阿图什市哈拉峻乡人民政府2020年度项目绩效自评表.xlsx

项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2020年阿图什市人居环境整治项目 主管部门 阿图什市财政局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 项目资金（万 年度资金总额 元） 其中：当年财政拨款 250.00 250.00 249.86 250.00 250.00 249.86 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 阿图什市2020年农村人居环境整治（一）院里院外6件事：一是厕所革命； 二是抓好庭院环境整治；三是：开展居住环境整治；四是：做到污水入沟 ；五是：定期清理垃圾；六是：做到沟渠清淤。（二）村庄庭院美化。哈 拉峻乡12个行政村，组织架构、人员编制完整。 一级指标 二级指标 三级指标 项目已实施完毕，项目资金已支付250万 年度指标值 实际完成值 分值 数量指标 农村人居环境整治乡村数量 12个村 12个村 9 工作质量达标率 100% 100% 9 资金使用合规率 100% 100% 8 项目开始时间 2020年5月1日 2020年5月1日 8 项目结束时间 2020年12月31日 2020年12月31日 8 250万元 249.86万元 8 全面改善农村生产生活生态环境 效果明显 90% 10 改善乡村生态环境质量 有所改善 100% 10 项目持续发挥作用的年限 ≥5年 ≥5年 10 村民满意度 ≥90% ≥98% 10 质量指标 绩 效 指 标 产出指标 时效指标 成本指标 项目预算控制数 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 总分 100 阿图什市哈拉峻乡财政所 分值 执行率 得分 10 99.9% 9.994 — 99.9% — — 0.0% — — 0.0% — 实际完成情况 实施完毕，项目资金已支付250万元。 分值 得分 偏差原因分 析及改进措 施 9 9 无偏差 9 9 无偏差 8 8 无偏差 8 8 无偏差 8 8 无偏差 8 7.9 无偏差 10 9 无偏差 10 10 无偏差 10 10 无偏差 10 10 无偏差 100 98.89 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2020年村级防疫员动物防疫补助金 主管部门 阿图什市财政局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 7.51 7.51 7.51 7.51 7.51 7.51 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 项目资金（万 年度资金总额 元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 年 度 总 体 2020年12个村27名村级防疫员补助金发放，项目实施后为开展动物防疫工作起到支撑 项目已实施完毕，项目资金已足额 目 作用，更好为农牧民服务，更好的开展各村动物防疫工作，提高防疫员生活质量。 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 数量指标 村级防疫员人数 27人 27人 工作质量达标率 100% 100% 资金使用合规率 100% 100% 时效指标 项目起始时间及结束时间 2020年1月1日至 2020年12月31日 2020年1月1日至 2020年12月31日 ≤7.51万元 7.51万元 效果显著 100% 效果显著 100% 效果显著 90% 保证项目实施的可 持续性 100% ≥93% 98% 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 项目预算控制数 提高防疫员工作积极性 效益指标 社会效益 有效防范疫情传播 指标 有效保障畜牧服务，提升服务质量 满意度指 标 可持续影 项目单位组织架构完整，人员定编健全 响指标 满意度指 村级防疫人员满意度 标 总分 金 实施单位 阿图什市哈拉峻乡人民政府 全年执行数 分值 执行率 得分 7.51 10 100.0% 10 7.51 — 100.0% — 0.00 — 0.0% — 0.00 — 0.0% — 实际完成情况 实施完毕，项目资金已足额支付。 分值 得分 偏差原因分 析及改进措 施 10 10 无偏差 10 10 无偏差 10 10 无偏差 10 10 无偏差 10 10 无偏差 8 8 无偏差 8 8 无偏差 7 6.3 无偏差 7 7 无偏差 10 10 无偏差 100 99.3 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2020年村级防疫员劳务报酬(4-12月) 主管部门 阿图什市财政局 实施单位 阿图什市哈拉峻乡 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 项目资金（万 年度资金总额 元） 其中：当年财政拨款 24.30 24.30 24.30 10 24.30 24.30 24.30 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年 度 总 体 保障27名村级防疫员劳动报酬正常及时发放，有效保障医疗服务，提升为 项目已实施完毕，项目资金已支付24.30万元。 