辛集市住房和城乡建设局所属单位2021年预算信息公开(1).docx

辛集市住房和城乡建设局 2021 年所属单位预算公开 一、辛集市住房和城乡建设局本级收支预算..........................................................................................................................2 二、辛集市房屋征收服务中心收支预算................................................................................................................................63 三、辛集市村镇建设服务中心收支预算................................................................................................................................82 四、辛集市城建档案馆收支预算..........................................................................................................................................102 五、辛集市城市节水工作站收支预算..................................................................................................................................197 六、辛集市招标投标造价管理办公室收支预算..................................................................................................................124 七、辛集市建筑工程质量监督站收支预算..........................................................................................................................145 八、辛集市建筑工程服务中心收支预算..............................................................................................................................163 九、辛集市墙体材料革新节能服务中心收支预算..............................................................................................................181 十、辛集市建筑行业管理稽查队收支预算..........................................................................................................................201 十一、辛集市人防信息保障中心收支预算..........................................................................................................................226 十二、辛集市市政建设养护服务中心收支预算..................................................................................................................246 十三、辛集市园林绿化建设养护服务中心收支预算..........................................................................................................306 一、辛集市住房和城乡建设局本级收支预算 单位预算收支总表 1 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 9840.15 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 25610.22 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 14.04 10 十、卫生健康支出 21.47 11 十一、节能环保支出 2075.40 12 十二、城乡社区支出 31447.76 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 48.00 1843.70 2 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 35450.37 上年结转结余 本年支出合计 35450.37 支出总计 35450.37 年终结转结余 收入总计 35450.37 3 4 单位预算收入总表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 1 合计 2 208 3 20805 4 208050 5 5 210 6 21011 7 210110 1 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 35450.3 35450.3 35450.3 7 7 7 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04 21.47 21.47 21.47 21.47 21.47 21.47 7.24 7.24 7.24 14.23 14.23 14.23 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 行政单位医疗 210110 公务员医疗补 3 助 9 211 节能环保支出 2075.40 2075.40 2075.40 10 21103 污染防治 2075.40 2075.40 2075.40 8 事业收入 4 5 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 11 1 211030 1 12 212 13 21201 14 15 16 17 科目名称 212010 1 2 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 大气 2075.40 2075.40 2075.40 城乡社区支出 5837.54 5837.54 5837.54 339.62 339.62 339.62 264.62 264.62 264.62 75.00 75.00 75.00 5497.92 5497.92 5497.92 5497.92 5497.92 5497.92 23595.55 23595.55 23595.55 5.34 5.34 5.34 21590.19 21590.19 21590.19 城乡社区管理 事务 行政运行 212010 住宅建设与房 9 地产市场监管 21203 本年收入 城乡社区公共 设施 212039 其他城乡社区 9 公共设施支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 国有土地使用 18 21208 权出让收入安 排的支出 19 20 212080 征地和拆迁补 1 偿支出 212080 3 城市建设支出 5 6 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 21 科目名称 1 212080 7 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 廉租住房支出 2000.00 2000.00 2000.00 2014.69 2014.69 2014.69 1985.19 1985.19 1985.19 29.5 29.5 29.5 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 1843.70 1843.70 1873.70 1532.00 1532.00 1532.00 310.00 310.00 310.00 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 城市基础设施 22 21213 配套费安排的 支出 23 24 212130 1 212139 9 25 213 26 21308 城市公共设施 其他城市基础 设施配套费安 排的支出 农林水支出 普惠金融发展 支出 213089 其他普惠金融 9 发展支出 28 221 住房保障支出 29 22101 27 30 221010 5 保障性安居工 程支出 农村危房改造 6 7 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 31 32 33 34 35 科目名称 1 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 35.00 35.00 35.00 373.00 373.00 373.00 老旧小区改造 814.00 814.00 814.00 22103 城乡社区住宅 311.70 311.70 311.70 221039 其他城乡社区 9 住宅 311.70 311.70 311.70 221010 6 2 本年收入 公共租赁住房 221010 保障性住房租 7 金补贴 221010 8 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 7 8 单位预算支出总表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 35450.37 300.13 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 208 社会保障和就业支出 14.04 14.04 3 20805 行政事业单位养老支出 14.04 14.04 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.04 14.04 4 208050 5 5 210 卫生健康支出 21.47 21.47 6 21011 行政事业单位医疗 21.47 21.47 行政单位医疗 7.24 7.24 公务员医疗补助 14.23 14.23 7 8 210110 1 210110 3 211 节能环保支出 2075.40 2075.40 10 21103 污染防治 2075.40 2075.40 大气 2075.40 2075.40 31447.76 264.62 31183.14 75.00 211030 1 12 212 城乡社区支出 13 21201 城乡社区管理事务 339.62 264.62 14 212010 行政运行 264.62 264.62 对附属单位 支出 补助支出 7 8 35150.24 9 11 上解上级 8 9 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 212010 9 21203 212039 9 21208 212080 1 212080 3 212080 7 21213 212130 1 212139 9 住宅建设与房地产市场监管 75.00 75.00 城乡社区公共设施 5497.92 5497.92 其他城乡社区公共设施支出 5497.92 5497.92 国有土地使用权出让收入安排的支出 23595.53 23595.55 5.34 5.34 城市建设支出 21590.19 21590.19 廉租住房支出 2000.00 2000.00 城市基础设施配套费安排的支出 2014.69 2014.69 城市公共设施 1985.19 1985.19 其他城市基础设施配套费安排的支出 29.5 29.5 征地和拆迁补偿支出 25 213 农林水支出 48.00 48.00 26 21308 普惠金融发展支出 71.30 71.30 9 10 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 27 1 213089 9 2 其他普惠金融发展支出 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 71.30 71.30 28 221 住房保障支出 1843.70 1843.70 29 22101 保障性安居工程支出 1532.00 1532.00 农村危房改造 310.00 310.00 公共租赁住房 35.00 35.00 保障性住房租金补贴 373.00 373.00 老旧小区改造 814.00 814.00 城乡社区住宅 311.70 311.70 其他城乡社区住宅 311.70 311.70 30 31 32 33 34 35 221010 5 221010 6 221010 7 221010 8 22103 221039 9 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 10 11 单位预算财政拨款收支总表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 9840.15 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 25610.22 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 14.04 14.04 十、卫生健康支出 21.47 21.47 11 十一、节能环保支出 2075.40 2075.40 12 十二、城乡社区支出 31447.76 5837.54 13 十三、农林水支出 48.00 48.00 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 25610.22 11 12 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35450.37 本年支出合计 合计 4 35450.37 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 5 6 7 1843.70 1843.70 9840.15 25610.22 一般公共预 算财政拨款 年末财政拨款结转和结余 12 13 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 项 目 合计 2 3 4 35450.37 支出总计 35450.37 一般公共预 算财政拨款 5 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 9840.15 25610.22 13 14 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 9840.15 300.13 9540.02 2 208 社会保障和就业支出 14.04 14.04 3 20805 行政事业单位养老支出 14.04 14.04 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.04 14.04 5 210 卫生健康支出 21.47 21.47 6 21011 行政事业单位医疗 21.47 21.47 7 2101101 行政单位医疗 7.24 7.24 8 2101103 公务员医疗补助 14.23 14.23 9 211 节能环保支出 2075.40 2075.40 10 21103 污染防治 2075.40 2075.40 11 2110301 大气 2075.40 2075.40 12 212 城乡社区支出 5837.54 264.62 5572.92 13 21201 城乡社区管理事务 339.62 264.62 75.00 14 2120101 行政运行 264.62 264.62 15 2120109 住宅建设与房地产市场监管 75.00 75.00 16 21203 城乡社区公共设施 5497.92 5497.92 17 2120399 其他城乡社区公共设施支出 5497.92 5497.92 18 213 农林水支出 48.00 48.00 14 15 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 序号 预算年度：2021 功能分类科目 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 19 21308 普惠金融发展支出 48.00 48.00 20 2130899 其他普惠金融发展支出 48.00 48.00 21 221 住房保障支出 1843.70 1843.70 22 22101 保障性安居工程支出 1532.00 1532.00 23 2210105 农村危房改造 310.00 310.00 24 2210106 公共租赁住房 35.00 35.00 25 2210107 保障性安居工程支出 373.00 373.00 26 2210108 老旧小区改造 814.00 814.00 27 22103 城乡社区住宅 311.70 311.70 28 2210399 其他城乡社区住宅 311.70 311.70 15 16 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 序号 预算年度：2021 单位：万元 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 300.13 268.03 32.1 2 301 工资福利支出 124.15 124.15 3 30101 基本工资 55.45 55.45 4 30102 津贴补贴 27.91 27.91 5 30103 奖金 4.4 4.4 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.04 14.04 7 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 7.24 7.24 8 30111 公务员医疗补助缴费 14.23 14.23 9 30112 其他社会保障缴费 0.88 0.88 10 302 商品和服务支出 30.1 30.1 11 30201 办公费 3.2 3.2 12 30207 邮电费 7.96 7.96 13 30211 差旅费 1 1 14 30225 专用燃料费 1.3 1.3 15 30228 工会经费 1.05 1.05 16 30229 福利费 1.32 1.32 17 30231 公务用车运行维护费 1.2 1.2 18 30239 其他交通费用 8.39 8.39 16 17 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 序号 预算年度：2021 单位：万元 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30299 其他商品和服务支出 4.68 20 303 对个人和家庭的补助 145.88 145.88 21 30301 离休费 10.18 10.18 22 30302 退休费 13.38 13.38 23 30305 生活补助 1.76 1.76 24 30309 奖励金 118.56 118.56 25 310 资本性支出 2 2 26 31002 办公设备购置 2 2 4.68 17 18 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 25610.22 25610.22 2 212 城乡社区支出 25610.22 25610.22 3 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 23595.53 23595.53 4 2120801 征地和拆迁补偿支出 5.34 5.34 5 2120803 城市建设支出 21590.19 21590.19 6 2120807 廉租住房支出 2000.00 2000.00 5 21213 城市基础设施配套费安排的支出 2014.69 2014.69 6 2121301 城市公共设施 1985.19 1985.19 7 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 29.5 29.5 18 19 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 19 20 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 预算年度：2021 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 5 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 其中：教学科研人员因公出国（境 ）费 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 合计 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 10 四、会议费 20 21 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 预算年度：2021 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 11 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 五、培训费 21 22 辛集市住房和城乡建设局本级 2022 年单位预算 信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预 算公开工作的实施意见》规定，现将辛集市住房和城乡建设局本级 2022 年 单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 主要职责：根据《辛集市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员 编制方案》规定，辛集市住房和城乡建设局局的主要职责是： （一）负责贯彻执行党和国家住房城乡建设及人民防空的方针、政策和 法律、法规。拟订有关规范性文件及行业发展规划并组织实施，研究提出住 房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。与 发展和改革主管部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体 规划；参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作；组织编制市人民防空 工程、人口疏散地域（基地）、人民防空信息化等规划并督导落实；审核城 市总体规划中人民防空内容。 （二）负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指 导实施，会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监 督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。 （三）负责推进住房制度改革。拟订适合市情的住房政策，指导住房建 设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施；负责城市危房 鉴定及管理有关工作；拟订城市棚户区改造政策、规划和年度计划并组织实 施；负责市政府交办的城中村改造相关工作。 22 23 （四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准 及全国统一的行业标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集 、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。 （五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控 政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开 发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度并监督 实施；负责国有土地上房屋征收与补偿工作。 （六）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和 市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟订工程建设、建筑业、勘察 设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、制度并监督 执行；制定规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行；组织协调建筑企 业参与国际工程承包、建筑劳务合作。 （七）负责城市建设和管理工作。参与拟订城市建设和管理的政策、制 度并指导实施；编制全市城市建设行业发展规划并组织实施；负责城市建成 区范围内路灯、道路、排水设施的建设和安全运行；负责城市公园和园林绿 化建设管理相关工作；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和 监督管理工作。 （八）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导村镇建设规 划编制、实施和对乡村建筑风貌进行管控；指导农村住房建设和安全及危房 改造；参与建制镇生活垃圾、生活污水处理及指导农村生活垃圾收运处置体 系建设；指导重点镇和特色小城镇建设。 （九）负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣 工验收备案的政策、制度并监督执行；组织或参与工程重大质量安全事故的 调查处理；指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。 （十）负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规 划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建 23 24 筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业 信息化；指导建设工程消防设计审查工作。 （十一）开展住房城乡建设和人民防空方面的对外交流与合 作。 （十二）完成市委、市政府、市国防动员委员会和省级对口部门交办的 其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 住房和城乡建设局本级 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即 全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入总计 35450.37 万元，其中 一般公共预算拨款收入 9840.15 万元，政府性基金预算拨款收入 25610.22 万 元。国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资 金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能 分类科目编制，反映辛集市住房和城乡建设局本级年度单位预算中支出预算 的总体情况。2021 年单位预算支出 35450.37 万元，其中：基本支出 300.13 24 25 万元，包括人员经费 268.03 万元，公用经费 32.1 万元，项目支出：9540.02 万元。主要为城乡社区支出 31447.76 万元 3、比上年增长情况 2021 年预算收支安排 35450.37 万元，较 2020 年预算减少 645.58 万元 ，其中：基本支出增加了 112.14 万元，主要为单位人员增加，增加了人员 经费支出；项目支出减少 757.72 万元，主要为根据 2021 年工作安排。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位机关运行经费共计安排 30.1 万元，主要用于办公费、 邮电费、工会经费、福利费、通讯费、差旅费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因： 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.2 万元，其中因公出国 （境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.2 万元（其中：公务用车购置费 为 0 万元，公务用车运维费 1.2 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比 持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1.市政项目办理经费绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 130181212QYBAQ Y36F20V 295000.0 预算数 0 市政项目办理经费 单位：元 项目名称 市政项目办理经费 其中：财政 资金 295000.0 0 6 月底 10 月底 3 月底 其他资金 0 12 月底 1.保障单位工作正常运转 2.提高工作效益 3.确保资金依法使用 25 26 一级指 标 二级指 标 数量指 标 产出指 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 效益指 标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 满意度 指标 服务对 象满意 度指标 三级指标 市政公用 事业基础 设施建设 完成率 项目建设 完工率 项目建设 按期完成 率 项目建设 成本 提高效率 市政基础 设施维护 工作目标 完成率 生态效益 增值率 设备购置 类项目持 续使用时 间 服务对象 满意度 绩效指标描述 指标值 年度内市政公用事业建设 占年度工作计划的比例 ≥95 百分 率 项目建设完工率 ≥95 百分 率 项目建设按期完成率 ≥100 百 分率 项目建设成本 提高效率 指标值确定依 据 ≥95 百分 率 ≥95 百分 率 年度内市政公用事业建设 占年度工作计划的比例 ≥95 百分 率 项目实施后生态效益增长 率 ≥90 百分 率 设备购置类项目持续使用 时间 ≥90 百分 率 服务对象满意度 ≥95 百分 率 26 27 2.辛集市区 2020 市政基础设施维修绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 单位：元 1301812144IVPMX 项目名称 辛集市区 2020 市政基础设施维修 ZVGNEP 2421905. 其中：财政 2421905. 预算数 其他资金 0 25 资金 25 辛集市区 2020 市政基础设施维修项目 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 242190525.00% 1.按时完成工程项目 2.达到国家相关标准 二级指 三级指标 标 数量指 项目完工 标 率 质量指 验收通过 标 率 时效指 完成的及 标 时性 严格控制 成本指 成本，不 标 超出项目 预算数 经济效 对社会经 益指标 济的影响 项目实施 社会效 所产生的 益指标 社会综合 效益 改善生态 生态效 环境质量 益指标 ，降低环 境风险 可持续 影响指 影响期限 标 服务对 群众满意 象满意 度 度指标 绩效指标描述 项目完成情况 0 0 指标值 ≥100 百 分比 ≥100 百 分比 ≥100 百 分比 0 100 百分 比 对社会经济发展有促进作 用 ≥95 百分 比 0 ≥95 百分 比 0 ≥95 百分 比 使用年限 20 年限 群众满意数量占总数的比 例。 ≥95 百分 比 指标值确定依 据 27 28 3.辛集市车行道路面修补改造工程绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 单位：元 13018121536M1G 项目名称 HC18L98 541400.0 其中：财政 预算数 0 资金 辛集市车行道路面修补改造工程 3 月底 6 月底 辛集市车行道路面修补改造工程 541400.0 0 其他资金 10 月底 0 12 月底 541400.00% 1.按时完成工程项目 2.达到国家相关标准 二级指 三级指标 标 数量指 项目完工 标 率 质量指 验收通过 标 率 时效指 完成的及 标 时性 严格控制 成本指 成本，不 标 超出项目 预算数 经济效 对社会经 益指标 济的影响 项目实施 社会效 所产生的 益指标 社会综合 效益 改善生态 生态效 环境质量 益指标 ，降低环 境风险 可持续 影响指 影响期限 标 服务对 群众满意 象满意 度 度指标 绩效指标描述 项目完成情况 0 0 指标值 ≥100 百 分比 ≥100 百 分比 ≥100 百 分比 0 100 百分 比 对社会经济发展有促进作 用 ≥95 百分 比 0 ≥95 百分 比 0 ≥95 百分 比 使用年限 20 年限 群众满意数量占总数的比 例。 ≥95 百分 比 指标值确定依 据 28 29 4.辛集市 2021 年老旧小区改造绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 130181218PY7LV3 5A7MC9 项目名称 单位：元 辛集市 2021 年老旧小区改造 其中：财政 0 资金 辛集市 2021 年老旧小区改造工程费用 预算数 0 3 月底 6 月底 其他资金 10 月底 0 12 月底 100.00% 1.如期完成工程任务 2.保证工程质量，控制安全生产目标 3.满足小区居民幸福感 二级指 三级指标 绩效指标描述 标 数量指 工程完成 按照施工图工程量完成 标 量 项目（工 质量指 达到国家现行相关工程施 程）验收 标 工验收规范合格标准 合格率 时效指 按照施工合同开竣工时间 完成时间 标 完成 成本指 资金成本 资金成本 标 项目（工 经济效 达到国家现行相关工程施 程）验收 益指标 工验收规范合格标准 合格率 社会效 提升居民 达到居民认可 益指标 幸福指数 生态效 改善居民 改善环境 益指标 居住环境 可持续 长期使用 影响指 达到设计使用年限比例 性 标 服务对 受益人口 改造完成后小区居民满意 象满意 满意度 度 度指标 指标值 指标值确定依 据 100% ≥100% 依据国家现行 标准 100% ≥100% 100% ≥90% ≥95% ≥100% ≥90% 29 30 5.2021 年市区道路找补绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 单位：元 130181219OW5AS 项目名称 IXPNK8B 5400000. 其中：财政 预算数 00 资金 2021 年市区道路找补项目 3 月底 1.按时完成工程项目 2.达到国家相关标准 二级指 三级指标 标 数量指 项目完工 标 率 质量指 验收通过 标 率 时效指 完成的及 标 时性 严格控制 成本指 成本，不 标 超出项目 预算数 经济效 对社会经 益指标 济的影响 项目实施 社会效 所产生的 益指标 社会综合 效益 改善生态 生态效 环境质量 益指标 ，降低环 境风险 可持续 影响指 影响期限 标 服务对 群众满意 象满意 度 度指标 6 月底 2021 年市区道路找补 5400000. 00 其他资金 10 月底 绩效指标描述 项目完成情况 0 0 0 12 月底 指标值 ≥100 百 分比 ≥100 百 分比 ≥100 百 分比 0 100 百分 比 对社会经济发展有促进作 用 ≥95 百分 比 0 ≥95 百分 比 0 ≥95 百分 比 使用年限 20 年限 群众满意数量占总数的比 例。 ≥95 百分 比 指标值确定依 据 30 31 6.