辛集市住房和城乡建设局2022年部门预算公开信息.pdf

2022 年部门预算信息公开目录 部门预算公开表 部门预算收支总表 ...................................................................................................................................................................... 3 部门预算收入总表 ...................................................................................................................................................................... 5 部门预算支出总表 ...................................................................................................................................................................... 9 部门预算财政拨款收支总表 .................................................................................................................................................... 13 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 ................................................................................................................................ 16 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ........................................................................................................................ 19 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 ................................................................................................................................ 21 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ........................................................................................................................ 22 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .................................................................................................................................. 233 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况 .............................................................................................................................................. 244 二、部门预算安排的总体情况 .............................................................................................................................................. 277 三、机关运行经费安排情况 .................................................................................................................................................... 28 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................ 28 五、预算绩效信息 .................................................................................................................................................................... 28 六、政府采购预算情况 .......................................................................................................................................................... 191 七、国有资产信息 .................................................................................................................................................................. 198 八、名词解释 .......................................................................................................................................................................... 198 九、其他需要说明的事项 ...................................................................................................................................................... 199 部门预算收支总表 333 辛集市住房和城乡建设局 预算年度：2022 单位：元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 314722978.70 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 269349646.42 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 25100.00 2503532.48 10 十、卫生健康支出 2365045.85 11 十一、节能环保支出 1440200.00 12 十二、城乡社区支出 396671330.55 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 579951.00 158380000.00 3 333 辛集市住房和城乡建设局 单位：元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 4 预算年度：2022 本年收入合计 上年结转结余 584072625.12 预算数 4 45371207.24 32000000.00 本年支出合计 639336367.12 支出总计 639336367.12 55263742.00 年终结转结余 收入总计 639336367.12 部门预算收入总表 333 辛集市住房和城乡建设局 预算年度：2022 单位：元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 63933636 7.12 58407262 5.12 58407262 5.12 2 201 一般公共服务 支出 25100.00 25100.00 25100.00 3 20101 人大事务 25100.00 25100.00 25100.00 4 2010101 行政运行 25100.00 25100.00 25100.00 5 208 6 20805 2503532. 48 2503532. 48 2503532. 48 2503532. 48 2503532. 48 2503532. 48 7 2080505 1947888. 32 1947888. 32 1947888. 32 8 2080506 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 555644.1 6 555644.1 6 555644.1 6 9 210 卫生健康支出 10 21011 行政事业单位 医疗 11 2101101 行政单位医疗 12 2101102 事业单位医疗 2365045. 85 2365045. 85 116900.0 0 892138.8 2 2365045. 85 2365045. 85 116900.0 0 892138.8 2 2365045. 85 2365045. 85 116900.0 0 892138.8 2 上年结转 12 55263742 .00 5 333 辛集市住房和城乡建设局 预算年度：2022 单位：元 功能分类科目 6 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 13 2101103 公务员医疗补 助 14 211 节能环保支出 15 21103 污染防治 16 2110301 大气 17 212 城乡社区支出 18 21201 城乡社区管理 事务 19 2120101 行政运行 20 2120199 21 21203 22 2120399 23 21205 24 2120501 25 21206 26 2120601 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1356007. 03 1356007. 03 其他城乡社区 管理事务支出 城乡社区公共 设施 其他城乡社区 公共设施支出 城乡社区环境 卫生 城乡社区环境 卫生 建设市场管理 与监督 1356007. 03 1440200. 00 1440200. 00 1440200. 00 39667133 0.55 13388223 .52 3529700. 00 9858523. 52 72351211 .00 72351211 .00 33847500 .00 33847500 .00 7734749. 61 39667133 0.55 13388223 .52 3529700. 00 9858523. 52 72351211 .00 72351211 .00 33847500 .00 33847500 .00 7734749. 61 39667133 0.55 13388223 .52 3529700. 00 9858523. 52 72351211 .00 72351211 .00 33847500 .00 33847500 .00 7734749. 61 建设市场管理 7734749. 7734749. 7734749. 上年结转 12 1440200. 00 1440200. 00 1440200. 00 333 辛集市住房和城乡建设局 预算年度：2022 单位：元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 与监督 本年收入 合计 3 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 4 5 6 7 8 9 10 11 61 61 61 27 21208 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 24285430 0.00 24285430 0.00 24285430 0.00 28 2120803 城市建设支出 24285430 0.00 24285430 0.00 24285430 0.00 29 21213 城市基础设施 配套费安排的 支出 26495346 .42 26495346 .42 26495346 .42 30 2121301 城市公共设施 20041500 .00 20041500 .00 20041500 .00 31 2121399 其他城市基础 设施配套费安 排的支出 6453846. 42 6453846. 42 6453846. 42 32 213 农林水支出 33 21308 34 2130899 35 215 36 21508 37 2150899 普惠金融发展 支出 其他普惠金融 发展支出 资源勘探工业 信息等支出 支持中小企业 发展和管理支 出 其他支持中小 企业发展和管 579951.0 0 579951.0 0 579951.0 0 15838000 0.00 15838000 0.00 15838000 0.00 15838000 0.00 15838000 0.00 15838000 0.00 15838000 0.00 15838000 0.00 15838000 0.00 上年结转 12 579951.0 0 579951.0 0 579951.0 0 7 333 辛集市住房和城乡建设局 预算年度：2022 单位：元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 45371207 .24 43941591 .00 4038000. 00 350000.0 0 8373463. 00 31180128 .00 1429616. 24 1429616. 24 32000000 .00 24127616 .24 22698000 .00 4038000. 00 350000.0 0 5320000. 00 12990000 .00 1429616. 24 1429616. 24 24127616 .24 22698000 .00 4038000. 00 350000.0 0 5320000. 00 12990000 .00 1429616. 24 1429616. 24 上年结转 12 理支出 8 38 221 住房保障支出 39 22101 保障性安居工 程支出 40 2210105 农村危房改造 41 2210106 公共租赁住房 42 2210107 保障性住房租 金补贴 43 2210108 老旧小区改造 44 22102 住房改革支出 45 2210201 住房公积金 46 229 其他支出 47 22904 48 2290402 其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出 其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出 21243591 .00 21243591 .00 3053463. 00 18190128 .00 32000000 .00 32000000 .00 32000000 .00 32000000 .00 32000000 .00 部门预算支出总表 333 辛集市住房和城乡建设局 预算年度：2022 单位：元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 2 3 4 5 6 7 8 合计 639336367. 12 36633167.7 0 602703199. 42 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 1 2 201 一般公共服务支出 25100.00 25100.00 3 20101 人大事务 25100.00 25100.00 4 2010101 行政运行 25100.00 25100.00 5 208 社会保障和就业支出 2503532.48 2503532.48 6 20805 行政事业单位养老支出 2503532.48 2503532.48 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1947888.32 1947888.32 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 555644.16 555644.16 9 210 卫生健康支出 2365045.85 2365045.85 10 21011 行政事业单位医疗 2365045.85 2365045.85 11 2101101 行政单位医疗 116900.00 116900.00 12 2101102 事业单位医疗 892138.82 892138.82 13 2101103 公务员医疗补助 1356007.03 1356007.03 14 211 节能环保支出 1440200.00 1440200.00 15 21103 污染防治 1440200.00 1440200.00 16 2110301 大气 1440200.00 1440200.00 17 212 城乡社区支出 396671330. 55 30309873.1 3 366361457. 42 9 333 辛集市住房和城乡建设局 预算年度：2022 单位：元 功能分类科目 10 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 城乡社区管理事务 13388223.5 2 9293823.52 4094400.00 2120101 行政运行 3529700.00 3529700.00 20 2120199 其他城乡社区管理事务支出 9858523.52 5764123.52 21 21203 城乡社区公共设施 22 2120399 其他城乡社区公共设施支出 23 21205 城乡社区环境卫生 24 2120501 城乡社区环境卫生 25 21206 建设市场管理与监督 7734749.61 7334749.61 400000.00 26 2120601 建设市场管理与监督 7734749.61 7334749.61 400000.00 27 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 28 2120803 城市建设支出 29 21213 城市基础设施配套费安排的支出 30 2121301 城市公共设施 31 2121399 32 213 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 18 21201 19 72351211.0 0 72351211.0 0 33847500.0 0 33847500.0 0 6772400.00 6772400.00 6908900.00 6908900.00 4094400.00 65578811.0 0 65578811.0 0 26938600.0 0 26938600.0 0 242854300. 00 242854300. 00 26495346.4 2 20041500.0 0 242854300. 00 242854300. 00 26495346.4 2 20041500.0 0 其他城市基础设施配套费安排的支出 6453846.42 6453846.42 农林水支出 579951.00 579951.00 333 辛集市住房和城乡建设局 预算年度：2022 单位：元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 33 21308 普惠金融发展支出 579951.00 579951.00 34 2130899 其他普惠金融发展支出 579951.00 579951.00 35 215 资源勘探工业信息等支出 36 21508 支持中小企业发展和管理支出 37 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 38 221 住房保障支出 39 22101 保障性安居工程支出 158380000. 00 158380000. 00 158380000. 00 45371207.2 4 43941591.0 0 158380000. 00 158380000. 