新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局2021年预算报告.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 2021年预算公开 - 1 - 目录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021年单位预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 2021年收支预算情况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 2021年收入预算情况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 2021年支出预算情况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 2021年一般公共预算当年拨款情况说明 - 2 - 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 2021年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 2021年项目支出情况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 2021年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 概况 一、主要职能 地委老干部局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，全面落实新时代党的建设总要求，贯彻落实党中央、自治 区党委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署以及地委工 作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对离退休干部工作的 集中统一领导。主要职责是： （一）负责指导地区离退休干部政治建设、思想建设和党 组织建设，组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的 党中央治疆方略、特别是社会和长治久安总目标中发挥作用， 为党和人民事业增添正能量。 （二）组织开展地区离退休干部工作调研，及时向地委反 映带有全局性和倾向性的重要问题，并提出意见和建议。 （三）负责地区离退休干部工作政策业务的指导和检查工 作，并办理相关业务，督促有关部门落实离退休干部政治待遇 和生活待遇。 （四）负责推动地区离退休干部工作精准化、信息化建 设；指导地区老干部工作部门自身建设。 （五）组织协调开展离退休干部各项活动；严格管理、合 理使用离退休干部各项专用经费。 （六）负责宣传党的离退休干部工作方针政策及地区典型 经验做法。 （七）组织协调地区关心教育青少年一代健康成长工作。 （八）完成地委交办的其他任务。 - 4 - 二、机构设置及人员情况 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局无下属 预算单位，下设3个科室，分别是：综合科、离退休干部服务 管理科、关心下一代工作办公室。 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部编制数18 人，实有人数20人，其中：在职13人，减少3人；退休7人，增 加2人；离休0人，增加0人。 - 5 - 第二部分 2021年单位预算公开表 表一： 单位收支总体情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 收 入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户（教育收费） 事业收入 事业单位经营收入 单位其他资金收入 收 入 总 计 单位：万元 预算数 支 功能分类 385.41 201 一般公共服务支出 385.41 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 385.41 支 出 总 出 预算数 347.79 20.87 16.74 计 385.41 - 6 - 表二： 单位收入总体情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 功能分类科目编码 类 款 项 201 31 201 31 01 201 31 02 208 05 208 05 05 221 221 02 02 01 功能分类科目名称 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什 地委老干部局 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事 务 行政运行（党委办公厅（室 ）及相关机构事务） 一般行政管理事务（党委办公 厅（室）及相关机构事务） 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 总 计 一般公 共预算 拨款 385.41 385.41 347.79 347.79 347.79 347.79 260.23 260.23 87.56 87.56 20.87 20.87 20.87 20.87 20.87 20.87 16.74 16.74 16.74 385.41 16.74 16.74 16.74 385.41 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算 财政专 户（教 育收费 ） 事业收 入 事业单 位经营 收入 单位：万元 单位上年结余 单位其 （不包括国库 他资金 集中支付额度 收入 结余） - 7 - 表三： 单位支出总体情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老 干部局 201 一般公共服务支出 31 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（党委办公厅（室）及相关 201 31 01 机构事务） 一般行政管理事务（党委办公厅（室 201 31 02 ）及相关机构事务） 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 合计 单位：万元 支出预算 合计 基本支出 项目支出 385.41 297.85 87.56 347.79 347.79 260.23 260.23 87.56 87.56 260.23 260.23 87.56 20.87 20.87 20.87 16.74 16.74 16.74 385.41 87.56 20.87 20.87 20.87 16.74 16.74 16.74 297.85 87.56 - 8 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 财政拨款收入 项 目 合计 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 收 入 总 计 单位：万元 财政拨款支出 功 能 分 类 385.41 201 一般公共服务支出 385.41 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 385.41 支 出 总 计 合计 一般公共预算 347.79 347.79 20.87 20.87 16.74 16.74 385.41 385.41 政府性基金预算 国有资本经营预 算 - 9 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老 干部局 201 一般公共服务支出 31 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（党委办公厅（室）及相关 