阿图什市水利局2022年部门预算公开-20220802121852678.pdf

阿图什市水利局 2022 年部门预算公开 1 目 录 第一部分 阿图什市水利局概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市水利局 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于阿图什市水利局 2022 年收入预算情况说明 三、关于阿图什市水利局 2022 年支出预算情况说明 四、关于阿图什市水利局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体 说明 五、关于阿图什市水利局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说 明 六、关于阿图什市水利局 2022 年一般公共预算基本支出情况说 明 七、关于阿图什市水利局 2022 年一般公共预算项目支出情况说 明 八、关于阿图什市水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费预 算情况说明 2 九、关于阿图什市水利局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 阿图什市水利局概况 一、主要职能 1.贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和 国水土保持法》等法律、法规、依法治水、管水。 2.统一管理全市水资源，制定全市中长期供需计划及水 量调配方案，并实施监督管理；归口管理全市节约用水工作。 3.对全市水利工程建设进行行业管理；指导农村水利工 作；组织协调农田水利基本建设、乡镇供水工作；负责全市 水利建设市场的管理。 二、机构设置及人员情况 阿图什市水利局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别 是：办公室、综合业务室、水资源管理室（河湖管理室）、 水旱灾害防御室。 阿图什市水利局编制数 28，实有人数 46 人，其中：在 职 22 人，增加 2 人；退休 23 人，增加 0 人；离休 1 人，增 加 0 人。 4 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：阿图什市水利局 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 财政拨款（补助） 426.50 201 一般公共服务支出 一般公共预算 426.50 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 63.17 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 26.51 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 313.17 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 23.65 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 426.50 支 出 合 计 426.50 5 表2 部门收入总体情况表 编制部门：阿图什市水利局 单位：万元 功能分类科 一般 目编码 功能分类科目名称 类 款 项 208 总 公共 计 预算 拨款 社会保障和就业支出 63.17 63.17 行政事业单位养老支出 63.17 63.17 208 05 208 05 01 行政单位离退休 24.90 24.90 208 05 02 事业单位离退休 9.56 9.56 208 05 05 28.71 28.71 卫生健康支出 26.51 26.51 行政事业单位医疗 26.51 26.51 210 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 16.21 16.21 210 11 02 事业单位医疗 10.30 10.30 农林水支出 313.17 313.17 水利 313.17 313.17 213 213 03 213 03 01 行政运行 218.35 218.35 213 03 11 水资源节约管理与保护 94.82 94.82 住房保障支出 23.65 23.65 住房改革支出 23.65 23.65 住房公积金 23.65 23.65 合计 426.50 426.50 221 221 02 221 02 01 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 6 表3 部门支出总体情况表 编制部门：阿图什市水利局 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 63.17 63.17 行政事业单位养老支出 63.17 63.17 208 05 208 05 01 行政单位离退休 24.90 24.90 208 05 02 事业单位离退休 9.56 9.56 208 05 05 28.71 28.71 卫生健康支出 26.51 26.51 行政事业单位医疗 26.51 26.51 210 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 16.21 16.21 210 11 02 事业单位医疗 10.30 10.30 农林水支出 313.17 211.97 101.20 水利 313.17 211.97 101.20 101.20 213 213 03 213 03 01 行政运行 218.35 117.15 213 03 11 水资源节约管理与保护 94.82 94.82 住房保障支出 23.65 23.65 住房改革支出 23.65 23.65 住房公积金 23.65 23.65 合计 426.50 325.30 221 221 02 221 02 01 101.20 7 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：阿图什市水利局 财政拨款收入 项 目 合计 单位：万元 财政拨款支出 功能分类 财政拨款（补助） 426.50 201 一般公共服务支出 一般公共预算 426.50 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 一般 政府性 公共 基金预 预算 算 国有资本 经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 63.17 63.17 26.51 26.51 313.17 313.17 23.65 23.65 426.50 426.50 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 426.50 支 