政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会2021年预算报告.pdf

政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年预算公开 - 1 - 目录 第一部分 政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年单位预算情况说明 一、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年收支预算情况的总体说明 二、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年收入预算情况说明 三、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年支出预算情况说明 四、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 - 2 - 七、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年项 目支出情况说明 八、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 概况 一、主要职能 以党的十五大、十六大精神为指针，有利于坚持和加强党 对政协工作的领导；有利于依法治国，加强社会主义民主政治 建设；有利于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协 商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。进一步加强机关 建设，着力理顺职责关系，调整机构设备，优化干部结构，形 成有效的工作机制，为政协履行政治协商、民主监督、参政议 政职能，提供可靠的组织保障。 二、机构设置及人员情况 政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会无下属预算单 位，下设 2 个科室，分别是：办公室、委员工作处。 政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会编制数 25 人， 实有人数 54 人，其中：在职 27 人，增加 4 人；退休 26 人，增 加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。 - 4 - 第二部分 表一： 2021 年单位预算公开表 单位收支总体情况表 编制单位：政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 收 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 入 单位：万元 支 预算数 730.59 730.59 功能分类 201 一般公共服务支出 出 预算数 637.78 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 51.54 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 41.27 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 - 5 - 总 计 730.59 支 出 总 计 730.59 表二： 单位收入总体情况表 编制单位：政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 功能分类科目 编码 类 款 项 政协新疆维吾 尔自治区喀什 地区工作委员 会 一般公共服 务支出 政协事务 201 02 201 02 01 201 02 02 208 05 208 05 05 221 02 221 02 功能分类科目名 称 01 行 政 运 行（政协事务 ） 一 般 行 政管理事务 （政协事务） 社会保障和 就业支出 行政事业 单位养老支出 机 关 事 业单位基本养 老保险缴费支 出 住房保障支 出 住房改革 支出 住房公 积金 合 - 6 - 计 计 一般公共 预算拨款 730.59 730.59 637.78 637.78 637.78 637.78 597.11 597.11 40.67 40.67 51.54 51.54 51.54 51.54 51.54 51.54 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 730.59 730.59 总 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 单位：万元 财政专 户（教育 收费） 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 单位 其他 资金 收入 表三： 单位支出总体情况表 编制单位：政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 项 功能分类科目 编码 类 款 政协新疆维吾尔自治区 喀什地区工作委员会 一般公共服务支出 02 02 01 201 02 02 208 05 05 05 221 02 02 合 计 项目支出 689.92 40.67 637.78 597.11 40.67 637.78 597.11 40.67 行政运行（政协 事务） 一般行政管理事 务（政协事务） 社会保障和就业支出 597.11 597.11 51.54 51.54 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 住房保障支出 51.54 51.54 51.54 51.54 41.27 41.27 住房改革支出 41.27 41.27 住房公积金 41.27 41.27 730.59 689.92 01 合计 40.67 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 7 - 基本支出 730.59 政协事务 201 221 功能分类科目名称 支出预算 项 201 208 目 单位：万元 40.67 40.67 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 合 单位：万元 财政拨款支出 计 730.59 730.59 类 合 计 一般公 共预算 201 一般公共服务支出 637.78 637.78 51.54 51.54 41.27 41.27 730.59 730.59 功 能 分 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 - 8 - 计 730.59 支 出 总 计 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表五： 一般公共预算支出情况表 编制单位：政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 项 功能分类科目编码 类 款 一般公共预算支出 功能分类科目名称 政协新疆维吾尔自治区 喀什地区工作委员会 一般公共服务支出 02 02 01 201 02 02 208 05 05 05 221 02 计 基本支出 项目支出 02 689.92 40.67 637.78 597.11 40.67 637.78 597.11 40.67 行政运行（政协 事务） 一般行政管理事 务（政协事务） 社会保障和就业支出 597.11 597.11 51.54 51.54 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 住房保障支出 51.54 51.54 51.54 51.54 41.27 41.27 住房改革支出 41.27 41.27 住房公积金 41.27 41.27 730.59 689.92 01 合计 - 9 - 合 730.59 政协事务 201 221 目 项 201 208 单位：万元 40.67 40.67 40.67 