附件：阿图什市格达良乡人民政府2020年度项目支出绩效自评表.xlsx

项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2020年阿图什市格达良乡库尔干村村容村貌提升项目 主管部门 阿图什市格达良乡人民政府 项目资金（万 年度资金总额 元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 1,063.00 1,063.00 1,063.00 1,063.00 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总 体目标 完成新建库尔干村13个小队集中连片区域入户道路9万平方米，项目验收合格率 100%，工程质量达标率100%，为农户改善庭院生活环境，发展美丽庭院。 一级指 二级指标 标 数量指标 年度指标值 新建入户道路面积 ≥9万平方米 项目涉及集中连片区数量 13个 项目验收合格率 100% 道路结构形式 混凝土结构 工程质量达标率 100% 资金使用合规率 100% 项目开工时间 7月1日2020年 时效指标 项目完工时间 10月31日2020年 质量指标 产出指 标 绩效指 标 三级指标 项目完工及时率 100% 成本指标 项目投资成本 ≥118元/平方米 经济效益 指标 改善乡村人居环境进而提升 社会效益 生活水平，衔接乡村振兴统 效益指 筹发展 指标 项目受益农牧民人数 标 生态效益 指标 可持续影 项目持续发挥作用的期限 响指标 满意度 服务对象 农牧民满意度 指标 满意度指 标 效果明显 ≥420人 ≥10年 ≥95% 总分 绩效自评表 年度） 达良乡库尔干村村容村貌提升项目 实施单位 阿图什市格达良乡人民政府 全年执行数 分值 执行率 602.51 10 56.7% 602.51 — 56.7% 得分 5.6680 2 — — — — — 实际完成情况 项目已实施完毕，项目资金已支出602.51万元。 实际完成值 分值 得分 9万平方米 5 5 13个 5 5 100% 5 5 混凝土结构 5 5 100% 5 5 100% 5 5 7月1日2020年 5 5 10月31日2020年 5 5 100% 5 5 118元/平方米 5 5 90% 10 9 420人 10 10 10年 10 10 95% 10 10 100 94.6 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2020年阿图什市格达良乡库尔干村幸福大院道路建设项目 主管部门 阿图什市格达良乡人民政府 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 190.00 190.00 112.77 190.00 190.00 112.77 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 总体 完成新建1500米硬化道路、6米宽，桥涵2座，道路设计规范标准率100%，道路 目标 建设等级四级道路，混凝土路面平均每公里补助标准126.7万元/公里，改善居 项目已实施完毕，项目资金已支出112.7 民的生活水平和质量，加快城乡发展进程。 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 1.5公里 1.5公里 涵洞数量（道数） 2道 2道 水泥混凝土路面厚度 16厘米 16厘米 水泥混凝土路面宽度 6米 6米 道路设计规范标准率 100% 100% 水泥混凝土路面压实度 100% 100% 质量指标 项目（工程）验收合格率 100% 100% 道路建设等级 四级道路 四级道路 道路设计时速标准 20km/h 20km/h 项目开工时间 2020年6月18日 2020年6月18日 时效指标 项目完工时间 2020年7月8日 2020年7月8日 100% 100% ≤126.7万元/公里 126.7万元/公里 改善居民的生活水平和质量，加快 城乡发展进程 逐步改善 95% 新增公路使用年限 ≥10年 10年 村民满意度 ≥95% 95% 新增混凝土路面公路里程 数量指标 产出 指标 绩效 指标 项目完工及时率 成本指标 混凝土路面平均每公里补助标准 效益 指标 满意 度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 总分 路建设项目 实施单位 阿图什市格达良乡人民政府 年执行数 分值 执行率 12.77 10 59.4% 12.77 — 59.4% 得分 5.9352 6 — — — — — 实际完成情况 完毕，项目资金已支出112.77万元。 分值 得分 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 15 14.25 15 15 10 10 偏差原因分 析及改进措 施 100 95.18 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2020年阿图什市格达良乡曲许尔盖村村容村貌提升项目 主管部门 阿图什市格达良乡财政所 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 511.00 511.00 511.00 511.00 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 完成新建曲许尔盖村6个小队富民安居集中连片居民点入户道路4.4万平方米， 目标 项目验收合格率100%，工程质量达标率100%，为农户改善庭院生活环境，发展 美丽庭院。 