94.新疆巴州轮台县市场监督管理局2020年度决算公开.pdf

新疆巴州轮台县市场监督管理局 ２０２０ 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占用情况说明 十一、预算绩效的情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 单位主要工作职能：本单位是由工商行政管理局、质量 技术监督局、食品药品监督管理局合并而成； 主要职责: （一）依法组织实施商事登记制度改革、依法开展各类 商事主体登记备案以及广告、食品、药品、医疗器械、保健 食品、化妆品的行政许可工作。 （二）依法组织实施商事登记与行政许可后续监管，开 展商事主体信用监管。 （三）依法组织生产资料市场、网络商品交易市场等秩 序的规范监管。 （四）依法承担食品生产、流通和餐饮服务环节的监管 管理工作。 （五）依法实施药品、医疗器械、保健食品、化妆品标 准和分类管理制度。 （六）推动食品药品审评评价体系、检验检测体系、电 子监管追溯体系。 （七）组织实施商标战略和商标监督管理；依法开展广 告监督管理。 （八）组织开展消费者权益保护工作，组织开展工商行 政管理、食品药品监督管理方面的咨询、投诉、举报的受理、 处理和网络建设工作。 （九）组织查处违反工商行政管理、食品药品监管法律 法规规章的案件。 （十）加强产品质量安全监督工作。围绕日用消费品市 场、去产能和危险化学品生产领域，组织开展建筑产品质量 和严厉打击取缔地条钢、建材产品、电线电缆专项整治。 二、机构设置及人员情况 新疆巴州轮台县市场监督管理局 2020 年度，实有人数 105 人，其中：在职人员 61 人，离休人员 0 人，退休人员 44 人。 从部门决算单位构成看，新疆巴州轮台县市场监督管理 局部门决算包括：新疆巴州轮台县市场监督管理局本级决算。 单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、政 策法规股、综合监管执法稽查大队、审批登记注册股、食品 药品监督管理股、市场监督管理股、质量监督与安全生产股、 知识产权股。 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度本年收入 1039.36 万元，与上年相比，增加 56.19 万元，增长 5.72%，主要原因是：2020 年行政在职干 部死亡 1 人，退休行政干部死亡 1 人，抚恤金增加，人员增 资 ，新招录 2 名事业人员，2020 年抽检采样工作量增加， 相应工作经费增加，财政拨款增加。本年支出 1047.67 万元， 与上年相比，增加 40.24 万元，增长 3.99%，主要原因是：2020 年行政在职干部死亡 1 人，退休行政干部死亡 1 人，抚恤金 增加，人员增资，新招录 2 名事业人员，2020 年抽检采样工 作量增加，相应工作经费增加，本年支出增加。 二、收入决算情况说明 2020 年度本年收入 1039.36 万元，其中：财政拨款收入 1039.23 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收 入 0.13 万元，占 0.01%。 三、支出决算情况说明 2020 年度本年支出 1047.67 万元，其中：基本支出 1047.67 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%； 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入 1039.23 万元，与上年相比，增 加 94.41 万元，增长 9.99%。主要原因是：2020 年新招录 2 名事业人员，相关人员经费增加，人员增资，1 名行政在职 干部及 1 名行政退休干部死亡，财政拨付抚恤金，2020 年抽 检采样工作量增加，工作经费增加，相应财政拨款增加。财 政拨款支出 1044.33 万元，与上年相比，增加 91.62 万元， 增长 9.62%，主要原因是：2020 年新招录 2 名事业人员，相 关人员经费增加，人员增资，1 名行政在职干部及 1 名行政 退休干部死亡，财政拨付抚恤金，2020 年抽检采样工作量增 加，工作经费增加，相应支出增加。 与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1040.76 万元，决算数 1039.23 万元，预决算差异率-0.15%， 主要原因是：严格遵守中央八项规定，缩减公用经费。财政 拨款支出年初预算数 1040.76 万元，决算数 1044.33 万元， 预决算差异率 0.34%，主要原因是：2020 年新招录 2 名事业 人员，相关人员经费增加，人员增资。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1044.33 万元。按 功能分类科目项级科目公开，其中： 2013801 行政运行 644.58 万元； 2013804 市场主体管理60.75 万元； 2013810 质量基础 15.68 万元； 2013850 事业运行 14.00 万元； 2013899 其他市场监督管理事务 26.00 万元； 2080501 行政单位离退休 85.32 万元； 2080502 事业单位离退休 3.51 万元； 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.57 万 元； 2080704 社会保险补贴3.54 万元； 2080705 公益性岗位补贴 9.42 万元； 2100409 重大公共卫生服务 4.50 万元； 2100410 突发公共卫生事件应急处理 0.47 万元； 2101101 行政单位医疗39.39 万元； 2101103 公务员医疗补助 18.19 万元； 2210201 住房公积金 50.41 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1044.33 万 元，其中： 人员经费 902.17 万元，包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励 金。 公用经费 142.16 万元，包括：办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、 其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 11.49 万 元，比上年减少 0.39 万元，降低 3.30%，主要原因是厉行节 约，严格遵守八项规定，降低三公经费。