能源局2021年部门预算编制说明.docx

永济市能源局 2021年部门预算编制说明 一、单位主要职能及机构设置情况 （一）基本情况 永济市能源局是今年新成立的行政单位，行政编制人数6名，实有人数6人，全额事 业单位编制人数13名，实有人数13人，事业退休1人。 （二）主要职责 贯彻落实国家、省、运城市有关能源工作的法律、法规和政策,研究拟订永济市能源 发展战略、政策和发展规划,起草有关能源地方政策性规定,推进能源体制改革。涉及能 源发展的重大规划、政策和投资项目管理等,由市发展和改革局牵头,以联席会议制度进 行协调协商。 （三）机构设置情况 内设四个机构：办公室，编制1名，股级职数1名；规划法制股，编制2名，股级职数 1名；能源管理股（节约能源股），编制1名，股级职数1名；下属事业单位1个：永济市 能源综合服务中心，规格为股级全额事业单位，股级职数1正1副。 二、本级预算情况 2021年我单位预算收入安排为293.46万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则， 预算支出安排为293.46万元（其中工资福利支出157.02万元，对个人和家庭补助支出0.35 万元，商品和服务支出11.09万元，项目支出125万元）。 三、预算收支增减变化情况说明 2021年收入预算为293.46万元,比上年增加50.72%,其中工资福利支出157.02万元， 比上年增加4.42%,原因是工资增加;对个人和家庭补助支出0.35万元,与上年持平;商品和 服务支出11.09万元,比上年增加23.50%,原因是财政调整增加公用经费;项目支出125万元, 比上年增加257%,原因增加了新能源汽车充电桩建设前期费与"十四五"节能报告编制费用。 四、机关运行经费安排情况说明 2021年我单位机关运行经费安排为11.09万元，较2020年预算增加23.50%,原因是人 头费增加。 五、政府采购安排情况说明 2021年我单位政府采购预算安排为11.4万元，比去年减少24%,主要原因是不购置固 定资产。 六、专业性较强的名词解 1、能源指煤炭、石油、天然气、生物质能和电力、热力以及其他直接或者通过加工、 转换而取得有用能的各种资源。 2、可再生能源：指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源。 3、节约能源（节能），指加强用能管理，采取技术上可行，经济上合理以及环境和 社会可以承受的措施，从能源生产到消费的各个环节，降低消耗、减少损失和污染物排 放、制止浪费，有效、合理地利用能源。 七、国有资产占用情况说明 截止2020年12月31日，我单位资产总额 2243.82万元，其中流动资产2218.10万元； 固定资产原值28.87万元，累计折旧3.16万元，固定资产净值为25.72万元，在建工程0万 元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，单价200万元以 上大型设备价值0元，其他固定资产0万元。与上年相比,固定资产原值增加73.22%,主要 原因是增加固定资产。 八、“三公”经费增减变化情况 2021年三公经费预算0万元，2020年无预算，无法对比。（1）因公出国（境）费0万 元。（2）公务接待费0万元。（3）公务用车运行维护费0万元。（4）公务用车购置费0 万元。 九、重点项目预算的绩效目标情况说明 2021年本单位1个项目设定绩效目标,预算95万元，项目绩效目标：推动全社会节约 能源,提高能源利用效率,保护和改善环境,促进我市经济转型协调可持续发展。 单位负责人：卫立波 财务负责人：张 填 联 系电 话：0359-8590358 报 人：琚 涛 辉