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 新建入户道路面积 ≥4.4万平方米 项目建设地点数量 6个 项目验收合格率 100% 道路结构形式 混凝土结构 工程质量达标率 100% 资金使用合规率 100% 项目开工时间 7月1日2020年 时效指标 项目完工时间 10月31日2020年 数量指标 质量指标 产出 指标 绩效 指标 项目完工及时率 成本指标 项目投资成本 100% ≤116元/平方米 经济效益 指标 效益 指标 满意 度指 标 项目建设后受益农牧民人数 社会效益 指标 修建美丽，美化人居环境， 衔接乡村振兴 生态效益 指标 可持续影 项目持续发挥作用的期限 响指标 服务对象 农牧民满意度 满意度指 标 总分 ≥300人 效果明显 ≥10年 ≥95% 绩效自评表 20年度） 达良乡曲许尔盖村村容村貌提升项目 实施单位 阿图什市格达良乡财政所 全年执行数 分值 执行率 344.51 10 67.4% 344.51 — 67.4% 得分 6.7418 8 — — — — — 实际完成情况 项目已实施完毕，项目资金已支出344.51万元。 实际完成值 分值 得分 4.4万平方米 5 5 6个 5 5 100% 5 5 混凝土结构 5 5 100% 5 5 100% 5 5 2020年7月1日 5 5 10月31日2020年 5 5 100% 5 5 116元/平方米 5 5 300人 10 10 90% 10 9 10年 10 10 95% 10 10 100 95.74 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2020年度耕地地力保护补贴项目 主管部门 阿图什市格达良乡人民政府 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 75.52 75.52 75.52 10 75.52 75.52 75.52 — 项目资金（万 年度资金总额 元） 其中：当年财政拨款 阿图什市格达良乡人民 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度总 体目标 2020年格达良乡9个村耕地地力补贴资金发放75.52万元，更好的保 护耕地地力，并提高农牧民对耕地地力保护的意识。 一级指 二级指标 标 三级指标 项目已实施完毕，项目资金已支付75.52万元 年度指标值 实际完成值 分值 青贮饲种植面积（亩） 165.6亩 165.6亩 3 苜蓿种植面积（亩） 276.2亩 276.2亩 3 数量指标 玉米种植面积（亩） 142亩 142亩 4 春小麦种植面积（亩） 1381.4亩 1381.4亩 4 冬小麦种植面积（亩） 2483.2亩 2483.2亩 4 100% 100% 4 1月1日2020年 1月1日2020年 4 12月31日2020年 12月31日2020年 4 青贮饲种植补贴标准 120元/亩 120元/亩 4 苜蓿种植补贴标准 100元/亩 100元/亩 4 成本指标 玉米种植补贴标准 18元/亩 18元/亩 4 春小麦种植补贴标准 115元/亩 115元/亩 4 冬小麦种植补贴标准 220元/亩 220元/亩 4 提高农牧民耕地地力保护意 识 有所提高 95% 15 项目单位组织架构，人员定 编完整 保障项目的可持 续性 100% 15 ≥95% 95% 10 质量指标 资金使用合规率 产出指 项目起始时间 标 时效指标 项目结束时间 绩效指 标 经济效益 指标 社会效益 效益指 指标 标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度 服务对象 指标 满意度指 标 农牧民满意度 总分 100 阿图什市格达良乡人民政府 分值 执行率 得分 10 100.0% 10 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 毕，项目资金已支付75.52万元。 得分 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14.25 15 10 99.25 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2020年格达良乡库尔干村便民综合市场建设项目 主管部门 阿图什市格达良乡人民政府 年度资金总额 项目资金（万 元） 其中：当年财政拨款 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 1,315.00 1,315.00 731.80 1,315.00 1,315.00 731.80 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总 新建阿图什市各达良库尔干村小商品交易市场2.4万平方米，围墙440米， 体目标 高1.8米，新建大门2个，人字雨棚18000平方米，共计80个摊位，地面硬化 6000平方米，提高受益人口生活水平，提升便民服务能力。 一级指 二级指标 标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 ≥2.4万平方米 0平方米 10 ≥440米 440米 10 新建人字雨棚面积 ≥1.8万平方米 1.8万平方米 10 地面硬化面积 ≥6000平方米 0平方米 10 =100% \ 7月1日2020年 7月1日2020年 10 11月30日2020年 12月31日2020年 5 ≤2050元/平方米 0% 5 围墙建设成本 ≤800元/米 800元/米 10 雨棚建设成本 ≤500元/平方米 500元/平方米 10 地面硬化建设成本 ≤100元/平方米 0% 10 ≥18万元 \ 效果显著 \ ≥10年 \ ≥95% \ 新建交易市场面积 数量指标 新建围墙面积 质量指标 项目验收合格率 产出指 项目开工时间 标 时效指标 绩效指 项目完工时间 标 交易市场建设成本 成本指标 项目正在实施中，项目资金已支出7 经济效益 村集体年收入 指标 社会效益 提高受益人口生活水平，提升便 效益指 指标 民服务能力 标 可持续影 项目建设使用周期 响指标 满意度 服务对象 受益群众满意度 指标 满意度指 总分 标 100 设项目 阿图什市格达良乡人民政府 分值 执行率 10 55.7% — 55.7% 得分 5.5650 2 — — — — — 实际完成情况 在实施中，项目资金已支出731.8万元。 