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新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县融媒体中心 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分 若羌县融媒体中心部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年若羌县融媒体中心部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年若羌县融媒体中心部门预算情况说明 一、关于若羌县融媒体中心部门 2022 年收支预算情况的总 体说明 二、关于若羌县融媒体中心部门 2022 年收入预算情况说明 三、关于若羌县融媒体中心部门 2022 年支出预算情况说明 四、关于若羌县融媒体中心部门 2022 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 五、关于若羌县融媒体中心部门 2022 年一般公共预算当年 拨款情况说明 六、关于若羌县融媒体中心部门 2022 年一般公共预算基本 支出情况说明 七、关于若羌县融媒体中心部门 2022 年一般公共预算项目 支出情况说明 八、关于若羌县融媒体中心部门 2022 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于若羌县融媒体中心部门 2022 年政府性基金预算拨 款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 若羌县融媒体中心部门概况 一、主要职能 （一）贯彻落实党和国家在新闻宣传、广播电视工作方面的 路线、方针、政策，组织实施全县性广播电视宣传工作；转播中 央及自治区、自治州台的广播电视节目。 （二）参与定制并实施全县广播电视事业发展规划；负责广 播电视重大项目建设。 （三）研究分析广播电视宣传工作中的重大问题，提出阶段 性宣传工作的指导思想和报道重点。 （四）负责广播电视新技术的开发应用，实施广播电视设备 的升级改造。 （五）负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。 （六）依法开展广播电视广告经营活动；受县政府委托，管 理有线广播电视网络等国有资产。 （七）承办市委和上级业务主管部门交办的其它事项。 二、机构设置及人员情况 若羌县融媒体中心单位无下属预算单位，下设 7 个科室，分 别是：办公室、新闻信息采集中心、编辑中心、策划中心、审核 中心、发布中心、安全播出技术保障中心。 若羌县融媒体中心单位编制数 30，实有人数 36 人，其中： 在职 24 人，减少 3 人； 退休 12 人，增加 2 人；离休 0 人，增 加 0 人。 第二部分 2022年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门: 若羌县融媒体中心 收 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 单位：万元 入 支 预算数 出 功能分类 802.30 201 一般公共服务支出 756.33 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 预算数 45.97 208 社会保障和就业支出 647.02 74.60 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 33.93 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 46.75 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 802.30 支出总计 802.30 表二： 部门收入总体情况表 编制部门: 若羌县融媒体中心 单位：万元 功能分类 科目编码 功能分类科目名称 总计 类 款 项 一般公共 预算 财 政 专 户 政府性基金 国有资本经 （ 预算 营预算 教 育 收 费 ） 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 单位其他 资金收入 207 文化旅游体育与传媒支 出 647.02 601.05 45.97 207 08 广播电视 647.02 601.05 45.97 647.02 601.05 45.97 207 08 99 其他广播电视支出 208 社会保障和就业支出 74.60 74.60 208 05 行政事业单位养老支出 74.60 74.60 11.73 11.73 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 41.91 41.91 208 05 06 机关事业单位职业年金 缴费支出 20.96 20.96 210 卫生健康支出 33.93 33.93 210 11 行政事业单位医疗 33.93 33.93 02 事业单位医疗 33.93 33.93 221 住房保障支出 46.75 46.75 221 02 住房改革支出 46.75 46.75 46.75 46.75 802.30 756.33 210 11 221 02 01 住房公积金 合计 45.97 表三： 部门支出总体情况表 编制部门: 若羌县融媒体中心 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 207 文化旅游体育与传媒支出 647.02 420.05 226.97 207 08 广播电视 647.02 420.05 226.97 647.02 420.05 226.97 207 08 99 其他广播电视支出 208 社会保障和就业支出 74.60 74.60 208 05 行政事业单位养老支出 74.60 74.60 208 05 02 事业单位离退休 11.73 11.73 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 06 出 41.91 41.91 20.96 20.96 208 05 210 卫生健康支出 33.93 33.93 210 11 行政事业单位医疗 33.93 33.93 02 事业单位医疗 33.93 33.93 221 住房保障支出 46.75 46.75 221 02 住房改革支出 46.75 46.75 46.75 46.75 802.30 575.33 210 11 221 02 01 住房公积金 合计 226.97 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门: 若羌县融媒体中心 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 756.33 201 一般公共服务支出 756.33 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 601.05 601.05 208 社会保障和就业支出 74.60 74.60 33.93 33.93 46.75 46.75 756.33 756.33 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 756.33 支出总计 国有资本 经营预算 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门: 若羌县融媒体中心 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 类 款 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 207 文化旅游体育与传媒支出 601.05 420.05 181.00 207 08 广播电视 601.05 420.05 181.00 601.05 420.05 181.00 207 08 99 其他广播电视支出 208 社会保障和就业支出 74.60 74.60 208 05 行政事业单位养老支出 74.60 74.60 11.73 11.73 41.91 41.91 