阿图什市农业农村局2020年度项目支出绩效自评表.xlsx

项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2020年自治区财政扶持农机化发展项目 主管部门 阿图什市农业农村局 项目资金（万 年度资金总额 元） 其中：当年财政拨款 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 3.00 3.00 3.00 10 3.00 3.00 — 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 着力提升农机安全监理、技术推广、培训、信息化等公共服务能力 年度 。开展农机化新技术引进与示范，加强农机化技术推广应用。强化 总体 农机化质量及购置补贴监管工作，规范农技（制造、流通、作业和 目标 维修）市场；严厉打击农机违法违规行为，维护农机市场及购置补 贴工作秩序。有效预防和减少农机事故发生。强化大型工程机械设 备监管。快速发展农机生产经营服务组织。提升农机化管理人才、 科技人才、实用人才素质。推进农业机械化科技创新。 一级 指标 阿图什市农业农村 二级指标 三级指标 提升了农机安全监理、技术推广、培训、信息化等 务能力，强化了农机化质量及购置补贴监管工作， 技（制造、流通、作业和维修）市场，有效预防和 机事故发生，项目已按时完成，资金全部支付。 年度指标值 实际完成值 分值 喷字打码工具数量 =8个 8个 4 购买办公用品数量 =7个乡镇 7个乡镇 4 核查机具油数量 =8辆 =8辆 3 培训人员数量 =10人 10人 3 购买喷漆数量 =70个 108个 3 印刷宣传材料数量 =5400份 5400份 3 人员培训合格率 100% 100% 3 购买办公用品合格率 100% 100% 3 项目执行开始时间 1月1日2020年 1月1日2020年 3 项目执行完成时间 2020年12月31日 2020年12月31日 3 喷字打码工具成本 =0.30万元 0.30万元 3 购买办公用品成本 =0.60万元 0.60万元 3 核查机具油费成本 =0.90万元 0.90万元 3 培训人员成本 =0.50万元 0.50万元 3 数量指标 质量指标 产出 指标 绩效 指标 时效指标 成本指标 成本指标 效益 指标 满意 度指 标 购买喷漆成本 =0.20万元 0.20万元 3 印刷宣传材料成本 =0.50万元 0.50万元 3 促进农业机械化科技发展 社会效益 指标 减少发生较大以上农机事故 起数 有效提升 100% 10 ≤1起 1起 10 ≥1年 1年 10 ≥90% 90% 10 可持续影 项目持续发挥作用的年限 响指标 服务对象 满意度指 农机服务对象满意度 标 总分 100 阿图什市农业农村局 分值 执行率 得分 10 100.0% 10 — 0.0% — — — — — 实际完成情况 、技术推广、培训、信息化等公共服 化质量及购置补贴监管工作，规范农 业和维修）市场，有效预防和减少农 按时完成，资金全部支付。 得分 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 偏差原因分 析及改进措 施 3 3 10 10 10 10 100 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2020年农业资源保护和生态建设 主管部门 项目资金（万元） 阿图什市农业农村局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 7.00 3.87 3.87 其中：当年财政拨款 7.00 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际 2020年是全面建成小康社会目标实年之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年， 我们要聚焦保供给、保增收、保小康重点任务，不折不扣抓好各项工作落实。 年度总体 始终将农药全程监管、安全监管作为工作重点，着力推进农药监管体制机制改 目标 革创新和依法治理，以调结构、提质量、保安全为目标，按照“长短结合、标 本兼治、管服并重”的策略、优化管理服务，提高规范审批质量和效率；加强 市场监督管理，保障农药产品质量；强化科学用药监管，推进农药减量增效， 促进农药转型升级，不断提升农药管理能力和水平，促进农业丰收和农产品质 量安全。 