目 村民服务质量。 标 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 27人 27人 10 工作质量达标率 100% 100% 10 资金使用合规率 100% 100% 10 时效指标 项目起始时间及完成时间 2020年4月1日至 2020年12月31日 2020年4月1日至 2020年12月31日 10 成本指标 防疫员劳务报酬成本 1000元/人/月 1000元/人/月 10 100% 15 100% 15 98% 10 数量指标 聘用防疫工作人员人数 绩 效 指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 质量指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 有效保障医疗服务，提升服务质 效果显著 量 项目单位组织架构完整，人员定 保证项目实施的可 编健全 持续性 工作人员满意度 ≥95% 总分 100 阿图什市哈拉峻乡财政所 分值 执行率 得分 10 100.0% 10 — 100.0% — — 0.0% — — 0.0% — 实际完成情况 目资金已支付24.30万元。 得分 偏差原因分 析及改进措 施 10 无偏差 10 无偏差 10 无偏差 10 无偏差 10 无偏差 15 无偏差 15 无偏差 10 无偏差 100 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 阿图什市哈拉峻乡昂额孜村等六个村土地拆旧复垦复绿建设项目 主管部门 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 阿图什市哈拉峻乡 年初预算数 全年预算数 270.00 270.00 270.00 270.00 上年结转资金 0.00 0.00 其他资金 0.00 0.00 年度资金总额 其中：当年财政拨款 预期目标 阿图什市哈拉峻乡昂额孜村等六个村拆旧复垦复绿建设项目将为哈拉峻乡增加有效的耕 地面积，增加农牧民收入拆旧区村庄复垦为耕地 园地与周边耕地实现连片，增加有效面积305.83亩，有效改善人居环境，建设用地复垦 为耕地，林地减少建设用地，实现增减挂靠指标。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 土地平整复垦复绿亩数 ≥26808.4平方米 拆危房套数 ≥225套 资金使用合规率 =100% 项目验收合格率 =100% 资金按时支付率 =100% 项目完工时间 2020年12月 项目按时完工率 =100% 复垦复绿土地单位成本 ≤8828.24元/亩 增加耕地园地面积 =305.83亩 改善人居环境 有效改善 可持续影 响指标 项目可持续影响期限 长期 村民满意 度 ≥95% ≥95% 数量指标 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 效益指标 服务对象满 意度指标 社会效益 指标 总分 效自评表 ） 等六个村土地拆旧复垦复绿建设项目 实施单位 阿图什市哈拉峻乡财政所 全年执行数 分值 执行率 得分 270.00 10 100.0% 10 270.00 — 100.0% — 0.00 — 0.0% — 0.00 — 0.0% — 实际完成情况 项目已实施完毕，项目资金已足额支付。 实际完成值 分值 得分 偏差原因分 析及改进措 施 26808.4平方米 7 7 无偏差 225套 7 7 无偏差 =100% 6 6 无偏差 =100% 6 6 无偏差 =100% 6 6 无偏差 2020年12月 6 6 无偏差 =100% 6 6 无偏差 8828.24元/亩 6 6 无偏差 305.83亩 10 10 无偏差 100% 10 10 无偏差 90% 10 9 无偏差 95% 10 10 无偏差 100 99 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 阿图什市哈拉峻乡集中点连成片绿化和美化和8个村私搭乱建拆除平整建设项目 主管部门 项目资金（万元） 阿图什市哈拉峻乡 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 年度资金总额 其中：当年财政拨款 预期目标 年 度 总 体 对项目涉及昂额孜村、西里比里村集中点和谢依提村等8个村，拆除私搭乱建复垦及绿 目 化面积为42.79亩，不动工面积0，项目区总建设规模为42.79亩。 