2017畜牧预算公开说明%282%29.doc

辛集市畜牧局 2017 年部门预算情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将辛集市畜牧局 2017 年部门预算公开如下： 一、部门职责和机构设置 1、贯彻执行国家、省、市有关畜牧业的方针政策和法律法规。负责全市动物防疫、动物检疫、兽医药政医政、 饲料和饲料添加剂管理、种畜禽管理、动物诊疗管理等行政执法工作的监督和组织实施工作。 2、拟定全市畜牧业发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织和监督实施。 3、拟定全市畜牧业政策，指导畜牧业结构调整和资源配置，搞好秸杆养畜工作。 4、负责畜牧业重大课题研究、项目建设的立项和实施工作。 5、负责指导引进、生产、繁育、推广畜禽优良品种工作。 6、负责加强技术推广服务体系的建设，开展畜牧行业的科技教育、培训、技术指导和技术推广工作。 7、组织全市畜牧业的对外交流与合作。 8、指导局属单位工作，监督局属单位国有资产保植增值，按照权限管理局属单位组织、人事、劳资、机构编制 工作。指导全市行业学会、协会工作。 9、按照市政府有关规定管理辛集市饲料工作办公室。 10、承办市政府及上级行业部门交办的其它工作。 辛集市畜牧局隶属辛集市农牧局，为财政全额管理事业单位，编制批准科室 6 个：办公室、财务科、生产科、 法制科、饲料办、畜产品质量安全监管办。我局财政拨款参照公务员管理，执行行政事业会计制度，截止 2016 年底 编制人数 16 人，实有 12 人。 截止到 2016 年 12 月底，下属单位包括：畜产品质量监测站，全额管理事业单位，定编 12 人，实有 8 人；动 物卫生监督所，全额管理事业单位，定编 19 人，实有 13 人； 5 个乡动物卫生监督分所，全额管理事业单位，定编 45 人，实有 39 人;畜牧工作站，定额管理事业单位，定编 29 人，实有 20 人; 水产工作站定额管理事业单位，定编 6 人， 实有 2 人；畜禽屠宰定点管理执法队全额管理事业单位，定编 6 人，实有 6 人；兽医院，自收自支事业单位，定编 7 人，实有 3 人；家畜改良站，自收自支事业单位，定编 9 人，实有 7 人。 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我单位的预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在 预算中。 1、收入说明 2017 年收入预算 1112.75 万元，其中：农林水 1042.85 万元；商业服务业等 69.9 万元。 2、支出说明 支出总预算 1112.75 万元，其中：人员经费 580.33 万元，日常公用 42.12 万元，项目资金 490.3 万元，其中: 行政运行 105.75 万元；事业运行 30 万元；病虫害控制 252.65 万元；农业生产支持补贴 10 万元；其他农业支 出 22 万元；其他商业流通事务支出 69.9 万元。 3、比上年增减情况 2017 年预算收支安排 1112.75 万元，较 2016 年预算减少 645.4 万元 ，人员经费减少 3.68 万元，公 用经费减少 13.26 万元，项目资金减少 628.46 万元。 三、 机关运行经费安排情况说明 2017 年我部门机关运行经费共计安排 42.12 万元，主要用于局机关及下属单位的日常运行办公、办公用房维 护 、水电费、办公用房取暖费、邮电费、劳务费等日常运行支出。 四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 认真贯彻落实中央八项规定，严格控制三公经费支出，2017 年三公经费预算只减不增。三公经费预算总额为 7.4 万元，比去年减少 0.9 万元，主要原因为严格控制公车使用，杜绝公车私用等现象，减少不必要的支出。其中：： 因公出国（境）费用 0 万元，与去年持平；公务用车运行维护费 7.4 万元（其中：公务用车购置费为 0， 公务用车运行费 7.4 万元），与去年减少 0.9 万元；公务接待费零预算，与去年持平。 五、 绩效预算信息 总体绩效目标 （一）2017 年主要工作目标 进一步促进畜牧业转型升级, 加快畜牧大市向畜牧强市的转变,开拓创新，抓住机遇，确保畜牧业工作上台阶、 上水平，确保畜牧业实现又好又快可持续发展。 （二）2017 年重点工作 1、扎实做好动物疫病防控工作。高质量完成春、秋两季重大动物疫病防控工作，确保全市全年无重大疫病发生。 2、强力推进病死畜禽无害化处理体系建设，完成覆盖全市的收集、运输、处理体系建设。 