00 158380000. 00 43941591.0 0 43941591.0 0 40 2210105 农村危房改造 4038000.00 4038000.00 41 2210106 公共租赁住房 350000.00 350000.00 42 2210107 保障性住房租金补贴 8373463.00 8373463.00 43 2210108 老旧小区改造 31180128.0 0 31180128.0 0 44 22102 住房改革支出 1429616.24 1429616.24 45 2210201 住房公积金 1429616.24 1429616.24 46 229 其他支出 47 22904 48 2290402 1429616.24 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出 32000000.0 0 32000000.0 0 32000000.0 0 32000000.0 0 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 32000000.0 32000000.0 11 333 辛集市住房和城乡建设局 预算年度：2022 单位：元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 的支出 12 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 0 0 部门预算财政拨款收支总表 333 辛集市住房和城乡建设局 预算年度：2022 单位：元 收入 序号 栏次 项 目 1 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 3 三、国有资本经营预算拨款 支出 金额 项 2 314722978.7 0 269349646.4 2 目 3 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 25100.00 25100.00 2503532.48 2503532.48 二、外交支出 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 2365045.85 2365045.85 11 十一、节能环保支出 1440200.00 1440200.00 12 十二、城乡社区支出 396671330.5 5 127321684.1 3 13 十三、农林水支出 579951.00 579951.00 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 158380000.0 0 158380000.0 0 16 十六、商业服务业等支出 269349646.4 2 13 333 辛集市住房和城乡建设局 预算年度：2022 单位：元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 584072625.1 2 本年支出合计 32 年初财政拨款结转和结余 55263742.00 年末财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 23263742.00 34 二、政府性基金预算拨款 32000000.00 14 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 45371207.24 45371207.24 32000000.00 639336367.1 2 32000000.00 337986720.7 0 301349646.4 2 333 辛集市住房和城乡建设局 预算年度：2022 单位：元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 项 目 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 7 2 3 4 5 6 639336367.1 2 支出总计 639336367.1 2 337986720.7 0 301349646.4 2 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 15 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 333 辛集市住房和城乡建设局 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 16 合计 单位：元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 337986720.70 36633167.70 301353553.00 2 201 一般公共服务支出 25100.00 25100.00 3 20101 人大事务 25100.00 25100.00 4 2010101 行政运行 25100.00 25100.00 5 208 社会保障和就业支出 2503532.48 2503532.48 6 20805 行政事业单位养老支出 2503532.48 2503532.48 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1947888.32 1947888.32 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 555644.16 555644.16 9 210 卫生健康支出 2365045.85 2365045.85 10 21011 行政事业单位医疗 2365045.85 2365045.85 11 2101101 行政单位医疗 116900.00 116900.00 12 2101102 事业单位医疗 892138.82 892138.82 13 2101103 公务员医疗补助 1356007.03 1356007.03 14 211 节能环保支出 1440200.00 1440200.00 15 21103 污染防治 1440200.00 1440200.00 16 2110301 大气 1440200.00 1440200.00 17 212 城乡社区支出 127321684.13 30309873.13 97011811.00 18 21201 城乡社区管理事务 13388223.52 9293823.52 4094400.00 19 2120101 行政运行 3529700.00 3529700.00 333 辛集市住房和城乡建设局 序号 预算年度：2022 功能分类科目 单位：元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 20 2120199 其他城乡社区管理事务支出 9858523.52 5764123.52 4094400.00 21 21203 城乡社区公共设施 72351211.00 6772400.00 65578811.00 22 2120399 其他城乡社区公共设施支出 72351211.00 6772400.00 65578811.00 23 21205 城乡社区环境卫生 33847500.00 6908900.00 26938600.00 24 2120501 城乡社区环境卫生 33847500.00 6908900.00 26938600.00 25 21206 建设市场管理与监督 7734749.61 7334749.61 400000.00 26 2120601 建设市场管理与监督 7734749.61 7334749.61 400000.00 27 213 农林水支出 579951.00 579951.00 28 21308 普惠金融发展支出 579951.00 579951.00 29 2130899 其他普惠金融发展支出 579951.00 579951.00 30 215 资源勘探工业信息等支出 158380000.00 158380000.00 31 21508 支持中小企业发展和管理支出 158380000.00 158380000.00 32 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 158380000.00 158380000.00 33 221 住房保障支出 45371207.24 34 22101 保障性安居工程支出 43941591.00 43941591.00 35 2210105 农村危房改造 4038000.00 4038000.00 36 2210106 公共租赁住房 350000.00 350000.00 37 2210107 保障性住房租金补贴 8373463.00 8373463.00 38 2210108 老旧小区改造 31180128.00 31180128.00 39 22102 住房改革支出 1429616.24 1429616.24 43941591.00 1429616.24 17 333 辛集市住房和城乡建设局 序号 18 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 栏次 1 2 40 2210201 住房公积金 单位：元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1429616.24 1429616.24 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 333 辛集市住房和城乡建设局 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 36633167.70 33597987.48 栏次 1 合计 3035180.22 2 301 工资福利支出 22088840.81 22088840.81 3 30101 基本工资 7600620.00 7600620.00 4 30102 津贴补贴 1424554.00 1424554.00 5 30103 奖金 703900.00 703900.00 6 30107 绩效工资 3953182.00 3953182.00 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1947888.32 1947888.32 8 30109 职业年金缴费 555644.16 555644.16 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 1009038.82 1009038.82 10 30111 公务员医疗补助缴费 1356007.03 1356007.03 11 30112 其他社会保障缴费 166590.24 166590.24 12 30113 住房公积金 1429616.24 1429616.24 13 30199 其他工资福利支出 1941800.00 1941800.00 14 302 商品和服务支出 2927180.22 2927180.22 15 30201 办公费 518300.00 518300.00 16 30202 印刷费 26000.00 26000.00 17 30203 咨询费 6000.00 6000.00 18 30205 水费 25000.00 25000.00 19 30206 电费 55000.00 55000.00 19 333 辛集市住房和城乡建设局 序号 20 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30207 邮电费 949000.00 949000.00 21 30208 取暖费 16000.00 16000.00 22 30211 差旅费 108000.00 108000.00 23 30213 维修(护)费 74000.00 74000.00 24 30217 公务接待费 1700.00 1700.00 25 30218 专用材料费 88000.00 88000.00 26 30225 专用燃料费 261000.00 261000.00 27 30228 工会经费 185531.30 185531.30 28 30229 福利费 180683.00 180683.00 29 30231 公务用车运行维护费 84000.00 84000.00 30 30239 其他交通费用 132600.00 132600.00 31 30299 其他商品和服务支出 216365.92 216365.92 32 303 对个人和家庭的补助 11509146.67 11509146.67 33 30301 离休费 215800.00 215800.00 34 30302 退休费 825026.67 825026.67 35 30305 生活补助 94200.00 94200.00 36 30309 奖励金 10374120.00 10374120.00 37 310 资本性支出 108000.00 108000.00 38 31002 办公设备购置 108000.00 108000.00 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 333 辛集市住房和城乡建设局 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 301349646.42 301349646.42 2 212 城乡社区支出 269349646.42 269349646.42 3 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 242854300.00 242854300.00 4 2120803 城市建设支出 242854300.00 242854300.00 5 21213 城市基础设施配套费安排的支出 26495346.42 26495346.42 6 2121301 城市公共设施 20041500.00 20041500.00 7 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 6453846.42 6453846.42 8 229 其他支出 32000000.00 32000000.00 9 22904 32000000.00 32000000.00 10 2290402 32000000.00 32000000.00 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 的支出 21 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 333 辛集市住房和城乡建设局 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 22 单位：元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 333 辛集市住房和城乡建设局 预算年度：2022 单位：元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境）费 4 其中：教学科研人员因公出国 （境）费 5 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 公务用车运行维护费 9 三、公务接待费 10 四、会议费 11 五、培训费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 85700.00 85700.00 85700.00 85700.00 84000.00 84000.00 84000.00 84000.00 1700.00 1700.00 第一部分 辛集市住房和城乡建设局 2022 年部门预算信息公开情况说明 23 辛集市住房和城乡建设局 2022 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将辛集市 住房和城乡建设局 2022 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 主要职责：根据《辛集市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，辛集市住房和城乡建设局 局的主要职责是： （一）负责贯彻执行党和国家住房城乡建设及人民防空的方针、政策和法律、法规。拟订有关规范性文件及行业发 展规划并组织实施，研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。与发展和改革 主管部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划；参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作； 组织编制市人民防空工程、人口疏散地域（基地）、人民防空信息化等规划并督导落实；审核城市总体规划中人民防空 内容。 （二）负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施，会同有关部门做好中央和省、市城 镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。 （三）负责推进住房制度改革。拟订适合市情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展 规划并组织实施；负责城市危房鉴定及管理有关工作；拟订城市棚户区改造政策、规划和年度计划并组织实施；负责市 政府交办的城中村改造相关工作。 24 （四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；指导工程建设标准 和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。 （五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展 规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度并监督实施；负责 国有土地上房屋征收与补偿工作。 （六）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作； 拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、制度并监督执行；制定规 范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。 （七）负责城市建设和管理工作。参与拟订城市建设和管理的政策、制度并指导实施；编制全市城市建设行业发展 规划并组织实施；负责城市建成区范围内路灯、道路、排水设施的建设和安全运行；负责城市公园和园林绿化建设管理 相关工作；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。 （八）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导村镇建设规划编制、实施和对乡村建筑风貌进行管控； 指导农村住房建设和安全及危房改造；参与建制镇生活垃圾、生活污水处理及指导农村生活垃圾收运处置体系建设；指 导重点镇和特色小城镇建设。 （九）负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、制度并监督执行；组织 或参与工程重大质量安全事故的调查处理；指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。 25 （十）负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发 展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化；指 导建设工程消防设计审查工作。 （十一）开展住房城乡建设和人民防空方面的对外交流与合 作。 （十二）完成市委、市政府、市国防动员委员会和省级对口部门交办的其他任务。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 26 单位性质 单位规格 经费保障形式 辛集市住房和城乡建设局本级 行政 正科级 财政拨款 辛集市房屋征收服务中心 事业 股级 财政性资金基本保证 辛集市村镇建设服务中心 事业 股级 财政性资金基本保证 辛集市城建档案馆 事业 股级 财政性资金基本保证 辛集市城市节水工作站 事业 股级 财政拨款 辛集市招标投标造价管理办公室 事业 副科级 财政性资金零补助 辛集市建筑工程质量监督站 事业 股级 财政性资金零补助 辛集市建筑工程服务中心 事业 股级 财政性资金零补助 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 辛集市墙体材料革新节能服务中心 事业 股级 财政性资金零补助 辛集市建筑行业管理稽查队 事业 股级 财政性资金零补助 辛集市建设测量队 事业 其他 辛集市热力和燃气管理办公室 事业 其他 辛集市人防信息保障中心 事业 股级 财政性资金基本保证 辛集市市政建设养护服务中心 事业 股级 财政性资金基本保证 辛集市园林绿化建设养护服务中心 事业 股级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。