其中，因公出国 （境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置及 运行维护费支出 11.34 万元，占 98.73%，比上年减少 0.06 万元，降低 0.54%，主要原因是严格遵守八项规定，降低三 公经费；公务接待费支出 0.15 万元，占 1.27%，比上年减少 0.33 万元，降低 69.42%，主要原因是 2020 年疫情原因，适 量减少公务招待次数。具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本单位 无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。 公务用车购置及运行维护费 11.34 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.34 万元。公 务用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护、车辆保险、 车辆燃料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。 公务接待费 0.15 万元，开支内容包括开展业务检查工作 餐费、住宿费。单位全年安排的国内公务接待 8 批次，40 人次。 与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支 出年初预算数 14.44 万元，决算数 11.49 万元，预决算差异 率-20.43%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节 约，降低三公经费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元， 决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：因公出国 （境）费未安排预算；公务用车购置费预算数 0.00 万元， 决算数 0.00 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：公务用 车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 13.93 万元，决 算数 11.34 万元，预决算差异率-18.59%，主要原因是：2020 年疫情原因，降低公务用车使用频率；公务接待费预算数 0.51 万元，决算数 0.15 万元，预决算差异率-70.59%，主要 原因是：2020 年疫情原因，适量减少公务接待次数。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出， 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年度新疆巴州轮台县市场监督管理局单位（行政单 位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 142.16 万元，比上年增加 21.69 万元，增长 18.01%，主要 原因是 2020 年抽检采样工作量增加，相应工作经费上涨。 （二）政府采购情况 2020 年度政府采购支出总额 132.37 万元，其中：政府 采购货物支出 101.50 万元、政府采购工程支出 6.50 万元、 政府采购服务支出 24.37 万元。 授予中小企业合同金额 132.37 万元，占政府采购支出 总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 128.22 万元， 占政府采购支出总额的 96.86%。 （三）国有资产占用情况说明 截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 11414.43（平 方米），价值 910.96 万元。车辆 12 辆，价值 190.44 万元， 其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用 车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤 用车 8 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、 其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位 价值 50 万元以上通用设备 1 台、单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台。 十一、预算绩效的情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩 效评价项目 2 个，共涉及资金 4.97 万元。预算绩效管理取 得的成效：一是做好疫情防控工作，有效减少人员聚集，保 障相关人员的生命安全和身体健康，贯彻落实党中央、自治 区党委关于切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防治工作 有关精神；二是提高疫情防治水平和应对能力，及时、有效 的采取各项防控措施。发现的问题及原因：一是财务人员预 算绩效评价体系业务知识缺乏，培训学习机会较少，项目资 金支付效率有待提高；二是预算绩效相关工作职责不完善， 收支管理制度执行不够严格，经费控制有难度，预算项目事 前、事中、事后的资金监督力度不足。下一步改进措施：一 是增加财务人员业务学习机会，重视财务继续教育；二是进 一步完善各项管理制度，提高预算的合理性、严谨性。具体 项目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目绩效自评表（2020 年度） 项目名称 疫病防控物资采购项目 主管部门 轮台县人民政府 年初预算数 项目资金 （ 万元） 实施单位 全年预算数 全年执行数 轮台县市场监督管理局 分值 执行率 得分 年度资金总额 0 4.5 4.5 10 100% 10 其中：当年财政拨款 0 4.5 4.5 — 100% — 上年结转资金 0 0 0 — 0% — 其他资金 0 0 0 — 0% — 预期目标 实际完成情况 为做好疫情防控工作，有效减少人员聚集，保障相关人员的生命安 全和身体健康，贯彻落实党中央、自治区党委关于切实做好新型冠 截至目前，该项目已全部实施完毕，项目执行率达 状病毒感染肺炎疫情防治工作有关精神，提高疫情防治水平和应对 100%。