分值 得分 偏差原因分 析及改进措 施 10 0 10 10 疫情影响工 程进度 10 10 10 0 10 10 5 0 5 0 10 10 10 10 10 0 100 55.56 疫情影响工 程进度 疫情影响工 程进度 疫情影响工 程进度 疫情影响工 程进度 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2020年农村安居工程补助项目 主管部门 阿图什市格达良乡人民政府 年度资金总额 项目资金（ 万元） 其中：当年财政拨款 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 201.65 201.65 201.65 10 201.65 201.65 201.65 — 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 完成农村109户农户住房条件改善工作，实现农户住房有保障，改善农 目标 村农户住房条件，实现农户住房有保障。 一级 指标 阿图什市格达良乡 二级指标 三级指标 项目已实施完毕，项目资金已支付201.65万元 年度指标值 实际完成值 分值 数量指标 建房任务（户） 109户 109户 7 资金使用合规率 100% 100% 6 补助发放正确率 100% 100% 6 补助发放及时率 100% 100% 6 2020年1月1日至 2020年12月31日 2020年1月1日至 2020年12月31日 6 第三批补助标准（元/户） 3372元/户 3372元/户 6 成本指标 第二批补助标准（元/户） 5128元/户 5128元/户 6 第一批补助标准（元/户） 10000元/户 10000元/户 7 效果明显 95% 10 效果明显 100% 10 长期 100% 10 ≥90% 90% 5 ≥90% 90% 5 质量指标 产出 指标 绩效 指标 时效指标 项目周期 经济效益 指标 效益 指标 满意 度指 标 改造后房屋人畜分离，卫生厕所 社会效益 等基本卫生条件有基本保障 指标 改造后房屋在相当于本地区抗震 设防烈度地震中无严重毁损 生态效益 指标 可持续影 项目持续发挥作用的期限 响指标 服务对象 受益建档立卡贫困户满意度 满意度指 标 受益贫困人口满意度 总分 100 阿图什市格达良乡人民政府 分值 执行率 得分 10 100.0% 10 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 项目资金已支付201.65万元。 得分 7 6 6 6 6 6 6 7 9.5 10 10 5 5 99.5 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 阿图什市格达良乡阿尔帕勒克村村容村貌提升项目 主管部门 阿图什市格达良乡财政所 年初预算数 全年预算数 139.70 139.70 139.70 139.70 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 完成格达良乡阿尔帕勒克村新建入户道路1.2225万平方米，项目验收合格率100% 目标 ，混凝土路面单位成本114.3元/平方米，完善道路基础设施，改善村民居住环境 ，提升生活水平。 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 新建阿尔帕勒克村入户道路 ≥1.2225万平方米 项目验收合格率 100% 资金使用合规率 100% 项目开始时间 6月1日2020年 项目结束时间 8月30日2020年 质量指标 产出 指标 时效指标 绩效 指标 成本指标 混凝土路面单位成本 ≤114.3元/平方米 经济效益 指标 效益 指标 满意 度指 标 社会效益 指标 完善阿尔帕勒克村基础设施 有效完善 提升居民居住环境 有效提升 生态效益 指标 可持续影 道路持续发挥作用年限 响指标 服务对象 村民满意度 满意度指 标 ≥10年 ≥93% 总分 绩效自评表 0年度） 乡阿尔帕勒克村村容村貌提升项目 实施单位 阿图什市格达良乡财政所 全年执行数 分值 执行率 138.41 10 99.1% 138.41 — 99.1% 得分 9.9076 6 — — — — — 实际完成情况 项目已实施完成，项目资金已支出138.41万元。 实际完成值 分值 得分 1.2225万平方米 9 9 100% 9 9 100% 8 8 6月1日2020年 8 8 8月30日2020年 8 8 114.3元/平方米 8 8 100% 10 10 100% 10 10 10年 10 10 95% 10 10 100 99.9 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 阿图什市格达良乡标准化牛养殖项目 主管部门 阿图什市格达良乡财政所 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 270.00 270.00 143.66 270.00 270.00 143.66 项目资金 年度资金总额 （万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 实际完成情况 新建标准化隔离牛舍两排约600平方米，配套运动场圆钢两层400米，建设防 疫消毒3间60平方米，修建饲料棚3间150平方米，压设供水管道500米，污水 项目已实施完毕，项目资金已支出143.66万 官网250米，新建围墙180米，地面硬化1000平方米，修建粪坑及污水处理设 备，配备青粗储机，实现村集体经济年收入10万元。 