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 一般公共预算基本支出 计 人员经 费 工资福利支出 555.52 555.52 经济分类科目名称 合 公用经费 301 01 基本工资 186.56 186.56 301 02 津贴补贴 159.9 159.9 301 03 奖金 61.24 61.24 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 51.54 51.54 301 10 职工基本医疗保险缴费 41.86 41.86 301 11 公务员医疗补助缴费 10.7 10.7 301 12 其他社会保障缴费 2.47 2.47 301 13 住房公积金 41.27 41.27 商品和服务支出 61.38 61.38 302 302 01 办公费 2.6 2.6 302 05 水费 0.27 0.27 302 06 电费 0.81 0.81 302 07 邮电费 2.1 2.1 302 11 差旅费 1 1 302 13 维修(护)费 0.1 0.1 302 18 专用材料费 0.27 0.27 302 26 劳务费 12.6 12.6 302 28 工会经费 6.04 6.04 302 31 公务用车运行维护费 27.3 27.3 302 99 其他商品和服务支出 8.3 8.3 303 对个人和家庭的补助 73.01 73.01 303 01 离休费 14.02 14.02 303 02 退休费 32.55 32.55 303 09 奖励金 0.06 0.06 - 10 - 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 303 99 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 其他对个人和家庭的补助支出 合计 - 11 - 合 计 人员经 费 26.39 26.39 689.92 628.54 公用经费 61.38 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 科 目 编 码 科目 类 款 政协新疆维 吾尔自治区 喀什地区 工作委员会 一般公共 服务支出 02 02 政 协 事 务 0 2 一般 行政管理事 务（政协 事务） 合计 - 12 - 项目支 出合计 项 201 201 项目名称 政协业务 专项 单位：万元 工 资 福 利 支 出 商品和 服务支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资本 性支 出 40.67 39.09 1.58 40.67 39.09 1.58 40.67 39.09 1.58 40.67 39.09 1.58 40.67 39.09 1.58 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 单位：万元 公务用车购置及运行费 合 计 27.3 - 13 - 因公出国 （境）费 合 计 27.3 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 27.3 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 项 功能分类科目编码 类 款 项 目 单位：万元 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 合 计 备注：政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况 表为空表。 - 14 - 第三部分 2021 年单位预算情况说明 一、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，政协新疆维吾尔自治区喀什地 区工作委员会 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收 支总预算 730.59 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、住房保障支出等。 二、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年收入预算情况说明 政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会收入预算 730.59 万元，其中： 一般公共预算 730.59 万元，占 100%，比上年预算增加 84.17 万元，主要原因是人员新增，基本公用增加，增加消杀 经 费，职工体检费。 政府性基金 0 万元，占 0%，比上年预算增加主要原0 万 元， 因是未安排预算。 三、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会2021 年支出预算情况说明 政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年支出 预算 730.59 万元，其中： 基本支出 689.92 万元，占 94.43%， 比上年预算增加 112.17 万元，主要原因是 人员新增，人员经费增加，且新增职工体 检费、消杀经费预算，非定员定额人员经费由项目调整至基本 支出。 项目支出 40.67 万元，占 5.57%，比上年预算减少 28 万元 ，主要原因是一次性项目减少，非定员定额人员经费由项目调 - 15 - 整至基本支出。 四、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 730.59 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 730.59 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 637.78 万元 ，主要用于人员经费、基本公用和项目支出。 社会保障和就业支出 51.54 万元，主要用于在职人员养老 保 险单位缴费支出。 住房保障支出 41.27 万元，主要用于在职人员住房公积金 单 位缴费支出。 五、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年一般 公共预算拨款合计 730.59 万元，其中：基本支出 689.92 万元 ，比上年预算增加 112.17 万元，增长 19.41%。主要原因是： 人 员新增，人员经费增加，且新增职工体检费、消杀经费预算， 非定员定额人员经费由项目调整至基本支出。项目支出 40.67 万元，比上年预算减少 28.00 万元，下降 40.77%。主要 原因是： 一次性项目减少，非定员定额人员经费由项目调整至基本支 出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出（类）637.78 万元，占 87.3%。 2.社会保障和就业支出（类）51.54 万元，占 7.05%。 3.住房保障支出（类）41.27 万元，占 5.65%。 - 16 - （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行 （政协事务）（项）：2021 年预算数为 597.11 万元，比上年 预 算增加 94.22 万元，增长 18.74%，主要原因是：人员新增 ，人员经费增加，且新增职工体检费、消杀经费预算，非定 员 定额人员经费由项目调整至基本支出。 2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理 事务（政协事务）（项）：2021 年预算数为 40.67 万元，比 上 年预算减少 28.00 万元，下降 40.77%，主要原因是：一次性项 目减少，非定员定额人员经费由项目调整至基本支出。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年 预 算数为 51.54 万元，比上年预算增加 9.98 万元，增长 24.01%， 主要原因是：人员增加，缴费基数增加。 