一级指标 二级指标 三级指标 项目的实施提高规范了审批质量和效 药产品质量；强化了科学用药监管， 型升级，不断提升了农药管理能力和 安全，项目已全部完成，资金已全部 年度指标值 实际完成值 办公用品采购次数 ≥2次 2次 农药经营标准示范奖励数量 ≥1个 1个 印发宣传材料 ≥10万册 10万册 燃油费数量 ≥1757.47升 1757.47升 采购办公用品合格率 100% 100% 印发宣传资料合格率 100% 100% 项目开始时间 1月1日2020年 1月1日2020年 项目结束时间 12月31日2020年 12月31日2020年 废弃物回收技术指导费 1万元 1万元 农药经济标准示范奖励费用 0.5万元 0.5万元 联合检查油料费、日常及专项检查油 料费 2万元 2万元 印发宣传材料、办公用品成本 2.7万元 2.7万元 燃料成本 5.69元/升 5.69元/升 推动渔业高质量发展 效果明显 100% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩效指标 成本指标 效益指标 社会效益 指标 社会效益 无假冒伪劣农药，农药包装废弃物得 指标 效益指标 到回收，提高使用者安全、科学、合 理用药水平。 可持续影 项目持续发挥作用的年限 响指标 满意度指 服务对象 满意度指 受益户满意度 标 标 总分 效果明显 100% ≥1年 1年 ≥92% 92% 表 护和生态建设 实施单位 阿图什市农业农村局 全年执行数 分值 执行率 得分 3.87 10 100.0% 10 — — — — — — 实际完成情况 实施提高规范了审批质量和效率；加强了市场监督管理，保障了农 质量；强化了科学用药监管，推进了农药减量增效，促进了农药转 ，不断提升了农药管理能力和水平，促进了农业丰收和农产品质量 项目已全部完成，资金已全部支付。 分值 得分 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 10 偏差原因分析及 改进措施 10 10 10 10 10 10 100 100 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 阿图什市土地开发公司聘用人员工资 主管部门 阿图什市农业农村局 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 实施单位 阿图什市农业农村局 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 分值 20.45 11.31 11.31 10 20.45 — 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 项目计划聘用3人，保障土地开发公司的各项工作任务有序开展， 项目聘用了3人保障土地开发公司的各项工作任务有 目标 及时发放聘用人员工资，提高聘用人员工作积极性，确保工作效率 展，项目已全部完成，资金全部支付完毕。 。 一级 二级指标 指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 聘用人员数量 3人 3人 9 9 工作质量达标率 100% 100% 9 9 资金使用合规率 100% 100% 8 8 项目开始时间 2020年1月1日 2020年1月1日 8 8 项目结束时间 2020年12月31日 2020年12月31日 8 8 成本指标 阿图什市土地开发公司聘 用人员工资 20.45万元 11.31万元 8 8 社会效益 指标 提升聘用人员工作效率 有效提升 100% 10 10 项目持续期限 1年 1年 10 10 100% 10 10 90% 10 10 100 100 数量指标 质量指标 产出 指标 绩效 指标 时效指标 效益 指标 可持续影 响指标 满意 服务对象 度指 满意度指 标 标 项目单位组织架构完整， 保障项目实施的可持 人员定编健全 续性 聘用人员满意度 总分 ≥90% 阿图什市农业农村局 执行率 得分 100.0% 10 — — — 际完成情况 开发公司的各项工作任务有序开 金全部支付完毕。 得分 9 9 8 8 8 8 10 10 10 10 100 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 车辆运行维护费 主管部门 阿图什市农业农村局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年 度 总 体 该项目实施后对1辆公务用车进行维护，保障单位日常工作的正常开展，提 目 高工作效率，确保交通安全。 标 一级指 标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指 标 绩 效 指 标 三级指标 实际完成情况 该项目实施后对1辆公务用车进行维护，保 作的正常开展，提高了工作效率，项目已全 ，资金以全部支付。 年度指标值 实际完成值 分值 车辆运行数 1辆 1辆 9 工作质量达标率 100% 100% 8 资金使用合规率 100% 100% 9 车辆正常运行率 100% 100% 8 2020年1月1日至 2020年12月31日 2020年1月1日至 2020年12月31日 8 1.20万元/辆 1.20万元/辆 8 效果显著 效果显著 10 1年 10 90% 10 90% 10 时效指标 起止时间 成本指标 公务用车运行成本 社会效益指 对机关办公起到支撑作用 标 效益指 项目持续期限 1年 标 可持续影响 项目单位组织架构完整，人员定编 保障项目实施的 指标 健全 可持续性 满意度 服务对象满 工作人员满意度 指标 意度指标 ≥90% 总分 100 阿图什市农业农村局 分值 执行率 得分 10 100.0% 10.00 — — — — — — 实际完成情况 后对1辆公务用车进行维护，保障单位日常工 展，提高了工作效率，项目已全部实施完毕 部支付。 