宴城路（建设街-衡井线）道路工程月耳营村地上附着物补偿款绩效 目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 130181219RSBSG7 GLUKFT 项目名称 单位：元 宴城路（建设街-衡井线）道路工程月 耳营村地上附着物补偿款 其中：财政 53400.00 其他资金 0 资金 宴城路（建设街-衡井线）道路工程月耳营村地上附着物补偿款 预算数 53400.00 3 月底 6 月底 10 月底 1.地上附着物补偿款按时拨付 2.地上附着物补偿款拨付到位 二级指 三级指标 绩效指标描述 标 数量指 工程完工 按照施工图工程量完成 标 量 质量指 项目验收 达到国家现行相关工程施 标 合格率 工验收规范合格标准 时效指 按照施工合同开竣工时间 完成时间 标 完成 成本指 资金成本 节省资金成本 标 经济效 创促进经济发展，提高就 经济影响 益指标 业率。 社会效 社会影响 方便城市居民出行 益指标 生态效 环境影响 施工期间严格遵守扬尘防 益指标 情况 治条例 可持续 长期使用 影响指 达到设计使用年限比例 性 标 服务对 受益人口 道路建成后周边居民满意 象满意 满意度 度 度指标 12 月底 指标值 100 百分 比 100 百分 比 100 百分 比 100 百分 比 100 百分 比 100 百分 比 100 百分 比 指标值确定依 据 100 百分 比 100 百分 比 31 32 7.市政园林建设项目前期费绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 13018121A8HS2L 项目名称 市政园林建设项目前期费 GMSS5T9 1174100 其中：财政 1174100 预算数 其他资金 0 0.00 资金 0.00 承建宴城路道路绿化、妍园路道路绿化、古城大街、浣溪园、市区裸土覆盖 等市政园林建设项目前期费用。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 1.促进绩效目标如如期保质保量。 2.提高资金使用效率。 3.确保资金依法使用。 二级指 三级指标 绩效指标描述 标 数量指 裸土覆盖 建成区项目裸土覆盖率。 标 率 质量指 提高资金 提高资金使用效率。 标 使用效率 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 效益指 标 满意度 指标 单位：元 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 服务对 象满意 度指标 完成时间 工作完成时间。 确保资金 依法使用 确保资金依法使用。 完成情况 项目工程完成情况 绿化项目 社会效益 指标 养护生态 效益 指标值 100 百分 比 ≥90 百分 比 ≥ 2020.12 日期 ≥95 百分 比 ≥100 百 分比 提高城市绿化整体水平 ≥100 百 分比 我建成绿化养护质量达到 河北省绿地养护标准 ≥90 百分 比 养护可持 续性影响 养护内容可持续影响 1年 服务对象 满意 服务对象满意 ≥95 百分 比 指标值确定依 据 32 33 8.冀财综[2020]47 号提前下达 2021 年省级财政城镇保障性安居工程专 项补助资金绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 13018121BCU0XR TY8218K 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 400000.0 其中：财政 0 资金 用于保障性住房租金补贴 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 项目名称 预算数 3 月底 6 月底 单位：元 冀财综[2020]47 号提前下达 2021 年 省级财政城镇保障性安居工程专项补 助资金 400000.0 其他资金 0 0 10 月底 12 月底 100.00% 1.按时发放保障性住房租赁补贴 2.提高居民满意度 3.维护社会稳定 二级指 三级指标 绩效指标描述 标 数量指 发放住房 发放住房租赁补贴 标 租赁补贴 质量指 发放租赁 发放租赁补贴比率 标 补贴比率 时效指 发放时限 发放时限 标 成本指 房租补贴 房租补贴发放标准 标 发放标准 减轻社会 经济效 组织经济 减轻社会组织经济负担 益指标 负担 社会效 群众居住 群众居住条件改善 益指标 条件改善 生态效 改善生态 改善生态环境质量 益指标 环境质量 可持续 维护社会 影响指 维护社会稳定 稳定 标 服务对 服务对象 象满意 服务对象满意度 满意度 度指标 指标值 指标值确定依 据 500 户 ≥90 百分 比 ≥90 百分 比 ≥95 百分 比 ≥90 百分 比 ≥95 百分 比 ≥90 百分 比 ≥95 百分 比 ≥80 百分 比 33 34 9.2021 年城市公共设施建设项目绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 13018121C47LCHY 项目名称 K01GXG 3488600. 其中：财政 预算数 00 资金 2021 年城市公共设施建设项目 3 月底 6 月底 单位：元 2021 年城市公共设施建设项目 3488600. 00 其他资金 10 月底 1.达到现行国家相关规定质量标准 2.按时按量完成施工 二级指 三级指标 绩效指标描述 标 数量指 工程完成 按照施工图纸施工 标 量 项目（工 质量指 达到国家现行相关工程施 程）验收 标 工验收规范合格率 合格率 时效指 完成时间 按照合同开竣工时间完成 标 成本指 资金成本 资金成本 标 经济效 工程合格 达到现行国家相关工程施 益指标 率 工验收规范合格率 社会效 工程完成 按照施工图工程完成量 益指标 量 生态效 施工期间符合大气扬尘防 扬尘量 益指标 治条例 可持续 长期使用 影响指 达到设计使用年限比例 性 标 服务对 受益人满 完成后受益居民或企业满 象满意 意度 意度 度指标 0 12 月底 指标值 100 百分 比 指标值确定依 据 100 百分 比 100 百分 比 100 百分 比 100 百分 比 ≥100 百 分比 100 百分 比 ≥100 百 分比 ≥100 百 分比 34 35 10.民安街（和谐路以西 109 米）新建项目绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 单位：元 13018121D79GBK 民安街（和谐路以西 109 米）新建项 项目名称 XB7SO4M 目 654000.0 其中：财政 654000.0 预算数 其他资金 0 0 资金 0 民安街（和谐路以西 109 米）新建道路项目 3 月底 1.按时完成工程项目 2.达到国家相关标准 二级指 三级指标 标 数量指 项目完工 标 率 质量指 验收通过 标 率 时效指 完成的及 标 时性 严格控制 成本指 成本，不 标 超出项目 预算数 经济效 对社会经 益指标 济的影响 项目实施 社会效 所产生的 益指标 社会综合 效益 改善生态 生态效 环境质量 益指标 ，降低环 境风险 可持续 影响指 影响期限 标 服务对 群众满意 象满意 度 度指标 6 月底 10 月底 绩效指标描述 项目完成情况 0 0 12 月底 指标值 ≥100 百 分比 ≥100 百 分比 ≥100 百 分比 0 100 百分 比 对社会经济发展有促进作 用 ≥95 百分 比 0 ≥95 百分 比 0 ≥95 百分 比 使用年限 20 年限 群众满意数量占总数的比 例。 ≥95 百分 比 指标值确定依 据 35 36 11.冀财综[2020]39 号提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工 程补助资金绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 13018121EHB8U6 GB5L0UI 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 3330000. 00 用于公租房补助 其中：财政 资金 3 月底 6 月底 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 预算数 项目名称 单位：元 冀财综[2020]39 号提前下达 2021 年 部分中央财政城镇保障性安居工程补 助资金 3330000. 其他资金 0 00 10 月底 12 月底 100.00% 1.按时发放公租房租赁补贴 2.提高居民满意度 3.维护社会稳定 二级指 三级指标 绩效指标描述 标 数量指 发放住房 发放住房租赁补贴 标 租赁补贴 质量指 发放租赁 发放租赁补贴比率 标 补贴比率 时效指 发放时限 发放时限 标 成本指 房租补贴 房租补贴发放标准 标 发放标准 减轻社会 经济效 组织经济 减轻社会组织经济负担 益指标 负担 社会效 群众居住 群众居住条件改善 益指标 条件改善 生态效 改善生态 改善生态环境质量 益指标 环境质量 可持续 维护社会 影响指 维护社会稳定 稳定 标 服务对 服务对象 象满意 服务对象满意度 满意度 度指标 指标值 指标值确定依 据 1000 户 ≥90 百分 比 ≥90 百分 比 ≥95 百分 比 ≥90 百分 比 ≥95 百分 比 ≥90 百分 比 ≥95 百分 比 ≥80 百分 比 36 37 12.育红街（东华路-锦绣江南西）盖被绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 单位：元 13018121EPOYSY3 项目名称 育红街（东华路-锦绣江南西）盖被 4OG2EY 1081400. 其中：财政 1081400. 预算数 其他资金 0 00 资金 00 育红街（东华路-锦绣江南西侧）道路盖被项目 3 月底 1.按时完成工程项目 2.达到国家相关标准 二级指 三级指标 标 数量指 项目完工 标 率 质量指 验收通过 标 率 时效指 完成的及 标 时性 严格控制 成本指 成本，不 标 超出项目 预算数 经济效 对社会经 益指标 济的影响 项目实施 社会效 所产生的 益指标 社会综合 效益 改善生态 生态效 环境质量 益指标 ，降低环 境风险 可持续 影响指 影响期限 标 服务对 群众满意 象满意 度 度指标 6 月底 10 月底 绩效指标描述 项目完成情况 0 0 12 月底 指标值 ≥100 百 分比 ≥100 百 分比 ≥100 百 分比 0 100 百分 比 对社会经济发展有促进作 用 ≥95 百分 比 0 ≥95 百分 比 0 ≥95 百分 比 使用年限 20 年限 群众满意数量占总数的比 例。 ≥95 百分 比 指标值确定依 据 37 38 13.平安街（兴华路-东华路）道路改造项目绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 单位：元 13018121G6W01Q 平安街（兴华路-东华路）道路改造项 项目名称 H604HTQ 目 1560000. 其中：财政 1560000. 预算数 其他资金 0 00 资金 00 平安街（兴华路-东华路）道路改造项目 3 月底 1.按时完成工程项目 2.达到国家相关标准 二级指 三级指标 标 数量指 项目完工 标 率 质量指 验收通过 标 率 时效指 完成的及 标 时性 严格控制 成本指 成本，不 标 超出项目 预算数 经济效 对社会经 益指标 济的影响 项目实施 社会效 所产生的 益指标 社会综合 效益 改善生态 生态效 环境质量 益指标 ，降低环 境风险 可持续 影响指 影响期限 标 服务对 群众满意 象满意 度 度指标 6 月底 10 月底 绩效指标描述 项目完成情况 0 0 12 月底 指标值 ≥100 百 分比 ≥100 百 分比 ≥100 百 分比 0 100 百分 比 对社会经济发展有促进作 用 ≥95 百分 比 0 ≥95 百分 比 0 ≥95 百分 比 使用年限 20 年限 群众满意数量占总数的比 例。 ≥95 百分 比 指标值确定依 据 38 39 14.公租房日常维护经费绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 13018121GHCH4A NFBNYRW 350000.0 预算数 0 公租房维修维护 3 月底 单位：元 项目名称 公租房日常维护经费 其中：财政 资金 350000.0 0 6 月底 10 月底 1.保障公租房正常运行 2.保障设备正常运行 3.保障租户满意 二级指 三级指标 绩效指标描述 标 设备维护 数量指 、房屋维 设备维护、房屋维修数量 标 修数量 设备维护 质量指 、房屋维 设备维护、房屋维修 标 修 时效指 设备维修 设备维修及时率 标 及时率 成本指 房屋维修 房屋维修维护费 标 维护费 经济效 保障租金 保障租金足额收缴 益指标 足额收缴 社会效 服务对象 服务对象满意 益指标 满意 生态效 生态环境 生态环境良好 益指标 良好 可持续 可持续性 影响指 可持续性服务 服务 标 服务对 服务对象 象满意 服务对象满意度 满意度 度指标 其他资金 0 12 月底 指标值 指标值确定依 据 ≥95 百分 率 ≥95 百分 率 ≥95 百分 率 ≥95 百分 率 ≥95 百分 率 ≥95 百分 率 ≥95 百分 率 ≥95 百分 率 100 百分 率 39 40 15.市政园林建设项目工程款绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 13018121GIQPR03 项目名称 市政园林建设项目工程款 MWQX63 1364681 其中：财政 1364681 预算数 其他资金 0 00.00 资金 00.00 承建盐宴城路绿化、妍园路道路绿化、古城大街、浣溪园、市区裸土覆盖等 市政园林建设项目工程款。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 1.促进绩效目标如如期保质保量。 2.提高资金使用效率。 3.确保资金依法使用。 二级指 三级指标 绩效指标描述 标 数量指 裸土覆盖 建成区项目裸土覆盖率。 标 率 质量指 提高资金 提高资金使用效率。 标 使用效率 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 效益指 标 满意度 指标 单位：元 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 服务对 象满意 度指标 完成时间 工作完成时间。 确保资金 依法使用 确保资金依法使用。 完成情况 项目工程完成情况 绿化项目 社会效益 指标 养护生态 效益 指标值 100 百分 比 ≥90 百分 比 ≥ 2020.12 日期 ≥95 百分 比 ≥100 百 分比 提高城市绿化整体水平 ≥100 百 分比 我建成绿化养护质量达到 河北省绿地养护标准 ≥90 百分 比 养护可持 续性影响 养护内容可持续影响 1年 服务对象 满意 服务对象满意 ≥95 百分 比 指标值确定依 据 40 41 16.中电辛集热力和澳森热力两公司补贴资金绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 单位：元 13018121GX0TZM 中电辛集热力和澳森热力两公司补贴 项目名称 Z13B634 资金 2075400 其中：财政 2075400 预算数 其他资金 0 0.00 资金 0.00 中电辛集热力和澳森热力两公司补贴资金的请示 3 月底 1.提供供暖服务质量 2.安全运行 3.降低投诉率 二级指 三级指标 标 管网建设 数量指 新建或改 标 建长度 质量指 居民供热 标 质量 时效指 供暖周期 标 成本指 热力监督 标 管理 经济效 项目建成 益指标 效果 为企业减 社会效 免经济损 益指标 失数 生态效 受理投诉 益指标 解决案件 可持续 大气环境 影响指 质量改善 标 服务对 企业满意 象满意 度 度指标 6 月底 10 月底 12 月底 绩效指标描述 指标值 管网建设新建或改建长度 ≥90 百分 率 居民供热质量 供暖周期 热力监督管理 项目建成效果 指标值确定依 据 ≥95 百分 比 ≥90 百分 比 ≥95 百分 比 ≥90 百分 比 为企业减免经济损失数 ≥90 百分 比 解决投诉案件占投诉案件 比例 ≥90 百分 比 大气环境质量改善 ≥90 百分 比 企业满意度 ≥90 百分 比 41 42 17.市级供水水质督察检测经费绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 13018121H5N471 CKDALGB 项目名称 其中：财政 资金 2021 年市级供水水质督察监测经费 预算数 80000.00 3 月底 6 月底 单位：元 市级供水水质督察检测经费 80000.00 其他资金 10 月底 1.确保城市饮用水安全 2.保证供水水质常态化监管 二级指 三级指标 绩效指标描述 标 数量指 水压合格 水压稳定、正常供水 标 率 出厂水水质符合《城市供 质量指 水质标准 水水质标准》《生活饮用 标 水卫生标准》的限制 时效指 用水需求 满足辛集市用水需求 标 出厂水水质符合《城市供 成本指 水质综合 水水质标准》《生活饮用 标 利用率 水卫生标准》 经济效 用水需求 满足辛集市城区用水 益指标 社会效 用水合格 保障居民用水安全 益指标 生态效 水质监测 按照《生活用水卫生标准 益指标 合格率 》中的相应限制 可持续 长期使用 影响指 项目长期进行 性 标 服务对 用水用户 象满意 客户有效投诉量统计 投诉 度指标 0 12 月底 指标值 100 百分 比 指标值确定依 据 100 百分 比 100 百分 比 100 百分 比 100 百分 比 ≥100 百 分比 100 百分 比 ≥100 百 分比 ≤100 百 分比 42 43 18.冀财社[2020]196 号提前下达 2021 年中央财政农村危房改造补助资 金绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 13018121I9IMP0Y 项目名称 3Z7A5L 100000.0 其中：财政 预算数 0 资金 中央财政农村危房改造补助资金 3 月底 6 月底 单位：元 冀财社[2020]196 号提前下达 2021 年 中央财政农村危房改造补助资金 100000.0 其他资金 0 0 10 月底 1.开展符合条件对象的危房改造工作 2.在地震高烈度设防地区开展农房抗震改造 3.支持其他低收入农户基本住房保障 二级指 三级指标 绩效指标描述 标 符合条件 数量指 对象危房 符合条件对象危房改造 标 改造 改造后房 质量指 屋验收合 改造后房屋验收合格率 标 格率 时效指 当年开工 符合条件对象的危房改造 标 率 当年开工率 农村危房 成本指 农村危房改造执行分类分 改造补助 标 级补助标准 标准 经济效 减轻农户 减轻农户负担 益指标 负担 改造后房 改造后房屋在相当于本地 社会效 屋在地震 区抗震设防烈度地震中表 益指标 中表现 现 生态效 基本卫生 人畜分离、卫生次所等基 益指标 条件 本卫生条件 农村危房 可持续 改造后房 农村危房改造后房屋保持 影响指 屋保持安 安全期限 标 全期限 服务对 危房改造 象满意 危房改造户满意度 户满意度 度指标 12 月底 指标值 指标值确定依 据 ≥5 户 ≥100 百 分比 ≥100 百 分比 2 万元/户 因地制宜 无严重损 毁 基本保障 拆除重建 ≥30 年， 维修加固 ≥15 年 ≥90 百分 比 43 44 19.地表水厂运维费绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 13018121O4NGSV 4DMKTXO 3959960 预算数 0.00 地表水厂运维费 3 月底 单位：元 项目名称 地表水厂运维费 其中：财政 资金 3959960 0.00 6 月底 10 月底 1.达到水质监测合格标准 2.满足市区用水需求 二级指 三级指标 绩效指标描述 标 数量指 日均供水 达到七万立方米/每日 标 量 质量指 水质监测 按照《生活用水卫生标准 标 合格率 》中的相应限制 时效指 用水需求 满足辛集市用水需求 标 成本指 供水服务 符合市场标准 标 价 经济效 用水需求 满足辛集市用水需求 益指标 地表水厂 社会效 新建管网 管网最不利点服务压力 益指标 供水压力 生态效 水质监测 按照《生活用水卫生标准 益指标 合格率 》中的相应限制 可持续 长期使用 影响指 达到设计使用年限比例 性 标 服务对 象满意 客户投诉 客户有效投诉量统计 度指标 其他资金 0 12 月底 指标值 100 百分 比 100 百分 比 100 百分 比 100 百分 比 100 百分 比 指标值确定依 据 100 百分 比 100 百分 比 100 百分 比 100 百分 比 44 45 20.自来水公司运转经费绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 单位：元 13018121O5N7O8 项目名称 WZ4ZPV0 1985190 其中：财政 预算数 0.00 资金 确保自来水公司正常运转 3 月底 1.资金支付及时率 2.保障正常办公 3.工作人员满意度 二级指 三级指标 标 数量指 任务完成 标 率 质量指 抽检水质 标 合格率 时效指 成本控制 标 成本指 及时性 标 经济效 满足用户 益指标 需要 社会效 减少地下 益指标 水开采 生态效 保障企业 益指标 发展用水 可持续 保障经济 影响指 发展和保 标 护地下水 服务对 用户满意 象满意 度 度指标 自来水公司运转经费 1985190 0.00 6 月底 其他资金 10 月底 绩效指标描述 0 12 月底 指标值 指标值确定依 据 任务完成率 ≥95% 绩效考核办法 抽检水质合格率 100% 绩效考核办法 成本控制 ≥95% 绩效考核办法 及时性 ≥95% 绩效考核办法 ≥90% 绩效考核办法 ≥90% 绩效考核办法 保障企业生产用水 ≥95% 绩效考核办法 消纳长江水减少地下水开 采的同时保障居民生活和 企业生产需要 ≥90% 绩效考核办法 用户满意率 ≥90% 绩效考核办法 满足用户生产生活用水需 要 消纳长江水减少地下水开 采 45 46 21.冀财综[2020]39 号提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工 程补助资金绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 13018121ONFYDN COSTE64 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 8140000. 00 用于老旧小区改造 其中：财政 资金 3 月底 6 月底 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 预算数 冀财综[2020]39 号提前下达 2021 年 部分中央财政城镇保障性安居工程补 助资金 8140000. 其他资金 0 00 10 月底 12 月底 100.00% 1.开工前预付工程款 2.按进度支付工程款 3.竣工验收支付工程款 二级指 三级指标 绩效指标描述 标 数量指 建设数量 老旧小区改造数量 标 质量指 项目质量 项目保质完成 标 时效指 标 及时性 及时性 成本指 标 成本控制 成本控制 社会效 益指标 项目前期 工程完成 情况 社会稳定 水平 生态效 益指标 生态环境 影响程度 0 可持续 影响指 标 社会影响 力 0 经济效 益指标 效益指 标 项目名称 单位：元 项目前期工程完成情况 社会稳定水平 指标值 指标值确定依 据 ≥88 ≥90 合格 ≥90 按进 度完成工 程 ≥95 控制 成本，保 证进度和 质量 ≥90 完成 前期准备 工作 ≥95 重视 民生 ≥90 改善 居民居住 环境 ≥95 鼓励 居民自治 46 47 一级指 标 满意度 指标 二级指 标 服务对 象满意 度指标 三级指标 群众满意 度 绩效指标描述 群众满意度 指标值 ≥80 提高 居民满意 度 指标值确定依 据 47 48 22.经费补助（契税手续费）绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 单位：元 13018121OS3L314 项目名称 经费补助（契税手续费） QOMGHC 3117000. 其中：财政 3117000. 预算数 其他资金 0 00 资金 00 用于单位人员经费、办公经费及下属单位、养老保险等缴纳。 3 月底 6 月底 10 月底 1.保障单位办公正常运转 2.人员工资及时发放 3.提高资金使用效益 二级指 三级指标 绩效指标描述 标 数量指 数量指标 在职工人数发放经费 标 质量指 工作质量 完成各项工作任务 标 时效指 及时发放 及时发放人员工资等 标 成本指 资金成本 资金成本 标 经济效 综合利用 社会保障缴费、办公经费 益指标 率 社会效 提供优质 提供优质服务 益指标 服务 生态效 结果准确 结果准确性 益指标 性 可持续 持续发展 影响指 持续发展作用力 作用力 标 服务对 象满意 满意率 满意率 度指标 12 月底 指标值 ≤100 百 分率 100 百分 率 100 百分 率 100 百分 率 ≥95 百分 率 ≥95 百分 率 ≥95 百分 率 指标值确定依 据 ≥95 百分 率 100 百分 率 48 49 23.二分干水质检测绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 13018121QMGH2 49MGGKXG 单位：元 项目名称 其中：财政 资金 2021 年度二分干水质定期检测费用 预算数 70000.00 3 月底 1.开展水质监测 2.巩固整治成果 二级指 三级指标 标 数量指 定期监测 标 质量指 保证检测 标 科学性 时效指 完成时间 标 成本指 检测费用 标 经济效 综合利用 益指标 率 社会效 改善周围 益指标 环境 生态效 监测水质 益指标 情况 可持续 建立水质 影响指 监测长效 标 机制 服务对 服务对象 象满意 满意程度 度指标 二分干水质检测 70000.00 6 月底 其他资金 10 月底 绩效指标描述 每季度一次 每次 3 个点位监测 按时完成 检测费用 对水质治理情况进行监测 提升周围居民生活环境 巩固水质治理效果 0 12 月底 指标值 100 百分 比 100 百分 比 100 百分 比 指标值确定依 据 7 万元 ≥100 百 分比 ≥100 百 分比 ≥100 百 分比 对水质进行监测 ≥100 百 分比 百分率 ≥100 百 分比 49 50 24.农房抗震改造绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 13018121RQ5EPOI X7O3XW 预算数 0 单位：元 项目名称 农房抗震改造 其中：财政 资金 0 其他资金 0 农房抗震改造 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 1.帮助农户解决安全住房 2.完成中央安排的 2021-2022 年农房抗震改造任务 3.完成省安排的 2021-2022 年农房抗震改造任务 二级指 三级指标 绩效指标描述 指标值 标 完成农户 数量指 完成农户农房抗震改造任 农房抗震 ≥150 户 标 务 改造任务 改造后农 质量指 ≥100 百 房验收合 改造后农房验收合格比例 标 分比 格比例 时效指 当年开工 ≥100 百 当年开工率 标 率 分比 农房抗震 成本指 每户 0.5 改造补助 农房抗震改造补助标准 标 万元 标准 经济效 经济效益 经济效益指标 基本保障 益指标 指标 改造后房 改造后房屋在相当于本地 社会效 无严重损 屋在地震 区抗震设防烈度地震中表 益指标 毁 中表现 现 生态效 基本卫生 基本卫生条件 基本保障 益指标 条件 维修大于 可持续 改造后房 等于 15 影响指 屋保持安 改造后房屋保持安全期限 年，重建 标 全期限 大于等于 30 年 服务对 农户农房 ≥90 百分 象满意 抗震改造 农户农房抗震改造满意度 比 度指标 满意度 指标值确定依 据 50 51 25.和顺路（育红街-崇阳小街）新建工程绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 单位：元 13018121S2QS6B 项目名称 和顺路（育红街-崇阳小街）新建工程 UZBRAOZ 1429300. 其中：财政 1429300. 预算数 其他资金 0 00 资金 00 和顺路（育红街-崇阳小街）新建道路项目 3 月底 1.按时完成工程项目 2.达到国家相关标准 二级指 三级指标 标 数量指 项目完工 标 率 质量指 验收通过 标 率 时效指 完成的及 标 时性 严格控制 成本指 成本，不 标 超出项目 预算数 经济效 对社会经 益指标 济的影响 项目实施 社会效 所产生的 益指标 社会综合 效益 改善生态 生态效 环境质量 益指标 ，降低环 境风险 可持续 影响指 影响期限 标 服务对 群众满意 象满意 度 度指标 6 月底 10 月底 绩效指标描述 项目完成情况 0 0 12 月底 指标值 ≥100 百 分比 ≥100 百 分比 ≥100 百 分比 0 100 百分 比 对社会经济发展有促进作 用 ≥95 百分 比 0 ≥95 百分 比 0 ≥95 百分 比 使用年限 20 年限 群众满意数量占总数的比 例。 ≥95 百分 比 指标值确定依 据 51 52 26.路南大街（朝阳路-支路 46）道路改造绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 单位：元 13018121SAE0TI8 项目名称 路南大街（朝阳路-支路 46）道路改造 BTQS8F 1440000. 其中：财政 1440000. 预算数 其他资金 0 00 资金 00 路南大街（朝阳路-支路 46）道路改造项目 3 月底 1.按时完成工程项目 2.达到国家相关标准 二级指 三级指标 标 数量指 项目完工 标 率 质量指 验收通过 标 率 时效指 完成的及 标 时性 严格控制 成本指 成本，不 标 超出项目 预算数 经济效 对社会经 益指标 济的影响 项目实施 社会效 所产生的 益指标 社会综合 效益 改善生态 生态效 环境质量 益指标 ，降低环 境风险 可持续 影响指 影响期限 标 服务对 群众满意 象满意 度 度指标 6 月底 10 月底 绩效指标描述 项目完成情况 0 0 12 月底 指标值 ≥100 百 分比 ≥100 百 分比 ≥100 百 分比 0 100 百分 比 对社会经济发展有促进作 用 ≥95 百分 比 0 ≥95 百分 比 0 ≥95 百分 比 使用年限 20 年限 群众满意数量占总数的比 例。 ≥95 百分 比 指标值确定依 据 52 53 27.小街巷改造工程绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 13018121THLHQO NO7ZOYL 822400.0 预算数 0 小街巷改造项目 项目名称 小街巷改造工程 其中：财政 资金 822400.0 0 6 月底 10 月底 3 月底 1.按时完成工程项目 2.达到国家相关标准 二级指 三级指标 标 数量指 项目完工 标 率 质量指 验收通过 标 率 时效指 完成的及 标 时性 严格控制 成本指 成本，不 标 超出项目 预算数 经济效 对社会经 益指标 济的影响 项目实施 社会效 所产生的 益指标 社会综合 效益 改善生态 生态效 环境质量 益指标 ，降低环 境风险 可持续 影响指 影响期限 标 服务对 群众满意 象满意 度 度指标 单位：元 绩效指标描述 项目完成情况 0 0 其他资金 0 12 月底 指标值 ≥100 百 分比 ≥100 百 分比 ≥100 百 分比 0 100 百分 比 对社会经济发展有促进作 用 ≥95 百分 比 0 ≥95 百分 比 0 ≥95 百分 比 使用年限 20 年限 群众满意数量占总数的比 例。 ≥95 百分 比 指标值确定依 据 53 54 28.冀财建[2020]297 号提前下达 2021 年省级老旧小区改造奖励资金绩 效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 单位：元 13018121VBPZXX 项目名称 MYISCOH 750000.0 其中：财政 预算数 0 资金 老旧小区改造奖励资金 3 月底 冀财建[2020]297 号提前下达 2021 年 省级老旧小区改造奖励资金 750000.0 其他资金 0 0 6 月底 10 月底 12 月底 100.00% 1.完成施工任务 2.保证工程质量 3.达到群众满意度 二级指 三级指标 标 数量指 总数量 标 质量指 质量合格 标 情况 时效指 按期完成 标 率 成本指 总成本 标 经济效 预算控制 益指标 社会效 园区环境 益指标 舒适 生态效 益指标 可持续 影响指 标 服务对 象满意 度指标 绩效指标描述 数量的完成情况 达到合格标准 0 0 各项支出符合支出标准控 制，总支出不超预算 园区环境舒适 指标值 指标值确定依 据 ≥1008 个 ≥100 合 格 ≥100 按 进度完工 ≥100 成 本控制 ≥90 控制 成本 ≥90 改善 居住环境 ≥90 提高 居民幸福 感 生态环境 改善 0 可持续影 响力 0 ≥90 改善 小区环境 受益人口 满意度 受益群体调查中，满意和 较满意的人数占全部调查 人数的比率 ≥90 受益 群众满意 54 55 29.危房改造地方配套资金绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 13018121X9UC469 项目名称 W6TYKU 1500000. 其中：财政 预算数 00 资金 农村危房改造配套资金 3 月底 6 月底 单位：元 危房改造地方配套资金 1500000. 00 10 月底 其他资金 0 12 月底 1.帮助住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的安全住房 2.完成中央、省安排的 2021-2022 年度农村危房改造任务 3.补助对象包括居住在危房中的建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人 员、贫困残疾人家庭 二级指 指标值确定依 三级指标 绩效指标描述 指标值 标 据 完成四类 数量指 重点对象 完成四类重点对象危房改 ≥50 户 标 危房改造 造任务 任务 改造后房 质量指 ≥100 百 屋验收合 改造后房屋验收合格比例 标 分比 格比例 时效指 当年开工 ≥100 百 当年开工率 标 率 分比 维修户按 6000 元/ 成本指 危房改造 户，新建 危房改造补助标准 标 补助标准 户以第三 方审计决 算为主 经济效 经济效益 经济效益指标 基本保障 益指标 指标 改造后房 改造后房屋在相当于本地 社会效 无严重损 屋地震中 区抗震设防烈度地震中表 益指标 毁 表现 现 生态效 基本卫生 人畜分离、卫生厕所等基 基本保障 益指标 条件 本卫生条件 55 56 一级指 标 满意度 指标 二级指 标 三级指标 可持续 影响指 标 服务对 象满意 度指标 绩效指标描述 指标值 改造后房 屋保持安 全期限 改造后房屋保持安全期限 受益危房 改造户满 意度 拆除重建 大于等于 30 年，维 修加固的 大于等于 15 年 受益危房改造户满意度 ≥90 百分 比 指标值确定依 据 56 57 30.地热井替代绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 13018121XUACQFI MEXFB2 4000000 预算数 0.00 地热井替代 3 月底 单位：元 项目名称 地热井替代 其中：财政 资金 4000000 0.00 6 月底 10 月底 1.推进其他清洁采暖方式 2.提高供暖服务质量 3.降低投诉率 二级指 三级指标 绩效指标描述 标 管网建设 数量指 新建或改 管网建设新建或改造长度 标 造长度 质量指 居民供热 居民供热质量 标 质量 时效指 供暖周期 供暖周期 标 成本指 日常监管 日常监管检查 标 检查 经济效 环境改善 环境改善情况 益指标 情况 群众投诉 社会效 下降率（ 群众投诉下降率 益指标 %） 生态效 生态环境 生态环境质量改善 益指标 质量改善 可持续 项目建成 影响指 项目建成效果 效果 标 服务对 象满意 满意率 满意率 度指标 其他资金 0 12 月底 指标值 指标值确定依 据 ≥90 百分 率 ≥95 百分 率 ≥90 百分 率 ≥95 百分 率 ≥90 百分 率 ≥90 百分 率 ≥90 百分 率 ≥90 百分 率 ≥90 百分 率 57 58 31.冀财资合[2020]8 号关于提前下达 2021 年 PPP 示范项目奖补资金绩效 目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 13018121YQQD1P 项目名称 MSMSBME 480000.0 其中：财政 预算数 0 资金 2021 年 PPP 示范项目奖补资金 3 月底 6 月底 单位：元 冀财资合[2020]8 号关于提前下达 2021 年 PPP 示范项目奖补资金 480000.0 其他资金 0 0 10 月底 12 月底 1.保证该项目运营期绩效考核服务费、中期评估服务费、绩效监管技术装备 购置等支出 2.充分发挥好财政资金的使用效益 二级指 指标值确定依 三级指标 绩效指标描述 指标值 标 据 数量指 水压合格 ≥100 百 水压稳定、正常供水 标 率 分比 出厂水符合《城市供水水 质量指 水质综合 ≥100 百 质标准》《生活饮用水卫 标 合格率 分比 生标准》 时效指 按时完成绩效考核、中期 100 百分 按期完成 标 评估等。 