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：2021 年预算数为 41.27 万元，比上年预算增加 7.97 万 元， 增长 23.93%，主要原因是：人员增加，缴费基数增加。六、 关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年一般 公共预算基本支出 689.92 万元，其中： 人员经费 628.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保 险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助 支出等。 公用经费 61.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经 - 17 - 费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 七、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明 1.项目名称：政协业务工作经费 设立的政策依据：根据《中国人民政治协商会议章程》 、《新疆维吾尔自治区委员会地方工作委员会工作条例》、 《喀什地区政协 2021 年工作要点》、《关于全国政协办公厅 在 北戴河举办培训班的通知》、《关于调整自治区各级人大代 表和政协委员活动经费标准等的通知》精神相关规定和工作 安排。 预算安排规模：40.67 万元。 项目承担单位：政协新疆维吾尔自治区喀什地区政协工 作委员会。 资金分配情况：办公费：2.26 万元；印刷费 4.144 万元 ；物业管理费 0.252 万元；差旅费 20.124 万元；租赁费 1.176 万元；劳务费 1.2 万元；委托业务费 4.934 万元；其他交 通费 2 万元；其他商品和服务支出 3 万元；办公设备购置 1.58 万元。 资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。 八、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年一般 公共预算“三公”经费数为 27.30 万元，其中：因公出国（境 ）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 27.30 万元 ，公务接待费 0 万元。 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要 原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。 公务用车运行费增加0 万元，主要原 - 18 - 因是与上年相比无变化；公务接待费增加0 万元，主要原 因是未安排预算。 九、关于政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出 情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年，政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会本 级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨 款预算 48.78 万元，比上年预算增加 4.62 万元，增长 10.46%。主 要原因是人员新增，基本公用增加，新增消杀经费和职工体检 费。 （二）政府采购情况 2021 年，政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会政 府 采购预算 9.38 万元，其中：政府采购货物预算 1.58 万元 ，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.80 万元。 2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项 目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算 金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委 员 会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1. 房屋 1.00 平方米，价值 20.40 万元。 2. 车辆 13 辆，价值 350.13 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 258.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 3 辆，价值 91.91 万元。 - 19 - 3. 办公家具价值 15.19 万元。 4. 其他资产价值 61.14 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元 以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 40.67 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 20 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 项目资金（万元） 年度资金总额： 40.67 项目名称 其中：财政拨款 40.67 政协业务工作经费 其他资金 根据《中国人民政治协商会议章程》、《喀什地区政协 2021 年工作要点》等相关文件精 项目总体目标 神和规定，团结带领各级政协、政协干部和政协委员，通过开展 23 次调研、培训、视察、 会议等方式进行经验交流，出版文史资料 2000 册以上，保障 2 人内调干部、志愿者经费， 购置办公设备 4 套以上，做好存史资政工作，确保政协工委及机关各项工作正常开展。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 产出指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 满意度指标 - 13 - 满意度指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 开展政协会议、培训、调研次数 ≥18 次 开展委员活动、培训次数 ≥6 次 内调干部、志愿者后勤保障人数 =2 人 出版文史资料辑数 ≥2000 册 办公设备购置套数 ≥4 套 ★政府采购率 =100% 购置设备合格率 ≥96% 工作开展及时性 ≥96% 项目开始时间 2021 年 1 月 项目结束时间 2021 年 12 月 开展政协会议、培训、调研成本 ≤0.54 万元/次 开展委员活动、培训成本 ≤1.64 万元/次 内调干部、志愿者后勤保障人员经费 ≤1.27 万元/次 文史资料出版成本 ≤0.0055 万元/册 办公设备购置成本 ≤1.23 万元/套 保障政协工委及机关各项工作正常开展 有效保障 提高工作效率 有效提高 提高政协履职水平 长期推进 ★受益人员满意度 ≥95% （五）其他需说明的事项 无。 14 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额 ）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分， 是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业 发 展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计 划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共 预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 15 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费及其他费用。 政协新疆维吾尔自治区喀什地区工作委员会 2021 年 04 月 15 日 16