附件：阿图什市卫生健康委员会2020年度项目支出绩效自评表.xlsx.xlsx

项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2020年自治区计划生育服务补助资金 主管部门 项目资金（万元） 阿图什市卫生健康委员会 年初预算数 全年预算数 267.92 267.92 267.92 267.92 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 以“降低并稳定适庋生育水平，实施个民族平等的计划生育政策”为目标，坚决执行 年度总体目 划生育玫策，夯实基层墓础,加强宣导引导,完兽政策导向机制，倡导少生优生 引导 群众负贡任 有讣划安排生育，使南疆四地州违法生穹得到有效遏制,群众生育观念 标 明显转变到2020年人口出生率和自然增长率分别在2016年基础上至少下降4个干分点 ，切实有效解决南疆四地州人口过快增长，促进南璐人口 经济、祉会、资源、环境 协罚发展。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩效指标 成本指标 三级指标 年度指标值 村级宣传员数量 211人 村级宣传员培训次数 4次 宣传覆盖率 100% 工作质量达标率 100% 资金使用合规率 100% 项目开始时间 2020年1月1日 项目结束时间 2020年12月31日 宣传员岗位津贴 800元/人/月 项目预算控制数 267.92万元 提高居民计划生育政策知晓率 有所提高 降低幼儿出生缺陷发生风险 有所降低 提高计划生育家庭健康水平 逐步提高 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 项目持续发挥作用的年限 ≥1年 服务对象满意度 计划生育家庭满意度 指标 计划生育宣传员满意度 ≥90% 总分 ≥90% 分 项目支出绩效自评表 （2020年度） 2020年自治区计划生育服务补助资金 实施单位 阿图什市卫生健康委员会 全年执行数 分值 执行率 得分 267.92 10 100.0% 10 267.92 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 项目的实施主要用于村级宣传员的补贴，补贴人数达227 人，提高居民计划生育政策知晓率，降低幼儿出生缺陷发 生风险，提高计划生育家庭健康水平 实际完成值 分值 得分 227人 6 6 4次 6 6 100% 6 6 100% 6 6 100% 6 6 2020年1月1日 5 5 2020年12月31日 5 5 800元/人/月 5 5 267.92万元 5 5 100% 8 8 100% 8 8 90% 7 6.3 1年 7 7 90% 5 5 90% 5 5 100 99.3 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 车辆运行费 主管部门 项目资金（万元） 阿图什市卫生健康委员会 年初预算数 全年预算数 2.40 2.40 2.40 2.40 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体目标 合理安排用车，确保完成各项工作，保障6辆公务车辆正常运行，确保各项日常工作 正常开展，为各类执法检查提供车辆保障，确保我单位用车安全。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩效指标 成本指标 三级指标 年度指标值 运行车辆数 6辆 工作质量达标率 100% 资金使用合规率 100% 车辆正常运行率 100% 项目开始时间 2020年1月1日 项目结束时间 2020年12月31日 车辆运行费投入金额 2.40万元 对机办公起到支撑作用 效果明显 便于开展各项工作任务 效果明显 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 项目单位组织架构完整，人员 保障项目实施的可 持续性 可持续影响指标 定编健全 项目持续期限 1年 满意度指标 服务对象满意度指 工作人员满意度 标 总分 ≥92% 自评表 车辆运行费 实施单位 阿图什市卫生健康委员会 全年执行数 分值 执行率 得分 2.40 10 100.0% 10 2.40 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 项目的实施保障了2020年单位车辆的正常运转，单位工作 的正常开展。 实际完成值 分值 得分 6辆 8 8 100% 7 7 100% 7 7 100% 7 7 2020年1月1日 7 7 2020年12月31日 7 7 2.4万元 7 7 100% 8 8 100% 8 8 100% 7 7 1年 7 7 92% 10 10 100 100 偏差原因分析 及改进措施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 村村通网络信息费 主管部门 阿图什市卫生健康委员会 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 20.00 20.00 20.00 20.00 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 给乡村农牧民提供更好的就医环境，提高乡村农牧民生活水平。2020年度计划投入 目标 20.00万元开展项目工作，项目涉及75个乡村卫生室。 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出 指标 三级指标 年度指标值 乡村卫生室数量 75个 工作质量达标率 100% 资金使用合规率 100% 村村通网络信息费覆盖率 100% 项目开始时间 2020年1月1日 项目结束时间 2020年12月31日 时效指标 绩效 指标 成本指标 村村通网络信息费投入金额 20.00万元 给乡村农牧民提供更好的就医 环境 效果明显 对服务农牧民起到重要作用 效果明显 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意 度指 标 项目单位组织架构完整，人员 保障项目实施的可持续 定编健全 性 项目持续期限 1年 服务对象满意度指标 农牧民满意度 ≥92% 总分 效自评表 度） 通网络信息费 实施单位 阿图什市卫生健康委员会 全年执行数 分值 执行率 得分 13.34 10 66.7% 6.67 13.34 — 66.7% — — — — — 实际完成情况 项目已全部按时完成，保障了村村通网络的正常运转，剩余 资金由于支付手续问题尚未支付 实际完成值 分值 得分 75个 8 8 100% 7 7 100% 7 7 100% 7 7 2020年1月1日 7 7 2020年12月31日 7 7 13.34万元 7 4.67 100% 8 8 100% 8 8 100% 7 7 1年 7 7 92% 10 10 100 94.34 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 村医补助资金 主管部门 阿图什市卫生健康委员会 年初预算数 全年预算数 21.60 21.60 21.60 21.60 项目资金（万 年度资金总额 元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 解决乡村医生待遇，逐步提高乡村医生补助标准，充分发挥乡村医生做好农村公共卫 目标 生工作的职能，2020年度计划投入21.60万元补助219名村医。 