2016年农牧局部门预算.doc
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2016 年市级部门预算 （草案） 辛集市农牧局 辛集市农牧局编制 辛集市财政局审核 目 录 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 .............................................................................................4 部门职责-工作活动绩效目标 ...............................................................................9 部门收支预算总表 ...............................................................................................20 部门基本支出预算 ...............................................................................................21 部门项目支出预算 ...............................................................................................29 部门“三公”及会议培训经费预算 ...................................................................33 部门组织政府非税收入计划 ...............................................................................34 部门基本情况表 ...................................................................................................35 第二部分 预算单位收支预算情况 一、辛集市农牧局收支预算 ...............................................................................37 二、辛集市农村财务管理审计站收支预算 .......................................................48 三、辛集市农业行政综合执法大队收支预算 ...................................................58 四、辛集市新能源办公室收支预算 ...................................................................67 五、辛集市植保植检站收支预算 .......................................................................76 六、辛集市农业技术推广中心收支预算 ...........................................................86 七、中央农业广播电视学校辛集市分校收支预算 ...........................................96 八、辛集市无公害农产品检测中心收支预算 .................................................104 九、辛集市无公害农产品管理办公室收支预算 .............................................112 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 一、年度发展规划目标 总体目标： 工作思路：围绕深化农业农村改革，积极适应新常态，用改革的理念审视 农业的定位，用市场的办法推动农业发展方式转变，着力推进“一中心两站两院 四园区五基地”建设，使我市农业成为京津冀协同发展的重要产业。 2016 年重点抓好以下几项工作： （一）稳粮促菜，发展现代农业生产 1、稳定粮食面积，发展节水农业 一是落实惠农政策，促进粮棉生产健康发展。通过多种渠道，广泛宣传各 级惠农政策，调动农民发展粮、棉生产的积极性。 二是落实好关键措施，确保粮食生产健康稳定发展。在稳定粮食面积的同 时，推广各项关键技术，使粮食产量稳定提高。2016 年，粮食播种面积稳定在 117 万亩左右，粮食总产稳定在 56 万吨以上，重点抓好马庄、马兰、田家庄、豆家 庄、王口等粮棉高产创建万亩示范片的建设工作。 三是抓好全市 25 万亩节水小麦的技术指导工作。 四是抓好石槽李、散思台两个村水肥一体项目建设。 2、调优蔬菜结构，发展林下经济 一是全力做好无公害蔬菜基地的监督、管理、检查等项工作；在蔬菜生产 上推广先进的无公害适用技术，促进全市蔬菜产业提档升级和提质增效。 二是大力发展食用菌产业，力争 2016 年底实现食用菌栽培总面积 150 万平 方米，建设棚室食用菌生产基地 4 个、林下食用菌生产基地 3 个。 3、推进农业结构调整，优化传统农业和现代农业比重 大力发展现代高效农业、生态农业、循环农业和品牌农业，促进一二三产 业融合发展。 （二）依法行政，为农村稳定保驾护航 1、加大执法力度，维护农资市场秩序。采取日常监管、专项抽查、联 合检查和案件查处相结合的办法进行市场检查。进一步整顿和规范农资市场秩 序，切实维护农民合法权益。 2、妥善解决涉农纠纷，维护社会稳定。坚持以维护农民利益和农村稳 定为落脚点，全力做好依法调处工作。 3、抓好农村财务管理。2016 年抽查审计 120 个村，其中市农经站直接审 计 60 个村，组织 17 个乡镇经管站审计 60 个村。 4、继续加大种子市场抽检力度。尤其是加大对小麦节水抗旱品种质量的抽 检力度，做到 100%批次全覆盖。 （三）按规定完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作任务 做好 17 个乡镇区 174 个村的确权登记颁证的检查验收工作，组织 2016 年 度 17 个乡镇区 127 个村的人员培训、组织实施等项工作。 （四）加快现代农业园区建设 落实省《加快现代农业园区发展的意见》 ，积极拓展农业功能，发展休闲观 光农业，建成高效现代农业园区。 （五）抓好基层推广体系建设，为农业发展提供科技支撑 一是走出去、请进来、资深专家讲课抓好农技人员培训；二是深入基 层，开展多形式、多层次农民培训。 职责分类绩效目标： 农牧局部门职责分类绩效目标情况说明 1、良种补贴：小麦、玉米、棉花全覆盖，良种补贴 100%发放到位。 2、粮棉油高产创建：提高粮食等作物高产万亩示范方优良品种率和单产水 平，提高到原水平 3‰。 3、实施菜篮子工程：促进“菜篮子”产品生产向规模化、园区化、设施化、 标准化和产销一体化发展，当年完成蔬菜标准园创建数占全部任务的比例 100%。 4、农业基层推广体系改革与建设：健全农业基层推广体系，农技推广综合 服务能力效益增长率占当年新增效益的 50%。 5、农业信息服务：及时向社会发布农业信息，信息制作发布任务完成率 100%。 6、农业教育与技能培训：培训与现代农业发展相适应的新型职业农民，按 照国家部署和年度工作目标，已实施教育培训农民人数占全年计划人数的比例 100%。 7、农业技术推广与研究：发挥农业科技支撑作用，通过新技术成果的展示， 辐射带动全县适宜区域的农业行业技术推广应用，新技术推广完成率 100%，应 用新技术形成新增加经济效益占上年周期收益的比例 20%。 8、农业防灾减灾：及时准确报告的发布农业灾情，组织指导紧急救灾和灾 后生产恢复。 9、促进土地流转土地确权登记：指导建立运转顺畅、便捷高效的农村土地 承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展。完成全市耕地面积 50% 的确权登记颁证目标。 10、农资监管：对辖区内 400 左右农资经营门市的日常检查，法律法规的 宣传培训 400 人次、发放宣传资料 3000 到 5000 份。 11、农村能源清洁开发利用：按照市委、市政府确定的目标任务，实现农 村能源清洁开发利用，民用清洁燃烧炉具推广率全市农村（含乡镇）家庭户数 的比例 2%，小型沼气工程建设完工率达全年计划 100%，户用沼气工程建设完工 率占当年计划 100%。大气污染物减排完成率减少 80%。 12、农业有害生物防治：提升全市农作物病虫草鼠害防治水平，提高专业 化统防统治覆盖率，确保应急防治物资及时发放，专业化统防统治覆盖率逐年 提高，小麦“一喷三防”及其它应急防控防治物资发放，确保防治物资按要求及时 发放到位，不误农时。 13、测土配方施肥补贴：提高地力，降低化肥污染，提高肥料利用率。推 广面积达到农作物种植面积 70 %以上，配方肥使用面积达到农作物种植面积 36 %以上。 14、农产品农药残留和硝酸盐有害物质检测：抽检样品 1400 个，样品种类 16 个，覆盖全部无公害蔬菜基地、市场、超市，争取当年未发生农产品质量安 全事件。 15、农产品质量安全体系建设：加强农产品及农用化肥、药品监督检测， 保障农产品质量，确保食品安全，当年未发生农产品质量安全事件。 二、实现年度发展规划目标的保障措施 实现本年度发展规划目标的保障措施 1、上级财政部门全力配合，准时足额拨付上级下达资金，保证资金到位项 目如期实施。 2、本级政府全力配合，为了保证项目施工，需要政府协调沟通完成。有需 要政府配套资金的，本级政府全额配到位。 3、单位人员的全力配合，单位工作人员不遗余力的完成每项工作，能自己 克服困难的，绝不给领导添麻烦，保证按时按质按量完成任务。 部门职责-工作活动绩效目标 326 辛集市农牧局 职责活动 年度预算数 主管农业和农村经济工 作 14492.00 实施良种补贴 8997.00 开展粮、棉、油高 产创建 内容描述 绩效目标 绩效指标 一、参与研究制定全市农业和 农村经济的发展规划及农业产 业化的有关政策。二、参与指 导农村经济体制改革，指导农 业社会化服务体系建设和乡村 集体经济组织、合作经济组寨 提高农产品产量和产量，优化 建设；稳定和完善农村基本经 农业产业结构，提高经济效益， 营制度和政策；指导、监督减 增加农民收入。拉伸农业产业 轻农民负担工作；对农村财务 链条，提升农产品附加值，增 进行审计监督。三、研究制定 加农民收入，创造县域经济发 种植业发展规划及重大技术措 展新增长点。促进农业现代化， 施并组织实施，指导农业产业 提高农业劳动生产率，增加农 化发展和产业结构的合理调整； 民收入。保障各项农业工作的 组织农业高新技术和优良品种 正常运行。保障各项农业工作 的引进、试验、示范、推广； 的正常运行 组织“菜篮子工程”和“种子工程” 的实施；建立并完善农业信息 网，预测、发布农产品及农业 生产资料供求情况等农村经济 信息。四 按照国家、省部署，对全县主 小麦、玉米、水稻、棉花良种 良种补贴覆 要粮食作物和猪、牛、羊、鸡 补贴全覆盖。畜牧、水产品种 盖率 等畜产品生产实施良种补贴。 优良化率持续提高 在粮、棉、油主产县和重点项 目县，建设粮食等作物高产万 提高粮食等作物高产万亩示范 亩示范方，通过展示优良品种、 方优良品种率和单产水平 集成配套高产栽培技术，辐射 亩单产增长 率 优 评价标准 良 中 差 326 辛集市农牧局 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 促进“菜篮子”产品生产向规模 化、园区化、设施化、标准化 和产销一体化发展 蔬菜标准园 创建完成率 健全农业基层推广体系 农技推广综 合服务能力 效益增长率 及时向社会发布农业信息 信息制作发 布任务完成 率 带动大面积的平衡增产，提高 单产水平。 实施菜篮子工程 农业基层推广体系 改革与建设 农业信息服务 农业教育与技能培 训 农业技术推广与研 究 农业防灾减灾 3282.00 1.00 重点扶持一批有规模、生产技 术基础好、区域优势突出、在 增加产量和提高质量上有示范 带动作用的农产品生产基地。 通过改善生产条件，加强产品 质量管理，强化品牌建设，大 力推进标准化、集约化、现代 化生产。 支持县级落实机构、编制和专 业人员，配备必要设备等，提 升基层农技服务机构的科技推 广能力，为农户提供更多适用 技术。 组织开展农业统计，监测分析 农业和农村经济运行，发布农 业和农村经济信息，建设农业 信息管理体系，指导农业信息 服务。 按照国家、省部署，组织开展 职业教育和新型职业农民教育 培训。 建设农业创新团队，农业关键 技术研究与应用示范，开展农 业新技术推广、示范。 监测、发布农业灾情，组织种 培训与现代农业发展相适应的 新型职业农民 发挥农业科技支撑作用，通过 新技术成果的展示，辐射带动 全县适宜区域的农业行业技术 推广应用 新型职业农 民培育完成 率 新技术应用 效益综合提 升率 新技术推广 完成率 及时准确报告的发布农业灾情， 救灾措施到 优 评价标准 良 中 差 326 辛集市农牧局 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 子、化肥等救灾物资储备和调 拨，指导紧急救灾和灾后生产 恢复。 组织指导紧急救灾和灾后生产 恢复。 绩效指标 位率 准确、及时报 告灾情 调研提出规划和政策建议，工 作部署、协调推动、普查统计、 依法做好行政审批和业务监管 督促指导、对外合作、行政审 事项，完成县委、县政府并办 批、业务监管及县委、政府交 事项 办的其他事项等行政管理事项。 