新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会2021年预算报告.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会2021年预算 公开 - 1 - 目录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021年单位预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会2021年收支 预算情况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会2021年收入 预算情况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会2021年支出 预算情况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会2021年财政 拨款收支预算情况的总体说明 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会2021年一般 公共预算当年拨款情况说明 - 2 - 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会2021年一般 公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会2021年项目 支出情况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会2021年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会2021年政府 性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会概况 一、主要职能 地区科协是地委领导下的科学技术工作者的群众组织。是 党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动地区科技事业 发展的重要力量。喀什地区科协是地委领导下的党的群团组织 ，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是带领广大 科技工作者敬业奉献，改革创新的中间力量。组织科技工作者 通过各种途径和形式，发挥其参政议政的作用。组织开展经常 性、群众性、社会性科普活动。开展多层次、多形式、多专业 的技术教育和培训工作，组织开展青少年科技教育活动，定期 培训青少年科技辅导员，加强组织网络建设，指导全地区科技 场馆等科普设施、所地的规划、建设和管理及科普工作队伍的 建设工作。 二、机构设置及人员情况 新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会无下属预算单位， 下设3个科室，分别是：办公室、科普部、学会学术部。 新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会编制数11人，实 有人数19人，其中：在职10人，增加2人；退休9人，增加0人； 离休0人，增加0人。 - 4 - 第二部分 2021年单位预算公开表 表一： 单位收支总体情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 收 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户（教育收费） 事业收入 事业单位经营收入 单位其他资金收入 收 入 总 计 单位：万元 入 预算数 支 功能分类 304.05 201 一般公共服务支出 304.05 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 304.05 支 出 总 出 预算数 266.84 20.71 16.5 计 304.05 - 5 - 表二： 单位收入总体情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 功能分类科目编码 类 款 项 206 206 206 208 07 07 07 01 02 05 208 05 05 221 221 02 02 01 功能分类科目名称 喀什地区科协 科学技术支出 科学技术普及 机构运行（科学技术普及） 科普活动 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 总 计 一般公 共预算 拨款 304.05 266.84 266.84 223.84 43 20.71 20.71 304.05 266.84 266.84 223.84 43 20.71 20.71 20.71 20.71 16.5 16.5 16.5 304.05 16.5 16.5 16.5 304.05 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算 财政专 户（教 育收费 ） 事业收 入 事业单 位经营 收入 单位：万元 单位上年结余 单位其 （不包括国库 他资金 集中支付额度 收入 结余） - 6 - 表三： 单位支出总体情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 喀什地区科协 206 科学技术支出 07 科学技术普及 206 07 01 机构运行（科学技术普及） 206 07 02 科普活动 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 合计 单位：万元 支出预算 合计 基本支出 304.05 266.84 266.84 223.84 43 20.71 20.71 20.71 16.5 16.5 16.5 304.05 项目支出 261.05 223.84 223.84 223.84 43 43 43 43 20.71 20.71 20.71 16.5 16.5 16.5 261.05 43 - 7 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 财政拨款收入 项 目 合计 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 收 入 总 计 单位：万元 财政拨款支出 功 能 分 类 304.05 201 一般公共服务支出 304.05 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 304.05 支 出 总 计 合计 一般公共预算 266.84 266.84 20.71 20.71 16.5 16.5 304.05 304.05 政府性基金预算 国有资本经营预 算 - 8 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 喀什地区科协 206 科学技术支出 07 科学技术普及 206 07 01 机构运行（科学技术普及） 206 07 02 科普活动 