市总工会2022年部门及单位预算信息公开-辛集市人民政府.docx

2022 年部门预算信息公开目录 第一部分 部门预算 部门预算公开表 部门预算收支总表......................................................................................................................................................................2 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................4 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................5 部门预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................6 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..................................................................................................................................8 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..........................................................................................................................9 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................11 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................12 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................13 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................14 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................14 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................14 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................14 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................15 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................19 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................19 八、名词解释............................................................................................................................................................................19 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................20 第一部分 部门预算 部门预算收支总表 预算年度： 711 辛集市总工会 收入 序号 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 单位：元 2022 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 一、一般公共预算 拨款收入 二、政府性基金预 算拨款收入 三、国有资本经营 预算拨款收入 四、财政专户管理 资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营 收入 七、上级补助收入 5778040.00 一、一般公共服务 支出 5472740.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育 与传媒支出 八、附属单位上缴 八、社会保障和就 收入 业支出 85900.00 预算年度： 711 辛集市总工会 序号 栏次 9 10 11 12 13 14 15 16 单位：元 2022 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 九、其他收入 九、社会保险基金 支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支 出 十二、城乡社区支 出 十三、农林水支出 十四、交通运输支 出 十五、资源勘探工 业信息等支出 十六、商业服务业 等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地 154900.00 预算年度： 711 辛集市总工会 序号 栏次 单位：元 2022 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 区支出 19 20 21 22 23 十九、自然资源海 洋气象等支出 二十、住房保障支 出 二十一、粮油物资 储备支出 二十二、国有资本 经营预算支出 二十三、灾害防治 及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 27 二十六、转移性支 出 二十七、债务还本 64500.00 预算年度： 711 辛集市总工会 序号 栏次 单位：元 2022 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 支出 二十八、债务付息 28 支出 二十九、债务发行 29 费用支出 三十、抗疫特别国 30 31 债安排的支出 本年收入合计 32 上年结转结余 33 收入总计 5778040.00 本年支出合计 5778040.00 年终结转结余 5778040.00 支出总计 5778040.00 部门预算收入总表 711 辛集市总工会 预算年度：2022 功能分类科目 序号 科目 科目 编码 名称 栏次 1 1 2 201 3 4 9 小计 财政 拨款 专户 收入 收入 6 5 5778 5778 5778 040. 