交办事项完 成率 综合事务管理 加强机关事务性管理，开展机 关自身能力建设。 工作任务完 成率 完善农村经营管理体制 1411.00 农村土地承包管理；农民负担 监督管理；农村集体资产与财 务管理；农民专业合作经济组 织建设指导。 促进土地流转 地确权登记 1411.00 综合业务管理 2212.00 土 农民负担监督管理 农村集体资产与财 务管理 指导农民专业合作 高效保障机关日常运转 行政审批事 项批复率 规范流转行为，优化资源配置， 逐步实现农村财务管理规范化、 制度化、法制化，促进农民专 业合作经济组织健康发展，加 快新农村建设和城镇化进程。 指导建立运转顺畅、便捷高效 建设土地流转有形市场。根据 土地流转提 的农村土地承包经营权流转服 国家要求开展农村土地承包经 高率。农村土 务平台，带动土地流转依法、 营确权登记试点，并逐步向全 地确权登记 有序开展。完成全市耕地面积 市全面推开。 颁证率。 50%的确权登记颁证目标 建立完善农民负担监督管理长 抓好惠农政策落实；开展涉农 加强农民负 效机制，切实保护农民合法权 收费专项治理；加强农民负担 担监督管理 益。 监督管理检查。 的监督检查。 建立健全农村集体“三资”管理 村集体经济 制度，盘活集体存量资产资源， 健全农村集体“三资”管理制度， 业务规范率。 拓宽集体增收渠道，促进农村 指导农村经济组织健康、规范 农财审计完 集体资产保值增值。稳步推进 发展。完成农村股改试点工作。 成率。股改试 农村股改试点。 点完成率。 支持农民专业合作组织规范、 农民合作组织稳定增长规范发 增长数、各级 优 评价标准 良 中 差 326 辛集市农牧局 职责活动 年度预算数 经济组织建设 农业执法 农资监管 种子管理 内容描述 健康发展。 3.50 3.50 绩效目标 展 绩效指标 示范社数量 对本行政区域内的种子、农药、 肥料(农业部登记的)进行监管； 对违法生产经营种子、农药、 肥料的案件依法进行处罚；对 依法享有行政许可资格的单位 整顿和规范市场经济秩序,打 核发农作物种子生产、经营许 击农业违法行为,维护农业生 可证；组织对属农业生产自身 产安全和农产品质量安全,保 造成的环境污染案件的鉴定； 护人民群众的合法权益，为“农 编制本市种业发展规划并组织 业增产、农民增收”保驾护航。 实施，品种管理及新品种的引 进示范推广；种子质量监督； 持证种子企业管理；种质资源 保护；种业信息服务。 宣传贯彻执行国家有关农业行 宣传培训次 政管理的法律、法规、规章， 数、发放资料 对辖区内 400 左右农资经营门 依法对本行政区域内的种子、 份数、检查门 市的日常检查，法律法规的宣 农药、肥料（农业部登记的)进 市个数、立案 传培训 400 人次、发放宣传资 行监督管理；对违法生产经营 件数、出动车 料 3000 到 5000 份。 种子、农药、肥料的案件依法 辆及人员次 进行处罚。 数 对种子生产 企业的监督 编制本市种业发展规划并组织 协助上级部门，做好种子生产 管理和对生 实施，品种管理及新品种的引 试验及新品种示范工作，严格 产经营种子 进示范推广；种子质量监督； 把好种子质量关，农业用种提 企业、门市种 持证种子企业管理；种质资源 供安全保障。 子质量的的 保护；种业信息服务。 抽检数量，以 及种子繁种 优 评价标准 良 中 差 326 辛集市农牧局 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 田的田间检 验数量，新品 种示范数量 许可证的核发 对依法享有行政许可资格的单 位核发农作物种子生产、经营 许可证。 依法合法农作物种子生产经营 许可证。 受理后时限 内办结 农业环境污染鉴定 及有农资质量问题引起 的矛盾纠纷调解 组织对属农业生产自身造成的 环境污染案件的鉴定。 由于各种原因造成的农作物产 量损失鉴定 农作物产量 损失量 农业资源保护和生态建 设 按照可持续发展和建设生态农 业的要求，保护农业资源，改 善和保护农村环境。编制新能 源开发利用规划、计划，上报 新能源建设项目，组织、指导 新能源的科研、实验、推广和 应用工作。上报、审查、监督 大中型新能源建设项目专业技 术的设计、施工工作。负责新 能源的行业管理、业务指导和 部门间的协调工作，组织新能 源科技开发、专业培训、知识 普及、咨询服务和国内外技术 合作与交流。负责乡镇企业和 农村生产、生活用能节约的管 理工作。 建设生态农业，改善农村环境， 实现农业可持续发展。 在全市范围内推广清洁燃烧炉 具，实现农村用煤减少和秸秆 能源化利用，推动农村厨房改 造，减少大气污染排放，增加 按照市委、市政府确定的目标 任务，实现农村能源清洁开发 利用 农村能源清洁开发 利用 小型沼气工 程建设完工 率 户用沼气工 优 评价标准 良 中 差 326 辛集市农牧局 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 农村清洁能源供应。 绩效指标 程建设完工 率 大气污染物 减排完成率 民用清洁燃 烧炉具推广 率 植物保护及植物检疫 339.00 组织开展农业有害生物防治监 测、预警、防治工作，依法开 展植物检疫、疫情防控，认真 开展植保试验示范。 农业有害生物调查、 监测、预警 开展农作物病虫草鼠害调查、 做好监测预报及信息上报，为 各级提供防治决策依据。 农业有害生物防治 组织、指导全市农作物病虫草 鼠害防治；大力扶持病虫害专 业化服务组织发展，推广专业 化统防统治；组织应急防治物 资发放。 农业植物检疫 339.00 贯彻执行《植物检疫条例》 ，依 法开展植物检疫工作；依据植 不断提高重大病虫预报准确率， 提升全市农作物病虫草鼠害防 治水平，提高专业化统防统治 覆盖率，确保应急防治物资及 时发放。有效降低植物疫病危 害，保障农业健康发展。按要 求做好植保新技术、新农药的 试验示范及植保专项调查工作。 范围覆盖小麦、玉米、棉花等 重大病虫预 主要农作物及主要蔬菜品种， 报准确率 不断提高重大病虫预报准确率。 小麦“一喷三 防”及其它应 急防控防治 提升全市农作物病虫草鼠害防 物资发放 治水平，提高专业化统防统治 专业化统防 覆盖率，确保应急防治物资及 统治覆盖率 时发放。 组织、指导农 作物病虫草 鼠害防治 发挥植物监测、防疫和检疫体 系作用，有效降低疫病危害， 突发植物疫 情处置 优 评价标准 良 中 差 326 辛集市农牧局 职责活动 年度预算数 内容描述 物检疫法律法规，行使植物检 疫组织管理和行政执法职能， 承办检疫审批、检疫检验、签 发证书，组织疫情普查，按规 定处置突发疫情。 测土配方施肥补贴 小麦高产节水综合 试验站建设 绩效指标 保障农业健康发展 植物检疫执 法 按要求做好新农药的试验、示 范，推广植保新技术、新农药； 按要求做好植保新技术、新农 探索将病虫草鼠对农业生产的 药的试验示范及植保专项调查 危害降低到最低限度的新措施， 工作。 为农业生产的增收、农民收入 的增加当好参谋。 植保技术试验、示 范及专项调查 农业科技支撑和公共服 务 绩效目标 18.00 提高农业技术贡献率，提高种 推广种植业技术，促进农业发 植业从业者技术水平，提高种 展；种植业技术试验示范；种 植业农产品品质和产量，降低 植业技术推广体系管理；种植 种植业农产品成本，增加农民 业技术培训；种植业技术服务； 收入，保护农业环境，促进农 实施国家扶持的农业项目。 业技术现代化。 取土化验、试验示范、技术培 训，推广配方施肥；对配方肥 提高地力，降低化肥污染，提 企业、种植大户、种植业合作 高肥料利用率。 组织、家庭农场进行配方施肥 补贴。 筛选节水高产优质小麦品种； 示范小麦一播全苗规范化播种 技术；研究已筛选品种的配套 为节水农业和粮食安全推广技 栽培技术；研究匀播机的配套 术支持。 栽培技术；抓好 3 个百亩试验 示范基地和 1 个万亩高产创建 示范片；示范小麦一水千斤技 植物产地检 疫和调运检 疫 植保专项调 查 新技术试验 示范 农药实验示 范 扩大配方施 肥技术推广 面积和配方 肥使用面积。 小麦节水品 种和小麦节 水高产技术 覆盖率 优 评价标准 良 中 差 326 辛集市农牧局 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 术，推广小麦高产节水配套技 术。 建设高产稳产粮田。整修田间 道路，完善提升灌溉工程，地 力建设。 农田基础设施高标 准农田建设 承担上级部门或自立课题搞种 植业新技术、新品种试验，试 提高农业综合上产能力，提高 验成功基础上进行规模化示范， 农产品产量和品质，提高农业 在规模化示范成功基础上大面 新品种、新技术贡献率。 积推广。 进行农业专项技术和日常农业 技术培训、技术指导、技术咨 为农业生产提供技术支持 询服务 促进完善市、乡、村、新型农 业经营主体、农户高效农业技 快捷高效的农技推广队伍 术推广体系 支持县级落实机构、编制和专 业人员，配备必要设备等，提 升基层农技服务机构的科技推 健全农业基层推广体系 广能力，为农户提供更多适用 技术。 种植业技术试验、 示范、推广 种植业技术培训、 技术指导(包括灾后应 急技术指导）、技术服务 种植业技术推广体 系管理 农业基层推广体系 改革与建设 农业技术推广与研 究 无公害农产品监督检测 提高粮食生产能力 18.00 建设农业创新团队，农业关键 技术研究与应用示范，开展农 业新技术推广、示范。 发挥农业科技支撑作用，通过 新技术成果的展示，辐射带动 全县适宜区域的农业行业技术 推广应用 15.00 1、为发展无公害农产品提供监 督管理保障 2、编制全市无公 1、对绿色食品、无公害食品进 行产地监督。2、对土壤重金属 粮食产量（全 国新增增 1000 亿斤粮 食） 种植业农产 品产量、产值， 效益 种植业从业 者技术水平 提高 农技服务快 捷、高效 农技推广综 合服务能力 效益增长率 新技术应用 效益综合提 升率 新技术推广 完成率 优 评价标准 良 中 差 326 辛集市农牧局 职责活动 农产品质量安全体 系建设 年度预算数 15.00 农业面源污染检查 和治理 农产品农药残留和 硝酸盐有害物质检测 无公害农产品管理和农 业环境保护监测 4.00 内容描述 绩效目标 害农产品监督检测计划并组织 落实。3、推广宣传无公害农产 品标准化生产，4、组织开展农 药残留和硝酸盐等有害物质的 检测。 污染进行检测。3、对农产品、 土壤、水源进行检测。4、对无 公害农产品进行抽检。5、对无 公害农产品和地理标志农产品 标志使用情况进行监管。6、建 设生态农业，改善农村环境， 实现农业可持续发展。 绩效指标 负责农业检验检测体系建设， 加强农产品及农用化肥、药品 重大农产品 依法实施符合安全标准的农产 监督检测，保障农产品质量， 质量安全事 品认证和监督管理。组织开展 确保食品安全 件发生率 农产品质量安全的监督检测。 1、小麦推广节水品种，农艺节 水，水肥一体化，小麦、玉米 秸秆还田，配方施肥，增施有 小麦节水量、 机肥，化肥深施 2、农作物病 最大程度减少农业面源污染 农作物化肥、 虫害防治推广高效低毒低残留 农药使用量 农药，生物农药，全程农药减 量控害技术 3、厚地膜使用 抽检样品 1400 个， 样品种类 16 个，覆盖全部无公害蔬菜基地、 保障市民菜篮子安全 全部合格 市场、超市。 1、制定全市无公害农产品发展 1、对绿色食品、无公害食品进 规划，组织实施无公害农产品 行产地认定和产品认证。2、对 管理办法；2、组织起草无公害 土壤重金属污染进行检测、治 农产品生产技术操作规程和组 理和修复。3、对农产品、土壤、 织实施相关质量标准；3、组织 水源进行检测。4、对无公害农 无公害农产品产地认定、产品 产品进行抽检。5、对外来入侵 认证和标志的申请；4、对无公 有害生物进行调查和治理。6、 害农产品标志进行审查；5、对 对无公害农产品和地理标志农 优 评价标准 良 中 差 326 辛集市农牧局 职责活动 年度预算数 农产品质量安全体 系建设 农业面源污染检查 和治理 绿色食品、无公害 农产品产地认定和产品 认证 4.00 内容描述 绩效目标 绩效指标 无公害农产品生产单位的操作 产品标志使用情况进行监管。 7、 规程、标志执行情况和无公害 制定休闲农业发展规划。建设 农产品生产基地进行检查；6、 生态农业，改善农村环境，实 组织制定、实施无公害农产品 现农业可持续发展。8、对农业 市场准入制度；7、对无公害农 面源污染进行治理。 产品产地认定、产品认证工作 进行监督；8、对无公害农产品 检测进行监督；9、组织无公害 农产品的宣传和培训；10、组 织农业环境质量调查和监测， 并向上级主管部门和同级 指导农业检验检测体系建设和 机构考核，依法实施符合安全 加强农产品及农用化肥、药品 重大农产品 标准的农产品认证和监督管理。 监督检测，保障农产品质量， 质量安全事 组织开展农产品质量安全的监 确保食品安全 件发生率 督检查。 1、小麦推广节水品种，农艺节 水，水肥一体化，小麦、玉米 秸秆还田，配方施肥，增施有 小麦节水量、 机肥，化肥深施 2、农作物病 最大程度减少农业面源污染 农作物化肥、 虫害防治推广高效低毒低残留 农药使用量 农药，生物农药，全程农药减 量控害技术 3、厚地膜使用 绿色食品认 证达到 11 个， 无公害农产品换证 1 个，绿色 多认证绿色食品、无公害农产 无公害蔬菜 食品续展 9 个 品 品种认证 3 个,产地认定 1226.7 公顷； 优 评价标准 良 中 差 326 辛集市农牧局 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 无公害食用 菌品种认证 2 个，产地认 定 11.4 公顷。 