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 合计 单位：万元 一般公共预算支出 合计 基本支出 304.05 266.84 266.84 223.84 43 20.71 20.71 20.71 16.5 16.5 16.5 304.05 项目支出 261.05 223.84 223.84 223.84 43 43 43 43 20.71 20.71 20.71 16.5 16.5 16.5 261.05 43 - 9 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 项目 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 10 职工基本医疗保险缴费 301 11 公务员医疗补助缴费 301 12 其他社会保障缴费 301 13 住房公积金 302 商品和服务支出 302 01 办公费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 302 11 差旅费 302 18 专用材料费 302 26 劳务费 302 28 工会经费 302 31 公务用车运行维护费 302 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 303 02 退休费 303 09 奖励金 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 合计 单位：万元 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 218.14 77.13 61.3 22.17 20.71 15.15 4.27 0.91 16.5 18.46 1.27 0.48 0.51 1 0.1 6 2.41 4.2 2.49 24.45 10.32 0.01 14.12 261.05 公用经费 218.14 77.13 61.3 22.17 20.71 15.15 4.27 0.91 16.5 18.46 1.27 0.48 0.51 1 0.1 6 2.41 4.2 2.49 24.45 10.32 0.01 14.12 242.59 18.46 - 10 - 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 科目编码 项目 支出 科目 项目名称 类 款 项 合计 206 07 206 07 02 206 07 02 206 07 02 206 07 02 合 计 新疆维吾尔自治 区喀什地区科学 技术协会 科学技术支出 科学技术普 及 科学技术普及项 科普活动 目（含老科技工 作协会项目） 科普活动 科普宣讲项目 2020年自治区重 大科普活动计划 科普活动 项目资金（地区 老科协） 科普活动 科协业务专项 单位：万元 商品和 对个人 债务利 资本性支 工资福 服务支 和家庭 息及费 出（基本 利支出 出 的补助 用支出 建设） 43 43 43 43 43 43 10 10 20 20 8 8 5 5 43 43 资本性支 出 对企业 对社会 补助 对企业 保障基 （基本 补助 金补助 建设） 其他支出 - 11 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 因公出国 合计 （境）费 4.2 单位：万元 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 合计 4.2 公务接待费 公务用车运行费 4.2 - 12 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 项 目 功能分类科目编 码 功能分类科目名称 类 款 项 单位：万元 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 13 - 第三部分 2021年单位预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2021年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区科 学技术协会2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收 支总预算304.05万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、 住房保障支出等。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2021年收入预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会收入预算 304.05万元，其中： 一般公共预算304.05万元，占100%，比上年预算增加 26.38万元，主要原因是人员新增，人员经费增加且新增消杀 经费、体检费。 政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要 原因是未安排预算。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2021年支出预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会2021年支出预 算304.05万元，其中： 基本支出261.05万元，占85.86%，比上年预算增加 46.38万元，主要原因是人员新增，人员经费增加且新增消杀 经费、体检费。 项目支出43万元，占14.14%，比上年预算减少20万元 ，主要原因是本级科普活动项目预算减少。 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 - 14 - 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明 2021年财政拨款收支总预算304.05万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款304.05万元。 一般公共预算支出包括：科学技术支出266.84万元，主 要用于人员经费、基本公用和项目支出。 社会保障和就业支出20.71万元，主要用于在职人员养老 保险单位缴费支出。 住房保障支出16.5万元，主要用于在职人员住房公积金 单位缴费支出。 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2021年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会2021年一般公 共预算拨款合计304.05万元，其中：基本支出261.05万元 ，比上年预算增加46.38万元，增长21.61%。主要原因是：人 员新增，人员经费增加，且新增消杀经费、体检费。项目支 出43万元，比上年预算减少20.00万元，下降31.75%。主要原 因是：本级科普活动项目预算减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.