附件：阿图什市疾控中心2020年度项目支出自评表.xlsx

项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2019年基本公共卫生服务补助资金 主管部门 阿图什市卫健委 实施单位 阿图什市疾控中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 38.48 38.48 38.45 10 38.48 38.48 38.45 — 项目资金（万 年度资金总额 元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 保障居民服用合格碘盐、农牧民布病防治、学校学生常见病减少发生、 项目已顺利完成，有效防治了农牧民布病防治 目标 防治鼠疫疫情暴发等 少了学生常见病的发生 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 人间鼠疫监测三级管理网、健康教 育与培训、宣传与健康巡诊数 2次 2次 10 10 质量指标 工作质量达标率 100% 100% 10 10 产出指 标 项目开始时间 2020年1月1日 2020年1月1日 10 10 项目结束时间 2020年12月31 2020年12月31 日 日 10 10 38.48万元 10 10 90% 10 9 100% 10 10 ≥1年 1年 10 10 ≥90% 90% 10 10 100 99 时效指标 绩效 指标 成本指标 项目预算控制数 38.48万元 经济效益指 标 基层基本公共卫生服务水平 持续提高 社会效益指 标 保持各级疾控机构的鼠疫及其自然 提高目前监测 效益指 疫源性疾病传染病的监测和检测水 和检验水平 标 平（鼠疫） 生态效益指 标 可持续影响 项目持续发挥作用的年限 指标 满意度 服务对象满 服务对象满意度 指标 意度指标 总分 阿图什市疾控中心 执行率 得分 99.9% 9.9922 99.9% — — — 实际完成情况 效防治了农牧民布病防治、减 生 得分 10 10 10 10 10 9 10 10 10 99 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 阿图什市2020年基本公共卫生服务补助项目 主管部门 阿图什市卫健委 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 93.40 93.40 54.44 10 58.3% 93.40 93.40 54.44 — 58.3% 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 提升全民基本公共卫生服务建设水平，通过开展基本公共卫生服 目标 务补助项目，提升全民对基本公共卫生服务的认识，完善基本公 共卫生服务水平。 一级 指标 阿图什市疾控中心 二级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 人员检测监测 ≥5000人 5000人 3.125 3.125 设备采购 ≥90套 90套 3.125 3.125 数量指标 印制宣传资料 ≥100000份 100000份 3.125 3.125 培训 ≥12次 12次 3.125 3.125 宣传次数 ≥200次 200次 3.125 3.125 采购合格率 ≥99% 99% 3.125 3.125 质量指标 培训合格率 ≥98% 98% 3.125 3.125 宣传到位率 ≥98% 98% 3.125 3.125 项目开始时间 2019年3月 2019年3月 3.125 3.125 时效指标 项目开始完成 2020年12月 2020年12月 3.125 3.125 100% 100% 3.125 3.125 人员检测监测成本 ≤6.8元/人 6.8元/人 3.125 3.125 设备采购成本 ≤6000套 6000套 3.125 3.125 成本指标 印制宣传材料成本 ≤2元/册套 2元/册套 3.125 3.125 培训成本 ≤5000元/次 5000元/次 3.125 3.125 宣传成本 ≤500元/次 500元/次 3.125 3.125 受益群众数 10个乡镇街道 10个乡镇街道 7.5 7.5 有力保障提升 100% 7.5 7.5 效果显著 100% 7.5 7.5 ≥5年 5年 7.5 7.5 ≥95% 95% 10 10 产出 指标 三级指标 项目已实施完毕，资金由于支付手续问题尚未支付 完毕。 及时完成率 绩效 指标 经济效益 指标 效益 指标 满意 度指 标 社会效益 促进社会稳定，民族和谐 指标 提升全民健康水平 生态效益 指标 可持续影 持续提升公共卫生服务能力及全 响指标 民健康水平 服务对象 受益群众满意度 满意度指 标 总分 100 95.82 阿图什市疾控中心 执行率 58.3% 58.3% 得分 5.8286 9 — — — 成情况 于支付手续问题尚未支付 偏差原因分 析及改进措 施