分值 得分 9 9 8 8 9 9 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 9 10 10 100 99 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 库木萨克温室大棚及配套设施资产评估资金 主管部门 农业农村局 项目资金（万元 年度资金总额 ） 其中：当年财政拨款 实施单位 农业农村局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 9.00 9.00 9.00 10 9.00 — 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度总 通过支付库木萨克温室大棚及配套设施资产评估资金，完成库木萨 通过项目的实施完成了库木萨克温室大棚及配套设 体目标 克温室大棚及配套设施资产评估资金工作，编制评估报告，把库木 施资产评估资金工作，编制评估报告，项目已按时 萨克温室大棚及配套设施资产评估资产有序移交给PPP项目公司， 完成，资金全部支付。 提高库木萨克设施农业利用率，并保持国有资产。 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 温室大棚数量 336个 336个 8 8 温室大棚面积 336亩 336亩 7 7 评估验收合格率 100% 100% 7 7 资金使用合规率 100% 100% 7 7 项目开始时间 2020年4月1日 2020年4月1 日 7 7 项目结束时间 2020年12月31 2020年12月 日 31日 7 7 数量指标 绩效指 标 产出指 标 质量指标 时效指标 成本指标 项目预算控制数 效益指 标 满意度 指标 9万元 9万元 7 7 社会效益 及时评估国有资产，推进资 指标 产有效移交 有效推进 100% 15 15 可持续影 项目持续发挥作用的年限 响指标 ≥1年 1年 15 15 ≥90% 90% 10 10 100 100 服务对象 满意度指 工作人员满意度 标 总分 农业农村局 执行率 得分 100.0% 10 — — — 实际完成情况 成了库木萨克温室大棚及配套设 作，编制评估报告，项目已按时 付。 得分 8 7 7 7 7 7 7 15 15 10 100 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 农产品检测项目工作经费 主管部门 阿图什市农业农村局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 15.00 14.70 14.70 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 15.00 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年 度 总 项目实施主要为打击农药残留超标，杜绝质量不合格产品入市，保障人民群众身体 项目的实施对每个蔬菜生产基地抽样 体 健康，创建发展绿色农业环境，对每个蔬菜生产基地抽样次数超过4次，检测结果公 结果公示次数达到12次，资金使用合 目 示次数达到12次，资金使用合规率达到100% 按时支付，项目已全部完成。 标 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 对每个蔬菜生产基地抽样次数 ≥4次 4次 检测结果公示次数 ≥12次 20次 工作质量达标率 100% 100% 资金使用合规率 100% 100% 抽检覆盖率 100% 100% 项目开始时间 2020年1月1日 2020年1月1日 项目结束时间 2020年12月31日 2020年12月31日 15.00万元 14.7万元 效果明显 100% 效果明显 100% 1年 1年 保障项目实施的 可持续性 90% ≥93% 93% 数量指标 产出指 标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指 标 农产品检测项目工作经费 打击农药残留超标，杜绝质量不合格产品 社会效益指 入市，保障人民群众身体健康 标 创建发展绿色农业环境 可持续影响 指标 项目持续期限 项目单位组织架构完整，人员定编健全 满意度 服务对象满 工作人员满意度 指标 意度指标 总分 实施单位 阿图什市农业农村局 全年执行数 分值 执行率 得分 14.70 10 100.0% 10 — — — — — — 实际完成情况 实施对每个蔬菜生产基地抽样次数超过4次，检测 示次数达到12次，资金使用合规率达到100%，资金 付，项目已全部完成。 