20.96 20.96 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 210 卫生健康支出 33.93 33.93 210 11 行政事业单位医疗 33.93 33.93 02 事业单位医疗 33.93 33.93 221 住房保障支出 46.75 46.75 221 02 住房改革支出 46.75 46.75 46.75 46.75 756.33 575.33 210 11 221 02 01 住房公积金 合计 181.00 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门: 若羌县融媒体中心 项 经济分类 科目编码 类 单位：万元 目 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 503.62 503.62 301 01 基本工资 100.41 100.41 301 02 津贴补贴 14.67 14.67 301 03 奖金 54.21 54.21 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 41.91 41.91 301 09 职业年金缴费 20.96 20.96 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 33.93 33.93 301 12 其他社会保障缴费 22.56 22.56 301 13 住房公积金 46.75 46.75 301 99 其他工资福利支出 168.22 168.22 商品和服务支出 59.98 59.98 302 302 01 办公费 1.00 1.00 302 02 印刷费 13.60 13.60 302 07 邮电费 1.50 1.50 302 08 取暖费 34.76 34.76 302 11 差旅费 2.10 2.10 302 16 培训费 1.48 1.48 302 28 工会经费 1.97 1.97 302 29 福利费 1.77 1.77 302 31 公务用车运行维护费 0.90 0.90 302 39 其他交通费用 0.30 0.30 302 99 其他商品和服务支出 0.60 0.60 对个人和家庭的补助 11.73 11.73 退休费 11.73 11.73 575.33 515.35 303 303 02 合 计 59.98 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门: 若羌县融媒体中心 单位：万元 科目编码 科目 类 款 项目名称 项 对个人和 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 项目支出 工资福利 商品和服 资本性支 对企业补 家庭的补 及费用支 出（基本 助（基本 障基金补 其他支出 合计 支出 务支出 出 助 助 出 建设） 建设） 助 207 文化旅游体育与传媒支 出 181.00 181.00 207 08 广播电视 181.00 181.00 181.00 181.00 181.00 181.00 207 08 99 其他广播电视支出 合计 融媒体业务保障经费 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门: 若羌县融媒体中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 合计 0.90 0.90 公务用车购置费 公务用车运行费 0.90 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门: 若羌县融媒体中心 项 功能分类 科目编码 类 款 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 备注：若羌县融媒体中心部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性 基金预算支出情况表为空表。 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于若羌县融媒体中心部门 2022 年收支预算情况 的总体说明 按照全口径预算的原则，若羌县融媒体中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县融媒体中心部门预算管理。 收支总预算 802.3 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金、单位其他资金收入。 支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和 就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于若羌县融媒体中心部门 2022 年收入预算情况 说明 若羌县融媒体中心部门收入预算 802.3 万元，其中： 一般公共预算 756.33 万元，占 94.27%，比上年预算增 加 125.03 万元，增长 19.81%,主要原因是本年度增加 15 名 编外人员。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 单位其他资金收入 45.97 万元，占 5.73%,比上年预算减 少 81.05 万元，下降 63.81%,主要原因是上年结余减少本年 度安排其他资金减少。 三、关于若羌县融媒体中心部门 2022 年支出预算情况 说明 若羌县融媒体中心部门 2022 年支出预算 802.3 万元， 其中： 基本支出 575.33 万元，占 71.71%，比上年预算增加 166.31 万元，增长 40.66%，主要原因是本年度增加 15 名编 外人员。 项目支出 226.97 万元，占 28.29%，比上年预算减少 122.33 万元，下降 35.02%，主要原因是本年度一般公共预 算项目增加，其他资金项目减少，整体减少。 四、关于若羌县融媒体中心部门 2022 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 756.33 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 756.33 万元。 一般公 共预算支 出包括： 文化旅游体 育与传媒 支出 601.05 万元，主要用于:融媒体中心人员工资及日常经费支出。 社会保障和就业支出 74.6 万元，主要用于:用于缴纳职工社 会保险和职业年金的费用支出。医疗卫生健康支出 33.93 万 元，主要用于:缴纳职工基本医疗保险、大病互助金、公务员 医疗保险等费用支出。住房保障支出 46.75 万元，主要用于: 缴纳职工住房公积金的费用支出。 五、关于若羌县融媒体中心部门 2022 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若羌县融媒体中心部门 2022 年一般公共预算拨款合计 756.33 万元，其中： 基本支出 575.33 万元，比上年预算增加 166.31 万元， 增长 40.66%。主要原因是：本年度增加 15 名编外人员。 项目支出 181 万元，比上年预算增加 41.28 万元，增长 18.57%。主要原因是：本年度一般公共预算新增办公楼维修 和采购采编播设备项目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1．文化旅游体育与传媒支出（207 类）601.05 万元， 占 79.47%。 2．社会保障和就业支出（208 类）74.6 万元，占 9.86%。 3．医疗卫生健康支出（210 类）33.93 万元，占 4.49%。 4．住房保障支出（221 类）46.75 万元，占 6.18%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 文化旅游体育与传媒支出(207 类)广播电视(08 款) 其他广播电视支出(99 项)：2022 年预算数为 601.05 万元， 比上年预算增加 84.73 万元，增长 16.41%,主要原因是：本 年度增加 15 名编外人员。 