标 一级指标 二级指标 三级指标 实际完成情况 项目已完成，项目资金已 年度指标值 实际完成值 修建配套渠系建筑物数量 =78座 =78座 新建引水渠道长度 =2429米 =2429米 新建林床面积 =8872.28米 =8872.28米 增施有机肥 =1.43吨 =1.43吨 土壤改良面积 =2.86亩 =2.86亩 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 外运土方量 =381.48立方米 =381.48立方米 土地平整工程量 =953.70立方米 =953.70立方米 私搭乱建土地拆旧复垦面积 =2.86亩 =2.86亩 工程质量达标率 =100% =100% 项目验收合格率 =100% =100% 质量指标 项目结束时间 2020年12月1日 2020年12月1日 项目开始时间 2020年10月3日 2020年10月3日 时效指标 成本指标 项目亩均投资标准 效益指标 有效改善人居环境，促进农村人居环境 社会效益 整治 指标 增加有效耕地绿地面积，增加农牧民收 入 生态效益 新增复垦复绿率 指标 提高土地质量和土地利用率 可持续影 响指标 项目持续发挥作用的年限 服务对象满意度 农牧民满 农牧民满意度 指标 意度 =42064元/亩 =42064元/亩 有效改善 90% 有效增加 90% ≥95% 95% 效果明显 100% ≥1年 1年 ≥90% 90% 总分 村私搭乱建拆除平整建设项目 实施单位 阿图什市哈拉峻乡财政所 全年执行数 分值 执行率 得分 180.00 10 100.0% 10 180.00 — 100.0% — 0.00 — 0.0% — 0.00 — 0.0% — 实际完成情况 项目已完成，项目资金已足额支付。 分值 得分 偏差原因分 析及改进措 施 4 4 无偏差 4 4 无偏差 4 4 无偏差 4 4 无偏差 4 4 无偏差 4 4 无偏差 4 4 无偏差 4 4 无偏差 4 4 无偏差 4 4 无偏差 4 4 无偏差 3 3 无偏差 3 3 无偏差 6 5.4 无偏差 6 5.4 无偏差 6 6 无偏差 6 6 无偏差 6 6 无偏差 10 10 无偏差 100 98.8 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 村级运转经费 主管部门 阿图什市财政局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 项目资金（万 其中：当年财政拨 元） 款 上年结转资金 180.00 180.00 178.99 180.00 180.00 178.99 0.00 0.00 0.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 年 度 总 使村级组织运转经费得到切实保障，确保村级组织正常运转，资金用于12个村的 体 村级运转事项，以保证各村各项工作的顺利开展，进一步提高村级工作效率及工 项目已完成，项目资金已支付178.989 目 作质量。 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 12个 12个 工作质量达标率 100% 100% 资金使用合规率 100.00% 100.00% 时效指标 项目起始时间及结束时间 2020年1月1日至 2020年12月31日 2020年1月1日至 2020年12月31日 村级运转经费 180万元 178.989万元 15.00万元/村 14.92万元/村 有效保障 90% 数量指标 行政村数量 质量指标 绩 效 指 标 产出指标 成本指标 村级运转经费发放标准 效益指标 满意度指 标 社会效益 保障各村日常工作正常运行，提高工 指标 作效率 项目单位组织架构完整，人员定编健 可持续影 全 响指标 项目持续发挥作用的期限 服务对象 村级干部满意度 满意度指 标 总分 项目单位组织架构 完整，人员定编健 全 12个月 12个月 ≥95% ≥95% 100% 实施单位 阿图什市哈拉峻乡财政所 全年执行数 分值 执行率 178.99 10 99.4% 178.99 — 99.4% 得分 9.9438 3 — 0.00 — 0.0% — 0.00 — 0.0% — 实际完成情况 完成，项目资金已支付178.989万元。 分值 得分 偏差原因分 析及改进措 施 9 9 无偏差 9 9 无偏差 8 8 无偏差 8 8 无偏差 8 8 无偏差 8 7.99 无偏差 10 9 无偏差 10 10 无偏差 10 10 无偏差 10 10 无偏差 100 98.93 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 哈拉峻乡畜牧兽医站防疫工作经费 主管部门 阿图什市财政局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 项目资金（万 年度资金总额 元） 其中：当年财政拨款 12.02 12.02 12.02 12.02 12.02 12.02 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 预期目标 年 度 总 体 为确保我乡畜牧也正常快速发展，保障畜牧防疫工作顺利进行，更好的做好 目 动物疫情防疫工作，让农牧民放心。 