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出 指标 时效指标 成本指标 绩效 指标 三级指标 年度指标值 村医人数 219人 工作质量达标率 100% 资金使用合规率 100% 补助发放覆盖率 100% 项目开始时间 2020年1月1日 项目结束时间 2020年12月31日 村医补助资金投入金额 21.60万元 提高村医工作积极性，更好为 农牧民服务 有所提高 充分发挥乡村医生做好农村公 共卫生工作的职能 有所发挥 项目单位组织架构完整，人员 定编健全 保障项目实施的可持 续性 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意 度指 标 服务对象满意度指标 项目持续期限 1年 农牧民满意度 ≥92% 总分 自评表 ） 补助资金 实施单位 阿图什市卫生健康委员会 全年执行数 分值 执行率 得分 21.60 10 100.0% 10 21.60 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 项目的实施补助村医219人，解决了乡村医生待遇，逐步 提高乡村医生补助标准，充分发挥乡村医生做好农村公共 卫生工作的职能。 实际完成值 分值 得分 219人 8 8 100% 7 7 100% 7 7 100% 7 7 2020年1月1日 7 7 2020年12月31日 7 7 21.60万元 7 7 90% 8 7.2 100% 8 8 100% 7 7 100% 7 7 92% 10 10 100 99.2 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 计划生育奖励扶助地方配套经费 主管部门 阿图什市卫生健康委员会 年初预算数 全年预算数 2.00 2.00 2.00 2.00 项目资金（万 年度资金总额 元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总 体目标 提高居民对计划生育奖励扶助政策知晓度。2020年度计划投入2.00万元开展项目 工作，项目涉及7乡镇2街道。 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 计划生育奖励经费涉及乡镇及街 道数量 7乡镇2街道 质量指标 产出指 标 时效指标 成本指标 绩效指 标 资金使用合规率 100% 补助发放覆盖率 100% 项目开始时间 2020年1月1日 项目结束时间 2020年12月31日 计划生育奖励扶助地方配套经费 投入金额 ≤2万元 提高居民对计划生育奖励扶助政 策知晓度 有所提高 保障计划生育相关工作有序开展 有所发挥 经济效益指标 社会效益指标 效益指 标 生态效益指标 可持续影响指标 项目单位组织架构完整，人员定 保障项目实施的 编健全 可持续性 项目持续期限 1年 满意度 服务对象满意度指标 居民满意度 指标 ≥92% 总分 效自评表 年度） 奖励扶助地方配套经费 实施单位 阿图什市卫生健康委员会 全年执行数 分值 执行率 得分 2.00 10 100.0% 10 2.00 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 项目已实施完毕，资金全部支付完成，提高了居民对计划生 育奖励扶助政策知晓度，保障了计划生育相关工作有序开展 。 实际完成值 分值 得分 7乡镇2街道 9 9 100% 9 9 100% 8 8 2020年1月1日 8 8 2020年12月31日 8 8 2万元 8 8 100% 8 8 100% 8 8 100% 7 7 1年 7 7 92% 10 10 100 100 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 计划生育流动人口宣传经费 主管部门 阿图什市卫生健康委员会 年初预算数 全年预算数 2.00 2.00 2.00 2.00 项目资金（万元 年度资金总额 ） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总 体目标 提高流动人口对计划生育奖励扶助政策知晓度。2020年度计划投入2.00万元开展项目工 作，项目涉及7乡镇2街道。 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 计划生育流动人口宣传经费涉 及乡镇及街道数量 7乡镇2街道 质量指标 产出指 标 时效指标 绩效指 标 成本指标 资金使用合规率 100% 补助发放覆盖率 100% 项目开始时间 2020年1月1日 项目结束时间 2020年12月31日 计划生育流动人口宣传经费投 入金额 2万元 经济效益指标 社会效益指标 效益指 标 有所提高 有所发挥 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 提高居民对计划生育奖励扶助 政策知晓度 保障计划生育相关工作有序开 展 服务对象满意度指标 项目单位组织架构完整，人员 定编健全 保障项目实施的可 持续性 项目持续期限 1年 居民满意度 ≥92% 总分 自评表 动人口宣传经费 实施单位 阿图什市卫生健康委员会 全年执行数 分值 执行率 得分 2.00 10 100.0% 10 2.00 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 项目已实施完毕，资金全部支付完成，提高了居民对计划 生育奖励扶助政策知晓度，保障了计划生育相关工作有序 开展。 