201 31 01 机构事务） 一般行政管理事务（党委办公厅（室 201 31 02 ）及相关机构事务） 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 合计 单位：万元 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 385.41 297.85 87.56 347.79 347.79 260.23 260.23 87.56 87.56 260.23 260.23 87.56 20.87 20.87 20.87 16.74 16.74 16.74 385.41 87.56 20.87 20.87 20.87 16.74 16.74 16.74 297.85 87.56 - 10 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 项目 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 10 职工基本医疗保险缴费 301 11 公务员医疗补助缴费 301 12 其他社会保障缴费 301 13 住房公积金 302 商品和服务支出 302 01 办公费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 302 11 差旅费 302 18 专用材料费 302 26 劳务费 302 28 工会经费 302 31 公务用车运行维护费 302 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 303 02 退休费 303 09 奖励金 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 合计 单位：万元 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 220.84 72.39 59.61 25.06 8.65 20.87 13.35 3.08 1.09 16.74 58.73 1.33 1.85 17.48 1 0.13 28.8 2.45 2.1 3.59 18.28 7.65 0.01 10.62 297.85 公用经费 220.84 72.39 59.61 25.06 8.65 20.87 13.35 3.08 1.09 16.74 58.73 1.33 1.85 17.48 1 0.13 28.8 2.45 2.1 3.59 18.28 7.65 0.01 10.62 239.12 58.73 - 11 - 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 科目编码 项目 商品和 对个人 债务利 资本性支 工资福 服务支 和家庭 息及费 出（基本 支出 科目 项目名称 利支出 类 款 项 合计 出 的补助 用支出 建设） 201 31 201 31 201 31 201 31 201 31 新疆维吾尔自治 区喀什地区中共 喀什地委老干部 局 一般公共服务 支出 党委办公厅 （室）及相关机 构事务 一般行政 管理事务（党委 老干部各类活动 02 办公厅（室）及 项目 相关机构事务） 一般行政 管理事务（党委 02 办公厅（室）及 相关机构事务） 一般行政 管理事务（党委 关爱慰问老干部 02 办公厅（室）及 项目 相关机构事务） 一般行政 管理事务（党委 老干部活动中心 02 办公厅（室）及 运转项目 相关机构事务） 合 计 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 1.05 1.05 单位：万元 资本性支 出 对企业 对社会 补助 对企业 保障基 （基本 补助 金补助 建设） 其他支出 10.94 64.3 64.3 11.27 11.27 87.56 87.56 - 12 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 因公出国 合计 （境）费 合计 2.1 单位：万元 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 2.1 公务接待费 公务用车运行费 2.1 - 13 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 项 目 功能分类科目编 码 功能分类科目名称 类 款 项 单位：万元 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表 。 - 14 - 第三部分 2021年单位预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干 部局2021年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中 共喀什地委老干部局2021年所有收入和支出均纳入单位预算 管理 。收支总预算385.41万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、住房保障支出等。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干 部局2021年收入预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局收入 预算385.41万元，其中： 一般公共预算385.41万元，占100%，比上年预算减少 88.11万元，主要原因是人员在职转退休，人员经费和基本公 用减少，绩效结果运行项目压减。 政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要 原因是未安排预算。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干 部局2021年支出预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 2021年支出预算385.41万元，其中： 基本支出297.85万元，占77.28%，比上年预算减少 31.74万元，主要原因是人员在职转退休，人员经费和基本公 用减少。 项目支出87.56万元，占22.72%，比上年预算减少 56.37万元，主要原因是绩效结果运用项目压减。 - 15 - 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明 2021年财政拨款收支总预算385.41万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款385.41万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出347.79万元 ，主要用于人员经费、基本公用、公务用车运行维护费和项 目支出。 社会保障和就业支出20.87万元，主要用于在职人员养老 保险单位缴费支出。 住房保障支出16.74万元，主要用于在职人员住房公积金 单位缴费支出。 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干 部局2021年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 2021年一般公共预算拨款合计385.41万元，其中：基本支出 297.85万元，比上年预算减少31.74万元，下降9.63%。主要 原因是：人员在职转退休，人员经费和基本公用减少。项目 支出87.56万元，比上年预算减少56.37万元，下降39.16%。 主要原因是：绩效结果运用项目压减。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出（类）347.79万元，占90.24%。 2.社会保障和就业支出（类）20.87万元，占5.42%。 3.