3、认真开展畜牧业绿色发展示范县创建项目。 4、做好畜产品质量安全监管工作，实现两个确保：不发生病死畜禽流入市场，不出现畜产品质量安全事故。 （三）2017 年亮点性、创新工作 1、做好辛集市深县猪保护项目，维持深县猪核心群数量，挖掘种质特征。 2、大力推广经济、高效、可持续的畜禽综合利用模式，基本实现畜禽废弃物综合利用。新建设 3 个以上主体小 循环示范场，使我市主体小循环示范场达到 8 个。 部门职责及工作活动绩效目标指标 1、扶持畜产品生产 对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理,提高畜产品产量、质量， 提高生产经营效益。扶持乳粉业发展，贯彻落实国家和省政府（冀政办[2013]57 号）有关要求，打造一流奶源基地， 扩大优质饲草种植，确保优质青贮玉米种植量完成率 100%。 2、支持农业产业化 实施畜牧业产业化专项补助，组织实施畜牧业产业化经营的发展规划与政策，支持乳制品加工及标准化现代牧 场建设，支持肉类产品精深加工、规模化养殖及冷链物流建设，支持全县畜牧业企业产业化加快发展。确保项目完 成率 100%。 3、农业资源保护和生态建设 按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境，确保养殖场粪污处理利用设施 建设任务完成率达到 95%以上，病死畜禽无害化处理率达到 95%以上。 4、农业科技支撑和公共服务 支持县级落实机构、编制和专业人员，配备必要设备等，提升基层农技服务机构的科技推广能力，为农户提供 更多适用技术，建立健全农业科技服务体系,提高农业科技水平，圆满完成各项任务。 5、动物疫病防控 落实动物防疫检疫政策，建立完善动物防疫和检疫体系。组织开展动物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。 有效减少动物疫情危害,促进农业健康发展。争取动物疫情监测目标完成率 100%，病死猪无害化处理率 100%，应免 动物疫病强制免疫率 100%。 6、畜牧业政务管理 开展农业宣传，推动畜牧业政策落实。保障各项政党工作的开展。保障各项畜牧业工作的正常运行。圆满完成 上级交办的任务。 部门职责-工作活动绩效目标 478 辛集市畜牧局(部门) 职责活动 扶持畜产品生产 年度预算数 291.00 291.00 扶持乳粉业发展 支持畜牧业产业化 568.00 绩效目标 绩效指标 对生产者采取直接补贴的办法， 支持推广优良品种、先进适用 提高畜产品产量和产量，优化 种养技术，实施科学管理,提高 畜牧业产业结构，提高经济效 畜产品产量、质量，提高生产 益，增加畜牧民收入。 经营效益。 按照国家、省部署，对全县主 要粮食作物和猪、牛、羊、鸡 等畜产品生产实施良种补贴。 实施良种补贴 实施菜篮子工程 内容描述 畜牧品种优良化率持续提高 推广优良种 公羊和优质 奶牛、肉牛冻 精以及种猪 常温精液数 量 重点扶持一批有规模、生产技 术基础好、区域优势突出、在 增加产量和提高质量上有示范 完成 个畜禽 促进“菜篮子”产品生产向规模 带动作用的畜牧产品生产基地。 标准化健康 化、园区化、设施化、标准化 通过改善生产条件，加强产品 养殖规模场 和产销一体化发展 质量管理，强化品牌建设，大 改造任务 力推进标准化、集约化、现代 化生产。 贯彻落实国家和省政府（冀政 提升奶牛标准化规模养殖水平， 办[2013]57 号）有关规定，扶 提高奶牛单产水平及生鲜乳蛋 种植优质青 持为生产乳粉提供奶源的奶牛 白含量、乳脂率，打造一流奶 贮玉米数量 养殖场实施标准化建设，扶持 源基地。 优质苜蓿基地建设。 组织实施畜牧业产业化经营的 发展规划与政策，支持全县畜 牧业企业产业化加快发展。 拉伸畜牧业产业链条，提升畜 牧产品附加值，增加畜牧民收 入，创造县域经济发展新增长 优 评价标准 良 中 差 478 辛集市畜牧局(部门) 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 点。 实施畜牧业产业化 专项补助 畜牧业科技支撑和公共 服务 畜牧业基层推广体 系改革与建设 畜牧良种繁育体系 建设 568.00 支持乳制品加工及标准化现代 通过政策资金引导，加快建设 牧场建设，支持肉类产品精深 畜牧产品加工和大型物流项目。 加工、规模化养殖及冷链物流 建设 提高畜牧业养殖水平，建立健 全畜牧业科技服务和防灾减灾 体系，推动畜牧业生产向现代 畜牧业发展。 支持县级落实机构、编制和专 业人员，配备必要设备等，提 升基层畜牧技服务机构的科技 推广能力，为畜牧户提供更多 适用技术。 