辛集市 住房和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 63933.64 万元，其中：一般公共预算收入 31472.3 万元，基金预算收入 26934.97 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 5526.37 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映辛集市住房和城乡 建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 63933.64 万元，其中基本支出 3663.32 万元，包括人 员经费 3359.79 万元和日常公用经费 303.53 万元；项目支出 60270.32 万元，主要为主要为节能环保支出 144.02 万元， 27 城乡社区支出 36636.14 万元，农林水支出 58 万元，支持中小企业发展和管理支出 15838 万元，住房保障支出 4394.16 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券支出 3200 万。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 63933.64 万元，较 2021 年预算增加 23175.56 万元，其中：基本支出增加 133.86 万元，主要为 增加人员经费支出；项目支出增加 23041.7 万元，主要为 2022 年加大了支持中小企业发展和管理支出、住房保障支出、 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。 三、机关运行经费安排情况 2022年，我部门机关运行经费共计安排45.35万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业 管理费、公务车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.57万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车 购置及运维费8.4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.4万元)；公务接待费0.17万 元。 “三公”经费与上年基本持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 28 （一）总体绩效目标 总体绩效目标： 1、做好城乡建设管理提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。 2、规范建筑业、房地产市场监管，落实房地产市场监管。 3、加强城镇新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用；开展建筑 节能和绿色建筑示范建设；加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。 4、信息化建设及防空地下室建设管理、监督及实施。 （二）分项绩效目标 分项绩效目标 职责分类绩效目标： 1、城乡建设管理：负责市政公用设施建设、安全和应急管理；负责镇、乡村庄规划的编制和实施；负责农村住房建 设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。负责人民防空建设管理相关工作。加强管理，提高城市承载能 力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。 2、建筑业、房地产市场监管：规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招投标管理，落实工程建设、建筑业行业发 展政策、规章制度;落实房地产市场监管。进一步加强县管项目合同备案管理，规范建筑市场施工合同管理。 3、推进建筑节能：加强城镇新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑 应用；开展建筑节能和绿色建筑示范建设；加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。 4、住建政务管理：负责住建系统综合业务管理和机关综合事务管理。 29 5、人民防空建设管理负责人民防空信息化建设和对审批的城区人民防空建设工程进行监督实施。 （三）工作保障措施 工作保障措施 （一）、完善制度建设 制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障措施，为实现全年绩效目标奠定制度基础。 （二）加强支出管理 项目单位应当加强政府投资项目的前期工作，保证前期工作的深度达到规定的要求，并对项目建议书、可行性研究 报告、初步设计以及依法应当附具的其他文件的真实性负责。 政府投资项目所需资金在项目评审后及时入库，列入财政预算，确保落实到位，不得由施工单位垫资建设。 项目单位在项目资金依据合同达到支付条件情况下，及时填写项目资支付申请表，依要求提供所需资料申请支付。 （三）加强绩效运行监控 严格项目竣工验收管理，加强对项目的质量、工期、进度、资金拨付等方面的监督。确保绩效目标如期保质实现。 （四）做好绩效自评 绩效目标按等级自评，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金的使用效益。 （五）规范财务资产管理 加强对资产的管理，建立、健全其内部购置、保管、领用等项管理制度，单位不得随意处置资产。资产的调拨、捐 赠、报废、变卖、转让等，应当经过中介机构评估或鉴定，报财政部门批准。 （六）加强内部监督 30 建立台账，资金到位情况和资金使用情况。并按进度拨付资金。 真抓实干，务实求效，坚持细想上求实、作风上务实、工作上抓实的原则，注重实效，创造性的完成各项任务。 第二部分 专项资金绩效目标 31 第三部分 预算项目绩效目标 1、2017 年打通断头路二标段绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 32 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 2、2018 年市区道路找补绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 33 3、2019 年 4 条小街绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 34 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 4、2019 年市区道路找补绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 35 5、2020 年街路绿化补植提升-裸露土绿化绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 36 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 6、2020 年街路绿化补植提升-行道树连池绿化绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 37 7、2020 年街路绿化补植提升-增彩绿化绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 38 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 8、2020 年市区道路找补工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 39 9、2020 年市政老旧供水管网改造绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 40 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 10、2021 老旧便道改造及新建路灯项目 118.30 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.完成项目建设，质量符合国家验收合格标准。 二级指标 三级指标 数量指标 工程完成数量指标 质量指标 工程完成质量指标 时效指标 完成时间 成本指标 完成效率 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 工作完成时间。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 1 提高市政设施养护管理 水平 计划标准 1 提升居民生活环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 经济效益指标 市政项目经济效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 生态效益指标 市政项目生态效益指标 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 市民满意度 市民出行安全，道路环境提 升。 ≥95 百分数 计划标准 41 11、2021 年城市公共供水设施建设项目 90.53 万元绩效目标表 绩效目标 1.按时按量完成施工 2.达到现行国家相关规定 3.保障正常供水 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 42 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程完成量 按照施工图纸施工 100 百分比 质量指标 项目验收合率 达到国有现行相关工程施工 验收规范合格率 100 百分比 时效指标 完成时间 按照合同竣工时间完成 100 百分比 成本指标 资金成本 资金成本 ≤100 百分比 经济效益指标 工程合格率 社会效益指标 工程完成量 生态效益指标 扬尘量 可持续影响指标 长期使用性 达到设计使用年限比例 100 百分比 服务对象满意度指标 受益人满意度 完成后受益居民或企业满意 度 ≥98 百分比 达到现行国家相关工程施工 验收规范合格率 按照施工图工程施工验收规 范合格率 施工期间符合大气扬尘防治 条例 100 百分比 100 百分比 100 百分比 指标值确定依据 12、2021 市政老旧供水管网改造项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 43 13、2022 年街路临时照明项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 44 1.完成项目建设，质量符合国家验收合格标准。 二级指标 三级指标 数量指标 工程完成数量指标 质量指标 工程完成质量指标 时效指标 完成时间 成本指标 完成效率 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 工作完成时间。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 1 提高市政设施养护管理 水平 计划标准 1 提升居民生活环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 经济效益指标 市政项目经济效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 生态效益指标 市政项目生态效益指标 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 市民满意度 市民出行安全，道路环境提 升。 ≥95 百分数 计划标准 14、3 个停车场省试点建设工程 77.52 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.完成项目建设，质量符合国家验收合格标准。 二级指标 三级指标 数量指标 工程完成数量指标 质量指标 工程完成质量指标 时效指标 完成时间 成本指标 完成效率 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 工作完成时间。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 1 提高市政设施养护管理 水平 计划标准 1 提升居民生活环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 经济效益指标 市政项目经济效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 生态效益指标 市政项目生态效益指标 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 市民满意度 市民出行安全，道路环境提 升。 ≥95 百分数 计划标准 45 15、安新线游园新建工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 46 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 16、车行道路面修补改造工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 47 17、城镇低保户、特困户加装具有自动切断功能的燃气安全装置项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 48 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 总数量 数量完成情况 ≥90252 户 质量指标 质量合格情况 达到验收合格 100 时效指标 按时完成安装 按时完成安装 100 成本指标 项目预算控制数 项目预算控制数 ≤100 经济效益指标 资金的使用效率 资金的使用效率 100 社会效益指标 减少受威胁群众数量 减少受威胁群众数量 100 生态效益指标 降低环境风险 降低环境风险 100 可持续影响指标 使用年限 使用年限 1008 年 服务对象满意度指标 客户满意度 客户满意度 100 指标值确定依据 辛政办字【2021】28 号 18、大口径超声波热计量表采购及平台建设项目 17.03 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 安装数量 安装数量 ≥96 百分率 [2018]36 号 质量指标 系统运行质量 系统运行质量 ≥95 百分率 [2018]36 号 时效指标 网络运行 网络运行 ≥90 百分率 [2018]36 号 成本指标 运行保障成本 运行保障成本 ≥90 百分率 [2018]36 号 经济效益指标 运行成本 运行成本 ≥90 百分率 [2018]36 号 社会效益指标 运行能力 运行能力 ≥90 百分率 [2018]36 号 生态效益指标 生态环境提升 生态环境提升 ≥90 百分率 [2018]36 号 可持续影响指标 网络安全稳定运行 网络安全稳定运行 ≥90 百分率 [2018]36 号 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥90 百分率 [2018]36 号 49 19、地表水厂运维费 3959 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 50 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 日均供水量 达到七万立方米/每日 100 质量指标 水质监测合格率 按照《生活用水卫生标准》 中的相应限制 100 时效指标 用水需求 满足辛集市用水需求 100 成本指标 供水服务价 符合市场标准 100 经济效益指标 用水需求 满足辛集市用水需求 100 社会效益指标 地表水厂新建管网供水压力 管网最不利点服务压力 ≥98 生态效益指标 水质监测合格率 按照《生活用水卫生标准》 中的相应限制 100 可持续影响指标 长期使用性 达到设计使用年限比例 100 服务对象满意度指标 客户投诉 客户有效投诉量统计 ≥98 指标值确定依据 20、地热井供热替代建设补贴 4300 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 建设数量 建设数量 ≥95 百分率 质量指标 实现配套工程建设满足地方 经济社 实现配套工程建设满足地方 经济社会发展。 ≥90 百分率 时效指标 建设期 开工至投产时间 ≥96 百分率 成本指标 项目建设成本 项目建设成本 ≥95 百分率 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥96 百分率 社会效益指标 群众投诉下降率（%） 群众投诉下降率（%） ≥95 百分率 生态效益指标 大气环境质量改善 大气环境质量改善 ≥92 百分率 可持续影响指标 提升供热行发展 提升供热行发展 ≥93 百分率 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 百分率 产出指标 效益指标 满意度指标 指标值确定依据 冀自然资字[2020]70 号 冀自然资字[2020]70 号 冀自然资字[2020]70 号 冀自然资字[2020]70 号 冀自然资字[2020]70 号 冀自然资字[2020]70 号 冀自然资字[2020]70 号 冀自然资字[2020]70 号 冀自然资字[2020]70 号 51 21、地热井供热替代运营补贴 7700 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 管网建设新建或改造长度 管网建设新建或改造长度 ≥90 百分率 质量指标 居民供热质量 居民供热质量 ≥95 百分率 时效指标 供暖周期 供暖周期 ≥93 百分率 成本指标 日常监管检查 日常监管检查 ≥95 百分率 经济效益指标 环境改善情况 环境改善情况 ≥90 百分率 生态效益指标 生态环境质量改善 生态环境质量改善 ≥90 百分率 社会效益指标 群众投诉下降率 群众投诉下降率 ≥95 百分率 可持续影响指标 提升供热行业发展 服务对象满意度指标 满意率 产出指标 效益指标 满意度指标 52 提升供热行业发展 满意率 ≥90 百分率 ≥95 百分率 指标值确定依据 冀自然资字[2020]70 号 冀自然资字[2020]70 号 冀自然资字[2020]70 号 冀自然资字[2020]70 号 冀自然资字[2020]70 号 冀自然资字[2020]70 号 冀自然资字[2020]70 号 冀自然资字[2020]70 号 冀自然资字[2020]70 号 22、第六届园博会辛集展园（沧州园）一般公共预算绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.完成项目建设，质量符合国家验收合格标准。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 53 23、第三方消防技术服务费 36 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 54 1.确保建设工程消防设计审查验收的质量并符合相关规范标准 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 项目完成量 按照设计图纸、审图报告完 成率 100 百分率 质量指标 项目验收合格 达到国家现行规范标准 100 百分率 时效指标 按合同时间完成 按合同时间完成率 100 百分率 成本指标 资金成本 确保资金依法使用率 100 百分率 经济效益指标 减轻企业负担 减轻企业负担率 100 百分率 社会效益指标 降低事故风险 降低事故风险率 ≥95 百分率 生态效益指标 生态影响 降低风险率 ≥95 百分率 可持续影响指标 完善工作保障体系 推动工作有序开展 100 百分率 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥98 百分率 指标值确定依据 24、二分干水质检测 7 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.保障供水水质常态化 2.地下水源配水厂水源水检测 3.