外来入侵有害生物 检查 对市内农田外来入侵生物进行 调查和防治 外来入侵有害生物数量 外来入侵有 害生物数量 优 评价标准 良 中 差 部门收支预算总表 326 辛集市农牧局 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 预算收入 1 一般公共预算拨款 预算金额 16893.69 16893.69 其中：限额补助 非限额补助 1410.19 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 15483.50 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 基本支出 611.19 其中：人员经费 566.31 日常公用经费 2 44.88 项目支出 16282.50 其中：本级支出 16282.50 对下补助 3 16893.69 其他支出 部门基本支出预算 326 辛集市农牧局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 基本支出总计 计 一般公共 预算拨款 611.19 611.19 人员经费合计 566.31 566.31 一、工资福利支出 504.85 504.85 1、基本工资 266.41 266.41 2、津贴补贴 43.87 43.87 （1）地区附加津贴 31.72 31.72 12.15 12.15 12.15 12.15 3.64 3.64 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 3、奖金 4、社会保障缴费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326 辛集市农牧局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 190.93 190.93 （1）基础绩效工资 117.38 117.38 （2）奖励绩效工资 73.55 73.55 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326 辛集市农牧局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 61.46 61.46 1、离休费 0.47 0.47 0.47 0.47 3.02 3.02 （2）退休人员补贴 1.01 1.01 （3）退休人员特殊补贴 0.30 0.30 （4）退休人员上述项目之外的补贴 1.71 1.71 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 2、退休费 （1）退休金 （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326 辛集市农牧局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 8.88 8.88 8、奖励金 0.37 0.37 （1)独生子女父母奖励 0.37 0.37 6、医疗费 7、助学金 （2)其他奖励金 9、住房公积金 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 （1)在职人员提租补贴 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326 辛集市农牧局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 12、其他对个人和家庭的补助支出 48.72 48.72 （1）住宅取暖费 31.20 31.20 1）在职住宅取暖费 16.40 16.40 2）离休住宅取暖费 0.40 0.40 3）退休住宅取暖费 14.40 14.40 （2）其他 17.52 17.52 日常公用经费合计 44.88 44.88 1、基础定额项目 31.21 31.21 （1）办公费 6.41 6.41 （2）水费 0.46 0.46 （3）电费 1.80 1.80 （4）邮电费 3.96 3.96 1）公务移动通讯费用补贴 3.11 3.11 2）其他邮电费 0.85 0.85 （5）办公取暖费 1.49 1.49 4）退职住宅取暖费 （6）物业管理费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326 辛集市农牧局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 （7）差旅费 4.88 4.88 （8）维修（护）费 0.30 0.30 （9）会议费 0.05 0.05 3.60 3.60 1）燃料费 1.24 1.24 2）维修费 1.10 1.10 3）保险费 1.26 1.26 6.96 6.96 0.14 0.14 4）离休人员福利费 0.14 0.14 5）退休干部公用经费 2.69 2.69 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 （12）公务用车运行维护费 4）其他交通费 （13）离退休干部经费 1）离休干部公用经费 2）离休干部特需费 3）离休干部住宅公用电话费 6）退休干部特需费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326 辛集市农牧局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 7）退休干部住宅公用电话费 8）退休人员福利费 3.99 3.99 1.30 1.30 13.67 13.67 9）退职人员福利费 10）离休干部参观休养经费 （14）公务交通补贴 （15）印刷费 （16）咨询费 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用燃料费 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）其他业务费 2、按规定比例计提项目 （1）培训费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326 辛集市农牧局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 （2）公务接待费 0.05 0.05 （3）工会经费 6.28 6.28 （4）福利费 7.34 7.34 （5）党组织活动经费 3、特殊因素项目 （1）业务用房运行费 （2）办公用房运行补助 （3）网络运行维护费 （4）大宗印刷费 （5）专项邮电费 （6）专项购置费 （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 （8）临时办公室经费 （9）中央空调及电梯运行费 （10）不可预见费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 部门项目支出预算 326 辛集市农牧局 项目名称 合计 主管农业和农村经济 工作 实施良种补贴 1、2015 年农业 支持保护补贴资金兑 付（种粮农民直接补 贴） 2、2016 年农业 支持保护补贴资金兑 付（农资综合直补） 3、2015 年农业 支持保护补贴资金 （农作物良种补贴） 农业基层推广体 系改革与建设 1、基层农业技术 推广体系改革与建设 中央补助资金 2、2016 年省级 小麦节水品种推广补 助资金 单位：万元 项目承担单位 功能分 类科目 编码 项目类型 大类 小类 资 金 来 源 项目 级次 合 计 一般公共 预算拨款 16282.50 16282.50 14492.00 14492.00 8997.00 8997.00 辛集市农牧局 2130122 赠与 赠与项目 本级 995.00 995.00 辛集市农牧局 2130122 赠与 赠与项目 本级 1623.00 1623.00 辛集市农牧局 2130122 赠与 赠与项目 本级 6379.00 6379.00 3282.00 3282.00 辛集市农牧局 2130106 科技研究 与开发 辛集市农牧局 2130106 其他 科技研究 与开发项 目 本级 232.00 232.00 其他项目 本级 500.00 500.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326 辛集市农牧局 项目名称 3、2016 年度地 下水超采项目 农业信息服务 1、2016 年省级 农业市场预警信息采 集网点建设资金 综合业务管理 1、2016 年新型 农业经营主体示范带 动项目省级资金 2、2016 年中央 财政现代农业生产发 展资金（支持农民专 业合作组织发展） 3、农技电波、科 技超市专项项目费 4、节水小麦、节 水蔬菜种植业结构调 整 5、2016 年农村 土地承包仲裁专项经 费 6、2016 年中央 单位：万元 项目承担单位 辛集市农牧局 辛集市农牧局 功能分 类科目 编码 2130106 2130111 项目类型 大类 小类 科技研究 与开发 科技研究 与开发项 目 其他 其他项目 项目 级次 合 计 一般公共 预算拨款 本级 2550.00 2550.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2212.00 2212.00 本级 辛集市农牧局 2130129 赠与 赠与项目 本级 35.00 35.00 辛集市农牧局 2130124 赠与 赠与项目 本级 42.00 42.00 辛集市农牧局 2130101 其他 其他项目 本级 6.00 6.00 辛集市农牧局 2130106 其他 其他项目 本级 1120.00 1120.00 辛集市农牧局 2010102 其他 其他项目 本级 9.00 9.00 辛集市农牧局 2139999 其他 其他项目 本级 1000.00 1000.00 资 金 来 源 国有资本 基金预算 经营预算 拨款 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326 辛集市农牧局 项目名称 单位：万元 项目承担单位 功能分 类科目 编码 项目类型 大类 小类 项目 级次 合 计 一般公共 预算拨款 1411.00 1411.00 1411.00 1411.00 1411.00 1411.00 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 339.00 339.00 339.00 339.00 财政现代农业生产发 展资金 完善农村经营管理体 制 促进土地流转 土地确权登记 1、农村土地承包 经营权确权登记颁证 经费 农业执法 农资监管 1、农作物新品种 审定推广费用及种子 监督检查 植物保护及植物检疫 农业有害生物防 治 1、 2016 年小麦 “一 喷三防”项目 2、2016 年度重 大农作物病虫害统防 统治资金 3、2016 年度省 级蝗虫监测防治 辛集市农村财 务管理审计站 辛集市农牧局 2130104 2130110 专项业务 其他 专项事务 其他项目 本级 本级 辛集市植保植 检站 2130104 专项业务 专项事务 本级 278.00 278.00 辛集市植保植 检站 2130104 专项业务 专项事务 本级 54.00 54.00 辛集市植保植 检站 2130104 专项业务 专项事务 本级 7.00 7.00 资 金 来 源 国有资本 基金预算 经营预算 拨款 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326 辛集市农牧局 项目名称 单位：万元 项目承担单位 功能分 类科目 编码 项目类型 大类 小类 项目 级次 农业科技支撑和公共 服务 农业技术推广与 研究 1、现代农业产业 技术体系河北创新团 队建设专项资金（小 麦团队） 无公害农产品监督检 测 农产品质量安全 体系建设 1、无公害农产品 检测经费 无公害农产品管理和 农业环境保护监测 绿色食品、无公 害农产品产地认定和 产品认证 1、2016 年度绿 色、无公害农产品认 证项目费 辛集市农业技 术推广中心 辛集市农牧局 辛集市无公害 农产品管理办 公室 2060402 2010102 2130104 科技研究 与开发 其他 专项业务 科技研究 与开发项 目 其他项目 专项事务 本级 本级 本级 合 计 一般公共 预算拨款 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 资 金 来 源 国有资本 基金预算 经营预算 拨款 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 部门“三公”及会议培训经费预算 326 辛集市农牧局 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 合计 一般公共预算拨款 5.78 5.78 5.68 5.68 5.68 5.68 0.05 0.05 5.73 5.73 0.05 0.05 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 四、会议费 五、培训费 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 部门组织政府非税收入计划 326 辛集市农牧局 单位名称 合 计 辛集市农村财务管理审计 站 辛集市农村财务管理审计 站 辛集市农业行政综合执法 大队 辛集市农业行政综合执法 大队 辛集市植保植检站 单位：万元 收入分类 科目编码 收入项目名称 收入类型 合 计 一般公共预 算收入 政府性基金 收入 国有资本经 营预算收入 财政专户收 入 其中:应缴 款项 8.40 8.40 3.64 103050199 其他收入 罚没收入 