实际完成值 分值 得分 7乡镇2街道 9 9 100% 9 9 100% 8 8 2020年1月1日 8 8 2020年12月31日 8 8 2万元 8 8 100% 8 8 100% 8 8 100% 7 7 1年 7 7 92% 10 10 100 100 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 计划生育免费手术地方配套经费 主管部门 阿图什市卫生健康委员会 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 项目资金（万 年度资金总额 元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 总体 提高居民对计划生育奖励扶助政策知晓度。2020年度计划投入2.00万元开展项目 项目已实施完毕，资金全部支付完成 划生育奖励扶助政策知晓度，保障了 目标 工作，项目涉及7乡镇2街道。 有序开展。 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 数量指标 计划生育免费手术地方配套 经费涉及乡镇及街道数量 7乡镇2街道 7乡镇2街道 资金使用合规率 100% 100% 补助发放覆盖率 100% 100% 项目开始时间 2020年1月1日 2020年1月1日 项目结束时间 2020年12月31日 2020年12月31日 计划生育免费手术地方配套 经费投入金额 3万元 3万元 提高居民对计划生育奖励扶 助政策知晓度 有所提高 100% 保障计划生育相关工作有序 开展 有所发挥 100% 项目单位组织架构完整，人 员定编健全 保障项目实施的 可持续性 100% 项目持续期限 1年 1年 居民满意度 ≥92% 92% 质量指标 产出 指标 时效指标 成本指标 绩效 指标 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意 度指 标 服务对象满意度指标 总分 费 实施单位 阿图什市卫生健康委员会 全年执行数 分值 执行率 得分 3.00 10 100.0% 10 3.00 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 已实施完毕，资金全部支付完成，提高了居民对计 育奖励扶助政策知晓度，保障了计划生育相关工作 开展。 分值 得分 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 10 10 100 100 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 农村宣传员补助 主管部门 项目资金（万元） 阿图什市卫生健康委员会 年初预算数 全年预算数 27.24 13.62 27.24 13.62 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体目 解决乡村宣传员待遇，逐步提高宣传员补助，更好的宣传计划生育政策。2020年度计划投 标 入27.24万元开展项目工作，项目将补助227名乡村宣传员。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩效指标 成本指标 三级指标 年度指标值 宣传员补助人数 227人 补助发放覆盖率 100% 工作质量达标率 100% 资金使用合规率 100% 项目开始时间 2020年1月1日 项目结束时间 2020年12月31日 宣传员补助资金投入金额 27.24万元 提高农村宣传员工作积极性 逐步提高 提高计划生育政策知晓度 有所提高 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 项目单位组织架构完整，人员 保障项目实施的可 定编健全 持续性 项目持续期限 满意度指标 服务对象满意度指标 乡村宣传员满意度 总分 1年 ≥92% 评表 村宣传员补助 实施单位 阿图什市卫生健康委员会 全年执行数 分值 执行率 得分 13.62 10 100.0% 10 13.62 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 项目已实施完毕，补贴宣传员人数227人资金已支付13.62 万元，提高了农村宣传员工作积极性，对于计划生育政策 的知晓情况有重大推动作用。 实际完成值 分值 得分 227人 8 8 100% 7 7 100% 7 7 100% 7 7 2020年1月1日 7 7 2020年12月31日 7 7 13.62万元 7 3.5 100% 8 8 100% 8 8 100% 7 7 1年 7 7 92% 10 10 100 96.5 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 全科医生社保补贴 主管部门 阿图什市卫生健康委员会 项目资金（万 年度资金总额 元） 其中：当年财政拨款 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 22.37 22.37 22.37 22.37 22.37 22.37 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总 提升全科医生享受社保政策的知晓率，提高医生工作积极性，更好的为人民服 体目标 务，提高居民健康生活水平2020年计划投入22.37万元，为16名医生进行社保补 项目已实施完毕，资金全部按时按规 进行社保补贴，提高了全科医生工作 贴。 一级指 标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指 标 时效指标 成本指标 绩效指 标 三级指标 年度指标值 实际完成值 全科医生社保补贴人数 16人 15人 社保补贴覆盖率 100% 100% 工作质量达标率 100% 100% 资金使用合规率 100% 100% 项目开始时间 2020年1月1日 2020年1月1日 项目结束时间 2020年12月31日 2020年12月31日 全科医生社保补贴总投入 22.37万元 22.37万元 提高全科医生工作积极性 逐步提高 100% 提升全科医生社保补贴政策 知晓率 有所提升 90% 项目单位组织架构完整，人 员定编健全 保障项目实施的可 持续性 100% 1年 1年 ≥92% 92% 经济效益指标 社会效益指标 效益指 标 生态效益指标 可持续影响指标 项目持续期限 满意度 服务对象满意度指标 全科医生满意度 指标 总分 实施单位 阿图什市卫生健康委员会 全年执行数 分值 执行率 得分 22.37 10 100.0% 10 22.37 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 已实施完毕，资金全部按时按规定对15名全科医生 社保补贴，提高了全科医生工作积极性。 分值 得分 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 7.2 7 7 7 7 10 10 100 99.2 偏差原因分 析及改进措 施