科学技术支出（类）266.84万元，占87.76%。 2.社会保障和就业支出（类）20.71万元，占6.81%。 3.住房保障支出（类）16.50万元，占5.43%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行 （科学技术普及）（项）：2021年预算数为223.84万元，比 上年预算增加38.98万元，增长21.09%，主要原因是：人员新 增，人员经费增加，且新增消杀经费、体检费。 - 15 - 2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动 （项）：2021年预算数为43万元，比上年预算减少20.00万元 ，下降31.75%，主要原因是：本级科普活动项目预算减少。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年 预算数为20.71万元，比上年预算增加4.12万元，增长 24.83%，主要原因是：人员新增，缴费基数增加。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：2021年预算数为16.5万元，比上年预算增加3.28万 元，增长24.81%，主要原因是：人员新增，缴费基数增加。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2021年一般公共预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会2021年一般公 共预算基本支出261.05万元，其中： 人员经费242.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保 险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费18.46万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖 费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运 行维护费、其他商品和服务支出等。 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2021年一般公共预算项目支出情况说明 1.项目名称：2020年自治区重大科普活动计划项目资金 （地区老科协） 设立的政策依据：新财教〔2020〕200号《关于下达 2020年全国“基层科普行动计划项目资金”的通知》。 预算安排规模：8万元。 项目承担单位：喀什地区科学技术协会。 - 16 - 资金分配情况：宣讲差旅费4万元，宣传材料费用1万元 ；培训经费3万元。 资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。 2.项目名称：科学技术普及项目（含老科技工作协会项 目） 设立的政策依据：《自治区科学技术普工作条例》。 预算安排规模：10万元。 项目承担单位：喀什地区科学技术协会。 资金分配情况：宣讲差旅费4万元，宣传材料费用2万元 ；培训经费4万元。 资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。 3.项目名称：科协业务专项 设立的政策依据：喀党办字〔2002〕44号关于印发《中 共喀什地区科学技术协会机关职能配置、内设机构和人员编 制方案》的通知、《科学技术普及工作条例》。 预算安排规模：５万元。 项目承担单位：喀什地区科学技术协会。 资金分配情况：办公耗材费1万元，办公设备采购费 1.6万元，日常办公用品用水1.4万元，日常维护维修1万元。 资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。 4.项目名称：科普宣讲项目 设立的政策依据：新财教〔2019〕279号《关于下达 2019年全国“基层科普行动计划项目资金”的通知》。 预算安排规模：20万元。 项目承担单位：喀什地区科学技术协会。 资金分配情况：宣讲差旅费8万元，宣传材料费用4万元 ；培训经费8万元。 资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 - 17 - 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会2021年一般公 共预算“三公”经费数为4.20万元，其中：因公出国（境 ）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.20万元 ，公务接待费0万元。 2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未 安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行 费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增 加0万元，主要原因是未安排预算。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2021年政府性基金预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会2021年没有使 用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情 况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会本级 及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款 预算12.46万元，比上年预算增加3.06万元，增长32.55%。主 要原因是人员新增，人员经费增加，且新增消杀经费、体检 费。 （二）政府采购情况 2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会政府 采购预算20.50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府 采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.50万元。 2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金 额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 - 18 - 算金额0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协 会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋0平方米，价值0万元。 2.车辆2辆，价值63.50万元；其中：一般公务用车1辆 ，价值23.50万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 1辆，价值40.00万元。 