分值 得分 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5.88 8 8 8 8 7 7 7 6.3 10 10 100 99.18 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 农机经费 主管部门 阿图什市农业农村局 年初预算 全年预算数 数 39.00 39.00 项目资金（万 年度资金总额 元） 其中：当年财政拨款 实施单位 阿图什市农业农 全年执行数 分值 39.00 10 39.00 — 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度总 体目标 1.监控等设备，采购消防器材，铁丝网，其他设备，值班社建设，停 车场围墙建设，监控设备，完善大型工程机械监管设施设备。 一级指 二级指标 标 项目资金用于采购监控等设备，采购消防器材 ，其他设备，值班社建设，停车场围墙建设， ，完善大型工程机械监管设施设备，项目已全 资金按时支付。 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 2017-2019年农机拖拉机培训人 数 500人 500人 8 1套 1套 7 轻工业园区大型工程停车场建 设 1个 1个 5 培训合格率 100% 100% 5 产出指 质量指标 工程合格率 标 100% 100% 5 资金使用合规率 100% 100% 5 项目开始时间 2020年1月1日 2020年1月1日 5 项目结束时间 2020年12月31日 2020年12月31日 5 39万元 39万元 5 有所加强 100% 10 效果明显 100% 10 1年 1年 10 ≥90% 90% 10 数量指标 大型工程监管平台室设备 绩效指 标 时效指标 成本指标 项目预算控制数 通过加强脱粒机驾驶员培训， 社会效益 加大农机安全生产 指标 效益指 通过完善大型工程机械设备及 标 监管工作 可持续影 项目持续期限 响指标 满意度 服务对象 培训人员满意度 指标 满意度指 标 总分 100 阿图什市农业农村局 分值 执行率 得分 10 100.0% 10 — — — — — — 实际完成情况 监控等设备，采购消防器材，铁丝网 社建设，停车场围墙建设，监控设备 械监管设施设备，项目已全部完成， 得分 8 7 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 偏差原因分 析及改进措 施 100 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 农业生产大检查及农业提质增效项目工作经费 主管部门 阿图什市农业农村局 实施单位 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 2.00 2.00 2.00 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 2.00 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 总体 通过控制减少农药、化肥投入品含量，创建发展绿色农业环境，推动农业 创建发展了绿色农业环境，推动了农业生产 目标 生产提质增效，提高农业效益，打造农业发展新业态，农业生产大检查及 提高了农业效益，打造了农业发展新业态， 农业提质增效项目活动费涉及7个乡镇76个村。 完成，资金全部支付完毕。 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 数量指标 农业生产大检查及农业提质增效项 目活动费涉及乡镇数量 7个乡镇76个村 7个乡镇76个村 8 工作质量达标率 100% 100% 7 质量指标 资金使用合规率 100% 100% 7 100% 100% 7 项目开始时间 2020年1月1日 2020年1月1日 7 项目结束时间 2020年12月31日 2020年12月31日 7 农业生产大检查及农业提质增效项 目工作经费 2.00万元 2.00万元 7 推动农业生产提质增效 效果明显 100% 7 创建发展绿色农业环境 效果明显 100% 7 项目持续期限 可持续影 响指标 项目单位组织架构完整，人员定编 健全 服务对象 满意度指 村民满意度 标 总分 1年 1年 8 产出 指标 农业生产检查覆盖率 时效指标 绩效 指标 成本指标 社会效益 指标 效益 指标 满意 度指 标 保障项目实施的可 保障项目实施的可 持续性 持续性 ≥93% 94% 8 10 100 经费 阿图什市农业农村局 分值 执行率 得分 10 100.0% 10 — — — — — — 实际完成情况 绿色农业环境，推动了农业生产提质增效， 效益，打造了农业发展新业态，项目已按时 全部支付完毕。 