项目完成情况如下： 年度总体目 能力，及时、有效的采取各项防控措施，决定实施该项目，该项目 目标 1：完成个体防疫宣传 240 家次，企业防疫宣传 标 150 家次； 具体内容： 目标 1：计划完成个体防疫宣传 240 家次，企业防疫宣传 150 家次；目标 2：完成疫情防护物资抽检覆盖率 98%，冷链物资 目标 2：计划完成疫情防护物资抽检覆盖率达 98%以上，冷链物资 采样覆盖率 98%，办公环境采样覆盖率 100%； 采样覆盖率达 98%以上，办公环境采样覆盖率 100%； 目标 3：采购疫情防控物资一批。 目标 3：采购疫情防控物资一批。 偏差原因分析及改 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 进措施 个体防疫宣传 240 家次 240 家次 5 5 无 企业防疫宣传 150 家次 150 家次 5 5 无 疫情防护物资抽检覆盖率 ≥98% 98% 5 4 无 质量指标 冷链物资采样覆盖率 ≥98% 98% 5 4 无 办公环境采样覆盖率 100% 100% 5 5 无 ≥95% 95% 10 10 无 1.25 万元 1.25 万元 5 5 无 2 万元 2 万元 5 5 无 1.25 万元 1.25 万元 5 5 无 效果明显 100% 10 10 无 疫情期间物资供应 持续保障 100% 10 10 无 应对突发公共卫生能力 不断提升 100% 10 10 无 ≥95% 95% 10 8 无 100 96 无 数量指标 产出指标 时效指标 采购疫情防护设备及时率 绩 效 指 标 印制防疫宣传册总额 成本指标 防疫物资采购总额 执法车辆运行费 社会效益指 抑制疫情传播 标 效益指标 可持续影响 指标 服务对象满 满意度指标 群众满意度 意度指标 总分 项目绩效自评表（2020 年度） 项目名称 疫情防控经费项目 主管部门 轮台县卫生健康委员会 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 0 0.465 0.465 10 100% 10 0 0.465 0.465 — 100% — 0 0 0 — 0% — 0 0 0 — 0% — 年度资金总额 项目资金 其中：当年财政拨 （万元） 款 上年结转资 金 其他资金 预期目标 体目标 生命安全，加强自身防控保护措施，控制病毒进县传染， 决定实施该项目，项目内容如下： 数量指 标 截至目前，项目已全部实施完毕，完成率 100%， 项目完成情况如下： 目标 3：印制疫情防控宣传资料数 1.5 万份。 目标 3：印制疫情防控宣传资料数 1.5 万份。 三级指标 年度指标值 实际完成值 采购 84 消毒液数量 50 件 50 件 10 10 5个 5个 10 10 ≥1.5 万份 1.5 万份 10 10 ≥95% 95% 10 10 10 10 标 采购红外线电子体温 枪数量 印制疫情防控宣传资 料数 分值 得分 产出指 标 质量指 标 政策宣传到位率 绩 时效指 疫情扶持政策宣传完 2020 年 10 月 30 效 标 指 成本指 标 标 社会效 益指标 成时间 2020 年 10 月 30 日 日 疫情防控经费总金额 0.465 万元 0.465 万元 10 10 个体工商户疫情安全 有效保障 95% 10 9 有效控制 95% 10 9 ≥95% 95% 10 10 100 98 效益指 标 可持续 影响指 疫情蔓延与扩散 标 满意度 指标 服务对 象满意 工商户满意度 度指标 总分 得分 目标 2：采购红外线电子体温枪数量 5 个； 目标 2：采购红外线电子体温枪数量 5 个； 标 率 目标 1：采购 84 消毒液数量 50 件； 目标 1：采购 84 消毒液数量 50 件； 一级指 二级指 执行 实际完成情况 为切实加强我县疫情防控工作，保障单位职工健康发展和 年度总 轮台县市场监督管理局 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的 收入。 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌 照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 收入支出决算总表 编制单位：新疆巴州轮台县市场监督管理局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 公开01表 金额单位：万元 2020年度 支出 行次 决算数 项目(按功能分类) 1 栏次 1 1,039.23 一、一般公共服务支出 2 0.00 二、外交支出 3 0.00 三、国防支出 4 0.00 四、公共安全支出 5 0.00 五、教育支出 6 0.00 六、科学技术支出 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 8 0.13 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27 1,039.36 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 年初结转和结余 29 29.54 年末结转和结余 总计 30 1,068.90 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 决算数 2 764.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.37 62.