一 级 指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 ≥600平方米 600平方米 新建围墙长度 ≥180米 180米 运动场 ≥400米 400米 地面硬化面积 ≥1000平方米 1000平方米 新建防疫消毒室 ≥60平方米 60平方米 粪坑及污水处理设备数量 1套 1套 采购青贮机 1台 1台 新建饲料棚 ≥150平方米 150平方米 ≥750米 750米 1台 1台 砖混结构 砖混结构 100% 100%% 项目开始日期 6月1日2020年 6月1日2020年 项目结束日期 9月30日2020年 9月30日2020年 养牛场补助标准 ≥2050元/平方米 2050元/平方米 新建围墙补助标准 ≤800元/米 800元/米 运动场补助标准 ≤600元/米 600元/米 粪坑及污水处理设备补助标 准 青贮机、粉碎机补助标准 ≤30万元 30万元 ≤40000/台 40000/台 标准化隔离牛舍面积 数量指标 供水管道及污水管网 采购粉碎机 养牛场建结构筑 绩 效 指 标 产 出 指 标 质量指标 项目完成验收合格率 时效指标 成本指标 成本指标 效 益 指 标 满 意 度 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 防疫消毒室补助标准 ≤2050元/平方米 2050元/平方米 饲料棚补助标准 ≤2050元/平方米 2050元/平方米 供水管道及污水管网补助标 准 前期费用补助标准 ≤200元/米 200元/米 ≤2.55万元 2.55万元 地面硬化成本 ≥100元/平方 100元/平方 村集体经济年收入 ≥10万元 10万元 提升牲畜养殖水平，提高农 民群众收入 效果显著 90% 该项目发挥作用的期限 ≥10年 10年 农牧民满意度 ≥95% 95% 总分 施单位 阿图什市格达良乡财政所 年执行数 分值 执行率 3.66 10 53.2% 3.66 — 53.2% 得分 5.3207 4 — — — — — 实际完成情况 毕，项目资金已支出143.66万元。 分值 得分 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 偏差原因分 析及改进措 施 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 10 10 9 10 10 10 10 100 94.3 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 阿图什市格达良乡库都克村村容村貌提升项目 主管部门 阿图什市格达良乡财政所 年初预算数 全年预算数 40.80 40.80 40.80 40.80 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 建活畜交易完成格达良乡库都克村新建入户道路0.34万平方米，项目验收合 目标 格率100%,原材料质量达标率100%,混凝土路面单位成本120元/平方米，完善 乡村基础设施，提升居民居住环境。 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 新建入户道路 ≥0.34万平方米 项目验收合格率 100% 原材料质量达标率 100% 质量指标 产出 指标 项目开始时间 6月1日2020年 项目结束时间 8月30日2020年 时效指标 绩效 指标 成本指标 混凝土路面单位成本 ≤120元/平方米 经济效益 指标 效益 指标 完善乡村基础设施 有效完善 提升居民居住环境 有效提升 社会效益 指标 生态效益 指标 满意 度指 标 可持续影 道路持续发挥作用年限 响指标 ≥10年 服务对象 满意度指 村民满意度 标 ≥95% 总分 出绩效自评表 020年度） 达良乡库都克村村容村貌提升项目 实施单位 阿图什市格达良乡财政所 全年执行数 分值 执行率 得分 37.27 10 91.3% 9.1348 37.27 — 91.3% — — — — — 实际完成情况 项目已实施完毕，项目资金已支出37.27万元。 实际完成值 分值 得分 0.34万平方米 9 9 100% 9 9 100% 8 8 6月1日2020年 8 8 8月30日2020年 8 8 120元/平方米 8 8 100% 10 10 90% 10 9 10年 10 10 95% 10 10 100 98.13 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 阿图什市格达良乡库尔干村便民活畜交易市场项目 主管部门 阿图什市格达良乡人民政府 项目资金（万 年度资金总额 元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 新建活畜交易市场2万平方米，围墙500米，高1.8米；修建大门2个，8米宽；人字 总体 雨棚4000平方米，宽10米；地面硬化16000平方米，新建上下污水处理，新建门面 目标 房1800平方米，提高活畜竞争力，带动农牧民增收，促进区域农牧民就业，增加农 牧民收入。 一级 指标 二级指标 三级指标 新建活畜市场面积 数量指标 质量指标 产出 指标 绩效 指标 效益 指标 满意 度指 标 修建大门数量 年度指标值 ≥20000平方米 ≥2个 新建地面硬化面积 ≥16000平方米 新建门面房面积 ≥1800平方米 项目验收合格率 100% 工程质量达标率 100% 资金使用合规率 100% 建筑结构 框架结构 项目开工时间 2020年9月8日 时效指标 项目完工时间 2020年10月25日 项目完工及时率 100% 新建活畜市场成本 ≤410万元 新建值班室成本 ≤7.49万元 成本指标 新建门面房成本 ≤454万元 室外附属成本 ≤193万元 暂列金 ≤39万元 经济效益 带动区域农牧民增收 指标 提高活畜竞争力，带动农牧民增 社会效益 收 指标 促进区域农牧民就业，增加农牧 民收入 可持续影 项目持续发挥作用的期限 响指标 服务对象 满意度指 区域农牧民满意度 标 总分 效果明显 效果明显 效果明显 ≥20年 ≥95% 绩效自评表 年度） 库尔干村便民活畜交易市场项目 实施单位 阿图什市格达良乡人民政府 全年执行数 分值 执行率 得分 330.70 10 26.5% 2.6456 330.70 — 26.5% — — — — — 实际完成情况 项目已完成新建活畜市场面积20000平方米，新建门面房面积900 平方米，资金已支出330.70万元。 