040. 040. 00 00 00 5472 5472 5472 740. 740. 740. 00 00 00 群众 5472 5472 5472 团体 740. 740. 740. 事务 00 00 00 5288 5288 5288 200. 200. 200. 00 00 00 公共 服务 支出 2012 合计 财政 4 一般 2 本年收入 3 合计 2012 行政 901 运行 单位：元 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 补助 收入 9 附属 单位 其他 上缴 收入 上年 结转 收入 10 11 12 711 辛集市总工会 预算年度：2022 功能分类科目 序号 科目 科目 编码 名称 栏次 1 2 一般 5 2012 行政 902 管理 事务 本年收入 合计 小计 财政 财政 拨款 专户 收入 收入 6 3 4 5 1845 1845 1845 40.0 40.0 40.0 0 0 0 8590 8590 8590 0.00 0.00 0.00 8590 8590 8590 0.00 0.00 0.00 8590 8590 8590 社会 保障 6 208 和就 业支 出 行政 7 2080 5 事业 单位 养老 支出 8 2080 机关 单位：元 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 补助 收入 9 附属 单位 其他 上缴 收入 上年 结转 收入 10 11 12 711 辛集市总工会 预算年度：2022 功能分类科目 序号 科目 科目 编码 名称 栏次 本年收入 合计 小计 财政 财政 拨款 专户 收入 收入 6 1 2 3 4 5 505 事业 0.00 0.00 0.00 卫生 1549 1549 1549 健康 00.0 00.0 00.0 支出 0 0 0 1549 1549 1549 00.0 00.0 00.0 0 0 0 4430 4430 4430 单位 基本 养老 保险 缴费 支出 9 210 行政 10 2101 事业 1 单位 医疗 11 2101 行政 单位：元 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 补助 收入 9 附属 单位 其他 上缴 收入 上年 结转 收入 10 11 12 711 辛集市总工会 预算年度：2022 功能分类科目 序号 科目 科目 编码 名称 栏次 本年收入 合计 小计 财政 财政 拨款 专户 收入 收入 6 1 2 3 4 5 101 单位 0.00 0.00 0.00 1106 1106 1106 00.0 00.0 00.0 0 0 0 6450 6450 6450 0.00 0.00 0.00 6450 6450 6450 0.00 0.00 0.00 6450 6450 6450 0.00 0.00 0.00 医疗 公务 12 2101 员医 103 疗补 助 住房 13 221 保障 支出 14 15 2210 2 2210 201 住房 改革 支出 住房 公积 金 单位：元 事业 经营 收入 收入 7 8 上级 补助 收入 9 附属 单位 其他 上缴 收入 上年 结转 收入 10 11 12 部门预算支出总表 711 辛集市总工会 预算年度：2022 单位：元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 2 3 20129 4 2012901 5 2012902 5 577804 544350 334540. 0.00 0.00 00 一般公共 5472740 5138200 334540. 服务支出 .00 .00 00 群众团体 5472740 5138200 334540. .00 .00 00 5288200 5138200 150000. .00 .00 00 事务 行政运行 208 184540. 184540. 管理事务 00 00 85900.0 85900.0 0 0 行政事业 85900.0 85900.0 单位养老 0 0 和就业支 出 7 20805 经营支出 6 一般行政 社会保障 6 项目支出 4 合计 201 基本支出 3 1 2 合计 上解上级 支出 7 对附属单 位补助支 出 8 711 辛集市总工会 预算年度：2022 单位：元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 科目名称 2 合计 基本支出 3 4 5 单位基本 85900.0 85900.0 养老保险 0 0 154900. 154900. 00 00 行政事业 154900. 154900. 单位医疗 00 00 行政单位 44300.0 44300.0 0 0 110600. 110600. 00 00 64500.0 64500.0 0 0 64500.0 64500.0 0 0 支出 机关事业 8 2080505 缴费支出 9 210 10 21011 11 2101101 12 2101103 13 221 14 22102 卫生健康 支出 医疗 公务员医 疗补助 住房保障 支出 住房改革 支出 项目支出 经营支出 6 上解上级 支出 7 对附属单 位补助支 出 8 711 辛集市总工会 预算年度：2022 单位：元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 15 2210201 科目名称 合计 基本支出 2 3 4 住房公积 64500.0 64500.0 0 0 金 项目支出 5 经营支出 6 上解上级 支出 7 对附属单 位补助支 出 8 部门预算财政拨款收支总表 预算年 711 辛集市总工会 度： 单位：元 2022 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 1 一、一般 1 公共预算 拨款 二、政府 2 性基金预 算拨款 三、国有 3 资本经营 预算拨款 4 5 2 3 5778040. 00 一、一般 公共服务 支出 二、外交 支出 三、国防 支出 四、公共 安全支出 五、教育 4 5 5472740. 