血压仪、动态心电图、网络平板心电图、各 提高，切实使得紧密型医共体工作向前推进 乡远程平台及超融合系统，可达到资源共享，组建区域心电中心，区域 pacs诊断中心，远程会诊系统、查房系统、远程教育培训系统等信息化 建设，切实使得紧密型医共体工作向前推进。 一级指 标 产出指 标 二级指 标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 11包 11包 10 100% 100% 10 经费运行开始时间 9月1日2019年 9月1日2019年 10 经费运行结束时间 6月1日2021年 12月31日2020年 10 ≥38.6万元/包 &&≤117.7万元/包 ≥38.6万元/包 &&≤117.7万元/包 10 提高医院各学科发展及服务能 社会效 力提升、各乡镇卫生院远程平 益指标 台化信息建设 明显提升 95% 15 通过新增设备，可以保障诊疗 可持续 手段多样化并可开展多项新技 影响指 术，切实增进医院自身水平提 标 高 效果显著 95% 15 ≥90% 90% 5 ≥90% 90% 5 数量指 购买医疗设备 标 质量指 工作完成率 标 时效指 标 成本指 设备购买成本 标 经济效 益 生态效 益 绩效指 标 效益指 标 满意度 指标 服务对 科室医务人员满意度 象满意 度指标 患者满意度 总分 100 金 阿图什市人民医院 分值 执行率 得分 10 90.0% 9 — 90.0% — — — — — 实际完成情况 完毕，项目资金已支付623.16万元，进一步加 卫生院医疗服务能力提升，保障了诊疗手段多 展多项新技术，切实增进了医院自身技术水平 使得紧密型医共体工作向前推进。 分值 得分 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 15 14.25 15 14.25 5 5 5 5 偏差原因分 析及改进措 施 100 95.5