实际完成值 分值 得分 20000平方米 8 8 0个 7 0 0平方米 7 0 900平方米 8 4 100% 6 6 框架结构 6 6 2020年9月8日 6 6 2020年12月31 6 6 0% 6 0 0 6 0 0 6 0 330.70万元 6 4.37 0 6 0 0 6 0 \ 偏差原因分 析及改进措 施 疫情影响， 工程无法开 疫情影响， 展 工程无法开 疫情影响， 展 工程无法开 展 \ \ 疫情影响， 工程无法开 疫情影响， 展 工程无法开 疫情影响， 展 工程无法开 展 疫情影响， 工程无法开 疫情影响， 展 工程无法开 展 \ \ \ \ 100 43.02 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 阿图什市格达良乡库也克村村容村貌提升项目 主管部门 阿图什市格达良乡财政所 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 321.70 321.70 321.70 321.70 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 完成格达良乡库也克村新建入户道路2.814万平方米，项目验收合格率100%，原材料 目标 质量达标率100%，混凝土路面单位成本114.3元/平方米，完善乡村基础设施，提升 居民居住环境。 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 新建入户道路 ≥2.814万平方米 项目验收合格率 100% 原材料质量达标率 100% 质量指标 产出 指标 项目开始时间 6月1日2020年 项目结束时间 8月30日2020年 时效指标 绩效 指标 成本指标 混凝土路面单位成本 ≤114.3元/平方米 经济效益 指标 效益 指标 满意 度指 标 社会效益 完善乡村基础设施，提升居民居住 指标 环境 有效完善 生态效益 指标 可持续影 道路持续发挥作用年限 响指标 服务对象 满意度指 村民满意度 标 ≥10年 ≥95% 总分 绩效自评表 年度） 乡库也克村村容村貌提升项目 实施单位 阿图什市格达良乡财政所 全年执行数 分值 执行率 320.38 10 99.6% 320.38 — 99.6% 得分 9.9589 7 — — — — — 实际完成情况 项目已实施完毕，项目资金已支出320.38万元。 实际完成值 分值 得分 2.814万平方米 9 9 100% 9 9 100% 8 8 6月1日2020年 8 8 8月30日2020年 8 8 114.3元/平方米 8 8 100% 15 15 10年 15 15 95% 10 10 100 99.95 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 阿图什市格达良乡乔克其村村容村貌提升项目 主管部门 阿图什市格达良乡人民政府 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 290.00 290.00 290.00 290.00 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 新建2万平方米的c25水泥混凝土路面，混凝土厚度为15cm，项目验收合格率100%, 目标 原材质量达标率100%,混凝土路面单位成本145元/平方米,改善乡村人居环境进而提 升生活水平,完善基础设施。 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 新建混凝土路面 ≥20000平方米 项目验收合格率 100% 原材质量达标率 100% 项目开始时间 6月1日2020年 项目结束时间 10月31日2020年 质量指标 产出 指标 时效指标 绩效 指标 成本指标 混凝土路面单位成本 ≤145元/平方米 经济效益 指标 效益 指标 满意 度指 标 改善乡村人居环境进而提升生活 社会效益 水平 指标 完善基础设施 生态效益 指标 可持续影 项目持续发挥作用的年限 响指标 服务对象 村民满意度 满意度指 标 有效改善 有效完善 ≥10年 ≥90% 总分 绩效自评表 年度） 乡乔克其村村容村貌提升项目 实施单位 阿图什市格达良乡人民政府 全年执行数 分值 执行率 273.33 10 94.3% 273.33 — 94.3% 得分 9.4251 7 — — — — — 实际完成情况 项目已实施完毕，项目资金已支出273.33万元。 实际完成值 分值 得分 20000平方米 8 8 100% 8 8 100% 8 8 6月1日2020年 9 9 10月31日2020年 9 9 145元/平方米 8 8 95% 10 9.5 95% 10 9.5 10年 10 10 95% 10 10 100 98.42 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 阿图什市格达良乡萨依村村容村貌提升项目 主管部门 阿图什市格达良乡财政所 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 86.10 86.10 86.10 86.10 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 完成格达良乡萨依村新建入户道路0.9万平方米，萨伊村道路验收合格率100%，原 目标 材料质量达标率100%，混凝土路面单位成本95.7元/平方米，改善萨依村基础设施 ，提升萨依村居民居住环境。 一级 二级指标 指标 三级指标 年度指标值 数量指标 新建萨依村入户道路 ≥0.9万平米 萨伊村道路验收合格率 100% 原材料质量达标率 100% 质量指标 产出 指标 项目开始时间 6月1日2020年 项目结束时间 8月30日2020年 时效指标 绩效 指标 成本指标 混凝土路面单位成本 ≤95.7元/平方米 经济效益 指标 改善萨依村基础设施 社会效益 效益 指标 提升萨依村居民居住环境 指标 生态效益 指标 可持续影 入户道路持续发挥作用年限 响指标 满意 服务对象 萨依村民满意度 度指 满意度指 标 标 有效改善 有效提升 ≥10年 ≥94% 总分 绩效自评表 0年度） 良乡萨依村村容村貌提升项目 实施单位 阿图什市格达良乡财政所 全年执行数 分值 执行率 82.25 10 95.5% 82.25 — 95.5% 得分 9.5528 5 — — — — — 实际完成情况 项目已实施完毕，项目资金已支出83.25万元。 