确保城市引用水安全 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 定期监测 每季度一次 100 百分数 质量指标 保证检测科学性 每次 3 个点位监测 100 百分数 时效指标 完成时间 按时完成 100 百分数 成本指标 检测费用 检测费用 ≤100 百分数 经济效益指标 综合利用率 对水质治理情况进行监测 100 百分数 社会效益指标 改善周围环境 提升周围居民生活环境 ≥98 百分数 生态效益指标 监测水质情况 巩固水质治理效果 ≥95 百分数 可持续影响指标 监测水质监测长效机制 对水质进行监测 100 百分数 服务对象满意度指标 服务对象满间服务 百分率 ≥98 百分数 指标值确定依据 55 25、方碑大街（达沃斯小区-宴西路）绿化工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 56 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 26、防护林地租绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 57 27、供热监管信息平台 174 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 58 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 相关设备安装数量 相关设备安装数量 ≥90 百分率 冀建城建[2019]10 号 质量指标 系统运行 系统运行 ≥95 百分率 冀建城建[2019]10 号 时效指标 网络安全建设正式运行时间 正式运行截止时间 ≥90 百分率 冀建城建[2019]10 号 成本指标 运行保障成本 运行保障成本 ≥90 百分率 冀建城建[2019]10 号 经济效益指标 运行成本 运行成本 ≥90 百分率 冀建城建[2019]10 号 社会效益指标 运行能力 运行能力 ≥90 百分率 冀建城建[2019]10 号 生态效益指标 生态环境 生态环境 ≥90 百分率 冀建城建[2019]10 号 可持续影响指标 网络安全稳定运行 网络安全稳定运行 ≥90 百分率 冀建城建[2019]10 号 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥90 百分率 冀建城建[2019]10 号 28、供热延长补贴 1838 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 延长供热天数 延长供热天数 ≥95 百分率 冀供暖组[2020]6 号 质量指标 居民供暖质量 居民供暖质量 ≥90 百分率 冀供暖组[2020]6 号 时效指标 供暖期间 供暖期间 ≥95 百分率 冀供暖组[2020]6 号 成本指标 日常监督检查 日常监督检查 ≥93 百分率 冀供暖组[2020]6 号 经济效益指标 环境改善情况 环境改善情况 ≥95 百分率 冀供暖组[2020]6 号 社会效益指标 群众投诉率下降 群众投诉率下降 ≥93 百分率 冀供暖组[2020]6 号 生态效益指标 生态环境质量改善 生态环境质量改善 ≥95 百分率 冀供暖组[2020]6 号 可持续影响指标 项目建成效果 项目建成效果 ≥90 百分率 冀供暖组[2020]6 号 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥90 百分率 冀供暖组[2020]6 号 59 29、供热专项规划 55 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 指导编制重点专项规划及开 展专项 指导编制重点专项规划及开 展专项数量 ≥95 百分率 质量指标 规划采纳率 规划采纳率 ≥90 百分率 时效指标 按时完成编制规划任务 2021 年底完成编制任务 ≥95 百分率 成本指标 资金成本 资金成本 ≥90 百分率 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥95 百分率 社会效益指标 推动规划编制工作完成 推动规划编制工作完成 ≥90 百分率 生态效益指标 生态环境质量改善 生态环境质量改善 ≥95 百分率 可持续影响指标 提升供热行业发展 提升供热行业发展 ≥90 百分率 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 百分率 产出指标 效益指标 满意度指标 60 指标值确定依据 城乡规划设计计费指 导意见 城乡规划设计计费指 导意见 城乡规划设计计费指 导意见 城乡规划设计计费指 导意见 城乡规划设计计费指 导意见 城乡规划设计计费指 导意见 城乡规划设计计费指 导意见 城乡规划设计计费指 导意见 城乡规划设计计费指 导意见 30、公租房日常维护经费 35 万元绩效目标表 绩效目标 1.保障公租房正常运行 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 设备维护、房屋维修数量 设备维护、房屋维修数量 ≥95 质量指标 设备维护、房屋维修 设备维护、房屋维修 ≥95 时效指标 设备维修及时率 设备维修及时率 ≥95 成本指标 房屋维修维护费 房屋维修维护费 ≥95 经济效益指标 保障租金足额收缴 保障租金足额收缴 ≥95 社会效益指标 服务对象满意 服务对象满意 ≥95 生态效益指标 生态环境良好 生态环境良好 ≥95 可持续影响指标 可持续性服务 可持续性服务 ≥95 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 100 指标值确定依据 61 31、古城大街（朝阳路-兴华路）路段新增路口管线连接、交通信号设施、雨污水一体化泵站绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 62 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 32、古城大街（朝阳路-妍园路）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 63 33、古城大街（地表水厂-妍园路）管线清淤工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 64 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 34、古城大街（教育路-文昌路）新建工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 65 35、古城大街（兴华-朝阳）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 66 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 36、古城大街（宴城-工业）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 67 37、古城大街（宴城-工业）和宴城路（古城-市府）两根电力杆改造绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 68 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 38、古城大街东延改造 35kv 电缆工程（工业路-古城大街交叉口）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 完成率 完成率 ≥100 质量指标 计划完成率 计划完成率 ≥100 时效指标 完成及时率 完成及时率 ≥100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 69 39、古城大街雨水管穿工业路顶管和宴城路及火炬路口工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 70 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 40、海绵城市-朝阳路道路养护绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 71 41、海绵城市-市区道路中修养护工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 72 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 42、海绵城市人行道改造工程—市区便道铺装绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 73 43、和顺路（崇阳小街-育红街）新建工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 74 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 44、河北省第三园博会辛集展园工程(邢台）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 75 45、河北省第四届园博会（邯郸）辛集展园绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 76 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 46、衡井线、安定大街东段绿化工程项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 77 47、衡井线（澳森家园-宴城路桥）两侧道路绿化绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 78 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 48、鸿华巷等 6 条小街巷改造工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 79 49、火车站林荫停车场改造工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 80 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 50、火炬路（建设-双营）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 81 51、冀财建[2021]20 号 第一批城镇老旧小区改造基础设施建设绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1. 第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 2. 第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 3. 第一批城镇老旧小区改造基础设施建设 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 改造面积 改造面积 质量指标 验收合格率 验收合格率 时效指标 开工目标完成率 开工目标完成率 社会效益指标 群众居住条件是否改善 群众居住条件是否改善 经济效益指标 可持续影响指标 21&AF2AD8E6-A8C5-00E0E053-0A20000DCEDF 24&AF2AD8E6-A8C8-00E0E053-0A20000DCEDF 落实规范住房市场秩序 24&AF2AD8E6-A8C8-00E0E053-0A20000DCEDF 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 满意度指标 82 指标值 ≥95 第一批城镇老旧小 区改造基础设施建设 100 第一批城镇老旧小区 改造基础设施建设 100 第一批城镇老旧小区 改造基础设施建设 100 第一批城镇老旧小区 改造基础设施建设 ≥100 第一批城镇老旧小 区改造基础设施建设 100 第一批城镇老旧小区 改造基础设施建设 ≥85 第一批城镇老旧小 区改造基础设施建设 ≥85 第一批城镇老旧小 区改造基础设施建设 指标值确定依据 52、冀财建[2021]232 号提前下达 2022 年省级老旧小区改造奖励资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程完成量 按照施工图工程量完成 100 质量指标 项目工程验收合格率 达到国家现行相关工程施工 验收规范合格标准 100 时效指标 完成时间 按照施工合同竣工时间完成 100 成本指标 资金成本 资金成本 100 经济效益指标 项目工程验收合格率 达到国家现行相关工程施工 验收合格标准 100 社会效益指标 提升居民生活幸福指数 达到居民认可 ≥90 生态效益指标 改善居住环境 改善环境 ≥95 可持续影响指标 长期使用性 达到设计使用年限比例 ≥100 服务对象满意度指标 受益人口满意度 改造完成后小区居民满意度 ≥90 指标值确定依据 83 53、冀财社﹝2021﹞178 号提前下达 2022 年省级财政农村危房改造补助资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 84 1.帮助住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的安全住房 2.完成中央、省安排的农村危房改造任务 3.补助对象包括居住在危房中的建档立卡贫困户、低保户、分散 供养特困人员、贫困残疾人家庭 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 符合条件对象危房改造 符合条件对象危房改造 ≥5 质量指标 项目工程验收合格率 改造房屋验收合格率 100 时效指标 当年开工率 成本指标 农村危房改造补助标准 经济效益指标 减轻农户负担 减轻农户负担 100 社会效益指标 改造后房屋在地震中表现 改造后房屋在地震中表现 ≥90 无严重损坏 生态效益指标 基本卫生条件 可持续影响指标 农村危房改造后房屋保持安 全期限 人畜分离、卫生等基本卫生 条件 农村危房改造后房屋保持安 全期限 服务对象满意度指标 危房改造满意度 房屋改造户满意度 符合条件对象的危房改造当 年开工率 农村危房改造执行分类分级 补助标准 100 ≤1002 万元/户 ≥95 基本保障 ≥100 拆除重建 30 年， 维修加固 ≥90 指标值确定依据 54、冀财债【2021】62 号 2021 年老旧小区改造主体改造项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.2021 年老旧小区改造主体改造项目 2.2021 年老旧小区改造主体改造项目 3.2021 年老旧小区改造主体改造项目 二级指标 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 指标值 服务费次数 服务费次数 质量指标 水功能区水质达标率（%） 水功能区水质达标率（%） 100 时效指标 合同约定时限 合同约定时限 100 经济效益指标 公共服务水平提升情况 公共服务水平提升情况 ≥95 社会效益指标 来水符合预期怀况下供水保 障率 来水符合预期怀况下供水保 障率 100 服务对象满意度指标 客户满意度 客户满意度 ≥95 数量指标 产出指标 三级指标 指标值确定依据 100 85 55、冀财债【2021】62 号束鹿大街等三条街路排水管网改造绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 86 1.束鹿大街等三条街路排水管网改造 2.束鹿大街等三条街路排水管网改造 3.束鹿大街等三条街路排水管网改造 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 工程设计道路数量 工程设计道路数量 3条 计划标准 质量指标 质量达到国家验收合格标准 质量达到国家验收合格标准 ≥98% 项目运营情况 时效指标 建设周期内完工 建设周期内完工 100% 计划标准 经济效益指标 节省污水处理成本 节省污水处理成本 ≥95 效果显著 计划标准 社会效益指标 减少污水污染，改善城市雨 水内涝 减少污水污染，改善城市雨 水内涝 ≥95 有所完善 计划标准 服务对象满意度指标 公众满意度 公众满意度 ≥95% 问卷调查 56、冀财资合[2020]8 号关于提前下达 2021 年 PPP 示范项目奖补资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.辛集市南水北调中线配套工程辛集城区水厂及配水管网（PPP）项目运营期绩效考核服务费 2.中期评估服务费 3.绩效监管技术装备购置等支出。 二级指标 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 指标值 服务费次数 服务费次数 质量指标 水功能区水质达标率（%） 水功能区水质达标率（%） 100 时效指标 合同约定时限 合同约定时限 100 经济效益指标 公共服务水平提升情况 公共服务水平提升情况 ≥95 社会效益指标 来水符合预期怀况下供水保 障率 来水符合预期怀况下供水保 障率 100 服务对象满意度指标 客户满意度 客户满意度 ≥95 数量指标 产出指标 三级指标 指标值确定依据 100 87 57、冀财资合[2021]4 号 2021 年 PPP 示范项目奖补资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.南水北调中线配套工程辛集城区水厂及配水管网（PPP）项目运营期绩效考核服务费 2.中期评估服务费 3.绩效监管技术装备购置等支出 二级指标 效益指标 满意度指标 88 绩效指标描述 指标值 服务费次数 服务费次数 质量指标 水功能区水质达标率（%） 水功能区水质达标率（%） 100 时效指标 合同约定时限 合同约定时限 100 成本指标 运行保障成本 运行保障成本 ≤100 经济效益指标 公共服务水平提升情况 公共服务水平提升情况 ≥95 社会效益指标 来水符合预期怀况下供水保 障率 来水符合预期怀况下供水保 障率 100 生态效益指标 节水效果 节水效果 ≥90 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 100 服务对象满意度指标 客户满意度 客户满意度 ≥95 数量指标 产出指标 三级指标 ≥100 指标值确定依据 58、冀财综[2020]39 号提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表 1."保障性住房租金补贴 " 绩效目标 2.保障性住房租金补贴 3.保障性住房租金补贴 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 完成项目数量 完成项目数量 质量指标 工程质量 工程质量 时效指标 工作开展及时性 工作开展及时性 经济效益指标 成本节约 成本节约 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 服务对象满意度指标 满意率 满意率 指标值 指标值确定依据 ≥95 保障性住房租金补 贴 ≥95 保障性住房租金补 贴 ≥90 保障性住房租金补 贴 ≥95 保障性住房租金补 贴 ≥90 保障性住房租金补 贴 ≥95 保障性住房租金补 贴 ≥95 保障性住房租金补 贴 89 59、冀财综[2020]39 号提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表 1."2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 " 绩效目标 2."2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 " 3."2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 " 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 90 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 修缮改造任务完成率（%） 修缮改造任务完成率（%） 100 质量指标 修缮建筑验收合格率（%） 修缮建筑验收合格率（%） 100 时效指标 任务完成进度 任务完成进度 100 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥95 社会效益指标 社会效益提升% 社会效益提升% ≥95 服务对象满意度指标 受益群众满意度调查 受益群众满意度调查 ≥95 指标值确定依据 60、冀财综[2021]31 号提前 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 1249 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程完成量 按照施工图工程量完成 100 质量指标 项目工程验收合格率 达到国家现行相关工程施工 验收规范合格标准 100 时效指标 完成时间 按照施工合同竣工时间完成 100 成本指标 资金成本 资金成本 100 经济效益指标 项目工程验收合格率 达到国家现行相关工程施工 验收合格标准 100 社会效益指标 提升居民生活幸福指数 达到居民认可 ≥90 生态效益指标 改善居住环境 改善环境 ≥95 可持续影响指标 长期使用性 达到设计使用年限比例 ≥100 服务对象满意度指标 受益人口满意度 改造完成后小区居民满意度 ≥90 指标值确定依据 91 61、冀财综[2021]31 号提前 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 532 万元（租赁补贴）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 92 1.