分值 得分 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 10 10 100 100 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 农业综合大楼网络光线经费 主管部门 阿图什市农业农村局 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 实施单位 阿图什市农业农 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 3.00 3.00 3.00 10 3.00 — 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 年 度 总 农业综合大楼网络光线经费项目保障农业综合大楼网路畅通，维护网 体 络系统稳定，提升工作效率，网络覆盖面积2520平方米，网络使用通 目 畅率达到98%。 标 一级指 二级指标 标 三级指标 实际完成情况 项目的实施保障了保障农业综合大楼2520平方米 用通畅，项目已全部完成，资金按时支付。 年度指标值 实际完成值 分值 2520平方米 2520平方米 7 网路接入单位数量 7个 7个 7 工作质量达标率 100% 100% 6 质量指标 资金使用合规率 100% 100% 6 网络使用通畅率 ≥98% 98% 6 项目开始时间 2020年1月1日 2020年1月1日 6 项目结束时间 2020年12月31日 2020年12月31日 6 成本指标 农业综合大楼网络光线经费 3.00万元 3.00万元 6 社会效益 维护网络系统稳定，提升工 指标 作效率 有效提升 90% 10 1年 1年 10 保障项目实施的可 持续性 100% 10 ≥90% 90% 10 网络覆盖面积 数量指标 产出指 标 绩 效 指 标 时效指标 效益指 项目持续期限 标 可持续影 响指标 项目单位组织架构完整，人 员定编健全 服务对象 满意度 满意度指 网络用户满意度 指标 标 总分 100 阿图什市农业农村局 分值 执行率 得分 10 100.0% 10 — — — — — — 实际完成情况 障农业综合大楼2520平方米的网络使 完成，资金按时支付。 得分 7 7 6 6 6 6 6 6 9 10 10 10 99 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 设施农业生产指导监管工作经费 主管部门 阿图什市农业农村局 实施单位 阿图什市农业农村 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 2.00 2.00 2.00 10 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 2.00 — 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 全市6乡1镇建档立卡贫困户实施农业提质增效，对小麦、正播玉米、 项目受益的贫困户数12466户，带动了全市小麦、 目标 棉花发放化肥、农药、地膜、种子等生产工作进行指导监管，解决贫 棉花亩均增产，稳步提高了建档立卡贫困户耕地 困户农资困难，项目涉及贫困户12466户。 力，改良品种，项目已全部完成，资金按时支付 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 监管费用涉及乡镇数量 6乡1镇 6乡1镇 7 受益贫困户数量 12466户 12466户 7 工作质量达标率 100% 100% 6 质量指标 资金使用合规率 100% 100% 6 监管覆盖率 100% 100% 6 项目开始时间 2020年1月1日 2020年1月1日 6 项目结束时间 2020年12月31日 2020年12月31日 6 设施农业生产指导监管工作 经费 2.00万元 2.00万元 6 带动全市小麦、玉米、棉花 亩均增产 效果显著 100% 6 社会效益 稳步提高建档立卡贫困户耕 指标 地土壤能力，改良品种 有所提高 100% 6 效果明显 100% 6 1年 1年 6 保障项目实施的可 持续性 100% 6 ≥90% 90% 10 数量指标 产出指 标 时效指标 绩效 指标 成本指标 效益指 标 满意度 指标 创建发展绿色农业环境 项目持续期限 可持续影 响指标 项目单位组织架构完整，人 员定编健全 服务对象 满意度指 受益农户满意度 标 总分 100 阿图什市农业农村局 分值 执行率 得分 10 100.0% 10 — — — — — — 实际完成情况 数12466户，带动了全市小麦、玉米、 步提高了建档立卡贫困户耕地土壤能 目已全部完成，资金按时支付。 得分 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 偏差原因分 析及改进措 施 100