比 用于该项目运营期绩效考 成本指 核服务费、中期评估服务 支出费用 48 万元 标 费、绩效监管技术装备购 置支出。 经济效 发挥好财政资金的使用效 ≥100 百 提高效益 益指标 益 分比 社会效 项目实现 ≥100 百 项目实现功能 益指标 功能 分比 生态效 出厂水水质合格，无水质 ≥100 百 水质安全 益指标 安全事件 分比 可持续 可持续性 ≥100 百 影响指 可持续性服务 服务 分比 标 服务对 服务对象 达到财政部 PPP 平台技 象满意 合格 满意度 术要求 度指标 32.新康家园住房保障项目绩效目标表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项目编 13018121ZDN6G 项目名称 单位：元 新康家园住房保障项目 58 59 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 WAB3D46B 2000000 其中：财政 0.00 资金 新康家园住房保障项目 预算数 3 月底 1.按期完成保障房建设 2.提高居民满意度 3.改善居住条件 4.维护社会稳定 二级指 三级指标 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 效益指 标 满意度 指标 6 月底 其他资金 10 月底 0 12 月底 20000000.00% 数量指 标 产出指 标 2000000 0.00 公共租赁 住房新开 工套数 基础设施 验收通过 率 工期完工 时间 绩效指标描述 公共租赁住房新开工套数 基础设施验收通过率 工期完工时间 指标值 1465 公 共租赁住 房新开工 套数 100 基础 设施验收 通过率 ≥95 工期 完工时间 ≥95 成本 控制 ≥95 减轻 社会经济 负担 ≥95 群众 居住条件 改善 ≥95 保障 正常工作 运行 成本控制 成本控制 经济效 益指标 减轻社会 经济负担 减轻社会经济负担 社会效 益指标 群众居住 条件改善 群众居住条件改善 生态效 益指标 生态效益 指标 保障正常工作运行 维护社会 稳定 维护社会稳定 ≥95 维护 社会稳定 服务对象满意度 ≥95 服务 对象满意 度 可持续 影响指 标 服务对 象满意 度指标 服务对象 满意度 指标值确定依 据 59 60 六、政府采购预算情况 2021 年，辛集市住房和城乡建设局本级安排政府采购预算 3480.9 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 333 辛集市住房和城乡建设局本级 单位:万元 政府采购项目来源 项目名称 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 预算资金 采购物品名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数 量 单价 合 计 辛集市住房和城乡 建设局本级小计 2021 年市区道路 找补 和顺路（育红街崇阳小街）新建工 程 路南大街（朝阳路 -支路 46）道路改 造 民安街（和谐路以 西 109 米）新建项 目 平安街（兴华路东华路）道路改造 项目 合计 一般公 共预算 拨款 基金预算拨 款 3480.90 3480.90 3480.90 3480.90 540.00 城市道路工程 施工 B0205 项 1 540.00 540.00 540.00 142.93 城市道路工程 施工 B0205 项 1 142.93 142.93 142.93 144.00 城市道路工程 施工 B0205 项 1 144.00 144.00 144.00 65.40 城市道路工程 施工 B0205 项 1 65.40 65.40 65.40 156.00 城市道路工程 施工 B0205 项 1 156.00 156.00 156.00 国有资 本经营 预算拨 款 财政专户 核拨 单位资金 60 61 小街巷改造工程 82.24 辛集市区 2020 市 政基础设施维修 242.19 新康家园住房保障 项目 育红街（东华路锦绣江南西）盖被 城市道路工程 施工 城市道路工程 施工 B0205 项 1 82.24 82.24 82.24 B0205 项 1 242.19 242.19 242.19 2000.00 居住用房施工 B0111 项 1 2000.00 2000.00 2000.00 108.14 城市道路工程 施工 B0205 项 1 108.14 108.14 108.14 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 辛集市住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 303.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 333001 辛集市住房和城乡建设局本级 项 目 截止时间：2020-12-31 数量 资产总额 1、房屋（平方米） 价值（金额单位：万元） 303.58 1370.47 22.61 2、车辆（台、辆） 1 15.00 3、单价在 20 万元以上的设备 2 110.10 其中：办公用房（平方米） 4、其他固定资产 155.87 61 62 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 62 63 辛集市房屋征收服务中心收支预算 单位预算收支总表 333003 辛集市房屋征收服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 64.78 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 3.86 4.36 53.67 63 64 333003 辛集市房屋征收服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 64.78 上年结转结余 2.89 本年支出合计 64.78 支出总计 64.78 年终结转结余 收入总计 64.78 64 65 单位预算收入总表 333003 辛集市房屋征收服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 1 2 3 208 20805 4 208050 5 5 210 6 21011 8 210110 2 210110 3 9 212 7 10 21201 11 212019 9 12 221 科目名称 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 64.78 64.78 64.78 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 1.99 1.99 1.99 2.37 2.37 2.37 53.67 53.67 53.67 53.67 53.67 53.67 53.67 53.67 53.67 2.89 2.89 2.89 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医疗 公务员医疗补 助 城乡社区支出 城乡社区管理 事务 其他城乡社区 管理事务支出 住房保障支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 65 66 333003 辛集市房屋征收服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 13 14 1 22102 221020 1 科目名称 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 住房改革支出 2.89 2.89 2.89 住房公积金 2.89 2.89 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 2.89 66 67 单位预算支出总表 333003 辛集市房屋征收服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 64.78 64.78 科目名称 码 栏次 合计 1 1 2 208 社会保障和就业支出 3.86 3.86 3 20805 行政事业单位养老支出 3.86 3.86 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.86 3.86 5 210 卫生健康支出 4.36 4.36 6 21011 行政事业单位医疗 4.36 4.36 7 2101102 事业单位医疗 1.99 1.99 8 2101103 公务员医疗补助 2.37 2.37 9 212 城乡社区支出 53.67 53.67 10 21201 城乡社区管理事务 53.67 53.67 11 2120199 其他城乡社区管理事务支出 53.67 53.67 12 221 住房保障支出 2.89 2.89 13 22102 住房改革支出 2.89 2.89 14 2210201 住房公积金 2.89 2.89 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 67 68 单位预算财政拨款收支总表 333003 辛集市房屋征收服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 64.78 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 3.86 3.86 4.36 4.36 53.67 53.67 68 69 333003 辛集市房屋征收服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 64.78 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 2.89 2.89 64.78 64.78 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 69 70 333003 辛集市房屋征收服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 64.78 64.78 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 64.78 支出总计 70 71 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 333003 辛集市房屋征收服务中心 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 64.78 64.78 2 208 社会保障和就业支出 3.86 3.86 3 20805 行政事业单位养老支出 3.86 3.86 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.86 3.86 5 210 卫生健康支出 4.36 4.36 6 21011 行政事业单位医疗 4.36 4.36 7 2101102 事业单位医疗 1.99 1.99 8 2101103 公务员医疗补助 2.37 2.37 9 212 城乡社区支出 53.67 53.67 10 21201 城乡社区管理事务 53.67 53.67 11 2120199 其他城乡社区管理事务支出 53.67 53.67 12 221 住房保障支出 2.89 2.89 13 22102 住房改革支出 2.89 2.89 14 2210201 住房公积金 2.89 2.89 71 72 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 333003 辛集市房屋征收服务中心 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 64.78 56.99 7.79 2 301 工资福利支出 37.51 37.51 3 30101 基本工资 14.27 14.27 4 30102 津贴补贴 2.01 2.01 5 30107 绩效工资 9.82 9.82 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.86 3.86 7 30110 职工基本医疗保险缴费 1.99 1.99 8 30111 公务员医疗补助缴费 2.37 2.37 9 30112 其他社会保障缴费 0.30 0.30 10 30113 住房公积金 2.89 2.89 11 302 商品和服务支出 7.79 7.79 12 30201 办公费 1.60 1.60 13 30207 邮电费 1.92 1.92 14 30211 差旅费 0.40 0.40 15 30218 专用材料费 0.40 0.40 16 30225 专用燃料费 1.30 1.30 17 30228 工会经费 0.29 0.29 18 30229 福利费 0.36 0.36 72 73 333003 辛集市房屋征收服务中心 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30231 公务用车运行维护费 1.20 1.20 20 30299 其他商品和服务支出 0.32 0.32 21 303 对个人和家庭的补助 19.48 19.48 22 30302 退休人员补贴 7.32 7.32 23 30309 其他奖励金 12.16 12.16 73 74 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 333003 辛集市房屋征收服务中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 74 75 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 333003 辛集市房屋征收服务中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 75 76 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 333003 辛集市房屋征收服务中心 预算年度：2021 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 公务用车运行维护费 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 三、公务接待费 76 77 辛集市房屋征收服务中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将辛集市 房屋征收服务中心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责：为国有土地上房屋征收提供服务。组织实施房屋征收评估， 组织社会稳定风险评估 ，负责补偿安置资 金的使用 ，负责建立评估机构和从业人员基础信息库 ，负责从业人员培训工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 辛集市房屋征收服务中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 股级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 64.78 万元,其中:一般公共预算收入 64.78 万元，基金预算收入 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 77 78 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映辛集市房屋征收服务中 心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 64.78 万元，其中：基本支出 64.78 万元，包括人员经费 56.99 万元和日常公用经费 7.79 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 64.78 万元，较 2020 年预算减少 1470.78 万元，其中：基本支出增加 23.76 万元，主要为增加 人员经费支出 23.81 万元；减少日常公用经费支出 0.05 万元。项目经费支出减少 1494.54 万元。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位无机关运行经费预算。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.2 万元。其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.2 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增 减变化。 五、预算绩效信息 六、政府采购预算情况 2021 年，辛集市房屋征收服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 78 79 单位政府采购预算 333003 辛集市房屋征收服务中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2021 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 辛集市房屋征收服务中心上年末固定资产金额为 6.2 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 333003 辛集市房屋征收服务中心 项 目 截止时间：2020-12-31 数量 资产总额 价值（金额单位：万元） 6.2 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 1 3.7 79 80 333003 辛集市房屋征收服务中心 项 目 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 13 2.5 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 80 81 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 81 82 一、辛集市村镇服务中心收支预算 单位预算收支总表 333004 辛集市村镇服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项目 预算数 项目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 138.70 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 12.76 8.91 110.65 82 83 333004 辛集市村镇服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项目 预算数 项目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 138.70 上年结转结余 6.38 本年支出合计 138.70 支出总计 138.70 年终结转结余 收入总计 138.70 83 84 单位预算收入总表 333004 辛集市村镇建设服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目编 科目名称 码 栏次 1 1 2 208 3 20805 4 5 6 7 210 8 21011 9 210110 2 财政专户 收入 收入 6 5 合计 138.70 138.70 138.70 12.76 12.76 12.76 12.76 12.76 12.76 8.51 8.51 8.51 4.25 4.25 4.25 8.91 8.91 8.91 4.39 4.39 4.39 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 休 6 财政拨款 4 1 208050 小计 3 行政单位离退 5 合计 2 208050 208050 本年收入 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医疗 84 85 333004 辛集市村镇建设服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目编 科目名称 码 栏次 1 2 210110 10 3 11 212 12 21201 13 公务员医疗补 助 城乡社区支出 城乡社区管理 事务 212019 其他城乡社区 9 管理事务支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 4.52 4.52 4.52 110.65 110.65 110.65 110.65 110.65 110.65 110.65 110.65 110.65 14 221 住房保障支出 6.38 6.38 6.38 15 22102 住房改革支出 6.38 6.38 6.38 6.38 6.38 6.38 16 221020 1 住房公积金 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 85 86 单位预算支出总表 333004 辛集市村镇建设服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目编 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 138.70 138.70 科目名称 码 栏次 合计 1 1 2 208 社会保障和就业支出 12.76 12.76 3 20805 行政事业单位养老支出 12.76 12.76 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.51 8.51 机关事业单位职业年金缴费支出 4.25 4.25 4 5 6 208050 1 208050 5 208050 6 210 卫生健康支出 8.91 8.91 8 21011 行政事业单位医疗 8.91 8.91 事业单位医疗 4.39 4.39 210110 2 对附属单位 出 补助支出 7 8 行政单位离退休 7 9 上解上级支 210110 10 3 公务员医疗补助 4.52 4.52 11 212 城乡社区支出 110.65 110.65 12 21201 城乡社区管理事务 110.65 110.65 86 87 333004 辛集市村镇建设服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目编 科目名称 码 栏次 13 1 212019 9 2 其他城乡社区管理事务支出 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 110.65 110.65 14 221 住房保障支出 6.38 6.38 15 22102 住房改革支出 6.38 6.38 6.38 6.38 16 221020 1 住房公积金 上解上级支 对附属单位 出 补助支出 7 8 87 88 单位预算财政拨款收支总表 333004 辛集市村镇建设服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项目 1 支出 金额 项目 2 138.70 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 政府性基金 国有资本经 预算财政拨 营预算财政 款 拨款 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 12.76 12.76 8.91 8.91 110.65 110.65 88 89 333004 辛集市村镇建设服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项目 1 支出 金额 项目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 138.70 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 6.38 6.38 138.70 138.70 政府性基金 国有资本经 预算财政拨 营预算财政 款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 89 90 333004 辛集市村镇建设服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项目 1 支出 金额 2 项目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 138.70 138.70 政府性基金 国有资本经 预算财政拨 营预算财政 款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 138.70 支出总计 90 91 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 333004 辛集市村镇建设服务中心 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 138.70 138.70 2 208 社会保障和就业支出 12.76 12.76 3 20805 行政事业单位养老支出 12.76 12.76 4 2080501 行政单位离退休 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.51 8.51 6 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.25 4.25 7 210 卫生健康支出 8.91 8.91 8 21011 行政事业单位医疗 8.91 8.91 9 2101102 事业单位医疗 4.39 4.39 10 2101103 公务员医疗补助 4.52 4.52 11 212 城乡社区支出 110.65 110.65 12 21201 城乡社区管理事务 110.65 110.65 13 2120199 其他城乡社区管理事务支出 110.65 110.65 14 221 住房保障支出 6.38 6.38 15 22102 住房改革支出 6.38 6.38 16 2210201 住房公积金 6.38 6.38 91 92 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 333004 辛集市村镇建设服务中心 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 138.70 124.38 14.32 2 301 工资福利支出 86.27 86.27 3 30101 基本工资 31.50 31.50 4 30102 津贴补贴 4.43 4.43 5 30107 绩效工资 21.65 21.65 6 30109 职业年金缴费 4.25 4.25 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.51 8.51 7 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 4.39 4.39 8 30111 公务员医疗补助缴费 4.52 4.52 9 30112 其他社会保障缴费 0.64 0.64 10 30113 住房公积金 6.38 6.38 11 302 商品和服务支出 14.32 14.32 12 30201 办公费 5.40 5.40 13 30207 邮电费 4.32 4.32 14 30225 专用燃料费 1.30 1.30 15 30228 工会经费 0.64 0.64 16 30229 福利费 0.79 0.79 17 30231 公务用车运行维护费 1.20 1.20 92 93 333004 辛集市村镇建设服务中心 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 18 30299 其他商品和服务支出 0.67 19 303 对个人和家庭的补助 38.11 38.11 20 30302 退休费 1.62 1.62 21 30309 奖励金 36.49 36.49 0.67 93 94 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 333004 辛集市村镇建设服务中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 94 95 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 333004 辛集市村镇建设服务中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 95 96 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 333004 辛集市村镇建设服务中心 预算年度：2021 单位：万元 资金性质 序号 项目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 公务用车运行维护费 6 三、公务接待费 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款 2 3 4 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 国有资本经营预算财政 拨款 5 96 97 辛集市村镇建设服务中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将辛集市 村镇建设服务中心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 辛集市村镇建设管理处是全额事业单位，负责指导和管理全市村镇建设技术服务和危房改造,组织指导全市村镇建设 试点工作,负责村镇建设管理员的业务教育培训管理,负责全市村镇建设统计工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 辛集市村镇建设服务中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 股级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位全部收入。2021 年预算收入 138.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.70 万元，基金预算收入 0 万 元，国有基本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元。单位资金收入 0 万元，上年结转结余一般公共预算 0 万 元。 97 98 2、支出说明 收入预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映辛集市村镇建设服务中 心预算中支出预算的总体情况，2021 年支出预算 138.70 万元，其中基本支出 138.70 万元，包括人员经费 124.38 万元， 公用经费 14.32 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算支出安排 138.70 年，较 2020 年预算增加 42.76 万元，其中基本支出增加 42.76 万元，主要是人员经费增 加 43.77 万元，公用经费减少 1.01 万元。 三、机关运行经费安排情况 我单位不是行政机关，无机关运行经费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 1.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 1.2 万元）公务接待费 0 万元，与 2020 年相比，无增减变化。 五、预算绩效信息 98 99 六、政府采购预算情况 2021 年，辛集市村镇建设服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 333004 辛集市村镇建设服务中心 单位：元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2021 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 99 100 七、国有资产信息 辛集市村镇建设服务中心上年末固定资产金额为 18.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元 ，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 333004 辛集市村镇建设服务中心 项 目 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：元） 资产总额 184584.00 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 34 184584.00 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 100 101 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 101 102 辛集市城建档案馆收支预算表 单位预算收支总表 333005 辛集市城建档案馆 预算年度：2021 单位：元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 772200.00 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 37300.00 53100.00 102 103 333005 辛集市城建档案馆 序号 栏次 预算年度：2021 单位：元 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 772200.00 本年支出合计 653800.00 28000.00 772200.00 103 104 333005 辛集市城建档案馆 栏次 33 单位：元 收入 序号 32 预算年度：2021 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 上年结转结余 年终结转结余 收入总计 772200.00 支出总计 772200.00 104 105 单位预算收入总表 333005 辛集市城建档案馆 预算年度：2021 单位：元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 1 合计 2 208 3 20805 4 5 208050 5 208050 6 6 210 7 21011 8 9 210110 2 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 本年收入 合计 3 小计 4 财政拨款 财政专户 收入 收入 5 6 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 772200.0 772200.0 772200.0 0 0 0 37300.00 37300.00 37300.00 37300.00 37300.00 37300.00 37300.00 37300.00 37300.00 53100.00 53100.00 53100.00 53100.00 53100.00 53100.00 19300.00 19300.00 19300.00 33800.00 33800.00 33800.00 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医疗 210110 公务员医疗补 3 助 105 106 333005 辛集市城建档案馆 预算年度：2021 单位：元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 10 212 11 21201 科目名称 2 城乡社区支出 城乡社区管理 事务 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 653800.0 653800.0 653800.0 0 0 0 653800.0 653800.0 653800.0 0 0 0 212019 其他城乡社区 653800.0 653800.0 653800.0 9 管理事务支出 0 0 0 13 221 住房保障支出 28000.00 28000.00 28000.00 14 22102 住房改革支出 28000.00 28000.00 28000.00 住房公积金 28000.00 28000.00 28000.00 12 15 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 106 107 单位预算支出总表 333005 辛集市城建档案馆 预算年度：2021 单位：元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 772200.00 772200.00 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 208 社会保障和就业支出 37300.00 37300.00 3 20805 行政事业单位养老支出 37300.00 37300.