改善居住环境 2.加强项目资金的管理与监督 3.维护社会稳定 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程完成量 按照施工图工程量完成 100 质量指标 项目工程验收合格率 达到国家现行相关工程施工 验收规范合格标准 100 时效指标 完成时间 按照施工合同竣工时间完成 100 成本指标 资金成本 资金成本 100 经济效益指标 项目工程验收合格率 达到国家现行相关工程施工 验收合格标准 100 社会效益指标 提升居民生活幸福指数 达到居民认可 ≥90 生态效益指标 改善居住环境 改善环境 ≥95 可持续影响指标 长期使用性 达到设计使用年限比例 ≥100 服务对象满意度指标 受益人口满意度 改造完成后小区居民满意度 ≥90 指标值确定依据 62、建设大街（宴城路—火炬路）南侧绿化项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 93 63、教育路（世纪-建设）盖被绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 94 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 64、街路绿地提升项目绩效目标表 绩效目标 1.方便居民出行 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 95 65、竟媚公园绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 96 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 66、康达西小街绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 97 67、老旧街巷新建路灯工程 89.93 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 98 1.完成项目建设，质量符合国家验收合格标准。 二级指标 三级指标 数量指标 工程完成数量指标 质量指标 工程完成质量指标 时效指标 完成时间 成本指标 完成效率 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 工作完成时间。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 1 提高市政设施养护管理 水平 计划标准 1 提升居民生活环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 经济效益指标 市政项目经济效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 生态效益指标 市政项目生态效益指标 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 市民满意度 市民出行安全，道路环境提 升。 ≥95 百分数 计划标准 68、垒头大街(文昌路-教育路）新建工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 99 69、励慧园、学府公园建设项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 100 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 70、路南大街（朝阳路-支路 46）道路改造项目和育红街（东华路-锦绣江南西侧）道路盖被工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 101 71、鹿城社区裸土覆盖绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 102 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 72、民安街（宴西路-宴城路）及宴西路东侧便道和民安街（和谐路西 109 米）新建道路项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 103 73、明伦公园绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 104 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 74、农房抗震改造 60 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.帮助低收入群体等重点用户解决住房安全问题 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 完成低收入群体等重点对象 的农房抗震改造 完成低收入群体等重点对象 的农房抗震改造 ≥100 户 质量指标 改造后房屋验收合格比例 改造后房屋验收合格比例 ≥100 百分比 时效指标 当年开工率 当年开工率 ≥100 百分比 成本指标 农房抗震改造补助标准 农房抗震改造补助标准 1.5 万元 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 基本保障 社会效益指标 改造后房屋地震中表现 生态效益指标 基本卫生条件 可持续影响指标 改造后房屋保持安全期限 改造后房屋保持安全期限 拆除重建≥30 年，维修 加固≥15 年 服务对象满意度指标 受益农房抗震改造户满意程 度 受益农房抗震改造户满意程 度 ≥90 百分比 改造后房屋在相当于本地区 抗震设防烈度地震中表现 人畜分离、卫生厕所等基本 卫生条件保障 指标值 指标值确定依据 无严重损毁 基本保障 105 75、排水管网排查、检测并建立地理信息系统项目 200.18 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 106 1.完成项目建设，质量符合国家验收合格标准。 二级指标 三级指标 数量指标 工程完成数量指标 质量指标 工程完成质量指标 时效指标 完成时间 成本指标 完成效率 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 工作完成时间。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 1 提高市政设施养护管理 水平 计划标准 1 提升居民生活环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 经济效益指标 市政项目经济效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 生态效益指标 市政项目生态效益指标 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 市民满意度 市民出行安全，道路环境提 升。 ≥95 百分数 计划标准 76、平安街（兴华路-东华路）道路改造项目及小街巷改造项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 107 77、秦皇岛园林博览会辛集展园工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 108 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 78、盛辛路（衡井线-路南街）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 109 79、湿地北绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 110 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 80、湿地公园提升改造项目绩效目标表 绩效目标 1.提升绿化景观效果 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 111 81、湿地南绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 112 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 82、湿地西绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 113 83、十八座垃圾压缩站及设备项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 114 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 84、市府北小街和文昌与安定路口绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 115 85、市级供水水质督察监测经费 11 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.保障供水水质常态化 2.地下水源配水厂水源水检测 3.确保城市引用水安全 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 116 三级指标 绩效指标描述 指标值 水压合格率 水压稳定、正常供水 ≥98 百分比 质量指标 水质标准 出厂水水质符合《城市供水 水质标准》《生活饮用水卫 生标准》的限制 100 百分比 时效指标 用水需求 满足辛集市用水需求 ≥98 百分比 成本指标 水质综合利用率 出厂水水质符合《城市供水 水质标准》《生活饮用水卫 生标准》 100 百分比 经济效益指标 用水需求 满足辛集市城区用水 100 百分比 社会效益指标 用水合格 保障居民用水安全 100 百分比 生态效益指标 水质监测合格率 按照《生活用水卫生标准》 中的相应限制 100 百分比 可持续影响指标 长期使用性 项目长期进行 100 百分比 服务对象满意度指标 用水用户投诉 客户有效投诉量统计 ≥95 百分比 指标值确定依据 86、市区 2020 市政基础设施维修项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 117 87、市区 2021 年道路找补工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 118 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 88、市区道路找补项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 119 89、市区管线接口改造工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 120 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 90、市区户外广告牌匾安装工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 121 91、市政项目办理经费绩效目标表 绩效目标 1.保障单位工作正常运转 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 122 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 市政公用事业基础建设完成 率 年度 内市政公用事业建设 占年度工作计划的比例 ≥95 质量指标 项目建设完 工率 项目建设完工率 ≥95 时效指标 项目建设按期完成率 项目建设按期完成率 100 成本指标 项目建设成本 项目建设成本 ≥95 经济效益指标 提高效率 提高效率 ≥95 社会效益指标 市政基础设施维护工作目标 完成率 年度内市政公用事业建设占 年度计划的比例 ≥95 生态效益指标 生态效率增值率 项目实施后生态效益增长率 ≥90 可持续影响指标 设备购置类项目持续使用时 间 设备购置项目持续使用时间 ≥90 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥95 指标值确定依据 92、束鹿大街西延（妍园路-朝阳路）占地补偿费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 完成率 完成率 ≥100 质量指标 计划完成率 计划完成率 ≥100 时效指标 完成及时率 完成及时率 ≥100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 123 93、万树进城项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 124 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 94、危房改造地方配套资金 250.8 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.帮助低收入群体等重点对象解决住房安全问题 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 完成低收入群体等重点对象 危房改造任务 完成低收入群体等重点对象 危房改造任务 ≥50 户 质量指标 改造后房屋验收合格比例 改造后房屋验收合格比例 ≥100 百分比 时效指标 当年开工率 当年开工率 ≥100 百分比 成本指标 危房改造补助标准 危房改造补助标准 按不同类型的重点人群划 分不同的补助标准 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 基本保障 社会效益指标 改造后房屋地震中表现 生态效益指标 基本卫生条件 可持续影响指标 改造后房屋保持安全期限 改造后房屋保持安全期限 拆除重建≥30 年，维修 加固≥15 年 服务对象满意度指标 受益危房改造户满意程度 受益危房改造户满意程度 ≥90 百分比 改造后房屋在相当于本地区 抗震设防烈度地震中表现 人畜分离、卫生厕所等基本 卫生条件保障 指标值 指标值确定依据 无严重损毁 基本保障 125 95、辛集热力运营补贴 2000 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 126 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 管网建设或改造 管网建设或改造 ≥90 百分率 政府批示 质量指标 居民供热质量 居民供热质量 ≥95 百分率 政府批示 时效指标 供暖周期 供暖周期 ≥93 百分率 政府批示 成本指标 日常监督检查 日常监督检查 ≥95 百分率 政府批示 经济效益指标 环境改善情况 环境改善情况 ≥90 百分率 政府批示 社会效益指标 群众投诉率下降 群众投诉率下降 ≥95 百分率 政府批示 生态效益指标 生态环境质量改善 生态环境质量改善 ≥93 百分率 政府批示 可持续影响指标 供热行业发展 供热行业发展 ≥90 百分率 政府批示 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 百分率 政府批示 96、辛集市 2020 年关停自备井新建供水管网项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.关停府东小区东二期、小士庄新民居、杨方新村自备井 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 管网建设新建长度 管网建设新建长度 ≥90 百分数 质量指标 质量合格情况 达到合格标准 100 时效指标 按期完成率 按期完成率 100 按进度完工 成本指标 严格控制成本 不超出预算总额 ≤100 经济效益指标 预算控制 各项支出符合支出标准控制 100 社会效益指标 改善居民用水质量 改善居民用水质量 100 生态效益指标 生态环境质量改善 生态环境质量改善 100 可持续影响指标 保障经济发展，保护地下水 保障经济发展，保护地下水 ≥98 服务对象满意度指标 服务对象的满意度 服务对象的满意度 ≥95 指标值确定依据 127 97、辛集市滑冰馆停车场及附属工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 128 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 98、辛集市景观灯集中控制项目 1.2 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.完成项目建设，质量符合国家验收合格标准。 二级指标 三级指标 数量指标 工程完成数量指标 质量指标 工程完成质量指标 时效指标 完成时间 成本指标 完成效率 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 工作完成时间。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 1 提高市政设施养护管理 水平 计划标准 1 提升居民生活环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 经济效益指标 市政项目经济效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 生态效益指标 市政项目生态效益指标 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 市民满意度 市民出行安全，道路环境提 升。 ≥95 百分数 计划标准 129 99、辛集市市区积水点排水管网改造项目 212.80 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 130 1.完成项目建设，质量符合国家验收合格标准。 二级指标 三级指标 数量指标 工程完成数量指标 质量指标 工程完成质量指标 时效指标 完成时间 成本指标 完成效率 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 工作完成时间。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 1 提高市政设施养护管理 水平 计划标准 1 提升居民生活环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 经济效益指标 市政项目经济效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 生态效益指标 市政项目生态效益指标 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 市民满意度 市民出行安全，道路环境提 升。 ≥95 百分数 计划标准 100、辛兴街（教育路-工业路）绿地占地补偿绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 完成率 完成率 ≥100 质量指标 计划完成率 计划完成率 ≥100 时效指标 完成及时率 完成及时率 ≥100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 131 101、辛兴街（教育路-工业路）新建工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 132 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 102、辛中公园天然草坪足球场改建项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 133 103、兴华路与民安街路口改造工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 134 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 104、兴业街和教育路排水改造项目 176.36 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.