1.00 1.00 1.00 103050199 其他收入 罚没收入 1.00 1.00 1.00 103050199 对违法生产经营农资的 行为进行处罚 罚没收入 4.60 4.60 0.92 103044450 种子田间检验收费 0.80 0.80 0.52 103044402 国内植物检疫 1.00 1.00 0.20 行政事业性 收费收入 行政事业性 收费收入 部门基本情况表 326 辛集市农牧局 单位：人 单位名称 合 单位性质 单位规格 经费保障形式 计 辛集市农牧局 辛集市农村财务管理审计站 辛集市农业行政综合执法大队 辛集市新能源办公室 辛集市植保植检站 行政 事业 事业 事业 事业 正科级 其他 其他 其他 其他 辛集市农业技术推广中心 事业 其他 中央农业广播电视学校辛集市分校 事业 副处级 辛集市无公害农产品检测中心 事业 副科级 辛集市无公害农产品管理办公室 事业 其他 财政性资金基本保证 财政性资金基本保证 财政性资金基本保证 财政性资金基本保证 财政性资金定额或定项 补助 财政性资金定额或定项 补助 财政性资金定额或定项 补助 财政性资金定额或定项 补助 车辆 编制 数 5 1 1 1 编制人数 在职人数 离退人数 行政 事业 行政 事业 离休 退休 退职 12 12 111 13 13 70 2 2 71 10 2 14 1 11 13 3 10 11 9 3 10 1 44 21 33 1 15 5 6 10 6 2 5 5 4 1 第二部分 预算单位收支预算情况 一、辛集市农牧局收支预算 收支预算总表 326002 辛集市农牧局 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 预算收入 1 一般公共预算拨款 预算金额 14625.54 14625.54 其中：限额补助 非限额补助 145.04 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 14480.50 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 14625.54 1 人员经费 104.82 2 日常公用经费 10.22 3 项目支出 4 其他支出 14510.50 人员经费预算 326002 辛集市农牧局 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2130101 2130101 2130101 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 3、奖金 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 104.82 79.05 43.69 31.72 31.72 一般公共 预算拨款 104.82 79.05 43.69 31.72 31.72 3.64 3.64 合 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326002 辛集市农牧局 功能分类 科目编码 2130301 2130101 2130201 2130101 2130101 2130101 2130101 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 2、退休费 （1）退休金 （2）退休人员补贴 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 合 计 一般公共 预算拨款 25.77 0.47 25.77 0.47 0.47 0.47 0.29 0.29 0.29 0.29 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326002 辛集市农牧局 功能分类 科目编码 2130101 2130101 2130101 2130101 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金 （1)独生子女父母奖励 （2)其他奖励金 9、住房公积金 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 （1)在职人员提租补贴 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支出 （1）住宅取暖费 1）在职住宅取暖费 2）离休住宅取暖费 合 计 一般公共 预算拨款 2.69 2.69 22.32 4.80 2.60 0.40 22.32 4.80 2.60 0.40 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326002 辛集市农牧局 功能分类 科目编码 2130101 2130101 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 3）退休住宅取暖费 4）退职住宅取暖费 （2）其他 合 计 一般公共 预算拨款 1.80 1.80 17.52 17.52 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 日常公用经费预算 326002 辛集市农牧局 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 合 10.22 8.22 2.50 一般公共 预算拨款 10.22 8.22 2.50 2.00 1.50 0.50 2.00 1.50 0.50 1.35 1.35 计 2130101 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 1）公务移动通讯费用补贴 2）其他邮电费 （5）办公取暖费 （6）物业管理费 （7）差旅费 2130101 2130101 2130101 （8）维修（护）费 （9）会议费 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 （12）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 1.20 0.40 0.40 0.40 1.20 0.40 0.40 0.40 2130101 4）其他交通费 （13）离退休干部经费 1）离休干部公用经费 1.17 0.14 1.17 0.14 2130101 2130101 2130101 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326002 辛集市农牧局 功能分类 科目编码 2130101 2130101 2130101 2130101 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 2）离休干部特需费 3）离休干部住宅公用电话费 4）离休人员福利费 5）退休干部公用经费 6）退休干部特需费 7）退休干部住宅公用电话费 8）退休人员福利费 9）退职人员福利费 10）离休干部参观休养经费 （14）公务交通补贴 （15）印刷费 （16）咨询费 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用燃料费 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）其他业务费 2、按规定比例计提项目 （1）培训费 （2）公务接待费 （3）工会经费 合 计 一般公共 预算拨款 0.14 0.35 0.14 0.35 0.54 0.54 2.00 2.00 0.91 0.91 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326002 辛集市农牧局 功能分类 科目编码 2130101 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 （4）福利费 （5）党组织活动经费 3、特殊因素项目 （1）业务用房运行费 （2）办公用房运行补助 （3）网络运行维护费 （4）大宗印刷费 （5）专项邮电费 （6）专项购置费 （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 （8）临时办公室经费 （9）中央空调及电梯运行费 （10）不可预见费 合 计 1.09 一般公共 预算拨款 1.09 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 项目支出预算 326002 辛集市农牧局 项目名称 单位：万元 功能分类 科目编码 合 计 2015 年农业支持保护补贴 资金兑付（种粮农民直接补 2130122 贴） 2015 年农业支持保护补贴 2130122 资金（农作物良种补贴） 2016 年农业支持保护补贴 2130122 资金兑付（农资综合直补） 2016 年省级小麦节水品种 2130106 推广补助资金 项目类型 大类 小类 资 金 来 源 14510.50 一般公共 预算拨款 14510.50 合 计 赠与 赠与项目 995.00 995.00 赠与 赠与项目 6379.00 6379.00 赠与 赠与项目 1623.00 1623.00 其他 其他项目 500.00 500.00 2550.00 2550.00 232.00 232.00 科技研究 与开发项 目 科技研究 与开发项 目 2016 年度地下水超采项目 2130106 科技研究 与开发 基层农业技术推广体系改 革与建设中央补助资金 2130106 科技研究 与开发 2130111 其他 其他项目 1.00 1.00 2010102 其他 其他项目 9.00 9.00 2130101 其他 其他项目 6.00 6.00 2130129 赠与 赠与项目 35.00 35.00 2016 年省级农业市场预警 信息采集网点建设资金 2016 年农村土地承包仲裁 专项经费 农技电波、科技超市专项项 目费 2016 年新型农业经营主体 基金预算 拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326002 辛集市农牧局 项目名称 示范带动项目省级资金 2016 年中央财政现代农业 生产发展资金（支持农民专 业合作组织发展） 节水小麦、节水蔬菜种植业 结构调整 2016 年中央财政现代农业 生产发展资金 农作物新品种审定推广费 用及种子监督检查 无公害农产品检测经费 单位：万元 功能分类 科目编码 项目类型 大类 小类 合 计 一般公共 预算拨款 2130124 赠与 赠与项目 42.00 42.00 2130106 其他 其他项目 1120.00 1120.00 2139999 其他 其他项目 1000.00 1000.00 2130110 其他 其他项目 3.50 3.50 2010102 其他 其他项目 15.00 15.00 资 金 来 源 基金预算 国有资本经 拨款 营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 “三公”及会议培训经费预算 326002 辛集市农牧局 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 合计 一般公共预算拨款 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 四、会议费 五、培训费 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 二、辛集市农村财务管理审计站收支预算 收支预算总表 326003 辛集市农村财务管理审计站 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 一般公共预算拨款 单位：万元 预算金额 1501.86 1501.86 其中：限额补助 非限额补助 855.86 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 646.00 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1501.86 1 人员经费 82.64 2 日常公用经费 8.22 3 项目支出 4 其他支出 1411.00 人员经费预算 326003 辛集市农村财务管理审计站 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2130104 2130104 2130104 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 3、奖金 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 合 82.64 79.88 40.42 4.37 一般公共 预算拨款 82.64 79.88 40.42 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326003 辛集市农村财务管理审计站 功能分类 科目编码 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 2、退休费 （1）退休金 （2）退休人员补贴 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 合 计 一般公共 预算拨款 35.09 20.64 14.45 35.09 20.64 14.45 2.76 2.76 0.10 