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37300.00 37300.00 4 5 208050 5 208050 6 210 卫生健康支出 53100.00 53100.00 7 21011 行政事业单位医疗 53100.00 53100.00 事业单位医疗 19300.00 19300.00 公务员医疗补助 33800.00 33800.00 9 210110 2 210110 3 10 212 城乡社区支出 653800.00 653800.00 11 21201 城乡社区管理事务 653800.00 653800.00 其他城乡社区管理事务支出 653800.00 653800.00 住房保障支出 28000.00 28000.00 12 13 212019 9 221 对附属单位 支出 补助支出 7 8 机关事业单位职业年金缴费支出 6 8 上解上级 107 108 333005 辛集市城建档案馆 预算年度：2021 单位：元 功能分类科目 序号 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 住房改革支出 28000.00 28000.00 住房公积金 28000.00 28000.00 科目 科目名称 编码 栏次 1 14 22102 15 221020 1 2 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 108 109 单位预算财政拨款收支总表 333005 辛集市城建档案馆 预算年度：2021 单位：元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 772200.00 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 37300.00 37300.00 53100.00 53100.00 653800.00 653800.00 109 110 333005 辛集市城建档案馆 预算年度：2021 单位：元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 772200.00 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 28000.00 28000.00 772200.00 772200.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 110 111 333005 辛集市城建档案馆 预算年度：2021 单位：元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 项 目 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 4 5 772200.00 支出总计 772200.00 772200.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 111 112 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 333005 辛集市城建档案馆 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 772200.00 772200.00 2 208 社会保障和就业支出 37300.00 37300.00 3 20805 行政事业单位养老支出 37300.00 37300.00 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37300.00 37300.00 5 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6 210 卫生健康支出 53100.00 53100.00 7 21011 行政事业单位医疗 53100.00 53100.00 8 2101102 事业单位医疗 19300.00 19300.00 9 2101103 公务员医疗补助 33800.00 33800.00 10 212 城乡社区支出 653800.00 653800.00 11 21201 城乡社区管理事务 653800.00 653800.00 12 2120199 其他城乡社区管理事务支出 653800.00 653800.00 13 221 住房保障支出 28000.00 28000.00 14 22102 住房改革支出 28000.00 28000.00 15 2210201 住房公积金 28000.00 28000.00 112 113 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 333005 辛集市城建档案馆 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 772200.00 59800.00 712400.00 2 301 工资福利支出 382500.00 382500.00 3 30101 基本工资 139100.00 139100.00 4 30102 津贴补贴 19400 19400 5 30107 绩效工资 102700.00 102700.00 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37300.00 37300.00 7 30109 职业年金缴费 8 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 19300.00 19300.00 9 30111 公务员医疗补助缴费 33800.00 33800.00 10 30112 其他社会保障缴费 2900.00 2900.00 11 30113 住房公积金 28000.00 28000.00 12 302 商品和服务支出 59800.001 59800.00 13 30201 办公费 23000.00 23000.00 14 30207 邮电费 20300.00 20300.00 15 30228 工会经费 2800.00 2800.00 16 30229 福利费 3500.00 3500.00 17 30299 其他商品和服务支出 10200.00 10200.00 18 303 对个人和家庭的补助 329900.00 329900.00 113 114 333005 辛集市城建档案馆 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30302 退休费 25700.00 25700.00 20 30309 奖励金 304200.00 204200.00 114 115 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 333005 辛集市城建档案馆 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 115 116 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 333005 辛集市城建档案馆 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 116 117 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 333005 辛集市城建档案馆 预算年度：2021 单位：元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 117 118 辛集市城建档案馆 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将辛集市 城建档案馆 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 单位职责：保存管理城建档案资料，促进城建事业发展。负责接收整理保管全市范围内的城建档案资料。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 辛集市城建档案馆 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 股级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入总计 77.12 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入 77.12 万元，基金预 算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余一般公 共预算 0.62 万元。 2、支出说明 118 119 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映辛集市城建档案馆预算 中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 77.12 万元，其中基本支出 77.12 万元，包括人员经费 71.23 万元和日常公用经 费 5.89 万元；项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 77.12 万元，较 2020 年预算增加 27.69 万元，其中：基本支出增加 27.69 万元，主要是人员经 费增加 28.48 万元，日常公用经费减少 0.79 万元。 三、机关运行经费安排情况 我单位不是行政机关，无机关运行经费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 单位整体绩效目标 一、年度发展规划目标 总体绩效目标：负责接收整理保管全市范围内的城建档案资料。 二、分项绩效目标 职责分类绩效目标： 1、建筑业管理：保存管理城建档案资料，促进城建事业发展。 119 120 三、工作保障措施 （一）完善制度建设 制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障措施，为实现全年绩效目标奠定制度基础。 （二）做好绩效自评 绩效目标按等级自评，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金的使用效益。 （三）规范财务资产管理 加强对资产的管理，建立、健全其内部购置、保管、领用等项管理制度，单位不得随意处置资产。资产的 调拨、捐赠、报废、变卖、转让等，应当经过中介机构评估或鉴定，报财政部门批准。 （四）加强内部监督 真抓实干，务实求效，坚持细想上求实、作风上务实、工作上抓实的原则，注重实效，创造性的完成各项 任务。 120 121 六、政府采购预算情况 2021 年，辛集市城建档案馆安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 333005 辛集市城建档案馆 单位：元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2021 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 121 122 七、国有资产信息 辛集市城建档案馆上年末固定资产金额为 9.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.5 万元。 单位固定资产占用情况表 333005 辛集市城建档案馆 截止时间：2020-12-31 项 目 数量 价值（金额单位：元） 资产总额 97224 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 1 97224 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 122 123 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 123 124 一、辛集市城市节水工作站收支预算 单位预算收支总表 333006 辛集市城市节水工作站 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 10.00 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 10.00 124 125 333006 辛集市城市节水工作站 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 10.00 上年结转结余 本年支出合计 10.00 支出总计 10.00 年终结转结余 收入总计 10.00 125 126 单位预算收入总表 333006 辛集市城市节水工作站 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 212 3 21203 4 212039 5 8 9 10 10.00 城乡社区支出 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 城乡社区公共 设施 其他城乡社区 共同设施支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 1 休 208050 6 10.00 行政单位离退 5 收入 10.00 208050 208050 收入 合计 共同设施支出 20805 财政专户 5 9 7 财政拨款 4 其他城乡社区 208 小计 3 212039 6 合计 2 1 2 本年收入 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 126 127 333006 辛集市城市节水工作站 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 6 2 本年收入 合计 3 小计 4 财政拨款 财政专户 收入 收入 5 6 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 职业年金缴费 支出 11 210 12 21011 13 210110 1 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 行政单位医疗 14 221 住房保障支出 15 22102 住房改革支出 16 221020 1 住房公积金 127 128 单位预算支出总表 333006 辛集市城市节水工作站 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 10.00 10.00 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 212 城乡社区支出 10.00 10.00 3 21203 城乡社区公共设施 10.00 10.00 4 212039 其他城乡社区共同设施支出 10.00 10.00 其他城乡社区共同设施支出 10.00 10.00 5 212039 9 6 208 社会保障和就业支出 7 20805 行政事业单位养老支出 8 9 10 208050 1 208050 5 208050 6 补助支出 7 8 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 12 21011 行政事业单位医疗 1 支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 210110 对附属单位 行政单位离退休 11 13 上解上级 行政单位医疗 128 129 333006 辛集市城市节水工作站 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 14 221 住房保障支出 15 22102 住房改革支出 16 221020 1 2 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 住房公积金 129 130 单位预算财政拨款收支总表 333006 辛集市城市节水工作站 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 10.00 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 10.00 10.00 130 131 333006 辛集市城市节水工作站 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 10.00 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 10.00 10.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 131 132 333006 辛集市城市节水工作站 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 10.00 10.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 10.00 支出总计 132 133 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 333006 辛集市城市节水工作站 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 10.00 10.00 2 212 城乡社区支出 10.00 10.00 3 21203 城乡社区公共设施 10.00 10.00 4 2120399 其他城乡社区共同设施支出 10.00 10.00 5 208 社会保障和就业支出 6 20805 行政事业单位养老支出 7 2080501 行政单位离退休 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10 210 卫生健康支出 11 21011 行政事业单位医疗 12 2101101 行政单位医疗 13 221 住房保障支出 14 22102 住房改革支出 15 2210201 住房公积金 133 134 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 333006 辛集市城市节水工作站 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 10.00 9.00 1.00 2 301 工资福利支出 9.00 9.00 3 30101 基本工资 9.00 9.00 4 30102 津贴补贴 5 30103 奖金 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7 30109 职业年金缴费 8 30110 职工基本医疗保险缴费 9 30111 公务员医疗补助缴费 10 30112 其他社会保障缴费 11 30113 住房公积金 12 30199 其他工资福利支出 13 302 商品和服务支出 1.00 1.00 14 30201 办公费 0.60 0.60 15 30205 水费 16 30206 电费 17 30207 邮电费 18 30209 物业管理费 134 135 333006 辛集市城市节水工作站 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30211 差旅费 20 30217 公务接待费 21 30227 委托业务费 22 30228 工会经费 0.20 0.20 23 30229 福利费 0.20 0.20 24 30231 公务用车运行维护费 25 30239 其他交通费用 26 30299 其他商品和服务支出 27 303 对个人和家庭的补助 28 30302 退休费 29 30309 奖励金 30 310 资本性支出 31 31002 办公设备购置 135 136 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 333006 辛集市城市节水工作站 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 136 137 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 333006 辛集市城市节水工作站 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 137 138 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 333006 辛集市城市节水工作站 预算年度：2021 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 公务用车运行维护费 三、公务接待费 138 139 辛集市城市节水工作站 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定， 现将辛集市城市节水工作站 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： ⑴继续贯彻落实好省、市各级节水管理政策、法规。强化市 区节水管理， 严格控制新井审批。坚决制 止和严肃查处违法凿井 取水行为。 ⑵强化节水器具推广、普及工作。并根据住建厅相关通知精 神，在新建、 改建、扩建工程项目中，严 格执行“三同时、 四到位“管理， 对不符合施工要求且不是节水型产品一律不予验 收及备案。 ⑶搞好计划用水管理。科学合理的核算用水指标， 严格用水 考核，对规划区内所有自备井单位报送的 年度用水计划认真进行 汇总并建立档案 机构设置： 单位机构设置情况 139 140 从决算编报单位构成看， 纳入 2021 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位(以下简称“单位”) 共 1 个， 具体情况如下： 单位名称 序号 1 辛集市城市节水工作站 单位基本 性质 经费形式 财政补助 事业单位 财政性资金 定额或定项补 助 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 10 万元，其中：一般公共预算收入 10 万元，基金预算收入 0 万元，国 有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映辛集市城市节水工作站 年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 10 万元，其中基本支出 10 万元，包括人员经费 9 万元和日常公 用经费 1 万元；项目支出 0 万元，主要为人员经费和公用经费。 3、比上年增减情况 140 141 2021 年预算收支安排 10 万元，较 2020 年预算增加 0 万元，其中：基本支出增加 0 万元。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位不是行政机关，无机关运行经费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2020 年持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、业务办公经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保障业务办公费 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 保障办公人数 保障办公人数 ≤3 人 工作计划 质量指标 运转保障率 保障办公经费 ≥95% 工作计划 时效指标 经费保障及时性 及时保障办公经费 及时保障 工作计划 成本指标 办公经费开支标准 办公经费开支标准 ≤1 万元 工作计划 效益指标 社会效益指标 保障日常办公经费运转 保障业务办公经费 保障业务办公经费运转 工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度 ≥95% 问卷调查 产出指标 141 142 六、政府采购预算情况 2021 年，辛集市城市节水工作站安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 333006 辛集市城市节水工作站 单位：元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 年 预 非财政 拨款结 转结余 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 辛集市城市节水工作站上年末固定资产金额为 0.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按 要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 333006 辛集市城市节水工作站 项 目 资产总额 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 0.86 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 142 143 333006 辛集市城市节水工作站 项 目 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 4 0.86 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 143 144 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 144 145 辛集市招标投标服务中心收支预算 单位预算收支总表 333007 辛集市招标投标造价服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 177.76 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17.91 12.25 138.6 145 146 333007 辛集市招标投标造价服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 177.76 上年结转结余 9 本年支出合计 177.76 支出总计 177.76 年终结转结余 收入总计 177.76 146 147 单位预算收入总表 333007 辛集市招标投标造价服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 1 2 3 208 20805 4 208050 5 5 208050 6 6 7 210 21011 9 210110 2 210110 3 10 212 8 11 21206 科目名称 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 177.76 177.76 177.76 17.91 17.91 17.91 17.91 17.91 17.91 11.94 11.94 11.94 5.97 5.97 5.97 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 6.35 6.35 6.35 5.9 5.9 5.9 138.6 138.6 138.6 138.6 138.6 138.6 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医疗 公务员医疗补 助 城乡社区支出 建设市场管理 与监督 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 147 148 333007 辛集市招标投标造价服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 12 1 212060 1 13 221 建设市场管理 与监督管理事 务支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 221020 1 住房公积金 14 15 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 138.6 138.6 138.6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 148 149 单位预算支出总表 333007 辛集市招标投标造价服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 177.76 177.76 科目名称 码 栏次 合计 1 1 2 208 社会保障和就业支出 17.91 17.91 3 20805 行政事业单位养老支出 17.91 17.91 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.94 11.94 5 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.97 5.97 6 210 卫生健康支出 12.25 12.25 7 21011 行政事业单位医疗 12.25 12.25 8 2101102 事业单位医疗 6.35 6.35 9 2101103 公务员医疗补助 5.9 5.9 10 212 城乡社区支出 138.6 138.6 11 21206 建设市场管理与监督 138.6 138.6 12 2120601 建设市场管理与监督 138.6 138.6 13 221 住房保障支出 9 9 14 22102 住房改革支出 9 9 15 2210201 住房公积金 9 9 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 149 150 单位预算财政拨款收支总表 333007 辛集市招标投标造价服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 177.76 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17.91 17.91 12.25 12.25 138.6 138.6 150 151 333007 辛集市招标投标造价服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 177.76 本年支出合计 一般公共预 合计 算财政拨款 4 5 9 9 177.76 177.76 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 151 152 333007 辛集市招标投标造价服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 177.76 177.76 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 177.76 支出总计 152 153 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 333007 辛集市招标投标造价服务中心 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 177.76 177.76 2 208 社会保障和就业支出 17.91 17.91 3 20805 行政事业单位养老支出 17.91 17.91 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.94 11.94 5 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.97 5.97 6 210 卫生健康支出 12.25 12.25 7 21011 行政事业单位医疗 12.25 12.25 8 2101102 事业单位医疗 6.35 6.35 9 2101103 公务员医疗补助 5.9 5.9 10 212 城乡社区支出 138.6 138.6 11 21206 建设市场管理与监督 138.6 138.6 12 2120601 建设市场管理与监督 138.6 138.6 13 221 住房保障支出 9 9 14 22102 住房改革支出 9 9 15 2210201 住房公积金 9 9 153 154 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 333007 辛集市招标投标造价服务中心 序号 预算年度：2021 单位：万元 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 177.76 161.86 15.9 2 301 工资福利支出 121.24 121.24 3 30101 基本工资 47.72 47.72 4 30102 津贴补贴 6.22 6.22 5 30107 绩效工资 27.1 27.1 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.94 11.94 7 30109 职业年金缴费 5.97 5.97 8 30110 职工基本医疗保险缴费 6.35 6.35 9 30111 公务员医疗补助缴费 5.9 5.9 10 30112 其他社会保障缴费 1.04 1.04 11 30113 住房公积金 9 9 12 302 商品和服务支出 15.9 15.9 13 30201 办公费 1.7 1.7 14 30207 邮电费 5.8 5.8 15 30211 差旅费 1.13 1.13 16 30213 维修(护)费 0.6 0.6 17 30225 专用燃料费 2.5 2.5 18 30228 工会经费 1.61 1.61 154 155 333007 辛集市招标投标造价服务中心 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30229 福利费 1.19 1.19 20 30299 其他商品和服务支出 1.37 1.37 21 303 对个人和家庭的补助 40.62 40.62 22 30302 退休人员补贴 1.09 1.09 23 30309 其他奖励金 39.53 39.53 155 156 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 333007 辛集市招标投标造价服务中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 156 157 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 333007 辛集市招标投标造价服务中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 157 158 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 333007 辛集市招标投标造价服务中心 预算年度：2021 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 公务用车运行维护费 三、公务接待费 注：无单位预算财政拨款“三公”经费预算，空表列示。 158 159 辛集市招标投标造价服务中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将辛 集市招标投标造价服务中心 2021 年预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 部门职责： 主要职责：根据《辛集市招标投标造价服务中心职能配置、内设机构和人员编制方案》规定， 主要职责是： （1）负责工程招投标活动课题研究资料收集；负责为工程招投标活动提供信息咨询服务； 承担评标专家的动态评价；负责收集、记录工程材料、人工、机械设备市场价格信息和工程造价 咨询机构的信用信息；负责为编制工程建设规范标准提供技术支持。 