完成项目建设，质量符合国家验收合格标准。 二级指标 三级指标 数量指标 工程完成数量指标 质量指标 工程完成质量指标 时效指标 完成时间 成本指标 完成效率 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 工作完成时间。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 1 提高市政设施养护管理 水平 计划标准 1 提升居民生活环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 经济效益指标 市政项目经济效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 生态效益指标 市政项目生态效益指标 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 市民满意度 市民出行安全，道路环境提 升。 ≥95 百分数 计划标准 135 105、宴城路道路绿化工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 136 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 106、宴西路（方碑-束鹿）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 137 107、宴西路（锦绣-澳森）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 138 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 108、永安街（文昌-教育）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%） 100 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 100 时效指标 完成及时率 完成及时率 100 成本指标 全年预算资金完成率 年终完成全年预算资金支出 进度 ≥100 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 100 生态效益指标 满足生态环保要求 满足生态环保要求 100 可持续影响指标 施工后使用年限 施工后使用年限 ≥15 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 指标值确定依据 139 109、园林绿化苗木基地建设项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 140 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 110、园林绿化项目（断头路道路绿化）工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 141 111、园林绿化信息化管理系统绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 142 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 112、自来水公司运转经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.确保自来水公司正常运转 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 任务完成率 任务完成率 ≥95 质量指标 抽检水质合格率 抽检水质合格率 100 成本指标 成本控制 成本控制 ≥95 时效指标 及时性 及时性 ≥95 经济效益指标 保障企业发展用水 保障企业发展用水 ≥95 社会效益指标 满足用户需要 满足用户需要 ≥95 生态效益指标 减少地下水开采 减少地下水开采 ≥95 可持续影响指标 保障经济发展和保护在下水 保障经济发展和保护在下水 ≥95 服务对象满意度指标 用户满意度 用户满意度 ≥95 指标值确定依据 143 113、浣溪园项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 144 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 114、浣溪园项目附属设施建设绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 145 115、妍园路道路绿化工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 146 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 116、第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政实施调查项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.完成房屋建筑和市政设施自然灾害综合风险普查任务，对普查成果进行汇总审核、评估和验收。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成数量 完成数量 100 百分比 普查任务底数 质量指标 质量达标率 质量达标率 100 百分比 普查任务底数 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） 100 百分比 普查任务底数 成本指标 项目成本 项目成本 ≤100 百分比 普查任务底数 可持续影响指标 可持续性 可持续性 100 百分比 普查任务底数 经济效益指标 提高效率 提高效率 100 百分比 普查任务底数 社会效益指标 社会效益 社会效益达标 100 百分比 普查任务底数 生态效益指标 生态效益 生态效益达标 100 百分比 普查任务底数 服务对象满意度指标 客户满意度 客户满意度 ≥90 百分比 普查任务底数 147 117、建筑施工安全生产和扬尘治理巡查经费 40 万绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 148 1.对我市建筑工地安全生产情况开展执法检查。 2.对我市建筑工地扬尘治理情况开展执法检查。 3.对单位员工及我市工地业务技术人员开展业务技能培训等。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成数量 完成数量 100 百分比 检查 质量指标 质量达标率 质量达标率 ≥95 百分比 检查 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） 100 百分比 检查 成本指标 项目成本 项目成本 ≤100 百分比 检查 经济效益指标 提高效率 提高效率 ≥95 百分比 检查 社会效益指标 社会效益 社会效益达标 ≥90 百分比 检查 生态效益指标 生态效益 生态效益达标 ≥90 百分比 检查 可持续影响指标 可持续性 可持续性 ≥95 百分比 检查 服务对象满意度指标 客户满意度 客户满意度 ≥90 百分比 检查 118、公共建筑能耗监测平台建设绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.公共建筑能耗监测平台建设 2.公共建筑能耗监测平台建设 3.公共建筑能耗监测平台建设 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 监测平台 监测平台 ≥90 公共建筑能耗监测 平台 质量指标 数据质量 数据质量 ≥90 公共建筑能耗监测 平台 时效指标 及时性 及时性 ≥90 公共建筑能耗监测 平台 经济效益指标 减少建筑能耗 减少建筑能耗 ≥90 公共建筑能耗监测 平台 社会效益指标 及时完整 及时完整 ≥90 公共建筑能耗监测 平台 生态效益指标 监测建筑能耗 监测建筑能耗 ≥90 公共建筑能耗监测 平台 服务对象满意度指标 满意度 满意度 ≥90 公共建筑能耗监测 平台 指标值确定依据 辛集市财政局提前下 达 2021 年大气污染防 治（建筑节能补助） 专项资金的通知 辛集市财政局提前下 达 2021 年大气污染防 治（建筑节能补助） 专项资金的通知 辛集市财政局提前下 达 2021 年大气污染防 治（建筑节能补助） 专项资金的通知 辛集市财政局提前下 达 2021 年大气污染防 治（建筑节能补助） 专项资金的通知 辛集市财政局提前下 达 2021 年大气污染防 治（建筑节能补助） 专项资金的通知 辛集市财政局提前下 达 2021 年大气污染防 治（建筑节能补助） 专项资金的通知 辛集市财政局提前下 达 2021 年大气污染防 治（建筑节能补助） 专项资金的通知 149 119、楼房外围结构保温节能改造绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 修缮面积 修缮面积 质量指标 工作完成率 工作完成率 时效指标 及时性 及时性 成本指标 成本控制 成本控制 经济效益指标 工作完成率 工作完成率 社会效益指标 有较好的社会影响 有较好的社会影响 生态效益指标 建筑能效水平提升 建筑能效水平提升 可持续影响指标 增强人们对建筑节能的认知 增强人们对建筑节能的认知 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 产出指标 效益指标 满意度指标 150 指标值 100 楼房外围结构保温节 能改造 100 楼房外围结构保温节 能改造 100 楼房外围结构保温节 能改造 100 楼房外围结构保温节 能改造 100 楼房外围结构保温节 能改造 ≥95 楼房外围结构保温 节能改造 ≥95 楼房外围结构保温 节能改造 ≥95 楼房外围结构保温 节能改造 ≥95 楼房外围结构保温 节能改造 指标值确定依据 120、防汛物资购置 3 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.提升防汛效率。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 完成效率 绩效指标描述 管护范围内市政设施养护覆 盖率。 管护范围内路灯亮灯率符合 河北省城市照明管理规定， 便道及排水设施满足正常使 用要求。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥96 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 1 提高市政设施养护管理 水平 计划标准 1 提升居民生活环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 经济效益指标 市政项目经济效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 生态效益指标 市政项目生态效益指标 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 市民满意度 市民出行安全，道路环境提 升。 ≥95 百分数 计划标准 151 121、古城大街（教育路—宴城路）排水改造清淤 45 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 152 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 数量指标 工程完成数量指标 质量指标 工程完成质量指标 时效指标 完成时间 成本指标 完成效率 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 工作完成时间。 11 按项目实施进度按时 完成 计划标准 实施低碳环保作业方式 11 节水、节电、节油 计划标准 11 提高城市营商环境 计划标准 11 提高市政设施养护管 理水平 计划标准 11 提升居民生活环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 经济效益指标 市政项目经济效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 生态效益指标 市政项目生态效益指标 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 11 长期 计划标准 服务对象满意度指标 市民满意度 市民出行安全，道路环境提 升。 ≥95 百分数 计划标准 122、排水户排放污水监测费 8 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 完成效率 绩效指标描述 管护范围内市政设施养护覆 盖率。 管护范围内路灯亮灯率符合 河北省城市照明管理规定， 便道及排水设施满足正常使 用要求。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥96 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 1 提高市政设施养护管理 水平 计划标准 1 提升居民生活环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 经济效益指标 市政项目经济效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 生态效益指标 市政项目生态效益指标 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 市民满意度 市民出行安全，道路环境提 升。 ≥95 百分数 计划标准 153 123、平安街等四条道路市政设施养护资金 24 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 154 1.2022 年管护范围内市政设施路灯亮灯率符合河北省城市照明管理规定，便道及排水设施满足正常使用要求。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 完成效率 绩效指标描述 管护范围内市政设施养护覆 盖率。 管护范围内路灯亮灯率符合 河北省城市照明管理规定， 便道及排水设施满足正常使 用要求。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥96 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 1 提高市政设施养护管理 水平 计划标准 1 提升居民生活环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 经济效益指标 市政项目经济效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 生态效益指标 市政项目生态效益指标 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 市民满意度 市民出行安全，道路环境提 升。 ≥95 百分数 计划标准 124、市区内一至十街路灯电费及维修 22 万元绩效目标表 绩效目标 1.提升居民生活环境 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 完成效率 绩效指标描述 管护范围内市政设施养护覆 盖率。 管护范围内路灯亮灯率符合 河北省城市照明管理规定， 便道及排水设施满足正常使 用要求。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥96 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 1 提高市政设施养护管理 水平 计划标准 1 提升居民生活环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 经济效益指标 市政项目经济效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 生态效益指标 市政项目生态效益指标 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 市民满意度 市民出行安全，道路环境提 升。 ≥95 百分数 计划标准 155 125、市区市政路灯及夜景亮化电费 500 万元绩效目标表 绩效目标 1.提升居民生活环境 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 156 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 完成效率 绩效指标描述 管护范围内市政设施养护覆 盖率。 管护范围内路灯亮灯率符合 河北省城市照明管理规定， 便道及排水设施满足正常使 用要求。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥96 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 1 提高市政设施养护管理 水平 计划标准 1 提升居民生活环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 经济效益指标 市政项目经济效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 生态效益指标 市政项目生态效益指标 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 市民满意度 市民出行安全，道路环境提 升。 ≥95 百分数 计划标准 126、市政设施维修养护费 552.16 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.2022 年管护范围内市政设施路灯亮灯率符合河北省城市照明管理规定，便道及排水设施满足正常使用要求 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 完成效率 绩效指标描述 管护范围内市政设施养护覆 盖率。 管护范围内路灯亮灯率符合 河北省城市照明管理规定， 便道及排水设施满足正常使 用要求。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥96 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 1 提高市政设施养护管理 水平 计划标准 1 提升居民生活环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 经济效益指标 市政项目经济效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 生态效益指标 市政项目生态效益指标 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 市民满意度 市民出行安全，道路环境提 升。 ≥95 百分数 计划标准 157 127、市政占地租金 84.39 万元绩效目标表 绩效目标 1.提升市政设施完好率。 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 158 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 完成效率 绩效指标描述 管护范围内市政设施养护覆 盖率。 管护范围内路灯亮灯率符合 河北省城市照明管理规定， 便道及排水设施满足正常使 用要求。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥96 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 1 提高市政设施养护管理 水平 计划标准 1 提升居民生活环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 经济效益指标 市政项目经济效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 生态效益指标 市政项目生态效益指标 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 市民满意度 市民出行安全，道路环境提 升。 ≥95 百分数 计划标准 128、新移交路灯排水便道等养护费 132.25 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.2022 年管护范围内市政设施路灯亮灯率符合河北省城市照明管理规定，便道及排水设施满足正常使用要求 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 完成效率 绩效指标描述 管护范围内市政设施养护覆 盖率。 管护范围内路灯亮灯率符合 河北省城市照明管理规定， 便道及排水设施满足正常使 用要求。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥96 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 1 提高市政设施养护管理 水平 计划标准 1 提升居民生活环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 经济效益指标 市政项目经济效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 生态效益指标 市政项目生态效益指标 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 市民满意度 市民出行安全，道路环境提 升。 ≥95 百分数 计划标准 159 129、移交工业路西侧排水管道养护资金 10 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 160 1.2022 年管护范围内市政设施路灯亮灯率符合河北省城市照明管理规定，便道及排水设施满足正常使用要求。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 完成效率 绩效指标描述 管护范围内市政设施养护覆 盖率。 管护范围内路灯亮灯率符合 河北省城市照明管理规定， 便道及排水设施满足正常使 用要求。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥96 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 1 提高市政设施养护管理 水平 计划标准 1 提升居民生活环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 经济效益指标 市政项目经济效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 生态效益指标 市政项目生态效益指标 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 市民满意度 市民出行安全，道路环境提 升。 ≥95 百分数 计划标准 130、制衣区移交市政设施维护费 34 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.2022 年管护范围内市政设施路灯亮灯率符合河北省城市照明管理规定，便道及排水设施满足正常使用要求。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 完成效率 绩效指标描述 管护范围内市政设施养护覆 盖率。 管护范围内路灯亮灯率符合 河北省城市照明管理规定， 便道及排水设施满足正常使 用要求。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥96 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 1 提高市政设施养护管理 水平 计划标准 1 提升居民生活环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 经济效益指标 市政项目经济效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 生态效益指标 市政项目生态效益指标 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 市民满意度 市民出行安全，道路环境提 升。 ≥95 百分数 计划标准 161 131、重大节日灯杆红旗 10 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 162 1.2022 年管护范围内市政设施路灯亮灯率符合河北省城市照明管理规定，便道及排水设施满足正常使用要求 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 完成效率 绩效指标描述 管护范围内市政设施养护覆 盖率。 管护范围内路灯亮灯率符合 河北省城市照明管理规定， 便道及排水设施满足正常使 用要求。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 96 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 1 提高城市营商环境 计划标准 1 提高市政设施养护管理 水平 计划标准 1 提升居民生活环境 计划标准 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 提升市民出行的道路环境， 确保行人车辆出行安全，确 保居民用水安全，提升市民 幸福感。 经济效益指标 市政项目经济效益指标 社会效益指标 市政项目社会效益指标 生态效益指标 市政项目生态效益指标 可持续影响指标 持续使用时间 持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 市民满意度 市民出行安全，道路环境提 升。 ≥95 百分数 计划标准 132、2010-2013 年住建局移交绿地 30.89 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.2022 年财政项目养护率达到 100%，养护质量达到省绿化养护二级标准。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 绩效指标描述 建成区项目公共绿地养护覆 盖率。 养护等级达到河北省绿地养 护二级标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥90 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 163 133、2014 年新增 7 处绿地费用 64.86 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 164 1.2022 年财政项目养护率达到 100%，养护质量达到省绿化养护二级标准。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 绩效指标描述 建成区项目公共绿地养护覆 盖率。 养护等级达到河北省绿地养 护二级标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥90 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 134、2018 年道路绿化工程 103.475 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.2022 年财政项目养护率达到 100%，养护质量达到省绿化养护二级标准。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 绩效指标描述 建成区项目公共绿地养护覆 盖率。 养护等级达到河北省绿地养 护二级标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥90 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 165 135、2021 街路绿地增彩工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 166 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 136、安定大街道路绿化工程 3.714 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.2022 年财政项目养护率达到 100%，养护质量达到省绿化养护二级标准。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 绩效指标描述 建成区项目公共绿地养护覆 盖率。 养护等级达到河北省绿地养 护二级标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥90 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 167 137、第五届园博会辛集展园建设项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 168 1.，工程按期完成，工程质量符合国家合格标准。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 138、国庆节市府广场花坛及喷泉维修费用 25 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.2022 年财政项目养护率达到 100%，养护质量达到省绿化养护二级标准。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 绩效指标描述 建成区项目公共绿地养护覆 盖率。 养护等级达到河北省绿地养 护二级标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥90 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 169 139、衡井线防护林种植工程 26.0225 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 170 1.2022 年财政项目养护率达到 100%，养护质量达到省绿化养护二级标准。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 绩效指标描述 建成区项目公共绿地养护覆 盖率。 养护等级达到河北省绿地养 护二级标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥90 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 140、教育路与束鹿大街、世纪大街与教育路、朝阳路与酒厂路、教育路与市府街交叉口等 9 块绿地绿化费用 53 万 元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.2022 年财政项目养护率达到 100%，养护质量达到省绿化养护二级标准。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 绩效指标描述 建成区项目公共绿地养护覆 盖率。 养护等级达到河北省绿地养 护二级标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥90 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 171 141、接收公园养护费用 618.933 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 172 1.2022 年财政项目养护率达到 100%，养护质量达到省绿化养护二级标准。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 绩效指标描述 建成区项目公共绿地养护覆 盖率。 养护等级达到河北省绿地养 护二级标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥90 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 142、金鹿公园维护费用 61.3 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.2022 年财政项目养护率达到 100%，养护质量达到省绿化养护二级标准。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 绩效指标描述 建成区项目公共绿地养护覆 盖率。 养护等级达到河北省绿地养 护二级标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥90 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 173 143、六前渠绿化工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 174 1.增加建成区绿化面积和绿化覆盖率 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 144、六前线桃花源和市府大街东段便道绿化养护 17.7 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.2022 年财政项目养护率达到 100%，养护质量达到省绿化养护二级标准。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 绩效指标描述 建成区项目公共绿地养护覆 盖率。 养护等级达到河北省绿地养 护二级标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥90 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 175 145、润泽湖公园维护费用 250 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 176 1.2022 年财政项目养护率达到 100%，养护质量达到省绿化养护二级标准。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 绩效指标描述 建成区项目公共绿地养护覆 盖率。 养护等级达到河北省绿地养 护二级标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥90 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 146、商业城养护费用 30 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.2022 年财政项目养护率达到 100%，养护质量达到省绿化养护二级标准。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 绩效指标描述 建成区项目公共绿地养护覆 盖率。 养护等级达到河北省绿地养 护二级标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥90 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 177 147、市区八块绿地及迎宾路四个标段绿地管护费用 117.3188 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 178 1.2022 年财政项目养护率达到 100%，养护质量达到省绿化养护二级标准。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 绩效指标描述 建成区项目公共绿地养护覆 盖率。 养护等级达到河北省绿地养 护二级标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥90 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 148、市区街路绿地管护费用 166 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.2022 年财政项目养护率达到 100%，养护质量达到省绿化养护二级标准。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 绩效指标描述 建成区项目公共绿地养护覆 盖率。 养护等级达到河北省绿地养 护二级标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥90 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 179 149、文体广场绿地养护费 32.418 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 180 1.2022 年财政项目养护率达到 100%，养护质量达到省绿化养护二级标准。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 绩效指标描述 建成区项目公共绿地养护覆 盖率。 养护等级达到河北省绿地养 护二级标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥90 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 150、辛集市宴城路道路绿化土方工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.增加绿化覆盖率和绿化面积 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 181 151、新移交绿化养护费 514.327 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 182 1.2022 年财政项目养护率达到 100%，养护质量达到省绿化养护二级标准。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 绩效指标描述 建成区项目公共绿地养护覆 盖率。 养护等级达到河北省绿地养 护二级标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥90 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 152、兴华路提升改造工程 3.01 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.2022 年财政项目养护率达到 100%，养护质量达到省绿化养护二级标准。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 绩效指标描述 建成区项目公共绿地养护覆 盖率。 养护等级达到河北省绿地养 护二级标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥90 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 183 153、宴西路东侧绿地（方碑大街-束鹿大街）工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 184 1.增加绿化面积和绿化覆盖率。 二级指标 三级指标 数量指标 工程量完成率 质量指标 工程质量 时效指标 工程完成时间 成本指标 绩效指标描述 工程建设内容、工程量符合 合同约定要求。 工程质量达到国家验收合格 标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥95 百分数 计划标准 按项目实施进度按时完成。 1 按项目实施进度按时完 成 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 154、园林绿化苗木基地建设工程 134.06 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.2022 年财政项目养护率达到 100%，养护质量达到省绿化养护二级标准。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 绩效指标描述 建成区项目公共绿地养护覆 盖率。 