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,047.67 0.00 21.22 1,068.90 收入决算表 编制单位：新疆巴州轮台县市场监督管理局 公开02表 金额单位：万元 2020年度 项目 事业收入 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20138 2013801 2013804 2013810 2013850 2013899 208 20805 2080501 2080502 2080505 20807 2080704 2080705 210 21004 2100409 2100410 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 一般公共服务支出 市场监督管理事务 行政运行 市场主体管理 质量基础 事业运行 其他市场监督管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 社会保险补贴 公益性岗位补贴 卫生健康支出 公共卫生 重大公共卫生服务 突发公共卫生事件应急处理 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合 计 财政拨款收 入 1 1,039.36 756.04 756.04 641.71 58.65 15.68 14.00 26.00 170.37 157.40 85.32 3.51 68.57 12.96 3.54 9.42 62.54 4.97 4.50 0.47 57.57 39.39 18.19 50.41 50.41 50.41 2 1,039.23 755.91 755.91 641.58 58.65 15.68 14.00 26.00 170.37 157.40 85.32 3.51 68.57 12.96 3.54 9.42 62.54 4.97 4.50 0.47 57.57 39.39 18.19 50.41 50.41 50.41 上级补助收 入 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 其中：教育 收费 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 4 5 6 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：新疆巴州轮台县市场监督管理局 公开03表 金额单位：万元 2020年度 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20138 2013801 2013804 2013810 2013850 2013899 208 20805 2080501 2080502 2080505 20807 2080704 2080705 210 21004 2100409 2100410 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 一般公共服务支出 市场监督管理事务 行政运行 市场主体管理 质量基础 事业运行 其他市场监督管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 社会保险补贴 公益性岗位补贴 卫生健康支出 公共卫生 重大公共卫生服务 突发公共卫生事件应急处理 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 1,047.67 764.35 764.35 647.92 60.75 15.68 14.00 26.00 170.37 157.40 85.32 3.51 68.57 12.96 3.54 9.42 62.54 4.97 4.50 0.47 57.57 39.39 18.19 50.41 50.41 50.41 基本支出 2 1,047.67 764.35 764.35 647.92 60.75 15.68 14.00 26.00 170.37 157.40 85.32 3.51 68.57 12.96 3.54 9.42 62.54 4.97 4.50 0.47 57.57 39.39 18.19 50.41 50.41 50.41 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：新疆巴州轮台县市场监督管理局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 公开04表 金额单位：万元 2020年度 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 小计 出 决算数 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 3 4 5 761.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.37 0.00 0.00 62.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,044.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 栏 次 2 1 1,039.23 一、一般公共服务支出 33 761.01 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 170.37 9 九、卫生健康支出 41 62.54 10 十、节能环保支出 42 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 19 十九、住房保障支出 51 50.41 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 本年收入合计 27 1,039.23 本年支出合计 59 1,044.33 年初财政拨款结转和结余 28 5.10 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 5.10 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 1,044.33 总计 64 1,044.33 1,044.33 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 2020年度 编制单位：新疆巴州轮台县市场监督管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20138 2013801 2013804 2013810 2013850 2013899 208 20805 2080501 2080502 2080505 