住房保障支出（类）16.74万元，占4.34%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务 - 16 - ）（项）：2021年预算数为260.23万元，比上年预算减少 22.98万元，下降8.11%，主要原因是：人员在职转退休，人 员经费和基本公用减少。 2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机 构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关 机构事务）（项）：2021年预算数为87.56万元，比上年预算 减少56.37万元，下降39.16%，主要原因是：绩效结果运行项 目压减。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年 预算数为20.87万元，比上年预算减少4.85万元，下降 18.89%，主要原因是：人员在职转退休，缴费基数减少。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：2021年预算数为16.74万元，比上年预算减少3.91万 元，下降18.93%，主要原因是：人员在职转退休，缴费基数 减少。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干 部局2021年一般公共预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 2021年一般公共预算基本支出297.85万元，其中： 人员经费239.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补 助支出等。 公用经费58.73万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖 费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运 行维护费、其他商品和服务支出等。 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干 - 17 - 部局2021年一般公共预算项目支出情况说明 1.项目名称：关爱慰问老干部项目 设立的政策依据：根据自治区党委组织部《关于自治区 特殊困难离退休干部帮扶工作的意见》（新党组通字 〔 2018〕43号）、《关于做好元旦春节期间走访慰问活动 的通知》（新组电明字〔2020〕79号）、《调整离退休干部 活动费标准的通知》（喀党组通字〔2014〕15号）、《关于 转发 <中共中央组织部 人力资源和社会保障部 财政部关于调整离 休干部特需经费标准的通知>的通知》（喀地人社字〔2017〕 103号精神要求，一是设立喀什地区特殊困难老干部帮扶对象 30人，共发放资金15万元，让95%的特殊困难离退休老干部安 度晚年。二是地直企业单位目前尚有离休干部和新中国成立前 老工人49人，无生活来源的离休人员遗孀139人，根据地区老 干部工作要求，该部分老干部由地委老干局管理并申请财政资 金发放98%的离休人员活动特需费和无生活来源遗孀取暖费及 帮扶慰问金。三是离退休干部及遗孀为国家繁荣发展做出了巨 大贡献，为党和人民的事业付出了青春和热血，为体现党的关 怀，根据地委安排，对喀什地区服务管理的离休人员（含新中 国成立前工人）、遗孀和地厅级退休干部（包括在喀什、乌昌 两个干休所居住的）144人，在建党100周年、春节、古尔邦节 等重大节日进行走访慰问，并发放慰问金和慰问品。慰问覆盖 率为98%，达到共同感恩伟大祖国的良好社会氛围。 预算安排规模：64.30万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地 委老干部局。 资金分配情况：喀什地区特殊困难老干部帮扶资金15万 元，离休人员活动特需费和无生活来源的离休人员遗孀取暖 费及帮扶慰问金26.01万元，古尔邦节慰问2.6万元，春节慰 - 18 - 问4.54万元，“七一”建党100周年慰问16.14万元。 资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。 2.项目名称：老干部各类活动项目 设立的政策依据：根据《调整离退休干部活动费标准的 通知》（喀党组通字〔2014〕15号）等相关文件和老干部工 作安排、活动中心“天天有活动、月月有比赛”的要求， 在 春节、“七一”建党100周年，组织开展参与活动人数200人 ，举办文艺汇演2次、举办小型活动次数2次、征订报刊30余 份，促进老干部身心健康。 预算安排规模：1.05万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地 委老干部局。 资金分配情况：老干部“七一”文艺汇演0.15万元，老 干部重阳节文艺汇演0.2万元，每个月组织一次小型比赛 0.15万元，征订《老年康乐报》、《中国老年》《中国火炬 》等老年刊物和其他书籍开支0.55万元。 资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。 3.项目名称：老干部活动中心运转项目 设立的政策依据：根据《地委老干局会议纪要》，为深 入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神， 按照全国离退休干部“双先”表彰大会的部署，自治区老干 部工作推进会议安排，紧紧围绕自治区党委、地委重大决策 部署，2021年组织老干部开展好各项活动，充分发挥老干部 工作制度优势，推动老干部工作更好地融入和服务治理体系 和治理能力现代化进程，保障老干部活动中心正常运转等要 求设立此项目。 预算安排规模：11.27万元。 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地 - 19 - 委老干部局。 资金分配情况：活动中心运转费用8万元，活动中心绿化 费用0.9万元，活动中心消防保养和检测费用2.37万元。 资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干 部局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 2021年一般公共预算“三公”经费数为2.10万元，其中：因 公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行 费2.10万元，公务接待费0万元。 2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未 安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行 费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增 加0万元，主要原因是未安排预算。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干 部局2021年政府性基金预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基 金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干 部局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费 财政拨款预算29.93万元，比上年预算减少1.02万元，下降 3.3%。主要原因是人员在职转退休，人员经费和基本公用减 少。 （二）政府采购情况 - 20 - 2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干 部局政府采购预算0.45万元，其中：政府采购货物预算0万元 ，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.45万元。 