3.办公家具价值1.70万元。 4.其他资产价值0.90万元。 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值 100万元以上大型设备0台（套）。 2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元 以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台 （套）。 （四）预算绩效情况 2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目4个 ，涉及预算金额43万元。具体情况见下表（按项目分别填报 ）： - 19 - 项目支出绩效目标表 （2021年） 预算单位 项目资金（万元 ） 项目总体目标 一级指标 产出指标 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地区科学技术协会 8 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 科普宣讲覆盖县市数量 科普宣传活动参加人数 组织宣传活动次数 编印宣传材料 ≥12个 ≥10000人 ≥12次 ≥2.01万份 科普活动宣传覆盖率 科普活动宣传开展及时率 宣传时间 宣讲差旅费 宣传材料费用 培训经费 =100% =100% =2个月 ≤4万元 ≤1万元 ≤3万元 宣传政策知晓率 ≥95% 不断增强科普知识的传播，提高公众掌握科技能力 长期 宣传对象满意度 ≥95% 质量指标 成本指标 满意度指标 2020年自治区重大科普活动计划项目 资金（地区老科协） 其中：财政拨 8 其他资金 款 本项目主要围绕地区农业产业化发展，突出所在县粮棉、红枣、巴旦木、核桃、设施农业、畜牧养殖等主导 产业，组织喀什地区及自治区农科院、喀什地区农技中心、地区畜牧局等单位巴旦木、核桃、红枣、西梅、 畜牧养殖等方面的退休老专家6名，赴喀什地区12县市对乡镇农技中心、林业站、畜牧兽医站等单位工作人员 及种养殖大户，开展种养殖实用技术培训。活动采用理论知识与田间地头、牛羊圈舍手把手指导相结合的方 式开展，“PPT”授课的同时，现场教会群众果树修剪、嫁接、病虫害防治、牛羊及家禽育肥、繁育及疾病防治 等日常防护知识，同时现场答疑，增强讲座效果。每场活动50名收益人，预计此次活动受益人数可达 10000余人。同时印发农林牧相关技术手册等资料，让他们在向家人、邻居宣传，扩大受众面。为保证授课 效果、收集听众意见，制作“喀什地区助力脱贫攻坚专家基层科普行动”活动记录表，要求专家授课结束后由 基层单位客观公正地评价授课成果并加盖公章，做好监督工作，确保授课内容入脑、入心。 年度资金总额： 时效指标 效益指标 项目名称 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 - 20 - 项目支出绩效目标表 （2021年） 预算单位 项目资金（万元 ） 项目总体目标 一级指标 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地区科学技术协会 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 科学技术普及项目（含老科技工作协 会项目） 其中：财政拨 10 其他资金 款 对全地区开展科普宣传活动，计划对11县市进行科普宣讲，预计组织科普宣讲工作2次；预计科普宣传活动参 加40000人以上；印刷宣传材料4.02万份，通过项目实施长期不断增强科普知识的传播，提高公众掌握科技能 力。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 年度资金总额： 数量指标 产出指标 项目名称 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 10 科普宣讲覆盖县市数量 科普宣传活动参加人数 组织宣传活动次数 编印宣传材料 ≥11个 ≥40000人 ≥2次 ≥4.02万份 科普活动宣传覆盖率 科普活动宣传开展及时率 宣传时间 宣讲差旅费 宣传材料费用 培训经费 =100% =100% =2个月 ≤4万元 ≤2万元 ≤4万元 宣传政策知晓率 ≥95% 不断增强科普知识的传播，提高公众掌握科技能力 长期 宣传对象满意度 ≥95% - 21 - 项目支出绩效目标表 （2021年） 预算单位 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地区科学技术协会 项目名称 科协业务专项 项目资金（万元 年度资金总额： 其中：财政拨 5 5 其他资金 ） 款 项目总体目标 该项目主要为保障正常工作的运行，整改潜在的安全隐患，提高工作的效率。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 保障单位数量 购买办公设备 购买办公耗材 =1个 ≥1批 ≥1批 质量合格率 公用经费支付及时性 项目完成时间 办公耗材费 办公设备采购费 日常办公用品用水 日常维护维修 =100% =100% 2021年12月 ≤1万元 ≤1.6万元 ≤1.4万元 ≤1万元 办公条件持续改善 持续改善 办公设备使用年限 ≥3年 干部职工满意度 ≥95% - 22 - 项目支出绩效目标表 （2021年） 预算单位 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地区科学技术协会 项目名称 科普宣讲项目 项目资金（万元 年度资金总额： 其中：财政拨 20 20 其他资金 ） 款 对全地区开展科普宣传活动，计划对11县市进行科普宣讲，预计组织科普宣讲工作11次；预计科普宣传活动 项目总体目标 参加60000人以上；印刷宣传材料6万份，通过项目实施长期不断增强科普知识的传播，提高公众掌握科技能 力。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 科普宣讲覆盖县市数量 科普宣传活动参加人数 组织宣传活动次数 编印宣传材料 ≥11个 ≥60000人 ≥11次 ≥60000份 科普活动宣传覆盖率 科普活动宣传开展及时率 宣传时间 宣讲差旅费 培训经费 宣传材料费用 =100% =100% =2个月 ≤8万元 ≤8万元 ≤4万元 宣传政策知晓率 ≥95% 不断增强科普知识的传播，提高公众掌握科技能力 长期 宣传对象满意度 ≥95% - 23 - （五）其他需说明的事项 无。 - 24 - 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额 ）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发 展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般 公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 - 25 - （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2021年04月15日 - 26 -