实际完成值 分值 得分 0.9万平米 8 8 100% 8 8 100% 8 8 6月1日2020年 9 9 8月30日2020年 9 9 95.7元/平方米 8 8 100% 10 10 90% 10 9 10年 10 10 95% 10 10 100 98.55 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 阿图什市格达良乡提坚村村级办公阵地建设项目（一、二标段） 主管部门 阿图什市格达良乡人民政府 年初预算数 全年预算数 600.00 600.00 600.00 600.00 项目资金 年度资金总额 （万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年 度 总 体 新建200米围墙、新建20平方锅炉房、新建60平方米配电室、地面硬化400平方米 目 、新建1952.4平方米办公阵地、（地上三层、框架构架） 标 一 级 指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 新建办公阵地 ≥1952.43 新建围墙 ≥200米 新建锅炉房 ≥20平方米 新建配电室 ≥60平方米 数量指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 质量指标 项目验收合格率 100% 时效指标 项目按时完工率 100% 办公阵地建设单位成本 ≤1971.54元/平方米 成本指标 投入成本 ≤600万元 社会效益 完善村级办公阵地 指标 提高为民办事能力 有效完善 经济效益 指标 效 益 指 标 满 意 度 指 标 生态效益 指标 可持续影 办公阵地使用年限 响指标 服务对象 村民满意度 满意度指 标 有效提高 ≥50年 ≥95% 总分 绩效自评表 20年度） 村级办公阵地建设项目（一、二标段） 实施单位 阿图什市格达良乡人民政府 全年执行数 分值 执行率 得分 267.45 10 44.6% 4.4575 267.45 — 44.6% — — — — — 实际完成情况 项目正在实施，项目资金已支付267.45万元。 实际完成值 分值 得分 0 13 0 200米 13 13 0 13 0 0 13 0 \ \ \ 未及时完成 12 0 1950 14 14 267.45 12 5.35 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 100 36.8 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 财政所规范化财政所工作经费、内网费 主管部门 阿图什市格达良乡财政所 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 5.48 5.48 5.48 5.48 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 确保财政所1个内网运行畅通，为各单位开展各项工作任务奠定基础，保障财 目标 政所各项工作任务的正常开展，提高工作效率。2020年计划采购办公用品5次 ，租赁外网1条，设备维护10台。 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 办公用品采购次数 ≥5次 网络及光纤租赁数量 1条 数量指标 产出 指标 绩效 指标 设备维护数量 ≥10台 财政所内网数 1个 财政所各项工作规范率 100% 工作质量达标率 100% 资金使用合规率 100% 内网正常运行率 ≥95% 质量指标 2020年1月1日至2020年12 月31日 财政所规范化财政所工作经费成 5.00万元 成本指标 本 财政所内网费成本 0.48万元 时效指标 项目起始时间及结束时间 效益 指标 满意 度指 标 经济效益 指标 社会效益 保障财政所各项业务正常开展 指标 生态效益 指标 项目单位人员定岗定编健全 可持续影 响指标 项目持续期限 服务对象 工作人员满意度 满意度指 标 有所保障 保证项目实施的可持续性 1年 ≥95% 总分 绩效自评表 20年度） 范化财政所工作经费、内网费 实施单位 阿图什市格达良乡财政所 全年执行数 分值 执行率 得分 5.48 10 100.0% 10 5.48 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 项目已实施完毕，项目资金已支付5.48万元。 实际完成值 分值 得分 5次 5 5 1条 5 5 10台 5 5 1个 5 5 100% 4 4 100% 5 5 100% 4 4 95% 4 4 2020年1月1日至2020年12 月31日 5万元 4 4 4 4 0.48万元 5 5 100% 10 10 100% 10 10 1年 10 10 95% 10 10 100 100 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2020年村级防疫员动物防疫补助项目 主管部门 阿图什市格达良乡人民政府 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 年度资金总额 项目资金（万 元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 总体 2020年8个村级防疫员发放动物防疫补助资金，为保障全乡畜牧畜牧防疫工 目标 作顺利开展，提高防疫员积极性，有效保障村级防疫员动物防疫工作有效运 项目已实施完毕，项目资金已支付2.23万 行，保障疫苗到村级防疫员手中真实有效。 