5472740. 00 00 拨款 6 7 预算年 711 辛集市总工会 度： 单位：元 2022 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 1 2 3 4 5 85900.00 85900.00 支出 6 六、科学 技术支出 七、文化 7 旅游体育 与传媒支 出 八、社会 8 保障和就 业支出 九、社会 9 保险基金 支出 拨款 6 7 预算年 711 辛集市总工会 度： 单位：元 2022 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 10 1 2 3 4 5 十、卫生 154900.0 154900.0 健康支出 0 0 十一、节 11 能环保支 出 十二、城 12 乡社区支 出 13 十三、农 林水支出 十四、交 14 通运输支 出 拨款 6 7 预算年 711 辛集市总工会 度： 单位：元 2022 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 1 2 3 十五、资 15 源勘探工 业信息等 支出 十六、商 16 业服务业 等支出 17 十七、金 融支出 十八、援 18 助其他地 区支出 19 十九、自 4 5 拨款 6 7 预算年 711 辛集市总工会 度： 单位：元 2022 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 1 2 3 4 5 64500.00 64500.00 然资源海 洋气象等 支出 二十、住 20 房保障支 出 二十一、 21 粮油物资 储备支出 二十二、 22 国有资本 经营预算 支出 拨款 6 7 预算年 711 辛集市总工会 度： 单位：元 2022 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 1 2 3 二十三、 23 灾害防治 及应急管 理支出 24 25 二十四、 预备费 二十五、 其他支出 二十六、 26 转移性支 出 27 二十七、 债务还本 4 5 拨款 6 7 预算年 711 辛集市总工会 度： 单位：元 2022 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 1 2 3 4 5 6 5778040. 5778040. 00 00 支出 二十八、 28 债务付息 支出 二十九、 29 债务发行 费用支出 三十、抗 疫特别国 30 债安排的 支出 31 本年收入 合计 5778040. 00 本年支出 合计 拨款 7 预算年 711 辛集市总工会 度： 单位：元 2022 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 32 1 2 3 年初财政 年末财政 拨款结转 拨款结转 和结余 和结余 4 5 5778040. 5778040. 一、一般 33 公共预算 拨款 二、政府 34 性基金预 算拨款 三、国有 35 资本经营 预算拨款 36 收入总计 5778040. 支出总计 拨款 6 7 预算年 711 辛集市总工会 度： 单位：元 2022 收入 序号 项 目 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 政 财政拨款 拨款 栏次 1 2 3 00 4 5 00 拨款 6 00 7 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 预算年度： 711 辛集市总工会 序号 单位：元 2022 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 合计 5778040.00 5443500.00 334540.00 5472740.00 5138200.00 334540.00 科目编码 科目名称 1 栏次 1 一般公共服务 2 201 3 20129 群众团体事务 5472740.00 5138200.00 334540.00 4 2012901 行政运行 5288200.00 5138200.00 150000.00 5 2012902 6 208 7 20805 支出 一般行政管理 事务 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 184540.00 184540.00 85900.00 85900.00 85900.00 85900.00 85900.00 85900.00 154900.00 154900.00 机关事业单位 8 2080505 基本养老保险 缴费支出 9 210 卫生健康支出 预算年度： 711 辛集市总工会 序号 单位：元 2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 10 21011 11 2101101 12 2101103 13 221 14 15 行政事业单位 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 154900.00 154900.00 44300.00 44300.00 110600.00 110600.00 住房保障支出 64500.00 64500.00 22102 住房改革支出 64500.00 64500.00 2210201 住房公积金 64500.00 64500.00 医疗 行政单位医疗 公务员医疗补 助 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 预算年度： 711 辛集市总工会 序号 单位：元 2022 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 合计 5443500.00 2175500.00 3268000.00 栏次 1 2 301 工资福利支出 887400.00 887400.00 3 30101 基本工资 327900.00 327900.00 4 30102 津贴补贴 224200.00 224200.00 5 30103 奖金 27300.00 27300.00 85900.00 85900.00 44300.00 44300.00 110600.00 110600.00 2700.00 2700.00 64500.00 64500.00 机关事业单位 6 30108 基本养老保险 缴费 7 30110 8 30111 9 30112 10 30113 城镇职工基本 医疗保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 