0.10 0.10 0.10 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326003 辛集市农村财务管理审计站 功能分类 科目编码 2130104 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金 （1)独生子女父母奖励 （2)其他奖励金 9、住房公积金 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 （1)在职人员提租补贴 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支出 （1）住宅取暖费 1）在职住宅取暖费 2）离休住宅取暖费 合 计 一般公共 预算拨款 0.06 0.06 0.06 0.06 2.60 2.60 2.20 2.60 2.60 2.20 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326003 辛集市农村财务管理审计站 功能分类 科目编码 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 3）退休住宅取暖费 4）退职住宅取暖费 （2）其他 合 计 0.40 一般公共 预算拨款 0.40 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 日常公用经费预算 326003 辛集市农村财务管理审计站 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 1）公务移动通讯费用补贴 2）其他邮电费 （5）办公取暖费 （6）物业管理费 （7）差旅费 （8）维修（护）费 （9）会议费 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 （12）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 4）其他交通费 （13）离退休干部经费 1）离休干部公用经费 合 8.22 6.19 1.12 一般公共 预算拨款 8.22 6.19 1.12 0.40 0.35 0.05 0.40 0.35 0.05 2.23 2.23 0.30 0.05 0.30 0.05 1.20 0.70 0.20 0.30 1.20 0.70 0.20 0.30 0.09 0.09 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326003 辛集市农村财务管理审计站 功能分类 科目编码 2130104 2130104 2130104 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 2）离休干部特需费 3）离休干部住宅公用电话费 4）离休人员福利费 5）退休干部公用经费 6）退休干部特需费 7）退休干部住宅公用电话费 8）退休人员福利费 9）退职人员福利费 10）离休干部参观休养经费 （14）公务交通补贴 （15）印刷费 （16）咨询费 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用燃料费 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）其他业务费 2、按规定比例计提项目 （1）培训费 （2）公务接待费 （3）工会经费 合 计 一般公共 预算拨款 0.09 0.09 0.80 0.80 2.03 2.03 0.05 0.96 0.05 0.96 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326003 辛集市农村财务管理审计站 功能分类 科目编码 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 （4）福利费 （5）党组织活动经费 3、特殊因素项目 （1）业务用房运行费 （2）办公用房运行补助 （3）网络运行维护费 （4）大宗印刷费 （5）专项邮电费 （6）专项购置费 （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 （8）临时办公室经费 （9）中央空调及电梯运行费 （10）不可预见费 合 计 1.02 一般公共 预算拨款 1.02 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 项目支出预算 326003 辛集市农村财务管理审计站 项目名称 合 计 农村土地承包经营权确权 登记颁证经费 功能分类 科目编码 2130104 单位：万元 项目类型 大类 专项业务 小类 专项事务 资 金 来 源 1411.00 一般公共 预算拨款 1411.00 1411.00 1411.00 合 计 基金预算 拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 “三公”及会议培训经费预算 326003 辛集市农村财务管理审计站 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 合计 一般公共预算拨款 1.70 1.70 1.60 1.60 1.60 1.60 0.05 0.05 1.65 1.65 0.05 0.05 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 四、会议费 五、培训费 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 三、辛集市农业行政综合执法大队收支预算 收支预算总表 326004 辛集市农业行政综合执法大队 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 一般公共预算拨款 单位：万元 预算金额 73.76 73.76 其中：限额补助 非限额补助 73.76 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 73.76 1 人员经费 66.02 2 日常公用经费 7.74 3 项目支出 4 其他支出 人员经费预算 326004 辛集市农业行政综合执法大队 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2130104 2130104 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 3、奖金 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 合 66.02 59.90 32.22 1.16 一般公共 预算拨款 66.02 59.90 32.22 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326004 辛集市农业行政综合执法大队 功能分类 科目编码 2130104 2130104 2130104 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 2、退休费 （1）退休金 （2）退休人员补贴 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 合 计 一般公共 预算拨款 26.52 16.74 9.78 26.52 16.74 9.78 6.12 6.12 0.52 0.52 0.52 0.52 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326004 辛集市农业行政综合执法大队 功能分类 科目编码 2130104 2130104 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金 （1)独生子女父母奖励 （2)其他奖励金 9、住房公积金 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 （1)在职人员提租补贴 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支出 （1）住宅取暖费 1）在职住宅取暖费 2）离休住宅取暖费 合 计 一般公共 预算拨款 0.96 0.96 0.04 0.04 0.04 0.04 4.60 4.60 1.80 4.60 4.60 1.80 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326004 辛集市农业行政综合执法大队 功能分类 科目编码 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 3）退休住宅取暖费 4）退职住宅取暖费 （2）其他 合 计 2.80 一般公共 预算拨款 2.80 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 日常公用经费预算 326004 辛集市农业行政综合执法大队 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 1）公务移动通讯费用补贴 2）其他邮电费 （5）办公取暖费 （6）物业管理费 （7）差旅费 （8）维修（护）费 （9）会议费 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 （12）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 4）其他交通费 （13）离退休干部经费 1）离休干部公用经费 合 7.74 6.34 1.39 0.10 0.90 0.76 0.56 0.20 0.50 一般公共 预算拨款 7.74 6.34 1.39 0.10 0.90 0.76 0.56 0.20 0.50 0.40 0.40 1.20 0.14 0.50 0.56 1.20 0.14 0.50 0.56 1.09 1.09 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326004 辛集市农业行政综合执法大队 功能分类 科目编码 2130104 2130104 2130104 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 2）离休干部特需费 3）离休干部住宅公用电话费 4）离休人员福利费 5）退休干部公用经费 6）退休干部特需费 7）退休干部住宅公用电话费 8）退休人员福利费 9）退职人员福利费 10）离休干部参观休养经费 （14）公务交通补贴 （15）印刷费 （16）咨询费 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用燃料费 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）其他业务费 2、按规定比例计提项目 （1）培训费 （2）公务接待费 （3）工会经费 合 计 一般公共 预算拨款 0.38 0.38 0.71 0.71 1.40 1.40 0.59 0.59 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326004 辛集市农业行政综合执法大队 功能分类 科目编码 2130104 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 （4）福利费 （5）党组织活动经费 3、特殊因素项目 （1）业务用房运行费 （2）办公用房运行补助 （3）网络运行维护费 （4）大宗印刷费 （5）专项邮电费 （6）专项购置费 （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 （8）临时办公室经费 （9）中央空调及电梯运行费 （10）不可预见费 合 计 0.81 一般公共 预算拨款 0.81 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 “三公”及会议培训经费预算 326004 辛集市农业行政综合执法大队 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 合计 一般公共预算拨款 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 四、会议费 五、培训费 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 四、辛集市新能源办公室收支预算 收支预算总表 326005 辛集市新能源办公室 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 一般公共预算拨款 单位：万元 预算金额 20.27 20.27 其中：限额补助 非限额补助 20.27 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 20.27 1 人员经费 18.51 2 日常公用经费 1.76 3 项目支出 4 其他支出 人员经费预算 326005 辛集市新能源办公室 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2130104 2130104 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 