阿图什市儿童福利院2020年度项目支出自评表.xlsx

项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 车辆运行费 主管部门 阿图什儿童福利院 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 1.20 1.20 0.95 10 1.20 1.20 0.95 — 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 保证人员车辆外出安全，便于工作有序开展，提高工作效率，计划投 目标 入1.20万元，保障本单位1辆公务用车的正常运行。 一级 指标 二级指标 数量指标 产出 指标 绩效 指标 效益 指标 满意 度指 标 阿图什儿童福利 质量指标 三级指标 项目顺利实施，形成支出0.95万元，按时达成目 年度指标值 实际完成值 分值 车辆运行数 1辆 1辆 9 工作质量达标率 100% 100% 8 资金使用合规率 100% 100% 9 车辆正常运行率 100% 100% 8 2020年1月1日至 2020年12月31日 2020年1月1日至 2020年12月31日 7 1.20万元/辆 0.95万元/辆 9 效果显著 95% 15 1年 1年 15 ≥92% 92% 10 时效指标 起止时间 成本指标 车辆正常运行成本 经济效益指 标 社会效益指 保证人员车辆安全出行，便于开 标 展各项工作任务 生态效益指 标 可持续影响 项目持续期限 指标 服务对象满 工作人员满意度 意度指标 总分 100 阿图什儿童福利院 分值 执行率 得分 10 79.2% 7.92 — 79.2% — — — — — 实际完成情况 支出0.95万元，按时达成目标。 得分 9 8 9 8 7 7.1 14.25 15 10 95.27 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 孤儿被装购置费 主管部门 阿图什儿童福利院 年度资金总额 项目资金（万元 ） 其中：当年财政拨款 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 20.00 20.00 19.90 20.00 20.00 19.90 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总 体目标 更好的改善孩子们的生活质量，项目计划投入20.00万元用于购置被褥及 项目顺利实施，形成支出19.9万元，按时达 服装354套。 一级指 标 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 产出指 标 时效指标 绩效指 标 年度指标值 实际完成值 分值 被褥及服装采购数量 354套 354套 8 被褥及服装质量合格率 100% 100% 7 工作质量达标率 100% 100% 7 资金使用合规率 100% 100% 7 2020年1月1日至 2020年12月31日 2020年1月1日至 2020年12月31日 7 孤儿被装购置费 20.00万元 19.9万元 8 被褥及服装采购成本 564元/套 564元/套 6 改善孩子们的生活质量 有效改善 90% 8 提高关爱社会弱势群体的意识 有所提高 95% 6 1年 8 100% 8 90% 10 起止时间 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 标 效益指 标 生态效益指 标 项目持续期限 ≥1年 可持续影响 指标 项目单位组织架构完整，人员 保障项目实施的可 定编健全 持续性 满意度 服务对象满 受助人群满意度 指标 意度指标 ≥90% 总分 100 阿图什儿童福利院 分值 执行率 得分 10 99.5% 9.95 10 99.5% — — — — — 实际完成情况 ，形成支出19.9万元，按时达成目标。 分值 得分 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7.96 6 6 8 7.2 6 5.7 8 8 8 8 10 10 100 98.81 偏差原因分 析及改进措 施