出 总 计 8 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：阿图什市水利局 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 63.17 63.17 行政事业单位养老支出 63.17 63.17 208 05 208 05 01 行政单位离退休 24.90 24.90 208 05 02 事业单位离退休 9.56 9.56 208 05 05 28.71 28.71 卫生健康支出 26.51 26.51 行政事业单位医疗 26.51 26.51 210 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 16.21 16.21 210 11 02 事业单位医疗 10.30 10.30 农林水支出 313.17 211.97 101.20 水利 313.17 211.97 101.20 101.20 213 213 03 213 03 01 行政运行 218.35 117.15 213 03 11 水资源节约管理与保护 94.82 94.82 住房保障支出 23.65 23.65 住房改革支出 23.65 23.65 住房公积金 23.65 23.65 合计 426.50 325.30 221 221 02 221 02 01 101.20 9 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：阿图什市水利局 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 280.19 280.19 301 01 基本工资 80.01 80.01 301 02 津贴补贴 113.26 113.26 301 03 奖金 6.67 6.67 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 28.71 28.71 301 10 职工基本医疗保险缴费 26.51 26.51 301 12 其他社会保障缴费 1.38 1.38 301 13 住房公积金 23.65 23.65 商品和服务支出 7.39 7.39 302 302 01 办公费 0.60 0.60 302 02 印刷费 0.60 0.60 302 07 邮电费 0.80 0.80 302 11 差旅费 0.70 0.70 302 13 维修(护)费 0.30 0.30 302 28 工会经费 1.14 1.14 302 29 福利费 2.05 2.05 302 31 公务用车运行维护费 1.20 1.20 对个人和家庭的补助 37.72 37.72 303 303 01 离休费 14.84 14.84 303 02 退休费 19.61 19.61 303 05 生活补助 3.23 3.23 303 09 奖励金 0.04 0.04 合计 325.30 317.91 7.39 10 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：阿图什市水利局 单位：万元 对 科 目 编 码 工 项目 科目 类 款 项目名称 支出 合计 项 资 福 利 支 出 商 品 对个 债务 和 人和 利息 服 家庭 及费 务 的补 用支 支 助 出 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 农林水 213 213 213 213 213 101.20 支出 03 03 03 03 水利 01 01 01 行政运 行 行政运 行 行政运 行 101.20 101. 20 101. 20 2022 年山洪灾害 平台预警运行费 1.20 1.20 用项目 2022 年阿图什市 水利防洪物资采 20.00 购项目 水土保持审查费 水资源管理水土 80.00 保持补偿费项目 合计 101.20 20.0 0 80.0 0 101. 20 11 其 他 支 出 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：阿图什市水利局 合计 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合 计 1.20 1.20 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 1.20 12 表9 政府性基金预算支出情况表 编制部门：阿图什市水利局 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编 功能分类科目名称 码 类 合 计 基本支出 项目支出 款 项 合计 备注:我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 13 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市水利局 2022 年收支预算情况的总体 说明 按照全口径预算的原则，阿图什市水利局 2022 年所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 426.50 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 农林水支出、住房保障支出。 二、关于阿图什市水利局 2022 年收入预算情况说明 阿图什市水利局收入预算 426.50 万元，其中： 一般公共预算 426.50 万元，占 100%，比上年预算增加 93.77 万元，增长 28.18%，主要原因是：干部增加 2 人。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于阿图什市水利局 2022 年支出预算情况说明 阿图什市水利局 2022 年支出预算 426.50 万元，其中： 基本支出 325.30 万元，占 76.27%，比上年预算增加 16.17 万元，增长 5.23%，主要原因是：干部增加 2 人。 项目支出 101.20 万元，占 23.73%，比上年预算减少 10613.40 万元，下降 99.06%，主要原因是：乡村振兴项目 减少。 四、关于阿图什市水利局 2022 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 14 2022 年财政拨款收支总预算 426.50 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 426.50 万元。 一般公共预算支出包括： 1、社会保障和就业支出 63.17 万元，主要用于机关事 业单位基本养老保险缴费。 2、卫生健康支出 26.51 万元，主要用于行政事业单位 医疗缴纳。 3、农林水支出 313.17 万元，主要用于单位在职人员工 资及公用经费支出、水资源节约管理与保护。 4、住房保障支出 23.65 万元，主要用于职工缴纳住房 公积金。 