3、奖金 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 合 18.51 17.88 9.11 0.34 一般公共 预算拨款 18.51 17.88 9.11 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326005 辛集市新能源办公室 功能分类 科目编码 2130104 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 2、退休费 （1）退休金 （2）退休人员补贴 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 合 计 一般公共 预算拨款 8.43 5.39 3.04 8.43 5.39 3.04 0.63 0.63 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326005 辛集市新能源办公室 功能分类 科目编码 2130104 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金 （1)独生子女父母奖励 （2)其他奖励金 9、住房公积金 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 （1)在职人员提租补贴 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支出 （1）住宅取暖费 1）在职住宅取暖费 2）离休住宅取暖费 合 计 一般公共 预算拨款 0.03 0.03 0.03 0.03 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326005 辛集市新能源办公室 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 3）退休住宅取暖费 4）退职住宅取暖费 （2）其他 合 计 一般公共 预算拨款 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 日常公用经费预算 326005 辛集市新能源办公室 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 1）公务移动通讯费用补贴 2）其他邮电费 （5）办公取暖费 （6）物业管理费 （7）差旅费 （8）维修（护）费 （9）会议费 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 （12）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 4）其他交通费 （13）离退休干部经费 1）离休干部公用经费 合 1.76 1.35 0.40 0.06 0.20 0.30 0.30 一般公共 预算拨款 1.76 1.35 0.40 0.06 0.20 0.30 0.30 0.19 0.19 0.10 0.10 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326005 辛集市新能源办公室 功能分类 科目编码 2130104 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 2）离休干部特需费 3）离休干部住宅公用电话费 4）离休人员福利费 5）退休干部公用经费 6）退休干部特需费 7）退休干部住宅公用电话费 8）退休人员福利费 9）退职人员福利费 10）离休干部参观休养经费 （14）公务交通补贴 （15）印刷费 （16）咨询费 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用燃料费 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）其他业务费 2、按规定比例计提项目 （1）培训费 （2）公务接待费 （3）工会经费 合 计 一般公共 预算拨款 0.10 0.10 0.41 0.41 0.18 0.18 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326005 辛集市新能源办公室 功能分类 科目编码 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 （4）福利费 （5）党组织活动经费 3、特殊因素项目 （1）业务用房运行费 （2）办公用房运行补助 （3）网络运行维护费 （4）大宗印刷费 （5）专项邮电费 （6）专项购置费 （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 （8）临时办公室经费 （9）中央空调及电梯运行费 （10）不可预见费 合 计 0.23 一般公共 预算拨款 0.23 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 “三公”及会议培训经费预算 326005 辛集市新能源办公室 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 合计 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 四、会议费 五、培训费 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 五、辛集市植保植检站收支预算 收支预算总表 326006 辛集市植保植检站 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 预算收入 1 一般公共预算拨款 预算金额 416.57 416.57 其中：限额补助 非限额补助 77.57 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 339.00 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 416.57 1 人员经费 70.91 2 日常公用经费 6.66 3 项目支出 4 其他支出 339.00 人员经费预算 326006 辛集市植保植检站 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2130104 2130104 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 3、奖金 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 合 70.91 67.85 36.08 1.22 一般公共 预算拨款 70.91 67.85 36.08 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326006 辛集市植保植检站 功能分类 科目编码 2130104 2130104 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 2、退休费 （1）退休金 （2）退休人员补贴 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 合 计 一般公共 预算拨款 30.55 19.13 11.42 30.55 19.13 11.42 3.06 3.06 0.20 0.20 0.20 0.20 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326006 辛集市植保植检站 功能分类 科目编码 2130104 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金 （1)独生子女父母奖励 （2)其他奖励金 9、住房公积金 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 （1)在职人员提租补贴 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支出 （1）住宅取暖费 1）在职住宅取暖费 2）离休住宅取暖费 合 计 一般公共 预算拨款 0.06 0.06 0.06 0.06 2.80 2.80 2.00 2.80 2.80 2.00 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326006 辛集市植保植检站 功能分类 科目编码 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 3）退休住宅取暖费 4）退职住宅取暖费 （2）其他 合 计 0.80 一般公共 预算拨款 0.80 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 日常公用经费预算 326006 辛集市植保植检站 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2130104 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 1）公务移动通讯费用补贴 2）其他邮电费 （5）办公取暖费 （6）物业管理费 （7）差旅费 2130104 2130104 2130104 （8）维修（护）费 （9）会议费 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 （12）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 4）其他交通费 （13）离退休干部经费 1）离休干部公用经费 合 6.66 4.93 1.00 0.30 0.70 0.50 0.40 0.10 0.80 一般公共 预算拨款 6.66 4.93 1.00 0.30 0.70 0.50 0.40 0.10 0.80 0.80 0.80 0.43 0.43 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326006 辛集市植保植检站 功能分类 科目编码 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 2）离休干部特需费 3）离休干部住宅公用电话费 4）离休人员福利费 5）退休干部公用经费 6）退休干部特需费 7）退休干部住宅公用电话费 8）退休人员福利费 9）退职人员福利费 10）离休干部参观休养经费 （14）公务交通补贴 （15）印刷费 （16）咨询费 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用燃料费 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）其他业务费 2、按规定比例计提项目 （1）培训费 （2）公务接待费 （3）工会经费 合 计 一般公共 预算拨款 0.16 0.16 0.27 0.27 0.40 0.40 1.73 1.73 0.82 0.82 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326006 辛集市植保植检站 功能分类 科目编码 2130104 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 （4）福利费 （5）党组织活动经费 3、特殊因素项目 （1）业务用房运行费 （2）办公用房运行补助 （3）网络运行维护费 （4）大宗印刷费 （5）专项邮电费 （6）专项购置费 （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 （8）临时办公室经费 （9）中央空调及电梯运行费 （10）不可预见费 合 计 0.91 一般公共 预算拨款 0.91 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 项目支出预算 326006 辛集市植保植检站 项目名称 合 计 2016 年度省级蝗虫监测防 治 2016 年小麦“一喷三防”项 目 2016 年度重大农作物病虫 害统防统治资金 功能分类 科目编码 单位：万元 项目类型 大类 小类 资 金 来 源 339.00 一般公共 预算拨款 339.00 合 计 2130104 专项业务 专项事务 7.00 7.00 2130104 专项业务 专项事务 278.00 278.00 2130104 专项业务 专项事务 54.00 54.00 基金预算 拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 “三公”及会议培训经费预算 326006 辛集市植保植检站 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 合计 一般公共预算拨款 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 四、会议费 五、培训费 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 六、辛集市农业技术推广中心收支预算 收支预算总表 326007 辛集市农业技术推广中心 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 一般公共预算拨款 单位：万元 