二、预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反 映在预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 177.76 万元，其中：一般公共预算收入 177.76 万元 ，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元。 159 160 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北 省人民代表大会常务委员会办公厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 177.76 万元，其中基本支出 177.76 万元，包括人员经费 17.91 万元和日常公用经费 15.9 万元。 七、国有资产信息 辛集市招标投标造价服务中心上年末固定资产金额为 27.481 万元（详见下表）。本年度拟购置固定 资产总额为 3.95 万元，已按要求列入政府采购预算。 部门固定资产占用情况表 333007 辛集市招标投标造价服务中心 截止时间：2020-12-31 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 27.481 2、车辆（台、辆） 1 26.01 3、单价在 20 万元以上设备 —— 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 160 161 333007 辛集市招标投标造价服务中心 4、其他固定资产 截止时间：2020-12-31 —— 1.471 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、 存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费 、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 161 162 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支 出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 162 163 辛集市建筑工程质量监督站收支预算 单位预算收支总表 333008 辛集市建筑工程质量监督站 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 503.45 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 47.67 163 164 333008 辛集市建筑工程质量监督站 单位：万元 收入 序号 栏次 9 预算年度：2021 九、其他收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 34.05 397.89 23.84 164 165 333008 辛集市建筑工程质量监督站 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 503.45 上年结转结余 本年支出合计 503.45 支出总计 503.45 年终结转结余 收入总计 503.45 165 166 单位预算收入总表 333008 辛集市建筑工程质量监督站 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编 码 栏次 1 1 2 3 208 科目名称 4 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 合计 503.45 503.45 503.45 47.67 47.67 47.67 47.67 47.67 47.67 31.78 31.78 31.78 15.89 15.89 15.89 34.05 34.05 34.05 34.05 34.05 34.05 16.88 16.88 16.88 17.17 17.17 17.17 397.89 397.89 397.89 社会保障和就 行政事业单位 养老支出 2080505 合计 2 业支出 20805 本年收入 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 2080506 机关事业单位 职业年金缴费 5 支出 6 7 8 9 10 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位 医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补 助 212 城乡社区支出 166 167 333008 辛集市建筑工程质量监督站 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编 码 栏次 11 科目名称 1 2 21206 建设市场管理 与监督 2120601 12 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 397.89 397.89 397.89 397.89 397.89 397.89 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 建设市场管理 与监督管理事 务支出 13 221 住房保障支出 23.84 23.84 23.84 14 22102 住房改革支出 23.84 23.84 23.84 15 2210201 住房公积金 23.84 23.84 23.84 167 168 单位预算支出总表 333008 辛集市建筑工程质量监督站 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编 码 栏次 1 1 合计 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 503.45 503.45 科目名称 2 208 社会保障和就业支出 47.67 47.67 3 20805 行政事业单位养老支出 47.67 47.67 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.78 31.78 5 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.89 15.89 6 210 卫生健康支出 34.05 34.05 7 21011 行政事业单位医疗 34.05 34.05 8 2101102 事业单位医疗 16.88 16.88 9 2101103 公务员医疗补助 17.17 17.17 10 212 城乡社区支出 397.89 397.89 11 21206 建设市场管理与监督 397.89 397.89 12 2120601 建设市场管理与监督 397.89 397.89 13 221 住房保障支出 23.84 23.84 14 22102 住房改革支出 23.84 23.84 15 2210201 住房公积金 23.84 23.84 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 168 169 单位预算财政拨款收支总表 333008 辛集市建筑工程质量监督站 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 503.45 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 47.67 47.67 34.05 34.05 397.89 397.89 169 170 333008 辛集市建筑工程质量监督站 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 503.45 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 23.84 23.84 503.45 503.45 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 170 171 333008 辛集市建筑工程质量监督站 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 503.45 503.45 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 503.45 支出总计 171 172 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 333008 辛集市建筑工程质量监督站 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 1 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 503.45 503.45 2 208 社会保障和就业支出 47.67 47.67 3 20805 行政事业单位养老支出 47.67 47.67 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.78 31.78 5 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.89 15.89 6 210 卫生健康支出 34.05 34.05 7 21011 行政事业单位医疗 34.05 34.05 8 2101102 事业单位医疗 16.88 16.88 9 2101103 公务员医疗补助 17.17 17.17 10 212 城乡社区支出 397.89 397.89 11 21206 建设市场管理与监督 397.89 397.89 12 2120601 建设市场管理与监督 397.89 397.89 13 221 住房保障支出 23.84 23.84 14 22102 住房改革支出 23.84 23.84 15 2210201 住房公积金 23.84 23.84 172 173 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 333008 辛集市建筑工程质量监督站 序号 预算年度：2021 单位：万元 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 503.45 503.45 2 301 工资福利支出 323.52 323.52 3 30101 基本工资 126.61 126.61 4 30102 津贴补贴 16.53 16.53 5 30107 绩效工资 72.04 72.04 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 31.78 31.78 7 30109 职业年金缴费 15.89 15.89 8 30110 职工基本医疗保险缴费 16.88 16.88 9 30111 公务员医疗补助缴费 17.17 17.17 10 30112 其他社会保障缴费 2.78 2.78 11 30113 住房公积金 23.84 23.84 12 302 商品和服务支出 38.41 38.41 13 30201 办公费 9 9 14 30202 印刷费 1 1 15 30205 水费 0.5 0.5 16 30206 电费 1.5 1.5 17 30207 邮电费 14.32 14.32 18 30211 差旅费 1 1 173 174 333008 辛集市建筑工程质量监督站 序号 预算年度：2021 单位：万元 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30228 工会经费 3.98 3.98 20 30229 福利费 3.16 3.16 21 30231 公务用车运行维护费 1.2 1.2 22 30299 其他商品和服务支出 1.45 1.45 23 303 对个人和家庭的补助 137.52 137.52 24 30302 退休费 6.43 6.43 25 30309 奖励金 131.09 131.09 26 310 资本性支出 4 4 27 31002 办公设备购置费 4 4 28 30225 专用燃料费 1.3 1.3 174 175 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 333008 辛集市建筑工程质量监督站 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 175 176 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 333008 辛集市建筑工程质量监督站 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 176 177 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 333008 辛集市建筑工程质量监督站 预算年度：2021 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 公务用车运行维护费 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 三、公务接待费 177 178 辛集市建筑工程质量监督站 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将辛集市 建筑工程质量监督站 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 为保证建筑工程产品质量提供质量保障，负责对建筑参与各方责任主体质量行为的监督，对建筑施工过程质量监督 检查，对工程竣工验收的监督，参与新技术新材料新工艺的鉴定，重大质量事故的调查处理，本区域内建筑工程质量争 端的仲裁。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 辛集市建筑工程质量监督站 单位性质 单位规格 经费保障形式 经费自理事业 股级 财政性资金零保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 503.45 万元,其中:一般公共预算收入 503.45 万元，基金预算收入 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 178 179 收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度预算中支出预算的总体情 况。2021 年支出预算 503.45 万元，其中：基本支出 503.45 万元，包括人员经费 461.04 万元和日常公用经费 42.41 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 503.45 万元，较 2020 年预算减少 68.18 万元，其中：人员经费支出减少 67.84 万元，公用经费 支出减少 0.34 万元，主要因为人员退休从而经费支出减少。 三、机关运行经费安排情况 我单位不是行政机关，无机关运行经费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.2 万元。其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.2 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增减变 化。 五、预算绩效信息 我单位无预算绩效信息。 六、政府采购预算情况 2021 年，我单位安排政府采购预算 0 万元。 七、国有资产信息 179 180 辛集市建筑工程质量监督站上年末固定资产金额为 153.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4 万元 。 单位固定资产占用情况表 333008 辛集市建筑工程质量监督站 项 目 资产总额 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 290 153.56 1 11.33 289 142.23 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 180 181 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 181 182 辛集市建筑工程服务中心收支预算 单位预算收支总表 333009 辛集市建筑工程服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 602.35 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 23.36 16.7 550.61 182 183 333009 辛集市建筑工程服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 602.35 上年结转结余 11.68 本年支出合计 602.35 支出总计 602.35 年终结转结余 收入总计 602.35 183 184 单位预算收入总表 333009 辛集市建筑工程服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 1 科目名称 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 602.35 602.35 602.35 23.36 23.36 23.36 23.36 23.36 23.36 15.57 15.57 15.57 7.79 7.79 7.79 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 2 208 3 20805 4 208050 5 5 208050 6 6 210 卫生健康支出 16.7 16.7 16.7 7 21011 行政事业单位 医疗 16.7 16.7 16.7 事业单位医疗 8.28 8.28 8.28 公务员医疗补 助 8.42 8.42 8.42 8 9 210110 2 210110 3 10 212 城乡社区支出 550.61 550.61 550.61 11 21203 城乡社区公共 设施 317.51 317.51 317.51 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 184 185 333009 辛集市建筑工程服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 12 212039 9 13 21206 14 212060 1 其他城乡社区 公共设施支出 建筑市场管理 与监督 建筑市场管理 与监督 15 221 16 22102 221020 1 17 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 317.51 317.51 317.51 233.1 233.1 233.1 233.1 233.1 233.1 住房保障支出 11.68 11.68 11.68 住房改革支出 11.68 11.68 11.68 住房公积金 11.68 11.68 11.68 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 185 186 单位预算支出总表 333009 辛集市建筑工程服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 602.35 244.84 357.51 科目名称 码 栏次 合计 1 1 2 208 社会保障和就业支出 23.36 23.36 3 20805 行政事业单位养老支出 23.36 23.36 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.57 15.57 5 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.79 7.79 6 210 卫生健康支出 16.7 16.7 7 21011 行政事业单位医疗 16.7 16.7 8 2101102 事业单位医疗 8.28 8.28 9 2101103 公务员医疗补助 8.42 8.42 10 212 城乡社区支出 550.61 193.1 11 21203 城乡社区公共设施 317.51 317.51 12 2120399 其他城乡社区公共设施支出 233.1 317.51 13 21206 建筑市场管理与监督 233.1 193.1 40 14 2120601 建筑市场管理与监督 233.1 193.1 40 15 221 住房保障支出 11.68 11.68 16 22102 住房改革支出 11.68 11.68 17 2210201 住房公积金 11.68 11.68 上级补助 对附属单位 支出 补助支出 7 8 357.51 186 187 单位预算财政拨款收支总表 333009 辛集市建筑工程服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 602.35 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 23.36 23.36 16.7 16.7 550.61 550.61 187 188 333009 辛集市建筑工程服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 602.35 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 11.68 11.68 602.35 602.35 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 188 189 333009 辛集市建筑工程服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 602.35 602.35 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 602.35 支出总计 189 190 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 333009 辛集市建筑工程服务中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 602.35 244.84 2 208 社会保障和就业支出 23.36 23.36 3 20805 行政事业单位养老支出 23.36 23.36 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.57 15.57 5 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.79 7.79 6 210 卫生健康支出 16.7 16.7 7 21011 行政事业单位医疗 16.7 16.7 357.51 8 2101102 事业单位医疗 8.28 8.28 9 2101103 公务员医疗补助 8.42 8.42 10 212 城乡社区支出 550.61 193.1 11 21203 城乡社区公共设施 317.51 317.51 317.51 317.51 12 2120399 其他城乡社区公共设施支出 357.51 13 21206 建筑市场管理与监督 233.1 193.1 40 14 2120601 建筑市场管理与监督 233.1 193.1 40 15 221 住房保障支出 11.68 11.68 16 22102 住房改革支出 11.68 11.68 11.68 11.68 17 2210201 住房公积金 190 191 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 333009 辛集市建筑工程服务中心 序号 预算年度：2021 单位：万元 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 244.84 225.55 19.29 2 301 工资福利支出 158.53 158.53 3 30101 基本工资 62.52 62.52 4 30102 津贴补贴 8.11 8.11 5 30107 绩效工资 34.8 34.8 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.57 15.57 7 30109 职业年金缴费 7.79 7.79 8 30110 职工基本医疗保险缴费 8.28 8.28 9 30111 公务员医疗补助缴费 8.42 8.42 10 30112 其他社会保障缴费 1.36 1.36 11 30113 住房公积金 11.68 11.68 12 302 商品和服务支出 19.29 19.29 13 30201 办公费 2 2 14 30202 印刷费 1 1 15 30203 咨询费 0.6 0.6 16 30207 邮电费 8.72 8.72 17 30211 差旅费 2 2 18 30218 专用材料费 0.8 0.8 191 192 333009 辛集市建筑工程服务中心 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30228 工会经费 1.95 1.95 20 30229 福利费 1.56 1.56 21 30299 其他商品服务支出 0.66 0.66 22 303 对个人和家庭的补助 67.02 67.02 23 30302 退休费 3.18 3.18 24 30305 生活补助 25 30309 奖励金 63.84 63.84 26 310 资本性支出 27 31002 办公设备购置 192 193 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 333009 辛集市建筑工程服务中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 193 194 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 333009 辛集市建筑工程服务中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 194 195 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 333009 辛集市建筑工程服务中心 预算年度：2021 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 公务用车运行维护费 三、公务接待费 注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。 195 196 辛集市建筑工程服务中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将辛集市 建筑工程服务中心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 辛集市建筑工程服务中心宗旨为提升建筑工人技能，保证施工安全。负责建筑业统计，负责建筑业各类人员培训， 负责提供房屋建筑和市政基础设施施工安全技术服务，负责提供房屋建筑和市政基础设施工程施工安全、施工扬尘治理 、 建设工程安全文明工地、绿色施工示范工程创建技术服务等方面工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 辛集市建筑工程服务中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 经费自理事业单位 股级 财政资金零补助 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 196 197 2021 年预算收入 602.35 万元,其中:一般公共预算收入 602.35 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元 。 2、支出说明 2021 年支出预算 602.35 万元，其中：基本支出 244.84 万元，包括人员经费 225.55 万元和日常公用经费 19.29 万元 ；项目支出 357.51 万元，主要为主要为第一次全国自 然灾害综合风险普查房屋建筑和市政实施调查项目 317.51 万元、建 筑施工安全生产和扬尘治理巡查经费 40 万元。 3、比上年增减情况 2021 年 安排项目支出增加 357.51 万元，主要为主要为第一次全国自 然灾害综合风险普查房屋建筑和市政实施调查 项目 317.51 万元、建筑施工安全生产和扬尘治理巡查经费 40 万元。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位不是行政机关，无机关运行经费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、建筑施工安全生产和扬尘治理巡查经费绩效目标表 333009 辛集市建筑工程服务中心 项目编码 1301812170MNH6H6N BO2T 单位：万元 项目名称 建筑施工安全生产和扬尘治理巡查经费 197 198 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（% ） 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 预算数 40 其中：财政资金 40 其他资金 0 建筑施工安全生产检查和扬尘治理巡查经费 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 40.00% 1.开展建筑施工安全生产检查 2.开展建筑施工扬尘治理巡查 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 数量指标 项目完成数量 100 百分比 质量指标 质量提高 质量提高 100 百分比 时效指标 按期完成 如期完成任务 100 百分比 成本指标 项目总成本 项目总预算控制额 ≤100 百分比 经济效益 经济效益 100 百分比 社会效益 社会效益 100 百分比 生态效益 生态效益 100 百分比 可持续影响 指标 可持续影响 可持续影响力 100 百分比 服务对象满 意度指标 群众满意度 群众满意度 ≥90 百分比 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 指标值确定依据 198 199 2、第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费绩效目标表 333009 辛集市建筑工程服务中心 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（% ） 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 单位：万元 13018121RFKQIUUHDS 9KB 预算数 317.51 项目名称 第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费 其中：财政资金 317.51 其他资金 0 第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 根据省、市政府关于第一次全国自然灾害综合风险普查任务方案的安排部署，开展我市房屋建筑和市政设 施进行灾害风险普查调查工作 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程量 按设计要求核对 100 百分比 质量指标 质量指标 质量合格率 100 百分比 时效指标 完成时间 按规定时间完成 100 百分比 成本指标 总成本 ≤100 百分比 经济效益指标 ≥100 百分比 社会影响力 ≥100 百分比 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 保障顺利开展 保障顺利开展 指标值确定依据 ≥100 百分比 199 200 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 可持续影响 指标 可持续影响力 服务对象满 意度指标 群众满意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 ≥100 百分比 群众满意度 ≥90 百分比 六、政府采购预算情况 2021 年，辛集市建筑工程服务中心安排政府采购预算 0 万元。 七、国有资产信息 辛集市建筑工程服务中心上年末固定资产金额为 327.