一级指 标 二级指标 数量指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 防疫员人数 8人 8人 依法对重大动物疫情处置率 100% 100% 购置质量合格率 ≥95% 100% 补助发放及时率 100% 100% 2.23万元 2.23万元 村级防疫员补助元/人·年 2781.8元/人·年 2781.8元/人·年 资金使用重大违规违纪问题 无 100% 畜牧兽医社会化服务能力提升 效果明显 90% 质量指标 产出指 标 绩效 指标 时效指标 防疫员动物防疫补助资金 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 标 效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度 服务对象满 指标 意度指标 项目单位组织架构，人员定编 保障项目的可持续性 完整 100% 村级防疫员满意度 90% ≥90% 总分 项目 实施单位 阿图什市格达良乡人民政府 全年执行数 分值 执行率 得分 2.23 10 100.0% 10 2.23 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 施完毕，项目资金已支付2.23万元。 分值 得分 9 9 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 10 10 10 9 10 10 10 10 100 99 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 村级防疫员劳务报酬（4月-12月） 主管部门 阿图什市格达良乡财政所 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 总体 村级防疫员人数8人，工作质量达标率100%，资金使用合规率100%，有效保 目标 障医疗服务，提升服务质量。 一级 指标 二级指标 三级指标 项目实施完成，项目资金已支付7.2万元。 年度指标值 实际完成值 分值 数量指标 村级防疫员人数 8人 8人 9 工作质量达标率 100% 100% 9 资金使用合规率 100% 100% 8 项目起始时间 2020年04月01日 2020年04月01日 8 项目结束时间 2020年12月31日 12月31日2020年 8 1000元·人/月 1000元·人/月 8 效果显著 100% 15 可持续影 项目持续发挥作用的时间 响指标 ≥1个月 9个月 15 服务对象 满意度指 工作人员满意度 标 ≥95% 95% 10 质量指标 产出 指标 时效指标 绩效 指标 成本指标 村级防疫员劳务报酬发放标准 经济效益 指标 效益 指标 满意 度指 标 社会效益 有效保障医疗服务，提升服务质量 指标 生态效益 指标 总分 100 阿图什市格达良乡财政所 分值 执行率 得分 10 100.0% 10 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 ，项目资金已支付7.2万元。 分值 得分 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 15 15 15 15 10 10 100 100 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 村级运转经费 主管部门 阿图什市格达良乡财政所 年初预算数 全年预算数 135.00 135.00 135.00 135.00 项目资金（万 年度资金总额 元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总 使村级组织运转经费得到切实保障，确保村级组织正常运转，资金用于9个村的村 体目标 级运转事项，以保证各村各项工作的顺利开展，进一步提高村级工作效率及工作质 量。 一级指 标 二级指标 数量指标 产出指 标 绩效指 标 三级指标 年度指标值 行政村数量 9个 工作质量达标率 100% 资金使用合规率 100% 质量指标 时效指标 项目起始时间及结束时间 2020年1月1日至2020年12 月31日 成本指标 村级运转经费发放标准 15.00万元/村 经济效益指标 社会效益指标 效益指 标 保障各村日常工作正常运行，提 高工作效率 效果显著 加强基层组织建设 有所加强 生态效益指标 可持续影响指 标 项目单位人员定岗定编健全 项目持续期限 保证项目实施的可持续性 1年 满意度 服务对象满意 工作人员满意度 指标 度指标 ≥95% 总分 绩效自评表 年度） 村级运转经费 实施单位 阿图什市格达良乡财政所 全年执行数 分值 执行率 得分 135.00 10 100.0% 10 135.00 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 项目已实施完毕，项目资金已支付135万元。 实际完成值 分值 得分 9个 10 10 100% 10 10 100% 10 10 2020年1月1日至2020年12 月31日 10 10 15万元/村 10 10 90% 8 7.2 100% 7 7 100% 7 7 1年 8 8 95% 10 10 100 99.2 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 各项业务经费 主管部门 阿图什市格达良乡财政所 年初预算数 全年预算数 60.00 60.00 60.00 60.00 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 保证政府各项工作的顺利开展，进一步提高工作效率及工作质量，2020年度内计 目标 划采购办公用品6次，乡政府大楼维修15次，劳务费发放30次，煤炭采购500吨， 报刊订阅2次，维护维修公务用车9辆。 