20807 2080704 2080705 210 21004 2100409 2100410 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 市场监督管理事务 行政运行 市场主体管理 质量基础 事业运行 其他市场监督管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 社会保险补贴 公益性岗位补贴 卫生健康支出 公共卫生 重大公共卫生服务 突发公共卫生事件应急处理 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 公开05表 金额单位：万元 本年支出 合计 1 1,044.33 761.01 761.01 644.58 60.75 15.68 14.00 26.00 170.37 157.40 85.32 3.51 68.57 12.96 3.54 9.42 62.54 4.97 4.50 0.47 57.57 39.39 18.19 50.41 50.41 50.41 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 基本支出 2 1,044.33 761.01 761.01 644.58 60.75 15.68 14.00 26.00 170.37 157.40 85.32 3.51 68.57 12.96 3.54 9.42 62.54 4.97 4.50 0.47 57.57 39.39 18.19 50.41 50.41 50.41 项目支出 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 编制单位：新疆巴州轮台县市场监督管理局 人员经费 经济分类科 科目名称 目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 公开06表 金额单位：万元 2020年度 经济分类科 金额 科目名称 目编码 781.19 302 商品和服务支出 216.46 30201 办公费 289.12 30202 印刷费 85.68 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 68.57 30206 电费 0.00 30207 邮电费 39.39 30208 取暖费 18.19 30209 物业管理费 4.23 30211 差旅费 50.41 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 9.14 30214 租赁费 120.99 30215 会议费 0.00 30216 培训费 35.22 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 75.11 30224 被装购置费 3.81 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 6.85 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 902.17 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费 经济分类科 金额 科目名称 目编码 142.16 307 债务利息及费用支出 121.30 30701 国内债务付息 0.36 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 1.25 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 1.82 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.15 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 2.02 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 11.34 31203 政府投资基金股权投资 3.91 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39908 39999 其他支出 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.16 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：新疆巴州轮台县市场监督管理局 公开07表 金额单位：万元 2020年度 预算数 决算数 公务用车购置及运行维护费 合计 1 14.44 因公出国 （境）费 2 0.00 小计 公务用车 购置费 3 4 13.93 0.00 公务用车购置及运行维护费 公务接待 公务用车 费 运行维护 费 5 13.93 6 0.51 合计 因公出国 （境）费 7 11.49 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车运 行维护费 9 10 11 11.34 0.00 11.34 公务接待 费 12 0.15 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：新疆巴州轮台县市场监督管理局 公开08表 金额单位：万元 2020年度 本年支出 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 年初结转和结 余 本年收入 1 2 合计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。备注：本单位无此项支出，此表为空白表。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：新疆巴州轮台县市场监督管理局 公开09表 金额单位：万元 2020年度 项目 年末结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 年初结转和 结余 本年收入 本年支出 1 2 3 合计 结转 结余 4 5 6 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。备注：本单位无此项支出，此表为空白表。