住房公积金 预算年度： 711 辛集市总工会 序号 单位：元 2022 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 11 302 12 30201 13 商品和服务支 3268000.00 3268000.00 办公费 20000.00 20000.00 30202 印刷费 15000.00 15000.00 14 30207 邮电费 56200.00 56200.00 15 30228 工会经费 3105400.00 3105400.00 16 30239 其他交通费用 45000.00 45000.00 17 30299 26400.00 26400.00 18 303 19 30302 20 30305 21 30399 出 其他商品和服 务支出 对个人和家庭 1288100.00 1288100.00 退休费 112200.00 112200.00 生活补助 169300.00 169300.00 1006600.00 1006600.00 的补助 其他对个人和 家庭的补助 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 预算年度： 711 辛集市总工会 序号 单位：元 2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 预算年度： 711 辛集市总工会 序号 栏次 单位：元 2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 预算年度： 711 辛集市总工会 单位：元 2022 资金性质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 第一部分 辛集市总工会 2022 年部门预算信息公开情况说明 辛集市总工会 2022 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将辛集市 总工会 2022 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责：根据《辛集市总工会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 辛集市总工会的主要职责是： 1、依法维护职工合法权益。一是完善工会参与社会管理机制。在不同行业、不同类型、不同规模的企事业单位培养 一批组织健全、制度完善、措施有力、工作扎实、群众认可、成效显著的工作典型，以点带面，推动厂务公开民主管理 创新发展。通过开展联席会议实现源头参与，促进政府科学决策、民主决策，创新社会管理。坚持循序渐进、分类指导、 突出重点、务求实效的工作原则，推动落实职代会职权，建立制度化常态化运行机制，促进企事业单位健康发展。维护 好以工资为核心的各项劳动经济权益，积极构建和谐稳定的劳动关系。二是提高职工维权服务水平。加强职工安全生产 教育培训工作，进一步提高培训质量，扩大培训覆盖面，提高职工安全生产素质，促进企业安全生产。通过谋划落实一 系列职工帮扶救助项目和特色帮扶救助活动，为困难职工及子女、农民工提供岗位援助、就业指导、职业介绍和扶持创 业带动就业等方面的服务，协助政府扩大就业困难人员的就业渠道，加大困难职工和困难劳模救助力度，缓解困难职职 工和困难劳模的生活困难。继续推行普惠制，出台优惠措施，惠及更多职工。落实服务职工十项措施。三是加强劳模管 理和服务工作。着力在劳动竞赛中锻造劳模，用劳模精神引领带动广大职工积极投身经济社会发展的主战场。精心培育 选树劳模，注重把一线职工中爱岗敬业、艰苦奋斗、勇于创新、无私奉献的先进典型培养为劳模，同时培育一批履行社 会责任、创造良好效益、维护职工合法权益的企业家劳模，使之更具典型性、代表性。严格评选劳模，坚持条件，规范 程序，扩大社会参与面，使劳模评选过程成为弘扬劳模精神、推动工会工作的过程，永葆劳模品牌的“含金量”。切实关 心关爱劳模，推动落实劳模的政治、经济、社会等各方面待遇，健全完善劳模医疗救助、生活保障制度，帮助劳模尤其 是困难劳模解决生产生活中的困难和问题。大力宣传劳模，努力用劳模的先进事迹影响带动全社会，营造劳动最光荣、 劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的浓厚氛围。 2、提升职工技能及创新水平。围绕市委、市政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，着眼于加快转变经济发展 方式和调整优化经济结构，组织全市职工开展形式多样、内容丰富的劳动竞赛，注重培养高素质的技能型人才，使广大 职工为全市科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显。 3、加强事务管理工作。加强和改进全市工会自身建设和改革，进一步提升工会履职能力。完善工会干部管理制度和 培训规划制定，加强工会干部培训，提高工会干部综合素质。完善领导机制，加强学习教育，建立工作机制，进一步完 善工会党员干部廉政体系建设。建立健全工会经费和工会资产的管理、审查、审计相关的法律法规，严肃财经纪律，防 止工会经费截留、挪用等情况发生，确保工会经费按规定使用，确保工会资产保值增值。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 辛集市总工会本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。辛集市 总工会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 577.804 万元，其中：一般公共预算收入 577.804 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映辛集市总工会年度部门 预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 577.804 万元，其中基本支出 544.35 万元，包括人员经费 217.55 万 元和日常公用经费 326.86 万元；项目支出 33.454 万元，主要为省财政转移支付困难职工帮扶资金和工人文化宫广场维护 费等 3、比上年增减情况 2022 年部门预算收支安排 577.804 万元，较 2021 增加 27.894 万元，其中：基本支出增加 15.19 万元，主要增加了人 员经费；项目支出增加了 13.204 万元，主要是文化宫广场维护费和老干部活动室经费列入项目预算。