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 办公用品采购次数 ≥6次 乡政府大楼维修次数 ≥15次 劳务费发放次数 ≥30次 采购煤炭数量 ≥500吨 订阅报刊次数 ≥2次 车辆运行维护数量 9辆 资金使用合规率 100% 工作质量达标率 100% 车辆正常运行率 100% 办公用品质量合格率 100% 数量指标 产出 指标 质量指标 绩效 指标 时效指标 项目起始时间及结束时间 2020年1月1日至2020年 12月31日 成本指标 人民政府各项业务工作经费 60万元 经济效益 指标 社会效益 指标 效益 指标 保证政府各项工作的顺利开展 效果明显 提高工作效率及工作质量 有所提高 项目单位人员定岗定编健全 保证项目实施的可持续 性 生态效益 指标 可持续影 响指标 效益 指标 可持续影 响指标 满意 度指 标 项目持续期限 服务对象 工作人员满意度 满意度指 标 1年 ≥95% 总分 绩效自评表 年度） 各项业务经费 实施单位 阿图什市格达良乡财政所 全年执行数 分值 执行率 得分 60.00 10 100.0% 10 60.00 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 项目已实施完毕，项目资金已支付60万元。 实际完成值 分值 得分 6次 5 5 15次 5 5 30次 4 4 500吨 4 4 2次 4 4 9辆 4 4 100% 4 4 100% 4 4 100% 4 4 100% 4 4 2020年1月1日至2020年 12月31日 4 4 60万元 4 4 90% 8 7.2 90% 8 7.2 100% 7 7 偏差原因分 析及改进措 施 1年 7 7 95% 10 10 100 98.4 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 购买药品材料款和防疫费 主管部门 阿图什市格达良乡财政所 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 动物防疫工作与养殖业的发展、自然生态环境保护、人类身体健康关系十分 总体 密切，项目计划投入1.00万元用于顺利开展畜牧兽医站各项业务，提高动物 目标 卫生防疫员工作质量，2020年度内计划采购消毒药2次，一次性手套1000双， 项目已实施完毕，项目资金已支付1万元 防疫物资1000套，注射器50支。 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 ≥2次 2次 一次性手套采购数量 ≥1000双 1000双 防疫物资采购数量 ≥1000套 1000套 注射器采购数量 ≥50支 50支 防疫物资质量合格率 100% 100% 质量指标 资金使用合规率 100% 100% 工作质量达标率 100% 100% 消毒药采购次数 数量指标 产出 指标 绩效 指标 2020年1月1日至2020年 2020年1月1日至2020年 12月31日 12月31日 时效指标 项目起始时间及完成时间 成本指标 防疫工作业务经费成本 ≤1.00万元 1万元 效果明显 100% 有所保障 90% 保证项目实施的可持续 性 90% 1年 100% ≥95% 95% 经济效益 指标 效益 指标 有效保障畜牧服务，提升服务质 社会效益 量 指标 保障各项业务顺利开展 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意 度指 标 项目单位人员定岗定编健全 项目持续时限 服务对象 工作人员满意度 满意度指 标 总分 实施单位 阿图什市格达良乡财政所 年执行数 分值 执行率 得分 1.00 10 100.0% 10 1.00 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 完毕，项目资金已支付1万元。 分值 得分 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 7.2 7 6.3 7 7 10 10 100 98.5 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 业务工作经费 主管部门 阿图什市格达良乡财政所 项目资金（万 年度资金总额 元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 53.00 53.00 53.00 53.00 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 2020年度计划投入采暖费20万元，暖气管道维修费10万元，维稳工作经费6万元，“ 总体 雪亮工程”农村4G等网络通讯费8万元，其他运转经费9万元，合计53万元。项目实 目标 施后有利于格达良乡政府各项业务的正常开展，对相关工作人员的日常工作有着极 其重要的作用。 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 “雪亮工程”涉及乡村数量 9个村 数量指标 采暖费涉及单位数量 产出 指标 绩效 指标 3个 暖气管道维修次数 ≥2次 资金使用合规率 100% 工作质量达标率 100% 时效指标 项目起始时间及结束时间 2020年1月1日至2020年12月31 日 成本指标 人民政府各项业务工作经费 53.00万元 质量指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益 指标 效果明显 提高工作效率及工作质量 有所提高 项目单位人员定岗定编健全 保证项目实施的可持续性 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意 度指 标 保证政府各项工作的顺利开展 项目持续期限 1年 服务对象 满意度指 工作人员满意度 标 ≥95% 总分 绩效自评表 0年度） 业务工作经费 实施单位 阿图什市格达良乡财政所 全年执行数 分值 执行率 得分 53.00 10 100.0% 10 53.00 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 项目已实施完毕，项目资金已支付53万元。 实际完成值 分值 得分 9个村 8 8 3个 7 7 2次 7 7 100% 7 7 100% 7 7 2020年1月1日至2020年12月31 日 7 7 53万元 7 7 95% 8 7.6 95% 8 7.6 100% 7 7 1年 7 7 95% 10 10 100 99.2 偏差原因分 析及改进措 施