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元， 详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 333009 辛集市建筑工程服务中心 项 目 截止时间：2020-12-31 数量 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 价值（金额单位：万元） 327.99 2800 244.19 170 14 1 1 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 82.8 八、名词解释 200 201 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项 201 202 辛集市墙体材料革新节能服务中心收支预算 单位预算收支总表 333010 辛集市墙体材料革新节能服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 685.97 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 19.34 10 十、卫生健康支出 13.78 11 十一、节能环保支出 150.00 12 十二、城乡社区支出 493.18 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 202 203 333010 辛集市墙体材料革新节能服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 685.97 上年结转结余 9.67 本年支出合计 685.97 支出总计 685.97 年终结转结余 收入总计 685.97 203 204 单位预算收入总表 333010 辛集市墙体材料革新节能服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 685.97 685.97 685.97 19.34 19.34 19.34 19.34 19.34 19.34 12.89 12.89 12.89 6.45 6.45 6.45 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 2 208 3 20805 4 208050 5 5 208050 6 6 210 卫生健康支出 13.78 13.78 13.78 7 21011 行政事业单位 医疗 13.78 13.78 13.78 事业单位医疗 6.85 6.85 6.85 公务员医疗补 助 6.93 6.93 6.93 8 9 210110 2 210110 3 10 211 节能环保支出 150.00 150.00 150.00 11 21103 211030 1 污染防治 150.00 150.00 150.00 大气 150.00 150.00 150.00 12 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 204 205 333010 辛集市墙体材料革新节能服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 科目名称 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 城乡社区支出 493.18 493.18 493.18 493.18 493.18 493.18 493.18 493.18 493.18 13 212 14 21201 15 212019 9 城乡社区管理 事务 其他城乡社区 管理事务支出 16 221 住房保障支出 9.67 9.67 9.67 17 22102 221020 1 住房改革支出 9.67 9.67 9.67 住房公积金 9.67 9.67 9.67 18 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 205 206 单位预算支出总表 333010 辛集市墙体材料革新节能服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 685.97 211.97 474.00 科目名称 码 栏次 合计 1 1 2 208 社会保障和就业支出 19.34 19.34 3 20805 行政事业单位养老支出 19.34 19.34 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.89 12.89 5 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.45 6.45 6 210 卫生健康支出 13.78 13.78 7 21011 行政事业单位医疗 13.78 13.78 8 2101102 事业单位医疗 6.85 6.85 9 2101103 公务员医疗补助 6.93 6.93 10 211 节能环保支出 150.00 150.00 11 21103 污染防治 150.00 150.00 12 2110301 大气 150.00 150.00 13 212 城乡社区支出 493.18 169.18 324.00 14 21201 城乡社区管理事务 493.18 169.18 324.00 15 2120199 其他城乡社区管理事务支出 493.18 169.18 324.00 16 221 住房保障支出 9.67 9.67 17 22102 住房改革支出 9.67 9.67 上级补助 对附属单位 支出 补助支出 7 8 206 207 333010 辛集市墙体材料革新节能服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编 科目名称 码 栏次 1 18 2210201 2 住房公积金 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 9.67 上级补助 对附属单位 支出 补助支出 7 8 9.67 207 208 单位预算财政拨款收支总表 333010 辛集市墙体材料革新节能服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 685.97 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 19.34 19.34 十、卫生健康支出 13.78 13.78 11 十一、节能环保支出 150.00 150.00 12 十二、城乡社区支出 493.18 493.18 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 208 209 333010 辛集市墙体材料革新节能服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 685.97 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 9.67 9.67 685.97 685.97 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 209 210 333010 辛集市墙体材料革新节能服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 685.97 685.97 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 685.97 支出总计 210 211 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 333010 辛集市墙体材料革新节能服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 1 合计 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 685.97 211.97 2 208 社会保障和就业支出 19.34 19.34 3 20805 行政事业单位养老支出 19.34 19.34 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.89 12.89 5 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.45 6.45 6 210 卫生健康支出 13.78 13.78 7 21011 行政事业单位医疗 13.78 13.78 474.00 8 2101102 事业单位医疗 6.85 6.85 9 2101103 公务员医疗补助 6.93 6.93 10 211 节能环保支出 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 11 12 21103 污染防治 2110301 大气 13 212 城乡社区支出 493.18 169.18 324.00 14 21201 城乡社区管理事务 493.18 169.18 324.00 493.18 169.18 324.00 15 2120199 其他城乡社区管理事务支出 16 221 住房保障支出 9.67 9.67 17 22102 住房改革支出 9.67 9.67 9.67 9.67 18 2210201 住房公积金 211 212 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 333010 辛集市墙体材料革新节能服务中心 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 211.97 192.60 19.37 2 301 工资福利支出 131.22 131.22 3 30101 基本工资 49.03 49.03 4 30102 津贴补贴 6.72 6.72 5 30107 绩效工资 31.56 31.56 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.89 12.89 7 30109 职业年金缴费 6.45 6.45 8 30110 职工基本医疗保险缴费 6.85 6.85 9 30111 公务员医疗补助缴费 6.93 6.93 10 30112 其他社会保障缴费 1.12 1.12 11 30113 住房公积金 9.67 9.67 12 302 商品和服务支出 18.87 18.87 13 30201 办公费 5.00 5.00 14 30207 邮电费 6.54 6.54 15 30211 差旅费 2.00 2.00 16 30225 专用燃料费 0.10 0.10 17 30228 工会经费 1.61 1.61 18 30229 福利费 1.22 1.22 212 213 333010 辛集市墙体材料革新节能服务中心 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30231 公务用车运行维护费 2.40 20 303 对个人和家庭的补助 61.38 61.38 21 30302 退休费 2.54 2.54 22 30305 生活补助 0.98 0.98 23 30309 奖励金 57.86 57.86 24 310 资本性支出 0.50 0.50 25 31002 办公设备购置 0.50 0.50 2.40 213 214 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 333010 辛集市墙体材料革新节能服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 214 215 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 333010 辛集市墙体材料革新节能服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 215 216 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 辛集市墙体材料革新节能服务中心 预算年度：2021 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 公务用车运行维护费 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 三、公务接待费 216 217 辛集市墙体材料革新节能服务中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将辛集市 墙体材料革新节能服务中心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 负责推进建筑节能减排，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施，制定住房城乡建设的科技发展规划 和政策，组织实施重大建筑节能项目，指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 辛集市墙体材料革新节能服务中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 经费自理事业单位 股级 财政资金零补助 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 2021 年预算收入 685.97 万元,其中:一般公共预算收入 685.97 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余一般公共预算收入 0 万元。 217 218 2、支出说明 2021 年支出预算 685.97 万元，其中：基本支出 211.97 万元，包括人员经费 192.60 万元和日常公用经费 19.37 万元 ；项目支出 474.00 万元，主要为辛集市绿色建筑专项规划、辛集市公共能耗监测平台和辛集市冬季清洁取暖既有建筑节 能改造项目。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 685.97 万元，较 2020 年预算增加 421.29 万元，其中：基本支出减少 52.71 万元，主要为人员 经费减少；项目支出增加 474.00 万元，主要是增加辛集市绿色建筑专项规划、辛集市公共能耗监测平台和辛集市冬季清 洁取暖既有建筑节能改造项目支出。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位机关运行经费 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.4 万元。其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.4 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增减变 化。 五、预算绩效信息 218 219 1、辛集市住房和城乡建设局关于编制辛集市绿色建筑专项规划的请示绩效目标表 333010 辛集市墙体材料革新节能服务中心 项目编码 13018121E5DACS3 DOPUVP 单位：万元 项目名称 辛集市住房和城乡建设局关于编制辛集市绿色建筑专项规划的请示 其中：财政资 预算规模 预算数 7.50 7.50 金 及资金用 途 编制辛集市绿色建筑专项规划 资金支出 计划（% ） 绩效目标 一级指标 产出指标 3 月底 6 月底 其他资金 10 月底 0 12 月底 1.辛集市绿色建筑专项规划初步设计 2.辛集市绿色建筑专项规划完成 二级指标 三级指标 数量指标 完成率 质量指标 业务工作完成 率 时效指标 及进性 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 完成率 100 辛集市绿 色建筑专项规 划完成 加快推进绿色建筑 专项规划编制及落 实工作的通知 业务工作完成率 100 辛集市绿 色建筑专项规 划完成 加快推进绿色建筑 专项规划编制及落 实工作的通知 及时性 90 辛集市绿 色建筑专项规 划完成 加快推进绿色建筑 专项规划编制及落 实工作的通知 219 220 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 成本控制 经济效益指 标 有较好的社会 影响 社会效益指 标 工作完成率 生态效益指 标 达到绿色产业 标准 可持续影响 指标 绿色品质提升 情况 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本控制 100 辛集市绿 色建筑专项规 划完成 加快推进绿色建筑 专项规划编制及落 实工作的通知 有较好的社会影响 加快推进绿色建筑 ≥90 节能低碳 专项规划编制及落 ，绿色生态 实工作的通知 工作完成率 100 节能低碳 ，绿色生态 达到绿色产业标准 加快推进绿色建筑 ≤90 节能低碳 专项规划编制及落 ，绿色生态 实工作的通知 绿色品质提升情况 90 节能低碳 ，绿色生态 加快推进绿色建筑 专项规划编制及落 实工作的通知 ≥90 满意 加快推进绿色建筑 专项规划编制及落 实工作的通知 效益指标 满意度指标 服务对象满 意度指标 群众满意度 群众满意度 加快推进绿色建筑 专项规划编制及落 实工作的通知 220 221 2.公共建筑能耗监测平台建设绩效目标表 333010 辛集市墙体材料革新节能服务中心 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（% ） 绩效目标 一级指标 产出指标 13018121GPBZHGH4 RFWSM 预算数 150.00 单位：万元 项目名称 公共建筑能耗监测平台建设 其中：财政资 金 150.00 其他资金 0 2021 年大气污染防治（建筑节能补助）专项资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 1.公共建筑能耗监测平台建设 2.公共建筑能耗监测平台建设 二级指标 数量指标 三级指标 监测平台 绩效指标描述 监测平台 指标值 指标值确定依据 100 公共建 筑能耗监测 平台 辛集市财政局关于 提前下达 2021 年 大气污染防治（建 筑节能补助）专项 资金的通知 221 222 一级指标 二级指标 质量指标 时效指标 成本指标 三级指标 数据质量 及时性 预算成本 绩效指标描述 数据质量 及时性 预算成本 指标值 指标值确定依据 100 公共建 筑能耗监测 平台 辛集市财政局关于 提前下达 2021 年 大气污染防治（建 筑节能补助）专项 资金的通知 100 公共建 筑能耗监测 平台 辛集市财政局关于 提前下达 2021 年 大气污染防治（建 筑节能补助）专项 资金的通知 ≥90 公共建 筑能耗监测 平台 辛集市财政局关于 提前下达 2021 年 大气污染防治（建 筑节能补助）专项 资金的通知 222 223 3、辛集市住房和城乡建设局辛集市冬季清洁取暖既有建筑节能改造项目绩效目标表 333010 辛集市墙体材料革新节能服务中心 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（% ） 绩效目标 一级指标 13018121YKG9F034LE O49 预算数 316.50 辛集市住房和城乡建设局辛集市冬季清洁取暖既有建筑 节能改造项目 项目名称 其中：财政资金 316.50 其他资金 0 辛集市冬季清洁取暖既有建筑节能改造项目 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 冬季清洁取暖既有建筑节能改造 二级指标 数量指标 产出指标 单位：万元 质量指标 时效指标 三级指标 修缮面积 工作完成率 及进性 绩效指标描述 指标值 修缮面积 100 楼房外围 结构保温节能 改造 工作完成率 100 楼房外围 结构保温节能 改造 及时性 100 楼房外围 结构保温节能 改造 指标值确定依据 223 224 一级指标 二级指标 成本指标 三级指标 成本控制 绩效指标描述 成本控制 100 楼房外围 结构保温节能 改造 工作完成率 100 楼房外围 结构保温节能 改造 经济效益指 标 工作完成率 社会效益指 标 有较好的社会 有较好的社会影响 影响 ≥95 楼房外 围结构保温节 能改造 生态效益指 标 建筑能效水平 建筑能效水平提升 提升 ≥95 楼房外 围结构保温节 能改造 可持续影响 指标 增强人们对建 增强人们对建筑节能的认知 筑节能的认知 ≥95 楼房外 围结构保温节 能改造 群众满意度 ≥95 楼房外 围结构保温节 能改造 效益指标 满意度指标 指标值 服务对象满 意度指标 群众满意度 指标值确定依据 六、政府采购预算情况 224 225 2021 年，辛集市墙体材料革新节能服务中心安排政府采购预算 0 万元。 七、国有资产信息 辛集市墙体材料革新节能服务中心上年末固定资产金额为 102.1286 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额 为 0.5 万元，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 333010 辛集市墙体材料革新节能服务中心 项 目 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 455 102.1286 1、房屋（平方米） 367 57 2 24.5150 86 20.6136 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 225 226 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事 226 227 一、辛集市建筑行业管理稽查队收支预算 单位预算收支总表 333012 辛集市建筑行业管理稽查队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 181.68 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17.64 11.57 143.65 227 228 333012 辛集市建筑行业管理稽查队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 181.68 上年结转结余 8.82 本年支出合计 181.68 支出总计 181.68 年终结转结余 收入总计 181.68 228 229 单位预算收入总表 333012 辛集市建筑行业管理稽查队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 212 3 21201 4 212019 5 8 9 10 181.68 城乡社区支出 143.65 143.65 143.65 143.65 143.65 143.65 143.65 143.65 143.65 143.65 143.65 143.65 17.64 17.64 17.64 17.64 17.64 17.64 11.76 11.76 11.76 5.88 5.88 5.88 城乡社区管理 事务 其他城乡社区 管理事务支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 1 休 208050 6 181.68 行政单位离退 5 收入 181.68 208050 208050 收入 合计 管理事务支出 20805 财政专户 5 9 7 财政拨款 4 其他城乡社区 208 小计 3 212019 6 合计 2 1 2 本年收入 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 229 230 333012 辛集市建筑行业管理稽查队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 6 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 11.57 6.22 6.22 6.22 5.35 5.35 5.35 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 职业年金缴费 支出 11 210 12 21011 13 210110 2 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医疗 210110 公务员医疗补 3 助 15 221 住房保障支出 8.82 8.82 8.82 16 22102 住房改革支出 8.82 8.82 8.82 住房公积金 8.82 8.82 8.82 14 17 221020 1 230 231 单位预算支出总表 333012 辛集市建筑行业管理稽查队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 181.68 181.68 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 212 城乡社区支出 143.65 143.65 3 21201 城乡社区管理事务 143.65 143.65 4 212019 其他城乡社区管理事务支出 143.65 143.65 其他城乡社区管理事务支出 143.65 143.65 5 212019 9 6 208 社会保障和就业支出 17.64 17.64 7 20805 行政事业单位养老支出 17.64 17.64 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.76 11.76 机关事业单位职业年金缴费支出 5.88 5.88 8 9 10 208050 1 208050 5 208050 6 210 卫生健康支出 11.57 11.57 12 21011 行政事业单位医疗 11.57 11.57 事业单位医疗 6.22 6.22 210110 2 对附属单位 支出 补助支出 7 8 行政单位离退休 11 13 上解上级 231 232 333012 辛集市建筑行业管理稽查队 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 14 1 210110 3 2 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 公务员医疗补助 5.35 5.35 15 221 住房保障支出 8.82 8.82 16 22102 住房改革支出 8.82 8.82 住房公积金 8.82 8.82 17 221020 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 232 233 单位预算财政拨款收支总表 333012 辛集市建筑行业管理稽查队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 181.68 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17.64 17.64 11.57 11.57 143.65 143.65 233 234 333012 辛集市建筑行业管理稽查队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 181.68 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 8.82 8.82 181.68 181.68 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 234 235 333012 辛集市建筑行业管理稽查队 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 181.68 181.68 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 181.68 支出总计 235 236 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 333012 辛集市建筑行业管理稽查队 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 181.68 181.68 2 212 城乡社区支出 143.65 143.65 3 21201 城乡社区管理事务 143.65 143.65 4 212019 其他城乡社区管理事务支出 143.65 143.65 5 2120199 其他城乡社区管理事务支出 143.65 143.65 6 208 社会保障和就业支出 17.64 17.64 7 20805 行政事业单位养老支出 17.64 17.64 8 2080501 行政单位离退休 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.76 11.76 10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.88 5.88 11 210 卫生健康支出 11.57 11.57 12 21011 行政事业单位医疗 11.57 11.57 13 2101102 事业单位医疗 6.22 6.22 14 2101103 公务员医疗补助 5.35 5.35 15 221 住房保障支出 8.82 8.82 16 22102 住房改革支出 8.82 8.82 17 2210201 住房公积金 8.82 8.82 236 237 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 333012 辛集市建筑行业管理稽查队 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 181.68 163.58 18.10 2 301 工资福利支出 120.02 120.02 3 30101 基本工资 45.72 45.72 4 30102 津贴补贴 6.23 6.23 5 30107 绩效工资 29.16 29.16 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.76 11.76 7 30109 职业年金缴费 5.88 5.88 8 30110 职工基本医疗保险缴费 6.22 6.22 9 30111 公务员医疗补助缴费 5.35 5.35 10 30112 其他社会保障缴费 0.88 0.88 11 30113 住房公积金 8.82 8.82 12 30199 其他工资福利支出 13 302 商品和服务支出 18.10 18.10 14 30201 办公费 5.70 5.70 15 30205 水费 16 30206 电费 17 30207 邮电费 6.26 6.26 18 30209 物业管理费 237 238 333012 辛集市建筑行业管理稽查队 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30211 差旅费 20 30217 公务接待费 21 30227 委托业务费 22 30228 23 1.00 1.00 工会经费 1.50 1.50 30229 福利费 1.14 1.14 24 30231 公务用车运行维护费 1.2 1.2 25 30239 其他交通费用 2.5 2.5 26 30299 其他商品和服务支出 27 303 对个人和家庭的补助 43.56 43.56 28 30302 退休费 0.91 0.91 29 30305 生活补助 42.65 42.6509 29 30309 奖励金 30 310 资本性支出 31 31002 办公设备购置 238 239 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 333012 辛集市建筑行业管理稽查队 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 239 240 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 333012 辛集市建筑行业管理稽查队 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 240 241 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 333012 辛集市建筑行业管理稽查队 预算年度：2021 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 公务用车运行维护费 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 1.20 1.20 1.20 1.20 三、公务接待费 241 242 辛集市建筑行业管理稽查队 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定， 现将辛集市建筑行业管理稽查队 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 单位职责 辛集市建筑行业管理稽查队的职责：贯彻执行国家、省、市有关建筑市场管理的法律、法规、规章和规定 ；制定我市的执行办法和规定；行使对我市行政区内建筑行业的安全稽查管理，对建筑市场违法、违规行为及时进行调 查，实施行政处罚。 机构设置： 单位机构设置情况 从决算编报单位构成看， 纳入 2021 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位(以下简称“单位”) 共 1 个， 具体情况如下： 单位名称 辛集市建筑行业管理稽查队 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 股级 财政性资金零补助 242 243 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 181.68 万元，其中：一般公共预算收入 181.68 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映辛集市建筑行业管理稽 查队年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 181.68 万元，其中基本支出 181.68 万元，包括人员经费 163.58 万元和日常公用经费 18.10 万元；主要为人员经费和公用经费。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 181.68 万元，较 2020 年预算增加 8.70 万元，其中：基本支出增加 8.70 万元。主要原因为人员 经费增加。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位不是行政机关，无机关运行经费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 243 244 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2020 年持平，无增减变化 。 五、预算绩效信息 六、政府采购预算情况 2021 年，辛集市建筑行业管理稽查队安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 333012 辛集市建筑行业管理稽查队 单位：元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2021 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 辛集市建筑行业管理稽查队上年末固定资产金额为 45.