预算金额 155.92 155.92 其中：限额补助 非限额补助 137.92 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 18.00 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 155.92 1 人员经费 131.25 2 日常公用经费 6.67 3 项目支出 18.00 4 其他支出 人员经费预算 326007 辛集市农业技术推广中心 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2130104 2130104 2130104 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 3、奖金 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 131.25 115.53 58.61 2.84 一般公共 预算拨款 131.25 115.53 58.61 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 合 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326007 辛集市农业技术推广中心 功能分类 科目编码 2130104 2130104 2130104 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 2、退休费 （1）退休金 （2）退休人员补贴 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 合 计 一般公共 预算拨款 54.08 32.55 21.53 54.08 32.55 21.53 15.72 15.72 1.25 1.25 1.25 1.25 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326007 辛集市农业技术推广中心 功能分类 科目编码 2130104 2130104 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金 （1)独生子女父母奖励 （2)其他奖励金 9、住房公积金 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 （1)在职人员提租补贴 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支出 （1）住宅取暖费 1）在职住宅取暖费 2）离休住宅取暖费 合 计 一般公共 预算拨款 3.55 3.55 0.12 0.12 0.12 0.12 10.80 10.80 4.20 10.80 10.80 4.20 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326007 辛集市农业技术推广中心 功能分类 科目编码 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 3）退休住宅取暖费 4）退职住宅取暖费 （2）其他 合 计 6.60 一般公共 预算拨款 6.60 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 日常公用经费预算 326007 辛集市农业技术推广中心 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 1）公务移动通讯费用补贴 2）其他邮电费 （5）办公取暖费 （6）物业管理费 （7）差旅费 合 6.67 3.14 一般公共 预算拨款 6.67 3.14 3.14 3.14 计 （8）维修（护）费 （9）会议费 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 （12）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 4）其他交通费 （13）离退休干部经费 1）离休干部公用经费 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326007 辛集市农业技术推广中心 功能分类 科目编码 2130104 2130104 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 2）离休干部特需费 3）离休干部住宅公用电话费 4）离休人员福利费 5）退休干部公用经费 6）退休干部特需费 7）退休干部住宅公用电话费 8）退休人员福利费 9）退职人员福利费 10）离休干部参观休养经费 （14）公务交通补贴 （15）印刷费 （16）咨询费 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用燃料费 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）其他业务费 2、按规定比例计提项目 （1）培训费 （2）公务接待费 （3）工会经费 合 计 一般公共 预算拨款 1.25 1.25 1.89 1.89 3.53 3.53 1.70 1.70 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326007 辛集市农业技术推广中心 功能分类 科目编码 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 （4）福利费 （5）党组织活动经费 3、特殊因素项目 （1）业务用房运行费 （2）办公用房运行补助 （3）网络运行维护费 （4）大宗印刷费 （5）专项邮电费 （6）专项购置费 （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 （8）临时办公室经费 （9）中央空调及电梯运行费 （10）不可预见费 合 计 1.83 一般公共 预算拨款 1.83 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 项目支出预算 326007 辛集市农业技术推广中心 项目名称 合 计 现代农业产业技术体系河 北创新团队建设专项资金 （小麦团队） 功能分类 科目编码 2060402 单位：万元 项目类型 大类 科技研究 与开发 小类 科技研究 与开发项 目 资 金 来 源 18.00 一般公共 预算拨款 18.00 18.00 18.00 合 计 基金预算 拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 “三公”及会议培训经费预算 326007 辛集市农业技术推广中心 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 合计 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 四、会议费 五、培训费 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 七、中央农业广播电视学校辛集市分校收支预算 收支预算总表 326008 中央农业广播电视学校辛集市分校 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 一般公共预算拨款 单位：万元 预算金额 37.79 37.79 其中：限额补助 非限额补助 37.79 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 37.79 1 人员经费 36.05 2 日常公用经费 1.74 3 项目支出 4 其他支出 人员经费预算 326008 中央农业广播电视学校辛集市分校 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2130104 2130104 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 3、奖金 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 合 36.05 32.16 18.64 0.91 一般公共 预算拨款 36.05 32.16 18.64 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326008 中央农业广播电视学校辛集市分校 功能分类 科目编码 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 经济分类 科目编码 预算支出项目 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 2、退休费 （1）退休金 （2）退休人员补贴 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 单位：万元 合 计 一般公共 预算拨款 12.61 7.93 4.68 12.61 7.93 4.68 3.89 3.89 0.29 0.29 0.29 0.29 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326008 中央农业广播电视学校辛集市分校 功能分类 科目编码 2130104 2130104 2130104 2130104 经济分类 科目编码 预算支出项目 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金 （1)独生子女父母奖励 （2)其他奖励金 9、住房公积金 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 （1)在职人员提租补贴 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支出 （1）住宅取暖费 1）在职住宅取暖费 2）离休住宅取暖费 单位：万元 合 计 一般公共 预算拨款 1.20 1.20 2.40 2.40 1.00 2.40 2.40 1.00 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326008 中央农业广播电视学校辛集市分校 功能分类 科目编码 2130104 经济分类 科目编码 预算支出项目 3）退休住宅取暖费 4）退职住宅取暖费 （2）其他 单位：万元 合 计 1.40 一般公共 预算拨款 1.40 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 日常公用经费预算 326008 中央农业广播电视学校辛集市分校 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 1）公务移动通讯费用补贴 2）其他邮电费 （5）办公取暖费 （6）物业管理费 （7）差旅费 合 1.74 0.74 一般公共 预算拨款 1.74 0.74 0.74 0.74 计 （8）维修（护）费 （9）会议费 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 （12）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 4）其他交通费 （13）离退休干部经费 1）离休干部公用经费 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326008 中央农业广播电视学校辛集市分校 功能分类 科目编码 2130104 2130104 2130104 经济分类 科目编码 预算支出项目 2）离休干部特需费 3）离休干部住宅公用电话费 4）离休人员福利费 5）退休干部公用经费 6）退休干部特需费 7）退休干部住宅公用电话费 8）退休人员福利费 9）退职人员福利费 10）离休干部参观休养经费 （14）公务交通补贴 （15）印刷费 （16）咨询费 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用燃料费 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）其他业务费 2、按规定比例计提项目 （1）培训费 （2）公务接待费 （3）工会经费 单位：万元 合 计 一般公共 预算拨款 0.31 0.31 0.43 0.43 1.00 1.00 0.42 0.42 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326008 中央农业广播电视学校辛集市分校 功能分类 科目编码 2130104 经济分类 科目编码 预算支出项目 （4）福利费 （5）党组织活动经费 3、特殊因素项目 （1）业务用房运行费 （2）办公用房运行补助 （3）网络运行维护费 （4）大宗印刷费 （5）专项邮电费 （6）专项购置费 （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 （8）临时办公室经费 （9）中央空调及电梯运行费 （10）不可预见费 单位：万元 合 计 0.58 一般公共 预算拨款 0.58 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 八、辛集市无公害农产品检测中心收支预算 收支预算总表 326009 辛集市无公害农产品检测中心 