2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)事业单位离退休(02 项)：2022 年预算数为 11.73 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 23.73%,主要原因是： 退休人员增加 2 人。 3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2022 年预算数为 41.91 万元，比上年预算增加 3.91 万元，增长 10.29%,主要原因是：本年度增加 15 名编外人员。 4. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2022 年 预算数为 20.96 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 17.95%,主要原因是：本年度增加 15 名编外人员。 5. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事 业单位医疗(02 项)：2022 年预算数为 33.93 万元，比上年 预算增加 12.7 万元，增长 59.82%,主要原因是：本年度增加 15 名编外人员。 6. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公 积金(01 项)：2022 年预算数为 46.75 万元，比上年预算增 加 18.25 万元，增长 64.04%,主要原因是：本年度增加 15 名 编外人员。 六、关于若羌县融媒体中心部门 2022 年一般公共预算 基本支出情况说明 若羌县融媒体中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 575.33 万元，其中： 人员经费 515.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、退休费。 公用经费 59.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮 电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、关于若羌县融媒体中心部门 2022 年一般公共预算 项目支出情况说明 项目名称：融媒体业务保障经费 设立的政策依据：项目实施，优化媒体结构，重构采编 播发业务流程，推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平 台，经营，管理，技术等方面共享融通，完善运行构架和运 行机制，实现全媒体运转，全方位服务，以更多更好产品服 务满足人民群众日益增长的精神文化生活需要。打造广播电 视网站、抖音、等移动客户端交汇共融的县级热媒体中心， 建成主流舆论阵地，综合服务平台，建设和谐大众舆论和信 息环境。 预算安排规模：财政预算内资金 181 万 项目承担单位：若羌县融媒体中心 资金分配情况：1、缴纳 2022 年度水电费 10 万元。2、 2022 年大楼设施及庭院绿化维修 5 万元. 3、 2022 年融媒 体中心消防 5 万元。 4、 2022 年度广电网络信号传输光缆 租金 61 万元。5、采集部、编辑部采购设备 16 万元；2022 年融媒体中心支付可视化模块年服务费 15 万元、石榴云平 台运维服务费 25 万元/年，2021 年和 2022 年支付 50 万元； 支付二级等保安全系统及设备采购款 19 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 八、关于若羌县融媒体中心部门 2022 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 若羌县融媒体中心部门 2022 年一般公共预算“三公” 经费数为 0.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务用车购置 0 万元，公务用车运行费.9 万元，公务接待费 0 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万 元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，公务车辆运行 维护费预算未安排；公务接待费增加 0 万元，增长 0%,主要 原因是厉行节约，压缩开支，减少公务接待次数。 九、关于若羌县融媒体中心部门 2022 年政府性基金预 算拨款情况说明 若羌县融媒体中心部门 2022 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，若羌县融媒体中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 59.98 万元，比 上年增加 43.25 万元，增长 258.52%。主要原因是本年度增 加编外人员较多，运行经费增加。 （二）政府采购情况 2022 年，若羌县融媒体中心部门政府采购预算 112.40 万元，其中：政府采购货物预算 35.40 万元，政府采购工程 预算 0 万元，政府采购服务预算 77.00 万元。 2022 年度本若羌县融媒体中心部门面向中小企业预留 政府采购项目预算金额 110 万元，其中：面向小微企业预留 政府采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，若羌县融媒体中心部门及下属各预算 单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 129 平方米，价值 29 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 120 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年若羌县融媒体中心部门预算未安排购置车辆经 费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个， 涉及预算金额 181 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 融媒体业务保障经费 预算单位 若羌县融媒体中心 项目名称 181 项目资金 年度资金总额： 181 其中：财政拨款 其他资金 （万元） 目标 1：在县委的领导下，按照县委宣传部的安排部署，研究新闻宣传的重大课题，实施全县新闻宣传报道， 项目总体 不断提高宣传品质和水平，聚焦重点，做好专题宣传，新闻采访 1200 条； 目标 目标 2、完成采编播社保采购 3 套；目标 3、租赁广电网络信号传输线路 4 条；目标 4、负责办公楼维修及消 防检测维保面积 6685 平方米、维护系统。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 全年新闻采访稿件 >=1200 条 软件采购服务数量 >=3 套 租赁光电网络信号传输光缆 >=4 条 办公楼设施及消防维修面积 >=6685 平方米 数量指标 全年新闻采访完成率 >=90% 软件验收合格率 >=95% 信号传输覆盖率 >=90% 办公楼设施及消防维修改造质量达标率 >=95% 新闻采访稿件按时完成率 >=95% 软件采购完成及时率 >=95% 质量指标 产出指标 时效指标 办公楼设施及消防维修改造计划完成时间 2022 年 12 月 15 日前 新闻采访稿件费用 <=3 万元 软件采购费用 <=84 万元 光电网络信号传输光缆租赁费 <=61 万元 办公楼设施及消防维修改造费用 <=10 万元 社会效益指标 提升及时准确传递新闻信息能力 有效提升 可持续影响指标 引导正确舆论导向 持续影响 成本指标 满意度指标 满意度指标 社会公众满意度 >=90% （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。 四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 六、“三公”经费：指若羌县本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 若羌县融媒体中心 2022 年 1 月 27 日