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 244 245 单位固定资产占用情况表 333012 辛集市建筑行业管理稽查队 项 目 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 45.20 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 1 6.49 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 38.71 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 245 246 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 246 247 辛集市人防信息保障中心收支预算 单位预算收支总表 333018 辛集市人防信息保障中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 37.03 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 2.55 2.36 30.21 247 248 333018 辛集市人防信息保障中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 37.03 上年结转结余 1.91 本年支出合计 37.03 支出总计 37.03 年终结转结余 收入总计 37.03 248 249 单位预算收入总表 333018 辛集市人防信息保障中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 1 2 3 208 20805 4 208050 5 5 210 6 21011 8 210110 2 210110 3 9 212 7 10 21201 11 212019 9 12 221 科目名称 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 37.03 37.03 37.03 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 1.32 1.32 1.32 1.04 1.04 1.04 30.21 30.21 30.21 30.21 30.21 30.21 30.21 30.21 30.21 1.91 1.91 1.91 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医疗 公务员医疗补 助 城乡社区支出 城乡社区管理 事务 其他城乡社区 管理事务支出 住房保障支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 249 250 333018 辛集市人防信息保障中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 13 14 1 22102 221020 1 科目名称 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 住房改革支出 1.91 1.91 1.91 住房公积金 1.91 1.91 1.91 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 250 251 单位预算支出总表 333018 辛集市人防信息保障中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 37.03 37.03 科目名称 码 栏次 合计 1 1 2 208 社会保障和就业支出 2.55 2.55 3 20805 行政事业单位养老支出 2.55 2.55 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.55 2.55 5 210 卫生健康支出 2.36 2.36 6 21011 行政事业单位医疗 2.36 2.36 7 2101102 事业单位医疗 1.32 1.32 8 2101103 公务员医疗补助 1.04 1.04 9 212 城乡社区支出 30.21 30.21 10 21201 城乡社区管理事务 30.21 30.21 11 2120199 其他城乡社区管理事务支出 30.21 30.21 12 221 住房保障支出 1.91 1.91 13 22102 住房改革支出 1.91 1.91 14 2210201 住房公积金 1.91 1.91 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 251 252 单位预算财政拨款收支总表 333018 辛集市人防信息保障中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 37.03 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 2.55 2.55 2.36 2.36 30.21 30.21 252 253 333018 辛集市人防信息保障中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 37.03 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 1.91 1.91 37.03 37.03 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 253 254 333018 辛集市人防信息保障中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 37.03 37.03 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 37.03 支出总计 254 255 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 333018 辛集市人防信息保障中心 序号 预算年度：2021 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 合计 37.03 37.03 科目编码 科目名称 1 栏次 1 单位：万元 2 208 社会保障和就业支出 2.55 2.55 3 20805 行政事业单位养老支出 2.55 2.55 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.55 2.55 5 210 卫生健康支出 2.36 2.36 6 21011 行政事业单位医疗 2.36 2.36 7 2101102 事业单位医疗 1.32 1.32 8 2101103 公务员医疗补助 1.04 1.04 9 212 城乡社区支出 30.21 30.21 10 21201 城乡社区管理事务 30.21 30.21 11 2120199 其他城乡社区管理事务支出 30.21 30.21 12 221 住房保障支出 1.91 1.91 13 22102 住房改革支出 1.91 1.91 14 2210201 住房公积金 1.91 1.91 255 256 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 333018 辛集市人防信息保障中心 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 37.03 33.37 3.66 2 301 工资福利支出 24.25 24.25 3 30101 基本工资 8.82 8.82 4 30102 津贴补贴 1.33 1.33 5 30107 绩效工资 7.08 7.08 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.55 2.55 7 30110 职工基本医疗保险缴费 1.32 1.32 8 30111 公务员医疗补助缴费 1.04 1.04 9 30112 其他社会保障缴费 0.20 0.20 10 30113 住房公积金 1.91 1.91 11 302 商品和服务支出 3.66 3.66 12 30201 办公费 1.40 1.40 13 30207 邮电费 1.44 1.44 14 30211 差旅费 0.40 0.40 15 30228 工会经费 0.20 0.20 16 30229 福利费 0.22 0.22 17 303 对个人和家庭的补助 9.12 9.12 18 30309 其他奖励金 9.12 9.12 256 257 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 333018 辛集市人防信息保障中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 257 258 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 333018 辛集市人防信息保障中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 258 259 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 333018 辛集市人防信息保障中心 预算年度：2021 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 259 260 辛集市人防信息保障中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将辛集市 人防信息保障中心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责：承担人防（民防）信息化建设、科技开发、设备设施维护管理、战备值班值勤和演练保障；执行市委、 市政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；承担人防部门交办的其他信息保障任务 。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 辛集市人防信息保障中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 股级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 260 261 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 37.03 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入 37.03 万元，基金预算收 入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余一般公共预 算 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映辛集市人防信息保障中 心预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 37.03 万元，其中基本支出 37.03 万元，包括人员经费 33.37 万元和日常 公用经费 3.66 万元；项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 37.03 万元，较 2020 年预算增加 28.1 万元，其中：基本支出增加 28.1 万元，主要是人员经费 增加 25.67 万元，日常公用经费增加 2.43 万元。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位无机关运行经费预算。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增减变 化。 五、预算绩效信息 261 262 六、政府采购预算情况 2021 年，辛集市人防信息保障中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 333018 辛集市人防信息保障中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2021 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 辛集市人防信息保障中心上年末固定资产金额为 166.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。 。已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 262 263 单位固定资产占用情况表 333018 辛集市人防信息保障中心 项 目 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 166.27 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 1 22 4、其他固定资产 114 144.27 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 263 264 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 264 265 一、辛集市市政建设养护服务中心收支预算 单位预算收支总表 333019 辛集市市政建设养护服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 1472.14 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 602.00 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 34.47 47.64 1966.17 265 266 333019 辛集市市政建设养护服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 2074.14 上年结转结余 25.86 本年支出合计 2074.14 支出总计 2074.14 年终结转结余 收入总计 2074.14 266 267 单位预算收入总表 333019 辛集市市政建设养护服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 1 208 3 20805 208050 5 5 210 6 21011 7 210110 2 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 34.47 34.47 34.47 34.47 34.47 34.47 34.47 34.47 34.47 47.64 47.64 47.64 47.64 47.64 47.64 17.78 17.78 17.78 29.86 29.86 29.86 1966.17 1966.17 1966.17 1364.17 1364.17 1364.17 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医疗 210110 公务员医疗补 3 助 9 212 城乡社区支出 10 21203 8 合计 合计 2 4 本年收入 城乡社区公共 设施 267 268 333019 辛集市市政建设养护服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 11 12 13 科目名称 1 2 212039 其他城乡社区 9 公共设施支出 21208 212080 3 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 1364.17 1364.17 1364.17 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 80.00 80.00 80.00 城市建设支出 80.00 80.00 80.00 522.00 522.00 522.00 522.00 522.00 522.00 9 城市基础设施 配套费安排的 支出 其他城市基础 设施配套费安 排的支出 16 221 住房保障支出 25.86 25.86 25.86 17 22102 住房改革支出 25.86 25.86 25.86 住房公积金 25.86 25.86 25.86 14 15 18 21213 212139 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 268 269 单位预算支出总表 333019 辛集市市政建设养护服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 2074.14 745.08 2 208 社会保障和就业支出 34.47 34.47 3 20805 行政事业单位养老支出 34.47 34.47 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.47 34.47 4 208050 5 5 210 卫生健康支出 47.64 47.64 6 21011 行政事业单位医疗 47.64 47.64 事业单位医疗 17.78 17.78 公务员医疗补助 29.86 29.86 7 8 210110 2 210110 3 212 城乡社区支出 1966.17 637.11 1329.06 10 21203 城乡社区公共设施 1364.17 637.11 727.06 其他城乡社区公共设施支出 1364.17 637.11 727.06 12 13 212039 9 21208 212080 3 对附属单位 支出 补助支出 7 8 1329.06 9 11 上解上级 国有土地使用权出让收入安排的支出 80.00 80.00 城市建设支出 80.00 80.00 269 270 333019 辛集市市政建设养护服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 14 21213 15 212139 9 2 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 城市基础设施配套费安排的支出 522.00 522.00 其他城市基础设施配套费安排的支出 522.00 522.00 16 221 住房保障支出 25.86 25.86 17 22102 住房改革支出 25.86 25.86 住房公积金 25.86 25.86 18 221020 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 270 271 单位预算财政拨款收支总表 333019 辛集市市政建设养护服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 1472.14 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 602.00 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 34.47 34.47 47.64 47.64 1966.17 1364.17 602.00 271 272 333019 辛集市市政建设养护服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 2074.14 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 25.86 25.86 2074.14 1472.14 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 602.00 年末财政拨款结转和结余 272 273 333019 辛集市市政建设养护服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 7 4 5 6 2074.14 1472.14 602.00 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 2074.14 支出总计 273 274 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 333019 辛集市市政建设养护服务中心 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1416.90 689.84 727.06 2 208 社会保障和就业支出 34.47 34.47 3 20805 行政事业单位养老支出 34.47 34.47 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.47 34.47 5 210 卫生健康支出 47.64 47.64 6 21011 行政事业单位医疗 47.64 47.64 7 2101102 事业单位医疗 17.78 17.78 8 2101103 公务员医疗补助 29.86 29.86 9 212 城乡社区支出 1308.93 581.87 727.06 10 21203 城乡社区公共设施 1308.93 581.87 727.06 11 2120399 其他城乡社区公共设施支出 1308.93 581.87 727.06 12 221 住房保障支出 25.86 25.86 13 22102 住房改革支出 25.86 25.86 14 2210201 住房公积金 25.86 25.86 274 275 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 333019 辛集市市政建设养护服务中心 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 745.08 689.84 55.24 2 301 工资福利支出 395.96 395.96 3 30101 基本工资 133.87 133.87 4 30102 津贴补贴 23.96 23.96 5 30107 绩效工资 81.56 81.56 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 34.47 34.47 7 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 17.78 17.78 8 30111 公务员医疗补助缴费 29.86 29.86 9 30112 其他社会保障缴费 3.67 3.67 10 30113 住房公积金 25.86 25.86 11 30199 其他工资福利支出 44.93 44.93 12 302 商品和服务支出 53.24 53.24 13 30201 办公费 4.00 4.00 14 30202 印刷费 0.60 0.60 15 30205 水费 1.20 1.20 16 30206 电费 3.80 3.80 17 30207 邮电费 16.20 16.20 18 30211 差旅费 3.00 3.00 275 276 333019 辛集市市政建设养护服务中心 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30213 维修(护)费 2.00 2.00 20 30218 专用材料费 2.00 2.00 21 30225 专用燃料费 13.99 13.99 22 30228 工会经费 2.59 2.59 23 30229 福利费 3.34 3.34 24 30299 其他商品和服务支出 14.51 14.51 25 303 对个人和家庭的补助 293.88 293.88 26 30302 退休费 22.75 22.75 27 30305 生活补助 3.60 3.60 28 30309 奖励金 267.53 267.53 29 310 资本性支出 2.00 2.00 30 31002 办公设备购置 2.00 2.00 276 277 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 333019 辛集市市政建设养护服务中心 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 2 212 城乡社区支出 602.00 602.00 3 21213 城市基础设施配套费安排的支出 602.00 602.00 4 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 602.00 602.00 277 278 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 333019 辛集市市政建设养护服务中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 278 279 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 333019 辛集市市政建设养护服务中心 预算年度：2021 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 279 280 辛集市市政建设养护服务中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将辛集市 市政建设养护服务中心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 负责实施市政设施管理维护规划、年度计划；负责城市便道、照明设施、排水设施的养护维修;负责市区防涝设施的 检查维修、清障、清淤;负责市区所辖立交桥的管理养护；配合审批局进行道路挖掘许可及排水证的办理；组织开展便道 、照明设施、排水设施的改造工程。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 辛集市市政建设养护服务中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 股级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 280 281 反映本单位当年全部收入。2021 年，辛集市市政建设养护服务中心收入预算为 2074.14 万，其中一般公共预算拨款 1472.14 万元，政府性基金预算拨款收入 602.00 万元。国有资本经营预算收入 0 万元，单位自己收入 0 万元，上年结转 结余一般公共预算 0 万元。 2、支出说明 相应安排支出预算 2074.14 万，其中人员支出 689.84 万元，公用经费支出 55.24 万元，项目支出 1329.06 万元。主要 为城市基础设施配套费用。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 2074.14 万元，较 2020 年减少 1228.01 万元，主要是人员经费减少 142.03 万元，公用经费减少 8.10 万元，项目支出减少 1077.88 万元。 三、机关运行经费安排情况 我单位不是行政机关，无机关运行经费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年我单位无“三公”经费预算。 五、预算绩效信息 281 282 1、防汛物资购置 3 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.提升防汛效率。 二级指标 数量指标 三级指标 养护覆盖率 绩效指标描述 管护范围内市政设施养护覆 盖率。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥96 百分数 计划标准 管护范围内路灯亮灯率符合 产出指标 质量指标 养护等级 河北省城市照明管理规定， 便道及排水设施满足正常使 用要求。 时效指标 完成时间 工作完成时间。 1年 计划标准 成本指标 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 经济效益指标 市政项目经济效益指标 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 确保行人车辆出行安全，确 1 提高市政设施养护管理 保居民用水安全，提升市民 水平 计划标准 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 生态效益指标 市政项目生态效益指标 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 1 提升居民生活环境 计划标准 1 长期 计划标准 幸福感。 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 282 283 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 市民满意度 绩效指标描述 市民出行安全，道路环境提 升。 指标值 ≥95 百分数 指标值确定依据 计划标准 283 284 2、新增三台变压器项目 1.08 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 数量指标 工程完成数量指标 质量指标 工程完成质量指标 时效指标 完成时间 工作完成时间。 成本指标 完成效率 实施低碳环保作业方式 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 11 按项目实施进度按时 完成 计划标准 11 节水、节电、节油 计划标准 11 提高城市营商环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 经济效益指标 市政项目经济效益指标 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 确保行人车辆出行安全，确 11 提高市政设施养护管 保居民用水安全，提升市民 理水平 计划标准 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 生态效益指标 市政项目生态效益指标 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 11 提升居民生活环境 计划标准 11 长期 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 幸福感。 满意度指标 可持续影响指标 持续使用时间 服务对象满意度指标 市民满意度 持续使用时间 市民出行安全，道路环境提 升。 284 285 3、排水户排放污水监测费 8 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 数量指标 三级指标 养护覆盖率 绩效指标描述 管护范围内市政设施养护覆 盖率。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥96 百分数 计划标准 管护范围内路灯亮灯率符合 产出指标 质量指标 养护等级 河北省城市照明管理规定， 便道及排水设施满足正常使 用要求。 时效指标 完成时间 工作完成时间。 1年 计划标准 成本指标 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 经济效益指标 市政项目经济效益指标 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 确保行人车辆出行安全，确 1 提高市政设施养护管理 保居民用水安全，提升市民 水平 计划标准 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 生态效益指标 市政项目生态效益指标 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 1 提升居民生活环境 计划标准 1 长期 计划标准 幸福感。 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 285 286 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 市民满意度 绩效指标描述 市民出行安全，道路环境提 升。 指标值 ≥95 百分数 指标值确定依据 计划标准 286 287 4、平安街等四条道路市政设施养护资金 24 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.2022 年管护范围内市政设施路灯亮灯率符合河北省城市照明管理规定，便道及排水设施满足正常使用要求。 二级指标 数量指标 三级指标 养护覆盖率 绩效指标描述 管护范围内市政设施养护覆 盖率。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥96 百分数 计划标准 管护范围内路灯亮灯率符合 产出指标 质量指标 养护等级 河北省城市照明管理规定， 便道及排水设施满足正常使 用要求。 时效指标 完成时间 工作完成时间。 1年 计划标准 成本指标 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 经济效益指标 市政项目经济效益指标 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 确保行人车辆出行安全，确 1 提高市政设施养护管理 保居民用水安全，提升市民 水平 计划标准 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 生态效益指标 市政项目生态效益指标 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 1 提升居民生活环境 计划标准 1 长期 计划标准 幸福感。 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 287 288 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 市民满意度 绩效指标描述 市民出行安全，道路环境提 升。 指标值 ≥95 百分数 指标值确定依据 计划标准 288 289 5、市区内一至十街路灯电费及维修 22 万元绩效目标表 绩效目标 1.提升居民生活环境 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 养护覆盖率 绩效指标描述 管护范围内市政设施养护覆 盖率。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥96 百分数 计划标准 管护范围内路灯亮灯率符合 产出指标 质量指标 养护等级 河北省城市照明管理规定， 便道及排水设施满足正常使 用要求。 时效指标 完成时间 工作完成时间。 1年 计划标准 成本指标 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 经济效益指标 市政项目经济效益指标 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 确保行人车辆出行安全，确 1 提高市政设施养护管理 保居民用水安全，提升市民 水平 计划标准 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 生态效益指标 市政项目生态效益指标 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 1 提升居民生活环境 计划标准 1 长期 计划标准 幸福感。 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 289 290 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 市民满意度 绩效指标描述 市民出行安全，道路环境提 升。 指标值 ≥95 百分数 指标值确定依据 计划标准 290 291 6、市区市政路灯及夜景亮化电费 500 万元绩效目标表 绩效目标 1.提升居民生活环境 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 养护覆盖率 绩效指标描述 管护范围内市政设施养护覆 盖率。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥96 百分数 计划标准 管护范围内路灯亮灯率符合 产出指标 质量指标 养护等级 河北省城市照明管理规定， 便道及排水设施满足正常使 用要求。 时效指标 完成时间 工作完成时间。 1年 计划标准 成本指标 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 经济效益指标 市政项目经济效益指标 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 确保行人车辆出行安全，确 1 提高市政设施养护管理 保居民用水安全，提升市民 水平 计划标准 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 生态效益指标 市政项目生态效益指标 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 1 提升居民生活环境 计划标准 1 长期 计划标准 幸福感。 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 291 292 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 市民满意度 绩效指标描述 市民出行安全，道路环境提 升。 指标值 ≥95 百分数 指标值确定依据 计划标准 292 293 7、市政设施维修养护费 552.16 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.2022 年管护范围内市政设施路灯亮灯率符合河北省城市照明管理规定，便道及排水设施满足正常使用要求 二级指标 数量指标 三级指标 养护覆盖率 绩效指标描述 管护范围内市政设施养护覆 盖率。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥96 百分数 计划标准 管护范围内路灯亮灯率符合 产出指标 质量指标 养护等级 河北省城市照明管理规定， 便道及排水设施满足正常使 用要求。 时效指标 完成时间 工作完成时间。 1年 计划标准 成本指标 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 经济效益指标 市政项目经济效益指标 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 确保行人车辆出行安全，确 1 提高市政设施养护管理 保居民用水安全，提升市民 水平 计划标准 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 生态效益指标 市政项目生态效益指标 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 1 提升居民生活环境 计划标准 1 长期 计划标准 幸福感。 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 293 294 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 市民满意度 绩效指标描述 市民出行安全，道路环境提 升。 指标值 ≥95 百分数 指标值确定依据 计划标准 294 295 8、市政占地租金 84.30 万元绩效目标表 绩效目标 1.提升市政设施完好率。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 养护覆盖率 绩效指标描述 管护范围内市政设施养护覆 盖率。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥96 百分数 计划标准 管护范围内路灯亮灯率符合 产出指标 质量指标 养护等级 河北省城市照明管理规定， 便道及排水设施满足正常使 用要求。 时效指标 完成时间 工作完成时间。 1年 计划标准 成本指标 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 经济效益指标 市政项目经济效益指标 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 确保行人车辆出行安全，确 1 提高市政设施养护管理 保居民用水安全，提升市民 水平 计划标准 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 生态效益指标 市政项目生态效益指标 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 1 提升居民生活环境 计划标准 1 长期 计划标准 幸福感。 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 295 296 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 市民满意度 绩效指标描述 市民出行安全，道路环境提 升。 