五、关于阿图什市水利局 2022 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 阿图什市水利局 2022 年一般公共预算拨款合计 426.50 万元，其中：基本支出 325.30 万元，比上年预算增加 16.17 万元，增长 5.23%。主要原因是：干部增加 2 人。 项目支出 101.20 万元，比上年预算增加 77.60 万元,增 长 328.81%。主要原因是：增加水土保持审查费水资源管理 水土保持补偿费项目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 15 1、社会保障和就业支出（类）：63.17 万元，占 14.81%； 2、卫生健康支出（类）：26.51 万元，占 6.22%； 3、农林水支出（类）：313.17 万元，占 73.43%； 4、住房保障支出（类）：23.65 万元，占 5.54%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):2022 年预算数为 24.90 万元，比上年 预算增加 24.90 万元，增长 100%，主要原因是：上年此项经 费合并在主款，本年按照预算管理要求进行单列。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):2022 年预算数为 9.56 万元，比上年预 算增加 9.56 万元，增长 100%，主要原因是：上年此项经费 合并在主款，本年按照预算管理要求进行单列。 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 28.71 万元，比上年预算增加 17.51 万元，增长 156.11%， 主要原因是：人员增加，社保经费增加。 4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项):2022 年预算数为 16.21 万元，比上年预算增加 16.21 万元，增长 100%，主要原因是：上年此项经费合并在 主款，本年按照预算管理要求进行单列。 5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):2022 年预算数为 10.30 万元，比上年预算增加 16 10.30 万元，增长 100%，主要原因是：上年此项经费合并在 主款，本年按照预算管理要求进行单列。 6、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2022 年预算 数为 218.35 万元，比上年预算增加 48.04 万元，增长 28.21%， 主要原因是：项目支出列入行政运行（水利）。 7、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护 (项):2022 年预算数为 94.82 万元，比上年预算减少 19.93 万元，下降 17.37%，主要原因是：项目经费减少。 8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2022 年预算数为 23.65 万元，比上年预算增加 23.65 万元，增长 100%，主要原因是：上年此项经费合并在主款， 本年按照预算管理要求进行单列。 六、关于阿图什市水利局 2022 年一般公共预算基本支 出情况说明 阿图什市水利局 2022 年一般公共预算基本支出 325.30 万元，其中： 1、人员经费 317.91 万元,主要包括:基本工资 80.01 万 元、津贴补贴 113.26 万元、奖金 6.67 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 28.71 万元、职工基本医疗保险缴费 26.51 万元、其他社会保障缴费 1.38 万元、住房公积金 23.65 万 元、离休费 14.84 万元、退休费 19.61 万元、生活补助 3.23 万元、奖励金 0.04 万元。 17 2、公用经费 7.39 万元,主要包括:办公费 0.6 万元、印 刷费 0.6 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 0.7 万元、维修(护) 费 0.3 万元、工会经费 1.14 万元、福利费 2.05 万元、公务 用车运行维护费 1.2 万元。 七、关于阿图什市水利局 2022 年一般公共预算项目支 出情况说明 项目名称一：2022 年山洪灾害平台预警运行费用项目 设立的政策依据：新财农【2015】1 号 预算安排规模：1.2 万元 项目承担单位：阿图什市水利局 资金分配情况：山洪灾害视频会商系统以及山洪灾害预 警系统（含数据卡和专线宽带）缴纳使用服务费 资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月 项目名称二：2022 年阿图什市水利防洪物资采购项目 设立的政策依据：阿图什市局务会议纪要 预算安排规模：20 万元 项目承担单位：阿图什市水利局 资金分配情况：购置工具箱数量 110 个，采购救生衣及 雨衣数量 50 套，采购救生船数量 5 台，采购抢险应急物资 数量 1 批，购买抢险石块及木材数量 1050 立方 资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月 18 项目名称三：水土保持审查费水资源管理水土保持补偿 费项目 设立的政策依据：阿图什市局务会议纪要 预算安排规模：80 万元 项目承担单位：阿图什市水利局 资金分配情况：水土保持项目审查数量 20 个，采购办 公用品数量 1 批，采购打印粉末及耗材数量 1 批，车辆加油 及维修数量 4 辆，制作河湖长制度牌数量 100 个，缴纳残疾 人保障金人数 20 人 资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月 八、关于阿图什市水利局 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 阿图什市水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费数 为 1.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用 车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.60 万 元，下降 57.14%，其中： 因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。 19 公务用车运行费减少 1.60 万元，下降 57.14%,主要原因 是：2022 年我单位公务用车数量减少一辆。 公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元,未安排预算。 