阿图什市水利局2020年度项目绩效自评表.xlsx

项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 车辆运行维护费 主管部门 市水利局 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 2.40 2.40 2.27 10 2.40 2.40 2.27 — 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 保障2辆公务用车的维护、运行和加油，确保各项日常工作正常开展 目标 ，为各类执法检查提供车辆保障，确保我单位用车安全。 一级 指标 二级指标 数量指标 产出 指标 绩效 指标 市水利局 质量指标 三级指标 保障2辆公务用车的维护、运行和加油，确保各项 作正常开展，为各类执法检查提供车辆保障，确保 用车安全,实际资金支付2.27万元。 年度指标值 实际完成值 分值 公务用车数量 2辆 2辆 9 工作质量达标率 100% 100% 9 资金使用合规率 100% 100% 8 车辆安全运行率 100% 100% 8 2020年1月1日至 2020年12月31日 2020年1月1日至 2020年12月31日 8 时效指标 项目起始时间及完成时间 成本指标 车辆运行成本 1.20万元/辆 1.13万元/辆 8 社会效益指 确保各项日常工作正常开展 标 效果明显 100% 10 1年 1年 10 保障项目实施的可 持续性 100% 10 ≥90% 90% 10 经济效益指 标 效益 生态效益指 标 指标 项目持续期限 可持续影响 指标 项目单位组织架构完整，人 员定编健全 满意 服务对象满 度指 意度指标 工作人员满意度 标 总分 100 市水利局 分值 执行率 得分 10 94.4% 9.4375 — 94.4% — — — — — 实际完成情况 护、运行和加油，确保各项日常工 执法检查提供车辆保障，确保我单位 付2.27万元。 得分 9 9 8 8 8 7.5 10 10 10 10 98.9 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 山洪灾害预警平台运行费 主管部门 市水利局 实施单位 市水利局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 1.20 1.20 1.20 10 100.0% 1.20 1.20 1.20 — 100.0% 项目资金（万 年度资金总额 元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 2020年山洪灾害视频会商系统以及山洪灾害预 年度 警系统（含数据卡和专线宽带）服务，按照《 加强我区山洪灾害防治项目建设管理工作，降低山洪灾害伤亡，减 总体 少山洪灾害经济损失，2020年度共2个山洪灾害预警平台运行，平 新疆维吾尔自治区山洪灾害防治项目建设管理 目标 台正常运行率达到98%以上。 办法》规定要求，正常运行，平台正常运行率 达到98%以上。 一级指 标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 分值 得分 山洪灾害预警平台运行数量 2个 2个 8 8 数据卡数量 5个 5个 7 7 平台正常运行率 ≥98% 100% 7 7 工作质量达标率 100% 100% 7 7 资金使用合规率 100% 100% 7 7 时效指标 群测群防数据信息上报及时 性 ≥98% 100% 7 7 成本指标 山洪灾害预警平台运行费用 1.20万元 1.196万 元 7 6.97 降低山洪灾害伤亡人数 有所下降 100% 8 8 减少山洪灾害经济损失 有所减少 100% 8 8 1年 1年 7 7 保障项目实施 的可持续性 100% 7 7 ≥90% 90% 10 10 100 99.97 二级指标 数量指标 产出指 标 绩效 指标 质量指标 经济效益指 标 社会效益指 标 效益指 标 生态效益指 标 项目持续期限 可持续影响 指标 项目单位组织架构完整，人 员定编健全 满意度 服务对象满 工作人员满意度 指标 意度指标 总分 市水利局 执行率 得分 100.0% 10 100.0% — — — 完成情况 会商系统以及山洪灾害预 专线宽带）服务，按照《 洪灾害防治项目建设管理 常运行，平台正常运行率 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 节水型社会建设项目 主管部门 市水利局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 11.00 11.00 1.40 11.00 11.00 1.40 项目资金（万元 年度资金总额 ） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总 健全县域节水型社会建设，强化最严格水资源管理制度考核技术支撑，力 体目标 争使我州节水效果初步显现，用水总量控制在2020年指标内，节水用水意 识明显提高。 一级指标 通过项目实施，健全县域节水型社会建设 水资源管理制度考核技术支撑，力争使我 步显现，用水总量控制在2020年指标内， 总值用水量、万元工业增加值用水量有所 溉水有效利用系数有所提高，全社会节水 ，节约用水和水资源管理水平明显提高。 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 数量指标 建成水利行业节水机关数量 1个 1个 8 最严格水资源管理制度考核 合格率 100% 100% 7 节水型社会达标建设 100% 100% 7 项目开始时间 6月1日2020年 6月1日2020年 7 项目结束时间 12月30日2020年 12月30日2020年 7 项目按时完成率 100% 100% 7 项目总成本 ≤11万元 1.4万元 7 水安全保障能力 进一步提高 100% 10 全社会的节水爱水护水意识 进一步提升 100% 10 持续影响 100% 10 ≥95% 95% 10 质量指标 产出指标 时效指标 绩效指 标 成本指标 经济效益指 标 效益指标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 节水意识持续影响期限 指标 满意度指 服务对象满 社会群众满意度 标 意度指标 总分 100 市水利局 分值 执行率 10 12.7% — 12.7% 得分 1.2727 3 — — — — — 实际完成情况 施，健全县域节水型社会建设，强化最严格 制度考核技术支撑，力争使我州节水效果初 水总量控制在2020年指标内，万元国内生产 、万元工业增加值用水量有所降低，农田灌 用系数有所提高，全社会节水意识有所提升 和水资源管理水平明显提高。 分值 得分 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0.89 10 10 10 10 10 10 10 10 100 85.16 偏差原因分 析及改进措 施