标 一级指 标 二级指标 三级指标 实际完成值 分值 ≥2次 ≥2次 5 数量指标 采购防护服件数 ≥500套 ≥500套 5 维修药浴池次数 ≥6次 ≥6次 5 资金使用合规率 100% 100% 5 质量指标 依法对重大动物疫情处置率 100% 100% 5 工作质量达标率 100% 100% 5 项目开始时间 2020年7月1日 2020年7月1日 4 项目结束时间 2020年12月31日 2020年12月31日 4 采购牲畜药品 ≤6.13万元 ≤6.13万元 4 ≤3.17万元 ≤3.17万元 4 购买防护服成本 ≤2.72万元 ≤2.72万元 4 社会效益 提升畜牧兽医社会化服务能力 指标 明显提升 90% 10 生态效益 病死畜造成环境污染情况 指标 防止发生大规模随 意抛弃病死畜现象 100% 10 可持续影 项目持续发挥作用的年限 响指标 ≥1年 1年 10 满意度指 农牧民满意度 标 ≥92% 98% 10 产出指 标 时效指标 成本指标 维修药浴池 效益指 标 满意度 指标 项目已实施完毕，项目资金已支付12.02万 年度指标值 春季采购药品次数 绩 效 指 标 实际完成情况 总分 100 阿图什市哈拉峻乡财政所 分值 执行率 得分 10 100.0% 10 — 100.0% — — 0.0% — — 0.0% — 实际完成情况 完毕，项目资金已支付12.02万元。 分值 得分 偏差原因分 析及改进措 施 5 5 无偏差 5 5 无偏差 5 5 无偏差 5 5 无偏差 5 5 无偏差 5 5 无偏差 4 4 无偏差 4 4 无偏差 4 4 无偏差 4 4 无偏差 4 4 无偏差 10 9 无偏差 10 10 无偏差 10 10 无偏差 10 10 无偏差 100 99 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 财政所规范化财政所工作经费、内网费 主管部门 阿图什市财政局 实施单位 阿图什市哈拉峻乡 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 5.48 5.48 5.09 10 5.48 5.48 5.09 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 确保财政所1个内网运行畅通，2020年度内计划采购办公用品7次，采购 目标 支票本4本等，为各单位开展各项工作任务奠定基础，保障财政所各项 项目已实施完毕，项目资金已支付5.09万元。 工作任务的正常开展，提高工作效率。 一级 二级指标 指标 年度指标值 实际完成值 分值 财政所专用内网个数 1个 1个 5 采购办公用品 ≥7次 7次 5 支票本采购数量 ≥4本 4本 5 电汇手续费支付次数 ≥10次 10次 5 内网畅通率 ≥98% 98% 5 质量指标 工作质量达标率 100% 100% 5 资金使用合规率 100% 100.00% 5 时效指标 项目起始时间及结束时间 2020年1月1日至 2020年12月31日 2020年1月1日至 2020年12月31日 5 财政所规范化财政所工作经费成本 5.00万元 4.61万元 5 财政所内网费成本 0.48万元 0.48万元 5 社会效益 保障各项工作正常运行，提高工作 指标 效率 有效保障 100% 10 保证项目实施的 可持续性 100% 10 1年 1年 10 ≥95% 95% 10 数量指标 产出 指标 绩效 指标 成本指标 三级指标 效益 项目单位组织架构完整，人员定编 指标 可持续影 健全 响指标 项目持续发挥作用期限 满意 服务对象 度指 满意度指 工作人员满意度 标 标 总分 100 阿图什市哈拉峻乡财政所 分值 执行率 10 92.9% — 92.9% 得分 9.2883 2 — — 0.0% — — 0.0% — 实际完成情况 项目资金已支付5.09万元。 得分 偏差原因分 析及改进措 施 5 无偏差 5 无偏差 5 无偏差 5 无偏差 5 无偏差 5 无偏差 5 无偏差 5 无偏差 4.61 无偏差 5 无偏差 10 无偏差 10 无偏差 10 无偏差 10 无偏差 98.89 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 哈拉峻乡城乡建设用地增减挂钩路灯采购项目 主管部门 项目资金（万元） 阿图什市哈拉峻乡 年初预算数 全年预算数 50.00 50.00 50.00 50.00 上年结转资金 0.00 0.00 其他资金 0.00 0.00 年度资金总额 其中：当年财政拨款 预期目标 年 度 总 体 通过路灯采购项目使哈拉峻乡琼哈垃峻村、西里比里村居住点实现亮化的效果。 目 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 涉及农村数量 =2个 采购路灯 =180盏 资金使用合规率 =100% 采购设备合规率 =100% 采购完成时间 2020年10月22日 项目按时完工率 =100% 路灯单位成本 ≤2777.7元/盏 改善人居环境 有效改善 改善村民晚上出行便利程度 有效改善 可持续影响指 标 路灯可使用年限 ≥10年 村民满意度 ≥95% ≥95% 数量指标 质量指标 绩 效 指 标 产出指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 效益指标 服务对象满意 度指标 总分 自评表 用地增减挂钩路灯采购项目 实施单位 阿图什市哈拉峻乡财政所 全年执行数 分值 执行率 得分 50.00 10 100.0% 10 50.00 — 100.0% — 0.00 — 0.0% — 0.00 — 0.0% — 实际完成情况 项目已完成，项目资金已足额支付。 