2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项 目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地 委老干部局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋8604.65平方米，价值2938.82万元。 2.车辆1辆，价值18.00万元；其中：一般公务用车1辆 ，价值18.00万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。 3.办公家具价值2.16万元。 4.其他资产价值3.19万元。 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值 100万元以上大型设备0台（套）。 2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元 以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台 （套）。 （四）预算绩效情况 2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目3 个，涉及预算金额76.62万元。具体情况见下表（按项目分 别填报）： - 21 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 项目名称 关爱慰问老干部项目 项目资金（万元 其中：财政拨 年度资金总额： 64.3 64.3 其他资金 ） 款 根据自治区党委组织部《关于自治区特殊困难离退休干部帮扶工作的意见》（新党组通字〔2018〕43号）、 《关于做好元旦春节期间走访慰问活动的通知》（新组电明字〔2020〕79号）、《调整离退休干部活动费标 准的通知》（喀党组通字〔2014〕15号）、《关于转发<中共中央组织部 人力资源和社会保障部 财政部关于 调整离休干部特需经费标准的通知>的通知》（喀地人社字〔2017〕103号精神要求，一是设立喀什地区特殊 困难老干部帮扶对象30人，共发放资金15万元，让95 的特殊困难离退休老干部安度晚年。二是地直企业单位 项目总体目标 目前尚有离休干部和新中国成立前老工人49人，无生活来源的离休人员遗孀139人，根据地区老干部工作要求 ，该部分老干部由地委老干局管理并申请财政资金发放98 的离休人员活动特需费和无生活来源遗孀取暖费及 帮扶慰问金。三是离退休干部及遗孀为国家繁荣发展做出了巨大贡献，为党和人民的事业付出了青春和热血 ，为体现党的关怀，根据地委安排，对喀什地区服务管理的离休人员（含新中国成立前工人）、遗孀和地 厅级退休干部（包括在喀什、乌昌两个干休所居住的）144人，在建党100周年、春节、古尔邦节等重大节日 进行走访慰问，并发放慰问金和慰问品。慰问覆盖率为98%，达到共同感恩伟大祖国的良好社会氛围。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） ★特殊困难离退休干部帮扶人数 =30人 =49人 ★离休干部及新中国成立前老工人数 数量指标 ★离休人员遗孀人数 =139人 ★节日慰问人数 =144人 质量指标 节日慰问对象覆盖率 ≥95 ★资金发放及时率 ≥95 产出指标 时效指标 项目完成时间 2021年12月 ★离休人员遗孀取暖费及帮扶慰问金费用 ≤17.69万元 ★离休人员活动特需费发放标准 ≤0.17万元/人 成本指标 ★特殊困难离退休干部帮扶金发放标准 ≤0.5万元/人 ★节日慰问费用 ≤23.27万元 经济效益指标 社会效益指标 促进社会持续健康发展情况 长期 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 提高老同志感受党的关怀 有效提高 老同志满意度 ≥95 满意度指标 满意度指标 - 22 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 项目名称 老干部各类活动项目 项目资金（万元 其中：财政拨 年度资金总额： 1.05 1.05 其他资金 ） 款 根据《调整离退休干部活动费标准的通知》（喀党组通字〔2014〕15号）等相关文件和老干部工作安排、活 动中心“天天有活动、月月有比赛”的要求， 在春节、“七一”建党100周年，组织开展参与活动人数200人，举 项目总体目标 办文艺汇演2次、举办小型活动次数2次、征订报刊30余份，促进老干部身心健康。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） ★参与文体活动人数 ≥200人 ★举办文艺汇演活动次数 =2次 数量指标 举办小型比赛次数 =2次 征订报刊杂志数量 ≥30份 各类活动老干部出勤率 ≥95 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 项目完成时间 报刊订阅及时率 开展文体活动费用 征订报刊杂志费用 2021年12月 ≥95 ≤0.5万元 ≤0.55万元 提升老干部身心健康 有效提升 持续促进党对老干部的关怀 长期 参加活动的老干部满意度 ≥95 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 - 23 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021年） 预算单位 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 项目名称 老干部活动中心运转项目 项目资金（万元 其中：财政拨 年度资金总额： 11.27 11.27 其他资金 ） 款 根据《地委老干部局会议纪要》保障活动中心正常运转，购置绿化保洁用品1批，维护消防保养和检查次数 项目总体目标 12次、保障运转活动中心数量1个,通过不断改善老干部活动中心环境，提升老干部身心健康。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） ★购置绿化保洁用品数量 ≥1批 维护消防保养和检查次数 =12次 数量指标 保障运转活动中心数量 =1个 绿化保洁用品质量合格率 ≥95 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 项目结束时间 ★资金支付及时性 购置绿化保洁用品费用 活动中心运转费用 消防维保和检测费用 2021年12月 ≥95 ≤0.9万元 ≤8万元 ≤2.37万元 提升老干部身心健康 有效提升 保障活动中心正常运转 长期 老干部满意度 ≥95 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 - 24 - （五）其他需说明的事项 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条 ：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开 的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经 济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔 自治区喀什地区中共喀什地委老干部局1个项目，共计 10.94万元资金，不予公开。 - 25 - 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额 ）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发 展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般 公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 - 26 - （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局 2021年04月15日 - 27 -