指标值 ≥95 百分数 指标值确定依据 计划标准 296 297 9、2021 年背街小巷路灯新建项目 80 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.2022 年管护范围内市政设施路灯亮灯率符合河北省城市照明管理规定，便道及排水设施满足正常使用要求 二级指标 数量指标 三级指标 养护覆盖率 绩效指标描述 管护范围内市政设施养护覆 盖率。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥96 百分数 计划标准 管护范围内路灯亮灯率符合 产出指标 质量指标 养护等级 河北省城市照明管理规定， 便道及排水设施满足正常使 用要求。 时效指标 完成时间 工作完成时间。 1年 计划标准 成本指标 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 经济效益指标 市政项目经济效益指标 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 确保行人车辆出行安全，确 1 提高市政设施养护管理 保居民用水安全，提升市民 水平 计划标准 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 生态效益指标 市政项目生态效益指标 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 1 提升居民生活环境 计划标准 1 长期 计划标准 幸福感。 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 297 298 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 市民满意度 绩效指标描述 市民出行安全，道路环境提 升。 指标值 ≥95 百分数 指标值确定依据 计划标准 298 299 10、移交工业路西侧排水管道养护资金 10 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.2022 年管护范围内市政设施路灯亮灯率符合河北省城市照明管理规定，便道及排水设施满足正常使用要求。 二级指标 数量指标 三级指标 养护覆盖率 绩效指标描述 管护范围内市政设施养护覆 盖率。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥96 百分数 计划标准 管护范围内路灯亮灯率符合 产出指标 质量指标 养护等级 河北省城市照明管理规定， 便道及排水设施满足正常使 用要求。 时效指标 完成时间 工作完成时间。 1年 计划标准 成本指标 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 经济效益指标 市政项目经济效益指标 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 确保行人车辆出行安全，确 1 提高市政设施养护管理 保居民用水安全，提升市民 水平 计划标准 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 生态效益指标 市政项目生态效益指标 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 1 提升居民生活环境 计划标准 1 长期 计划标准 幸福感。 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 299 300 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 市民满意度 绩效指标描述 市民出行安全，道路环境提 升。 指标值 ≥95 百分数 指标值确定依据 计划标准 300 301 11、制衣区移交市政设施维护费 34 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.2022 年管护范围内市政设施路灯亮灯率符合河北省城市照明管理规定，便道及排水设施满足正常使用要求。 二级指标 数量指标 三级指标 养护覆盖率 绩效指标描述 管护范围内市政设施养护覆 盖率。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥96 百分数 计划标准 管护范围内路灯亮灯率符合 产出指标 质量指标 养护等级 河北省城市照明管理规定， 便道及排水设施满足正常使 用要求。 时效指标 完成时间 工作完成时间。 1年 计划标准 成本指标 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 经济效益指标 市政项目经济效益指标 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 确保行人车辆出行安全，确 1 提高市政设施养护管理 保居民用水安全，提升市民 水平 计划标准 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 生态效益指标 市政项目生态效益指标 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 1 提升居民生活环境 计划标准 1 长期 计划标准 幸福感。 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 301 302 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 市民满意度 绩效指标描述 市民出行安全，道路环境提 升。 指标值 ≥95 百分数 指标值确定依据 计划标准 302 303 六、政府采购预算情况 2021 年，辛集市市政建设养护服务中心安排政府采购预算 80 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 333019 辛集市市政建设养护服务中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 资金 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 合 计 2021 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 辛集市市政建设 养护服务中心小 计 2021 年背街小 巷路灯新建项目 80 万元 其他构筑 80.00 物工程施 B0299 项 1 80.00 工 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 辛集市市政建设养护服务中心上年末固定资产金额为 1043.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 303 304 333019 辛集市市政建设养护服务中心 截止时间：2020-12-31 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 1、房屋（平方米） 1043.22 1837.25 138.81 1295.09 32.50 2、车辆（台、辆） 4 57.64 3、单价在 20 万元以上的设备 12 467.52 其中：办公用房（平方米） 4、其他固定资产 846.77 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 304 305 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 305 306 辛集市园林绿化建设养护服务中心收支预算 单位预算收支总表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 2410.64 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 919.80 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 33.61 33.39 3238.23 306 307 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 3330.44 上年结转结余 25.21 本年支出合计 3330.44 支出总计 3330.44 年终结转结余 收入总计 3330.44 307 308 单位预算收入总表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 1 2 208 3 20805 4 208050 5 5 210 6 21011 7 210110 2 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 3330.44 3330.44 3330.44 33.61 33.61 33.61 33.61 33.61 33.61 33.61 33.61 33.61 33.39 33.39 33.39 33.39 33.39 33.39 17.92 17.92 17.92 15.47 15.47 15.47 3238.23 3238.23 3238.23 2318.43 2318.43 2318.43 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医疗 210110 公务员医疗补 3 助 9 212 城乡社区支出 10 21205 8 本年收入 城乡社区环境 卫生 308 309 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 11 科目名称 1 2 212050 城乡社区环境 1 卫生 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 2318.43 2318.43 2318.43 919.80 919.80 919.80 城市建设支出 919.80 919.80 919.80 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 国有土地使用 12 21208 权出让收入安 排的支出 13 212080 3 14 221 住房保障支出 25.21 25.21 25.21 15 22102 住房改革支出 25.21 25.21 25.21 住房公积金 25.21 25.21 25.21 16 221020 1 309 310 单位预算支出总表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 3330.44 836.80 2 208 社会保障和就业支出 33.61 33.61 3 20805 行政事业单位养老支出 33.61 33.61 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.61 33.61 4 208050 5 5 210 卫生健康支出 33.39 33.39 6 21011 行政事业单位医疗 33.39 33.39 事业单位医疗 17.92 17.92 公务员医疗补助 15.47 15.47 7 8 210110 2 210110 3 212 城乡社区支出 3238.23 744.59 2493.64 10 21205 城乡社区环境卫生 2318.43 744.59 1573.84 城乡社区环境卫生 2318.43 744.59 1573.84 国有土地使用权出让收入安排的支出 919.80 919.80 城市建设支出 919.80 919.80 12 13 212050 1 21208 212080 3 对附属单位 支出 补助支出 7 8 2493.64 9 11 上解上级 310 311 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 25.21 25.21 15 22102 住房改革支出 25.21 25.21 住房公积金 25.21 25.21 16 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 311 312 单位预算财政拨款收支总表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 2410.64 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 919.80 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 33.61 33.61 33.39 33.39 3238.23 2318.43 919.80 312 313 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 3330.44 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 25.21 25.21 3330.44 2410.64 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 919.80 年末财政拨款结转和结余 313 314 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 7 4 5 6 3330.44 2410.64 919.80 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 3330.44 支出总计 314 315 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 2410.64 836.80 1573.84 2 208 社会保障和就业支出 33.61 33.61 3 20805 行政事业单位养老支出 33.61 33.61 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.61 33.61 5 210 卫生健康支出 33.39 33.39 6 21011 行政事业单位医疗 33.39 33.39 7 2101102 事业单位医疗 17.92 17.92 8 2101103 公务员医疗补助 15.47 15.47 9 212 城乡社区支出 2318.43 744.59 1573.84 10 21205 城乡社区环境卫生 2318.43 744.59 1573.84 11 2120501 城乡社区环境卫生 2318.43 744.59 1573.84 12 221 住房保障支出 25.21 25.21 13 22102 住房改革支出 25.21 25.21 14 2210201 住房公积金 25.21 25.21 315 316 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 836.80 779.48 57.32 2 301 工资福利支出 467.21 467.21 3 30101 基本工资 136.50 136.50 4 30102 津贴补贴 18.29 18.29 5 30107 绩效工资 77.14 77.14 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 33.61 33.61 7 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 17.92 17.92 8 30111 公务员医疗补助缴费 15.47 15.47 9 30112 其他社会保障缴费 2.61 2.61 10 30113 住房公积金 25.21 25.21 11 30199 其他工资福利支出 140.46 140.46 12 302 商品和服务支出 57.32 57.32 13 30201 办公费 4.12 4.12 14 30207 邮电费 17.52 17.52 15 30208 取暖费 1.10 1.10 16 30211 差旅费 5.00 5.00 17 30213 维修(护)费 4.00 4.00 18 30217 公务接待费 0.18 0.18 316 317 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30218 专用材料费 5.40 5.40 20 30225 专用燃料费 9.50 9.50 21 30228 工会经费 2.48 2.48 22 30229 福利费 3.19 3.19 23 30299 其他商品和服务支出 4.83 4.83 24 303 对个人和家庭的补助 312.27 312.27 25 30301 离休费 11.06 11.06 26 30302 退休费 22.95 22.95 27 30305 生活补助 1.60 1.60 28 30309 奖励金 276.66 276.66 317 318 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 919.80 919.80 2 212 城乡社区支出 919.80 919.80 3 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 919.80 919.80 4 2120803 城市建设支出 919.80 919.80 318 319 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 319 320 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 预算年度：2021 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 5 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 其中：教学科研人员因公出国（境 ）费 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 合计 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 10 四、会议费 320 321 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 预算年度：2021 单位：万元 资金性质 序号 项 目 栏次 11 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 五、培训费 321 322 辛集市园林绿化建设养护服务中心 2021 年单位 预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预 算公开工作的实施意见》规定，现将辛集市园林绿化建设养护服务中心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 1、负责实施绿地系统规划、城市园林绿化发展规划、年度计划。 2、负责实施园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目实 验研究。 3、组织园林绿化科研成果鉴定、申报和推广工作。 4、负责城区公共绿地养护工作。 5、负责审核验收城市建设项目中的园林绿化比例和布局。 6、具体实施园林绿化养护的质量等级定额标准和古树名木保护等级标 准。 7、负责建成区主要街道、公园、广场和有关防护林的园林绿化工程建 设招标、质量监督、安全生产及工程验收。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 园林绿化建设养护服务中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 股级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 322 323 按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即 全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 3330.44 万元，其中一般公 共预算收入 2410.64 万元，基金预算收入 919.80 万元，国有资本经营预算收 入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能 分类科目编制，反映辛集市园林绿化建设养护服务中心年度单位预算中支出 预算的总体情况。2021 年支出预算 3330.44 万元，其中基本支出 836.8 万元 ，包括人员经费 779.48 万元和日常公用经费 57.32 万元；项目支出 2493.64 万元，主要为接收公园养护费用 646.93 万元；润泽湖公园维护费用 250 万 元；市区街路绿地管护费用 166 万元；第五届园博会辛集展园建设项目 202.8 万元等。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 3330.44 万元，较 2020 年预算增加 144.87 万元， 其中：基本支出增加了 290.54 万元，主要为增加加了人员经费奖励金支出 ；项目支出减少 145.67 万元，主要为根据 2021 年工作安排，减少了马拉松 赛及旅发大会绿化项目支出金额。 三、机关运行经费安排情况 我单位不是行政机关，无机关运行经费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 323 324 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.18 万元，其中因公出 国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0.18 万元。与 2020 年相 比减少 0.1 万元，减少的主要原因是：压减三公经费中的公务接待费。 五、预算绩效信 1.2010-2013 年住建局移交绿地绩效目标表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 单位：元 130181211E1R2K2 项目名称 2010-2013 年住建局移交绿地 IF5DGY 924000.0 其中：财政 924000.0 预算数 其他资金 0 0 资金 0 2010—2013 年住建局移交绿地养护费用 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 100.00% 二级指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依 据 324 325 2.教育路与束鹿大街等 9 块绿地绿化费用绩效目标表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 130181212VAXKL9 项目名称 ZH9GUG 530000.0 其中：财政 预算数 0 资金 教育路与束鹿大街等 9 块绿化费用 3 月底 6 月底 单位：元 教育路与束鹿大街等 9 块绿地绿化费 用 530000.0 其他资金 0 0 10 月底 12 月底 100.00% 二级指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依 据 325 326 3.2014 年新增 7 处绿地费用绩效目标表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 130181215DUOQE 项目名称 UKCAPXR 648600.0 其中：财政 预算数 0 资金 2014 年 7 处绿地养护费用 3 月底 6 月底 单位：元 2014 年新增 7 处绿地费用 648600.0 0 其他资金 10 月底 0 12 月底 100.00% 二级指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依 据 326 327 4.2021 年街路绿地增彩工程绩效目标表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 130181219BW02P 项目名称 A3SU5SV 400000.0 其中：财政 预算数 0 资金 2021 街路绿地增彩工程 3 月底 6 月底 单位：元 2021 年街路绿地增彩工程 400000.0 0 其他资金 10 月底 0 12 月底 100.00% 二级指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依 据 327 328 5.火炬路行道树种植项目绩效目标表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 130181219R9WBY Y8FR7PG 350000.0 预算数 0 工程建设费 3 月底 单位：元 项目名称 火炬路行道树种植项目 其中：财政 资金 350000.0 0 6 月底 10 月底 其他资金 0 12 月底 100.00% 二级指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依 据 328 329 6.六前渠绿化项目绩效目标表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 130181219UBB9R QN8AA8Y 1800000. 预算数 00 工程费用 3 月底 单位：元 项目名称 六前渠绿化项目 其中：财政 资金 1800000. 00 6 月底 10 月底 其他资金 0 12 月底 100.00% 二级指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依 据 329 330 7.园林占地租金绩效目标表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 13018121BMPWS UOG6QTM7 197200.0 预算数 0 园林占地租金 3 月底 单位：元 项目名称 园林占地租金 其中：财政 资金 197200.0 0 6 月底 10 月底 其他资金 0 12 月底 100.00% 二级指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依 据 330 331 8.市区绿化引水项目绩效目标表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 13018121C7UNRS 项目名称 4HT55RY 3000000. 其中：财政 预算数 00 资金 市区绿化引水项目工程费用 3 月底 6 月底 单位：元 市区绿化引水项目 3000000. 00 其他资金 10 月底 0 12 月底 100.00% 二级指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依 据 331 332 9.润泽湖公园维护费用绩效目标表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 13018121E48AOY METAIGP 2500000. 预算数 00 润泽湖公园维护费用 3 月底 单位：元 项目名称 润泽湖公园维护费用 其中：财政 资金 2500000. 00 6 月底 10 月底 其他资金 0 12 月底 100.00% 二级指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依 据 332 333 10.六前线桃花源和市府大街东段便道绿化养护绩效目标表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 单位：元 13018121G2G9EIIP 六前线桃花源和市府大街东段便道绿 项目名称 17X8V 化养护 177000.0 其中：财政 177000.0 预算数 其他资金 0 0 资金 0 六前线桃花源和市府大街东段便道绿化养护费用 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 100.00% 二级指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依 据 333 334 11.民兵训练基地绿化绩效目标表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 13018121GWPSG1 5L516AY 220000.0 预算数 0 工程费用 3 月底 二级指 标 三级指标 单位：元 项目名称 民兵训练基地绿化 其中：财政 资金 220000.0 0 6 月底 10 月底 绩效指标描述 其他资金 0 12 月底 指标值 指标值确定依 据 334 335 12.市区八块绿地及迎宾路四个标段绿地管护费用绩效目标表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 单位：元 13018121HC9VCG 市区八块绿地及迎宾路四个标段绿地 项目名称 FC8AK2P 管护费用 1291800. 其中：财政 1291800. 预算数 其他资金 0 00 资金 00 市区八块绿地及迎宾路四个标段绿地管护费用 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 100.00% 二级指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依 据 335 336 13.宴城路道路绿化土方工程绩效目标表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 13018121IQGOYW C3U0IXS 1400000. 预算数 00 工程费用 3 月底 单位：元 项目名称 宴城路道路绿化土方工程 其中：财政 资金 1400000. 00 6 月底 10 月底 其他资金 0 12 月底 100.00% 二级指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依 据 336 337 14.金鹿公园维护费用绩效目标表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 13018121K49Q3TR 5A9H4D 613000.0 预算数 0 金鹿公园维护费用 3 月底 单位：元 项目名称 金鹿公园维护费用 其中：财政 资金 613000.0 0 6 月底 10 月底 其他资金 0 12 月底 100.00% 二级指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依 据 337 338 15.市区街路绿地管护费用绩效目标表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 13018121N5CIXFU 项目名称 AEQP0I 1660000. 其中：财政 预算数 00 资金 市区街路绿地管护费用 3 月底 6 月底 单位：元 市区街路绿地管护费用 1660000. 00 其他资金 10 月底 0 12 月底 100.00% 二级指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依 据 338 339 16.接收商业城养护费用绩效目标表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 13018121NGRIZL QKMQO5Y 300000.0 预算数 0 接收商业城养护费用 3 月底 单位：元 项目名称 接收商业城养护费用 其中：财政 资金 300000.0 0 6 月底 10 月底 其他资金 0 12 月底 100.00% 二级指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依 据 339 340 17.国庆节市府广场花坛及喷泉维修费用绩效目标表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 单位：元 13018121NUPUR1 项目名称 国庆节市府广场花坛及喷泉维修费用 FXAK7LP 250000.0 其中：财政 250000.0 预算数 其他资金 0 0 资金 0 国庆节市府广场花坛及喷泉维修费用 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 100.00% 二级指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依 据 340 341 18.第五届园博会辛集展园建设项目绩效目标表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 13018121PSW9EB HGXSLG0 2028000. 预算数 00 工程费用 3 月底 单位：元 项目名称 第五届园博会辛集展园建设项目 其中：财政 资金 2028000. 00 6 月底 10 月底 其他资金 0 12 月底 100.00% 二级指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依 据 341 342 19.鑫苑丽景西广场绿化绩效目标表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 13018121TGZNMV 项目名称 TX5Z90G 177500.0 其中：财政 预算数 0 资金 鑫苑丽景西广场绿化养护费用 3 月底 6 月底 单位：元 鑫苑丽景西广场绿化 177500.0 0 其他资金 10 月底 0 12 月底 100.00% 二级指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依 据 342 343 20.接收公园养护费用绩效目标表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 项目编 码 预算规 模及资 金用途 资金支 出计划 （%） 绩效目 标 一级指 标 13018121ZW40W6 MC9G8PL 6469300. 预算数 00 接收公园养护费用 3 月底 单位：元 项目名称 接收公园养护费用 其中：财政 资金 6469300. 00 6 月底 10 月底 其他资金 0 12 月底 100.00% 二级指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依 据 343 六、政府采购预算情况 2021 年，辛集市园林绿化建设养护服务中心安排政府采购预算 862.80 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 预算年度：2021 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 预算资金 采购物品名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数 量 单价 合 计 2021 年街路绿地 增彩工程 第五届园博会辛集 展园建设项目 40.00 202.80 六前渠绿化项目 180.00 市区绿化引水项目 300.00 宴城路道路绿化土 方工程 140.00 园林绿化工程 施工 园林绿化工程 施工 园林绿化工程 施工 市内供水管道 铺设 园林绿化工程 施工 B02150 2 B02150 2 B02150 2 B02130 3 B02150 2 合计 一般公 共预算 拨款 基金预算拨 款 862.80 862.80 项 1 40.00 40.00 40.00 项 1 202.80 202.80 202.80 项 1 180.00 180.00 180.00 项 1 300.00 300.00 300.00 项 1 140.00 140.00 140.00 国有资 本经营 预算拨 款 财政专户 核拨 单位资金 344 七、国有资产信息 辛集市园林绿化建设养护服务中心上年末固定资产金额为 355.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 333020 辛集市园林绿化建设养护服务中心 项 目 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 355.31 793 37.41 564 2、车辆（台、辆） 8 117.20 3、单价在 20 万元以上的设备 1 26.30 4、其他固定资产 580 174.40 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 345 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 346