实际完成值 分值 得分 偏差原因分 析及改进措 施 2个 8 8 无偏差 180盏 7 7 无偏差 100% 7 7 无偏差 100% 7 7 无偏差 2020年10月22日 7 7 无偏差 100% 7 7 无偏差 2777.7元/盏 7 7 无偏差 90% 10 9 无偏差 100% 10 10 无偏差 10年 10 10 无偏差 95% 10 10 无偏差 100 99 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 业务工作经费 主管部门 阿图什市财政局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 项目资金（万 年度资金总额 元） 其中：当年财政拨款 60.00 60.00 59.99 60.00 60.00 59.99 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 年 度 总 体 保障2020年度内人民政府的各项工作任务的正常有序开展，进行大楼维修1次 项目已实施完毕，项目资金已支付59.99万 目 ，维稳工作慰问4次，锅炉维修1次等。 职工食堂补助30人。 标 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 大楼维修次数 ≥1次 1次 5 院子绿化面积 ≥1000平方米 1000平方米 5 三代会举办次数 ≥1次 1次 5 慰问次数 ≥4次 4次 5 职工食堂补助人数 30人 30人 5 锅炉维修次数 ≥1次 1次 5 工作质量达标率 100% 100% 5 资金使用合规率 100% 100% 5 数量指标 产出指 标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 项目起始时间及结束时间 2020年1月1日至 2020年12月31日 2020年1月1日至 2020年12月31日 5 成本指标 人民政府各项业务工作经费 60.00万元 59.99万元 5 社会效益指 保障各项工作正常有序开展 标 有效保障 90% 10 保证项目实施的 可持续性 100% 10 1年 1年 10 ≥95% ≥95% 10 效益指 项目单位组织架构完整，人员定编 标 可持续影响 健全 指标 项目持续期限 满意度 服务对象满 工作人员满意度 指标 意度指标 总分 100 阿图什市哈拉峻乡财政所 分值 执行率 10 100.0% — 100.0% 得分 9.9983 3 — — 0.0% — — 0.0% — 实际完成情况 完毕，项目资金已支付59.99万元。 分值 得分 偏差原因分 析及改进措 施 5 5 无偏差 5 5 无偏差 5 5 无偏差 5 5 无偏差 5 5 无偏差 5 5 无偏差 5 5 无偏差 5 5 无偏差 5 5 无偏差 5 5 无偏差 10 9 无偏差 10 10 无偏差 10 10 无偏差 10 10 无偏差 100 99 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 畜牧兽医站聘用人员劳动报酬补助及技术服务 主管部门 阿图什市财政局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 项目资金（万 年度资金总额 元） 其中：当年财政拨款 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情 年 度 总 体 为实现部门单位职能任务，增加临时聘用人员29人，以提升畜牧兽医站服务能力及防 项目已完成，项目资金已足额支付 目 疫员技术水平，更好为农牧民提供服务。 标 一级指 标 二级指标 数量指标 产出指 标 绩 效 指 标 质量指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 技术服务人员人数 2人 2人 聘用防疫工作人员人数 27人 27人 工作质量达标率 100% 100% 资金使用合规率 100% 100.00% 2020年1月1日至2020 2020年1月1日至 年12月31日 2020年12月31日 时效指标 项目起始时间及完成时间 效益指 标 满意度 指标 成本指标 防疫工作业务经费成本 25.00万元 25.00万元 社会效益 有效保障医疗服务，提升服务质量 指标 效果显著 90% 保证项目实施的可持 续性 100% 1年 12个月 ≥95% 95% 可持续影 项目单位组织架构完整，人员定编健全 响指标 项目持续期限 服务对象 满意度指 工作人员满意度 标 合计 技术服务 实施单位 阿图什市哈拉峻乡财政所 全年执行数 分值 执行率 得分 25.00 10 100.0% 10 25.00 — 100.0% — 0.00 — 0.0% — 0.00 — 0.0% — 实际完成情况 已完成，项目资金已足额支付。 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 9 9 无偏差 9 9 无偏差 8 8 无偏差 8 8 无偏差 8 8 无偏差 8 8 无偏差 10 9 无偏差 10 10 无偏差 10 10 无偏差 10 10 无偏差 100 99