对奶牛、肉用种牛、种公猪开 展生产性能测定，向社会推广 优质的畜种。 产业化经营 率 促进畜牧业现代化，提高畜牧 业养殖水平，增加畜牧民收入。 健全畜牧业基层推广体系 畜牧技推广 综合服务能 力效益增长 率 提高参加测定的奶牛场单产水 平，加强种猪质量监管，选育 良种肉用公牛。 完成肉用公 牛的性能测 定数量。 完成种猪生 产性能测定 数量和种猪 常温精液产 品抽样检测 数量 完成奶牛生 产性能测定 数量，参加测 定的奶牛场 比测定前每 头牛年产奶 优 评价标准 良 中 差 478 辛集市畜牧局(部门) 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 量平均增加 数量 组织开展畜牧业统计，监测分 析畜牧业和畜牧村经济运行， 发布畜牧业和畜牧村经济信息， 及时向社会发布畜牧业信息 建设畜牧业信息管理体系，指 导畜牧业信息服务。 畜牧业信息服务 畜牧业教育与技能 培训 畜牧业技术推广与 研究 畜牧业防灾减灾 疫病防控和畜产品质量 安全监管 259.52 动物疫病防控 246.52 按照国家、省部署，组织开展 职业教育和新型职业畜牧民教 育培训。 培训与现代畜牧业发展相适应 的新型职业畜牧民 建设畜牧业技术团队，畜牧业 关键技术研究与应用示范，开 展畜牧业新技术推广、示范。 发挥畜牧业科技支撑作用，通 过新技术成果的展示，辐射带 动全县适宜区域的畜牧业行业 技术推广应用 监测、发布畜牧业灾情，组织 救灾物资储备和调拨，指导紧 急救灾和灾后生产恢复。 及时准确报告的发布畜牧业灾 情，组织指导紧急救灾和灾后 生产恢复。 组织开展动植物的防疫检疫工 确保畜禽重大动物疫病应免尽 作，参照省下达的饲料、兽药、 免，扎实开展动物疫病流行病 畜禽产品质量等各项监督抽查 学调查，重大动物疫病力争不 计划任务，结合我市实际，对 发生、不蔓延。加强监测确保 我市畜产品进行质量安全检测。 畜产品质量安全。 落实动物防疫检疫政策，建立 发挥动物监测、防疫和检疫体 完善动植物防疫和检疫体系。 系作用，有效降低疫病危害， 信息制作发 布任务完成 率 新型职业畜 牧民培育完 成率 新型职业畜 牧民培育完 成率 新技术应用 效益综合提 升率 新技术推广 完成率 救灾措施到 位率 准确、及时报 告灾情 突发动物疫 情处置率 优 评价标准 良 中 差 478 辛集市畜牧局(部门) 职责活动 年度预算数 内容描述 组织开展动植物的防疫检疫工 作，发布疫情并组织扑灭。 畜产品质量安全体 系建设 畜牧业政务管理 综合业务管理 综合事务管理 13.00 指导畜牧业检验检测体系建设 和机构考核，依法实施符合安 全标准的畜牧产品认证和监督 管理。组织开展畜牧产品质量 安全的监督检查。 绩效目标 绩效指标 保障畜牧业健康发展 动物疫病强 制免疫率 加强畜产品及饲料、兽药监督 检测，保障畜产品质量，确保 食品安全 开展畜牧业宣传，推动畜牧业 保障各项畜牧业工作的正常运 政策落实。保障各项政党工作 行 的开展 调研提出规划和政策建议，工 作部署、协调推动、普查统计、 依法做好行政审批和业务监管 督促指导、对外合作、行政审 事项，完成县委、县政府并办 批、业务监管及县委、政府交 事项 办的其他事项等行政管理事项。 加强机关事务性管理，开展机 高效保障机关日常运转 关自身能力建设。 动物疫情监 测目标完成 率 布病阳性奶 牛强制扑杀 率 病死动物无 害化处理率 重大畜产品 质量安全事 件发生率 交办事项完 成率 行政审批事 项批复率 工作任务完 成率 优 评价标准 良 中 差 六、政府采购预算情况 2017 年我部门暂无政府采购的项目 七、国有资产情况 我部门上年末固定资产总额 270.86 万元，其中：公务用车 3 辆原值 39.55 万元，办公家具原值 10.28 万元， 办公设备及仪器原值 58.95 万元，专用设备原值 19.8 万元，房屋建筑物原值 128.58 万元。详情请见下表 2017 年无新购置固定资产预算。 固定资产占用情况表 项目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备（台） 4、其他固定资产 八、名词解释 数量 -2943.93 2359.04 3 -- 截止时间：2016 年 12 月 31 日 价值（元） 2708674 1285804 853581 395517 1027353 1、一般共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5、机关运行费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 九、其他需说明的事项 无其他需说明的事项