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 一般公共预算拨款 单位：万元 预算金额 36.94 36.94 其中：限额补助 非限额补助 36.94 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 36.94 1 人员经费 35.77 2 日常公用经费 1.17 3 项目支出 4 其他支出 人员经费预算 326009 辛集市无公害农产品检测中心 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2130104 2130104 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 3、奖金 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 合 35.77 33.37 17.96 0.88 一般公共 预算拨款 35.77 33.37 17.96 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326009 辛集市无公害农产品检测中心 功能分类 科目编码 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 2、退休费 （1）退休金 （2）退休人员补贴 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 合 计 一般公共 预算拨款 14.53 9.24 5.29 14.53 9.24 5.29 2.40 2.40 0.30 0.30 0.30 0.30 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326009 辛集市无公害农产品检测中心 功能分类 科目编码 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金 （1)独生子女父母奖励 （2)其他奖励金 9、住房公积金 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 （1)在职人员提租补贴 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支出 （1）住宅取暖费 1）在职住宅取暖费 2）离休住宅取暖费 合 计 一般公共 预算拨款 0.48 0.48 0.02 0.02 0.02 0.02 1.60 1.60 1.20 1.60 1.60 1.20 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326009 辛集市无公害农产品检测中心 功能分类 科目编码 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 3）退休住宅取暖费 4）退职住宅取暖费 （2）其他 合 计 0.40 一般公共 预算拨款 0.40 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 日常公用经费预算 326009 辛集市无公害农产品检测中心 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 1）公务移动通讯费用补贴 2）其他邮电费 （5）办公取暖费 （6）物业管理费 （7）差旅费 合 1.17 0.20 一般公共 预算拨款 1.17 0.20 0.20 0.20 计 （8）维修（护）费 （9）会议费 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 （12）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 4）其他交通费 （13）离退休干部经费 1）离休干部公用经费 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326009 辛集市无公害农产品检测中心 功能分类 科目编码 2130104 2130104 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 2）离休干部特需费 3）离休干部住宅公用电话费 4）离休人员福利费 5）退休干部公用经费 6）退休干部特需费 7）退休干部住宅公用电话费 8）退休人员福利费 9）退职人员福利费 10）离休干部参观休养经费 （14）公务交通补贴 （15）印刷费 （16）咨询费 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用燃料费 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）其他业务费 2、按规定比例计提项目 （1）培训费 （2）公务接待费 （3）工会经费 合 计 一般公共 预算拨款 0.10 0.10 0.10 0.10 0.97 0.97 0.41 0.41 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326009 辛集市无公害农产品检测中心 功能分类 科目编码 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 （4）福利费 （5）党组织活动经费 3、特殊因素项目 （1）业务用房运行费 （2）办公用房运行补助 （3）网络运行维护费 （4）大宗印刷费 （5）专项邮电费 （6）专项购置费 （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 （8）临时办公室经费 （9）中央空调及电梯运行费 （10）不可预见费 合 计 0.56 一般公共 预算拨款 0.56 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 九、辛集市无公害农产品管理办公室收支预算 收支预算总表 326010 辛集市无公害农产品管理办公室 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 一般公共预算拨款 单位：万元 预算金额 25.04 25.04 其中：限额补助 非限额补助 25.04 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 25.04 1 人员经费 20.34 2 日常公用经费 0.70 3 项目支出 4.00 4 其他支出 人员经费预算 326010 辛集市无公害农产品管理办公室 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2130104 2130104 2130104 2130104 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 3、奖金 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 合 20.34 19.23 9.68 0.43 一般公共 预算拨款 20.34 19.23 9.68 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326010 辛集市无公害农产品管理办公室 功能分类 科目编码 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 2、退休费 （1）退休金 （2）退休人员补贴 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 合 计 一般公共 预算拨款 9.12 5.76 3.36 9.12 5.76 3.36 1.11 1.11 0.07 0.07 0.07 0.07 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326010 辛集市无公害农产品管理办公室 功能分类 科目编码 2130104 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金 （1)独生子女父母奖励 （2)其他奖励金 9、住房公积金 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 （1)在职人员提租补贴 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支出 （1）住宅取暖费 1）在职住宅取暖费 2）离休住宅取暖费 合 计 一般公共 预算拨款 0.04 0.04 0.04 0.04 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00 0.80 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326010 辛集市无公害农产品管理办公室 功能分类 科目编码 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 3）退休住宅取暖费 4）退职住宅取暖费 （2）其他 合 计 0.20 一般公共 预算拨款 0.20 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 日常公用经费预算 326010 辛集市无公害农产品管理办公室 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 1）公务移动通讯费用补贴 2）其他邮电费 （5）办公取暖费 （6）物业管理费 （7）差旅费 合 0.70 0.10 一般公共 预算拨款 0.70 0.10 0.10 0.10 计 （8）维修（护）费 （9）会议费 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 （12）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 4）其他交通费 （13）离退休干部经费 1）离休干部公用经费 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326010 辛集市无公害农产品管理办公室 功能分类 科目编码 2130104 2130104 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 2）离休干部特需费 3）离休干部住宅公用电话费 4）离休人员福利费 5）退休干部公用经费 6）退休干部特需费 7）退休干部住宅公用电话费 8）退休人员福利费 9）退职人员福利费 10）离休干部参观休养经费 （14）公务交通补贴 （15）印刷费 （16）咨询费 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用燃料费 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）其他业务费 2、按规定比例计提项目 （1）培训费 （2）公务接待费 （3）工会经费 合 计 一般公共 预算拨款 0.05 0.05 0.05 0.05 0.60 0.60 0.29 0.29 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 326010 辛集市无公害农产品管理办公室 功能分类 科目编码 2130104 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 （4）福利费 （5）党组织活动经费 3、特殊因素项目 （1）业务用房运行费 （2）办公用房运行补助 （3）网络运行维护费 （4）大宗印刷费 （5）专项邮电费 （6）专项购置费 （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 （8）临时办公室经费 （9）中央空调及电梯运行费 （10）不可预见费 合 计 0.31 一般公共 预算拨款 0.31 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 项目支出预算 326010 辛集市无公害农产品管理办公室 项目名称 合 计 2016 年度绿色、无公害农 产品认证项目费 功能分类 科目编码 2130104 单位：万元 项目类型 大类 专项业务 小类 专项事务 资 金 来 源 4.00 一般公共 预算拨款 4.00 4.00 4.00 合 计 基金预算 拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 第三部分 预算说明 辛集市农牧局部门预算说明 本部门行政编制 12 人，事业编制 111 人，现在职行政 12 人，事 业 70 人，离休 2 人，退休 71 人，退职 1 人，2016 年农牧局预算收入 16893.69 万元，其中非限额补助 1410.19 万元，中央财政提前通知转 移支付 15483.5 万元，预算支出共计 16893.69 万元，其中人员经费 566.31 万元，日常公用经费 44.88 万元，项目支出 16282.5 万元。收支 平衡。 辛集市农牧局部三公经费预算说明 本部门共有公务用车 5 辆，为落实中央八项规定，厉行节约，三 公经费只减不增为 5.78 万元。公务用车运行维护费预算 5.68 万元，较 上年减少 5%以上，公务接待一次预算 0.05 万元，会议费一次预算 0.05 万元，均较上年减少 10%。