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我部门机关运行经费共计安排 326.86 元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、 福利费及财政划拨工会经费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变 化。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 2022 年市总工会的工作思路，全面贯彻党的十九届六中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统 领，贯彻落实市委各项决议和省总工会十三大精神，紧扣我国社会主要矛盾变化，立足服务高质量发展大局，突出“忠诚 党的事业，竭诚服务职工”的主题，着力推进劳动竞赛、组织建设、服务职工等重点工作，不断改革创新、开拓进取，打 造出众多有特色、有成效的品牌工作，全力提升各项工作水平，为决胜全面建成小康社会、建设繁荣美丽幸福辛集贡献 力量。一是贯彻落实新发展理念，团结动员职工在推动高质量发展中展现作为。二是坚持以职工为中心的工作导向，用 真情关爱职工，有真心温暖职工，不断满足职工对美好生活的向往与追求。三是党建带工建。强基层增活力，夯实组织 建设基础。四是加强工会系统党的建设，推进工会改革、产业工人队伍建设改革。五是大力搞好帮扶和送温暖工作，保 障困难职工、困难劳模和因病造成临时生活困难的职工生活不受影响，全年救助困难职工、一日捐职工和送温暖对象 600 人以上，发放各类救助金 130 万元。为一线职工服务。实行普惠制，为职工提供普惠服务。做职工群众的“娘家人”，用 于一线职工的经费不低于 60 万元。六是加强工会自身建设。七是做好其他各项工作。做好工会经费收缴、女工、宣传、 信息、调研、档案管理、工人文化宫广场管理维护、职工文体活动等工作。 （二）分项绩效目标 1.帮助困难职工有效缓解实际困难 绩效目标：对认定的深度困难、相对困难和意外致困职工进行常态化帮扶，开展生活救助、医疗救助、子女助学等 项目，使其家庭困境得到有效缓解。 绩效指标：职工困难得到有效缓解，生活状况有所提高，实现解困脱困。职工帮扶救助率达到 90%以上，受助职工 满意度达到 90%以上。 2、对工人文化宫广场和老干部活动室做好维护，为职工和市民提供服务。 绩效目标：保证正常开发，保持绿亮美。 绩效指标：职工满意，市民满意，社会效益和生态效益良好。 （三）工作保障措施 .(1)、严格按省财政厅和省总工会文件，做好困难职工认定工作。严格困难职工认定程序，把好入口关。符合条件的， 建立档案，依档帮扶，分类救助。 2.加强支出和绩效管理。按照省财政厅的要求，及时编细编实专项资金预算，开展多种项目帮扶活动，合理规划全年 活动安排，做好专项资金的支出管理工作，确保达到支出进度要求。做好专项资金的绩效自评工作，开展绩效运行监控， 关注专项资金绩效指标，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益，确保绩效目标如 期保质实现。 3.加强内部审核监督。严格按照标准发放困难职工救助金，严格履行资金审批程序，加大监督检查力度，对预算执行 进度、绩效运行情况跟踪监督，配合上级工会开展专项资金检查和绩效评价工作，确保资金使用依法合规、严格规范。 4、加强资金管理和日常维护，保证正常开发，保持绿亮美 第二部分 预算项目绩效目标 1、工人文化宫广场维护费 7.46 万元、老干部活动室专项经经费 7.54 万元绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 1.目标内容 1 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 服务人数 服务人数 ≥100 质量指标 完成率质量 完成率质量 ≥100 时效指标 时效指标 时效指标 ≥100 成本指标 资金成本 资金成本 ≥100 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥100 社会效益指标 社会效益显著 社会效益显著 ≥100 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 ≥100 可持续影响指标 可持续性服务 可持续性服务 ≥100 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 ≥100 指标值确定依据 2、冀财行【2021】102 号省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 质量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 三级指标 绩效指标描述 指标值 建档职工帮扶救助率 按项目实施救助 生活救助项目资金使用 用于生活救助的资金占 率 本地资金总额比例 数量指标 救助人数 救助人数 ≥90 时效指标 支付时效 资金按时支出 ≥90 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 ≥90 社会效益指标 职工生活状况 入户走访，电话回访 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥90 可持续影响指标 可持续性 可持续性 ≥90 服务对象满意度指标 受助职工满意率 成本指标 入户走访，电话回访职 工意见 ≥90 ≥30 救助后职工困难得到缓 解 ≥90 指标值确定依据 六、政府采购预算情况 2022 年，辛集市总工会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 711 辛集市总工会 单位：元 政府采购项目来 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 源 采购物 项目名 预算 称 资金 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 年 预 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 辛集市总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，市总工会所属资产为工会资产，无国有资产，故为空表。 。 部门固定资产占用情况表 711 辛集市总工会 截止时间：2021-12-31 项 目 数量 价值（金额单位：元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。