养护等级达到河北省绿地养 护二级标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥90 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 185 155、园林占地租金 19.72 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 186 1.2022 年财政项目养护率达到 100%，养护质量达到省绿化养护二级标准。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 绩效指标描述 建成区项目公共绿地养护覆 盖率。 养护等级达到河北省绿地养 护二级标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分比 计划标准 ≥95 百分比 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分比 计划标准 156、园林占地租金[宴城路（束鹿大街-建设大街）、宴城路（建设大街-衡井线]42.9757 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.2022 年财政项目养护率达到 100%，养护质量达到省绿化养护二级标准。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 绩效指标描述 建成区项目公共绿地养护覆 盖率。 养护等级达到河北省绿地养 护二级标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥90 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 187 157、园林占地租金[妍园路（市府大街-澳森大街）]13.9056 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 188 1.2022 年财政项目养护率达到 100%，养护质量达到省绿化养护二级标准。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 绩效指标描述 建成区项目公共绿地养护覆 盖率。 养护等级达到河北省绿地养 护二级标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥90 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 158、园林占地租金（安新线游园、辛中公园、竟媚园、束鹿园）67.4754 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.2022 年财政项目养护率达到 100%，养护质量达到省绿化养护二级标准。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 绩效指标描述 建成区项目公共绿地养护覆 盖率。 养护等级达到河北省绿地养 护二级标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥90 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 189 159、鑫苑丽景西广场绿化 17.755 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 190 1.2022 年财政项目养护率达到 100%，养护质量达到省绿化养护二级标准。 二级指标 三级指标 数量指标 养护覆盖率 质量指标 养护等级 时效指标 完成时间 成本指标 绩效指标描述 建成区项目公共绿地养护覆 盖率。 养护等级达到河北省绿地养 护二级标准。 指标值 指标值确定依据 100 百分数 计划标准 ≥90 百分数 计划标准 工作完成时间。 1年 计划标准 完成效率 实施低碳环保作业方式 1 节水、节电、节油 计划标准 社会效益指标 绿化管护社会效益指标 美化人居生活环境，促进经 济社会发展和提高人民生活 质量，提高城市绿化整体水 平。 1 提高养护管理水平 计划标准 经济效益指标 绿化项目经济效益指标 改善城市绿化景观效果 1 提高城市营商环境 计划标准 生态效益指标 绿化项目生态效益指标 解决裸露土地，减少空气污 染 1 改善居民生活环境 计划标准 可持续影响指标 持续使用时间 绿化项目可持续使用时间 1 长期 计划标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥95 百分数 计划标准 六、政府采购预算情况 2022 年，辛集市住房和城乡建设局安排政府采购预算 9787.00 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 333 辛集市住房和城乡建设局 单位：元 政府采购项目来源 项目名称 合 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 计 辛集市住房和城 乡建设局本级小 计 2021 市政老旧 供水管网改造项 目 2022 年街路临 时照明项目 第六届园博会辛 集展园（沧州 园）一般公共预 算 古城大街（朝阳 路-兴华路）路 段新增路口管线 连接、交通信号 设施、雨污水一 体化泵站 9787001 8.42 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 5895384 1128584 2763032 4.00 6.42 8.00 6046597 4.42 2299000 0.00 760000. 00 合计 1128584 6.42 2619012 8.00 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 4830549 0.42 2919584 6.42 760000. 00 其他建筑 工程 B99 项 1 760000 .00 760000. 00 760000. 00 867846. 42 市内电缆 工程铺设 B021304 项 1 867846 .42 867846. 42 2800000 .00 园林绿化 工程施工 B021502 项 1 280000 0.00 2800000 .00 2800000 .00 2800000 .00 1000000 .00 其他建筑 工程 B99 项 1 100000 0.00 1000000 .00 1000000 .00 1000000 .00 867846. 42 867846. 42 191 333 辛集市住房和城乡建设局 单位：元 政府采购项目来源 项目名称 古城大街东延改 造 35kv 电缆工 程（工业路-古 城大街交叉口） 古城大街雨水管 穿工业路顶管和 宴城路及火炬路 口工程 冀财综[2021]31 号提前 2022 年 部分中央财政城 镇保障性安居工 程补助资金 1249 万元 冀财综[2021]31 号提前 2022 年 部分中央财政城 镇保障性安居工 程补助资金 1249 万元 冀财综[2021]31 号提前 2022 年 部分中央财政城 镇保障性安居工 程补助资金 1249 万元 192 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 2022 年 预留中 小微企 业份额 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 730000. 00 其他建筑 工程 B99 项 1 730000 .00 730000. 00 730000. 00 730000. 00 2400000 .00 其他建筑 工程 B99 项 1 240000 0.00 2400000 .00 2400000 .00 2400000 .00 1249000 0.00 房屋修缮 B0801 平方 米 1 753250 0.00 7532500 .00 7532500 .00 7532500 .00 1249000 0.00 房屋修缮 B0801 平方 米 1 150650 0.00 1506500 .00 1506500 .00 1506500 .00 1249000 0.00 房屋修缮 B0801 平方 米 1 351000 .00 351000. 00 351000. 00 351000. 00 预算 资金 合计 非财政 拨款结 转结余 333 辛集市住房和城乡建设局 单位：元 政府采购项目来源 项目名称 冀财综[2021]31 号提前 2022 年 部分中央财政城 镇保障性安居工 程补助资金 1249 万元 冀财综[2021]31 号提前 2022 年 部分中央财政城 镇保障性安居工 程补助资金 1249 万元 建设大街（宴城 路—火炬路）南 侧绿化项目 民安街（宴西路 -宴城路）及宴 西路东侧便道和 民安街（和谐路 西 109 米）新建 道路项目 平安街（兴华路 -东华路）道路 改造项目及小街 巷改造项目 湿地公园提升改 造项目 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 2022 年 预留中 小微企 业份额 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 1249000 0.00 工程设计 服务 C1003 项 1 150000 0.00 1500000 .00 1500000 .00 1500000 .00 1249000 0.00 工程监理 服务 C1006 项 1 160000 0.00 1600000 .00 1600000 .00 1600000 .00 1522000 .00 园林绿化 工程施工 B021502 项 1 152200 0.00 1522000 .00 1522000 .00 1522000 .00 2616000 .00 其他建筑 工程 B99 项 1 261600 0.00 2616000 .00 2616000 .00 2616000 .00 2140000 .00 其他建筑 工程 B99 项 1 214000 0.00 2140000 .00 1200000 .00 园林绿化 工程施工 B021502 项 1 120000 0.00 1200000 .00 预算 资金 合计 2140000 .00 非财政 拨款结 转结余 2140000 .00 1200000 .00 1200000 .00 193 333 辛集市住房和城乡建设局 单位：元 政府采购项目来源 项目名称 市区道路找补项 目 市区管线接口改 造工程 冀财建[2021]20 号 第一批城镇 老旧小区改造基 础设施建设 冀财债【2021】 62 号 2021 年老 旧小区改造主体 改造项目 冀财综[2020]39 号提前下达 2021 年部分中 央财政城镇保障 性安居工程补助 资金 辛集市建筑工程 服务中心小计 第一次全国自然 灾害综合风险普 查房屋建筑和市 政实施调查项目 辛集市墙体材料 革新节能服务中 心小计 194 5080000 .00 670000. 00 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 5080000 .00 670000. 00 1388519 1.00 1388519 1.00 1388519 1.00 8000000 .00 8000000 .00 8000000 .00 4304937 .00 4304937 .00 4304937 .00 预算 资金 5080000 .00 670000. 00 5291911 .00 采购物品 名称 其他建筑 工程 其他建筑 工程 其他专业 技术服务 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 B99 项 1 B99 项 1 C0908 项 1 单价 508000 0.00 670000 .00 529191 1.00 合计 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 670000. 00 5291911 .00 5291911 .00 5291911 .00 5291911 .00 5291911 .00 5291911 .00 1440200 .00 1440200 .00 333 辛集市住房和城乡建设局 单位：元 政府采购项目来源 项目名称 公共建筑能耗监 测平台建设 辛集市市政建设 养护服务中心小 计 古城大街（教育 路—宴城路）排 水改造清淤 45 万元 平安街等四条道 路市政设施养护 资金 24 万元 市政设施维修养 护费 552.16 万 元 新移交路灯排水 便道等养护费 132.25 万元 移交工业路西侧 排水管道养护资 金 10 万元 制衣区移交市政 设施维护费 34 万元 辛集市园林绿化 建设养护服务中 心小计 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 1440200 .00 1440200 .00 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 1440200 .00 7974100 .00 7974100 .00 2452500 .00 合计 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 450000. 00 其他构筑 物工程施 工 B0299 项 1 450000 .00 450000. 00 450000. 00 450000. 00 240000. 00 其他服务 C99 项 1 240000 .00 240000. 00 240000. 00 240000. 00 5521600 .00 其他服务 C99 项 1 552160 0.00 5521600 .00 5521600 .00 1322500 .00 其他服务 C99 项 1 132250 0.00 1322500 .00 1322500 .00 1322500 .00 100000. 00 其他服务 C99 项 1 100000 .00 100000. 00 100000. 00 100000. 00 340000. 00 其他服务 C99 项 1 340000 .00 340000. 00 340000. 00 340000. 00 2269783 3.00 2269783 3.00 1136523 3.00 195 333 辛集市住房和城乡建设局 单位：元 政府采购项目来源 项目名称 2010-2013 年住 建局移交绿地 30.89 万元 2014 年新增 7 处绿地费用 64.86 万元 2018 年道路绿 化工程 103.475 万元 安定大街道路绿 化工程 3.714 万 元 国庆节市府广场 花坛及喷泉维修 费用 25 万元 衡井线防护林种 植工程 26.0225 万元 教育路与束鹿大 街、世纪大街与 教育路、朝阳路 与酒厂路、教育 路与市府街交叉 口等 9 块绿地绿 化费用 53 万元 接收公园养护费 用 618.933 万元 196 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 2022 年 预留中 小微企 业份额 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 308900. 00 其他服务 C99 项 1 308900 .00 308900. 00 308900. 00 308900. 00 648600. 00 其他服务 C99 项 1 648600 .00 648600. 00 648600. 00 648600. 00 1034750 .00 其他服务 C99 项 1 103475 0.00 1034750 .00 1034750 .00 1034750 .00 37140.0 0 其他服务 C99 项 1 37140. 00 37140.0 0 37140.0 0 37140.0 0 250000. 00 其他服务 C99 项 1 250000 .00 250000. 00 250000. 00 250000. 00 260225. 00 其他服务 C99 项 1 260225 .00 260225. 00 260225. 00 260225. 00 530000. 00 其他服务 C99 项 1 530000 .00 530000. 00 530000. 00 530000. 00 6189330 .00 其他服务 C99 项 1 618933 0.00 6189330 .00 6189330 .00 预算 资金 合计 非财政 拨款结 转结余 333 辛集市住房和城乡建设局 单位：元 政府采购项目来源 项目名称 金鹿公园维护费 用 61.3 万元 六前线桃花源和 市府大街东段便 道绿化养护 17.7 万元 润泽湖公园维护 费用 250 万元 商业城养护费用 30 万元 市区八块绿地及 迎宾路四个标段 绿地管护费用 117.3188 万元 市区街路绿地管 护费用 166 万元 文体广场绿地养 护费 32.418 万 元 新移交绿化养护 费 514.327 万元 兴华路提升改造 工程 3.01 万元 园林绿化苗木基 地建设工程 134.06 万元 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 613000. 00 其他服务 C99 项 1 613000 .00 613000. 00 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 613000. 00 177000. 00 其他服务 C99 项 1 177000 .00 177000. 00 177000. 00 177000. 00 其他服务 C99 项 1 其他服务 C99 项 1 250000 0.00 300000 .00 2500000 .00 300000. 00 2500000 .00 300000. 00 2500000 .00 300000. 00 1173188 .00 其他服务 C99 项 1 117318 8.00 1173188 .00 1173188 .00 1173188 .00 1660000 .00 其他服务 C99 项 1 166000 0.00 1660000 .00 1660000 .00 1660000 .00 324180. 00 其他服务 C99 项 1 324180 .00 324180. 00 324180. 00 324180. 00 其他服务 C99 项 1 其他服务 C99 项 1 514327 0.00 30100. 00 5143270 .00 30100.0 0 5143270 .00 30100.0 0 30100.0 0 其他服务 C99 项 1 134060 0.00 1340600 .00 1340600 .00 1340600 .00 预算 资金 2500000 .00 300000. 00 5143270 .00 30100.0 0 1340600 .00 合计 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 613000. 00 197 333 辛集市住房和城乡建设局 单位：元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 鑫苑丽景西广场 绿化 17.755 万 元 177550. 00 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 其他服务 C99 项 1 177550 .00 合计 177550. 00 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 非财政 拨款结 转结余 177550. 00 2022 年 预留中 小微企 业份额 177550. 00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 辛集市住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2802.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产 总额为 5.3 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 333 辛集市住房和城乡建设局 截止时间：2021-12-31 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 7167.72 2029.09 29 7 1372 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 198 价值（金额单位：元） 28028824.18 4779027.06 585491.13 3930499.07 5577640.00 13741658.05 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 199