九、关于阿图什市水利局 2022 年政府性基金预算拨款 情况说明 阿图什市水利局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，阿图什市水利局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.39 万元，比上 年预算增加 1.20 万元，增长 19.39%。主要原因是：工会费 和福利费纳入预算 （二）政府采购情况 2022 年，阿图什市水利局政府采购预算 53.78 万元，其 中：政府采购货物预算 30.9 万元，政府采购工程预算 0 万 元，政府采购服务预算 22.88 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，阿图什市水利局及下属各预算单位占 用使用国有资产总体情况为 20 1.房屋 30 平方米，价值 3 万元。 2.车辆 4 辆，价值 18.72 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 14.11 万元；其 他车辆 3 辆，价值 4.61 万元。 3.办公家具价值 17.54 万元。 4.其他资产价值 1473.17 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 ，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台 。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个， 涉及预算金额 101.2 万元。具体情况见下表（按项目分别填 报）： 21 项目支出绩效目标表 (2022 年) 实施 单位 阿图什市水利局 项目名称 2022 年山洪灾害平台预警运行费 用 项目 资金 （万 年度资金总额： 1.2 其中：财政拨款 1.2 其他资金 0 元） 项目 总体 目标 根据关于印发《新疆维吾尔自治区山洪灾害防治项目建设管理办法》的通知（新水厅 〔2015〕27 号），为山洪灾害视频会商系统以及山洪灾害预警系统（含数据卡和专线 宽带）缴纳使用服务费，使平台系统正常运行，及时掌握雨情、水情、震情，发布预 警预报信息，及时应对灾害的发生。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 卫星专业监测预警点数量 =5 个 行业应用数据卡数量 =13 个 互联网专线宽带数量 =1 条 系统故障率 <=2% 资金使用合规率 =100% 经费支付及时性 =100% 项目结束时间 =2022 年 12 月 卫星专业监测预警点成本 <=1000 万元/个 行业应用数据卡成本 <=10 元/个/月 互联网专线宽带成本 <=5400 元/条 质量指标 产出指标 时效指标 绩效 指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 及时掌握灾情并发布预警 信息 效果明显 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度指标 满意度指标 提高防灾减灾的科学水平 工作人员满意度 有效提高 >=95% 22 项目支出绩效目标表 (2022 年) 实施 单位 阿图什市水利局 项目名称 2022 年水利防洪物资采购 项目 资金 （万 年度资金总额： 20 其中：财政拨款 20 其他资金 0 元） 项目 总体 目标 根据《阿图什市水利局局务会议纪要》，购置工具箱数量 110 个，采购救生衣及雨衣 数量 50 套，采购救生船数量 5 台，采购抢险应急物资数量 1 批，购买抢险石块及木材 数量 1050 立方 。通过实施，保障防汛抗旱期间的安全稳定，安全度过汛期，有效抵 御洪水。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 购置工具箱数量 >=110% 采购救生衣及雨衣数量 >=50 套 采购救生船数量 >=5 台 采购抢险应急物资数量 >=1 批 购买抢险石块及木材数量 >=1050 立方 防洪物资质量合格率 =100% 资金使用合规率 =100% 项目开始时间 2022 年 11 月 项目结束时间 2022 年 12 月 绩效 购置工具箱成本 <=1.30 万元 指标 采购救生衣及雨衣成本 <=0.70 万元 采购救生船成本 <=3.30 万元 采购抢险应急物资成本 <=3.50 万元 购买抢险石块及木材成本 <=11 万元 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 充分保障防汛抗旱物资储 备完善 效果明显 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度指标 满意度指标 提高防汛抗旱能力 长期 工作人员满意率 >=95% 23 项目支出绩效目标表 (2022 年) 实施 阿图什市水利局 单位 项目名称 水土保持审查费水资源管理水土保持 补偿费项目 项目 资金 年度资金总 （万 额： 80 其中：财政拨 款 80 其他资金 0 元） 根据《阿图什市水利局局务会议纪要》，结合实际实施本项目，水土保持项目审查数 项目 量 20 个，采购办公用品数量 1 批，采购打印粉末及耗材数量 1 批，车辆加油及维修数 总体 量 4 辆，制作河湖长制度牌数量 100 个，缴纳残疾人保障金人数 20 人，通过实施保障 目标 单位工作正常开展，统筹抓好新时代水资源管理和水土保持工作，加强水资源保护， 降低水利工程事故的发生。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 水土保持项目审查数量 >=20 个 采购办公用品数量 =1 批 采购打印粉末及耗材数 数量指标 量 =1 批 车辆加油及维修数量 =4 辆 制作河湖长制度牌数量 =100 个 缴纳残疾人保障金人数 =20 人 办公用品质量合格率 =100% 资金使用合规率 =100% 项目开始时间 2022 年 1 月 项目结束时间 2022 年 12 月 水土保持项目审查成本 <=3.60 万元 质量指标 绩效 产出指标 时效指标 指标 采购办公用品成本 采购打印粉末及耗材成 本 成本指标 效益指标 <=8 万元 <=8 万元 车辆加油及维修 <=13 万元 制作河湖长制度牌成本 <=25 万元 印刷费用 <=7 万元 缴纳残疾人保障金成本 <=3.50 万元 其他费用 <=17.50 万元 经济效益指 标 24 社会效益指 标 保障部门工作正常开展 有效保障 经费保障项目持续期限 =1 年 工作人员满意度 >=95% 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 满意度指标 25 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 26 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 27 28