2020年度公主岭市农业技术推广总站部门决算.pdf

附件 1： 2020 年度 公主岭市农业技术推广总站部门决算 2022 年 9 年 2 日 目 录 1 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 公主岭市农业技术推广总站是依据《农业法》、《农业 技术推广法》、等法律法规、规章规定和市政府、市农业农 3 村局工作部署履行以下公益性职责： 1、负责《中华人民共和国农业法》、《中华人名共和 国农业技术推广法》、等法律法规和规章的宣传贯彻工作。 2、负责全市重大农业技术推广工作，负责全市农业新 品种、新技术的引进、试验、示范和推广工作，负责组织全 市开展苗情、墒情监测和灾情调查工作，负责组织全市开展 农作物旱灾、涝灾、风灾、雹灾、低温冷害等自然灾害的防 控和技术救助工作。 3、负责贯彻执行国家和吉林省基本农田保护条例的有 关规定，负责全市土壤资源调查与评价、改良与保护；负责 全市旱作、节水农业技术和中低产田土壤改良及相关产品的 试验、示范、推广工作。 4、负责全市科学施肥体系建设和肥料新品种、新技术、 新成果的试验、示范、推广工作。 5、负责全市有机肥建设和有机食品推荐肥料的筛选及推 广工作。 6、负责贯彻执行《吉林省黑土地保护条例》、《吉林 省耕地质量保护条例》等相关政策法规，参与起草黑土地保 护和质量建设相关政策、法规、计划、规划起草并组织实施。 承担黑土地（耕地）质量建设保护及相关黑土地保护项目的 4 立项、实施、验收、管理及标准制（修）定等工作。 7、负责开展耕地土壤、植株、肥料产品的分析、检验、 检测工作；负责全市耕地质量检测体系建设与管理，参与检 测标准的制、修订以及相关的试验、验证工作。 8、负责参与农田投入品和废弃物对黑土地（耕地）质 量的安全性、有效性评价；参与黑土地（耕地）保护目标责 任制考核，监督乡镇有关部门黑土地保护相关工作和政策落 实情况，负责农业农村部和省农业农村厅按排部署的黑土地 质量监督管理相关工作。 9、负责全市黑土地（耕地）质量调查、监测、评价， 承担耕地质量监测网络建设和管理维护工作，指导乡镇开展 耕地质量监测和监测网络建设。参与耕地质量分等定级、补 充耕地质量等级验收评定、损毁耕地调查鉴定等相关质量评 价工作。 10、负责耕地土壤有机培肥、肥料技术推广工作，承担 相关耕地质量提升与土壤培肥项目的实施，编制土壤培肥和 科学施肥体系建设相关规划，指导各乡镇开展土壤培肥工 作。负责耕地质量提升新品种、新技术、新成果的试验、示 范、推广工作。负责全市中低产田土壤改良培肥工作。 11、负责全市黑土地（耕地）质量数据统计和信息化建 5 设工作，负责黑土地保护相关数据调查、研究与相关数据信 息分析工作；负责黑土地（耕地）质量数据信息平台建设、 管护、安全和信息宣传等工作。 12、负责全市黑土地（耕地）质量保护和土壤肥料工作 中长期规划和现阶段发展对策研究，为上级有关部门决策提 供科学依据。 13、负责全市农业技术推广、业务指导和人员业务培训 工作；组织开展对农民和农业生产经营组织的农业技术培训 和指导服务工作。 14、负责全市基层农技推广体系建设、试验示范基地建 设和管理及统计上报工作；指导农业科技示范园区建设和管 理工作。 15、负责全市农业生产栽培技术规程和技术标准制（修） 订工作；园艺特产业标准化生产技术规程及园艺特产信息服 务； 16、负责开展全市农业技术推广工作调研，为市政府和 市农业局指导农业安全生产提出建议，发挥技术参谋和技术 支撑保障作用。 17、负责开展农业技术推广有关法律法规、政策、技术 和信息咨询服务工作。 6 18、负责指导全市土肥技术社会化服务工作。 19、负责全市秸秆综合利用技术指导工作。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，公主岭市农业技术推广总站内设十一个 科室：办公室、财会室、人秘科、推广科、土肥科、信息科、 体系科、新技术试验示范科、园艺科、水稻科、园区建设科。 纳入公主岭市农业技术推广总站 2020 年度部门决算编 制范围的单位包括： 1、公主岭市农业技术推广总站本级。 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：公主岭市农业技术推广总站 项 栏 收入 目 次 单位：万元 支出 行次 决算数 项 栏 1 目 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 8062.93 一、一般公共服务支出 25 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 26 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 27 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 28 7 五、事业收入 5 五、教育支出 29 六、经营收入 6 六、科学技术支出 30 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 31 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 32 98.22 9 10 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 33 34 21.81 11 十一、城乡社区支出 35 12 十二、农林水支出 36 13 十三、交通运输支出 37 14 十四、资源勘探工业信息等支出 38 15 16 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 39 40 17 十七、援助其他地区支出 41 18 十八、自然资源海洋气象等支出 42 19 十九、住房保障支出 43 83.96 5505.54 结余分配 44 45 年末结转和结余 46 2557.39 本年收入合计 使用非财政拨款结余 20 21 年初结转和结余 22 本年支出合计 8062.93 47 23 总计 24 5301.55 总计 8062.93 48 8062.93 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 部门：公主岭市农业技术推广总站 项 功能分 类科目 编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合计 1 财政拨款 上级补助 事业 收入 收入 收入 2 3 合计 8062.93 8062.93 208 社会保障和就业支出 98.39 98.39 20805 行政事业单位养老支出 97.86 97.86 83.88 83.88 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8 4 经营 附属单位 其他收入 收入 上缴收入 5 6 7 2080506 20830 2083099 机关事业单位职业年金缴费支出 财政代缴社会保险费支出 财政代缴其他社会保险费支出 13.98 13.98 0.53 0.53 0.53 0.53 210 卫生健康支出 21.82 21.82 21011 行政事业单位医疗 21.82 21.82 2101102 事业单位医疗 21.82 21.82 213 农林水支出 7858.76 7858.76 21301 农业农村 7858.76 7858.76 2130104 事业运行 287.17 287.17 2130106 科技转化与推广服务 134.98 134.98 2130135 农业资源保护修复与利用 7374.29 7374.29 2130199 其他农业农村支出 62.32 62.32 221 住房保障支出 83.96 83.96 22102 住房改革支出 83.96 83.96 2210201 住房公积金 83.96 83.96 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 单位：万 部门：公主岭市农业技术推广总站 项 功能分 类科目 编码 元 目 本年支出 科目名称 合计 上缴 基本支出 项目支出 上级 支出 栏次 1 2 3 合计 5505.54 491.16 5014.38 208 社会保障和就业支出 98.22 98.22 20805 行政事业单位养老支出 97.86 97.86 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.88 83.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.98 13.98 9 4 经营 支出 5 对附属单 位补助支 出 6 20830 2083099 财政代缴社会保险费支出 财政代缴其他社会保险费支出 0.36 0.36 0.36 0.36 210 卫生健康支出 21.81 21.81 21011 行政事业单位医疗 21.81 21.81 2101102 事业单位医疗 21.81 21.81 213 农林水支出 5301.55 287.17 5014.38 21301 农业农村 5301.55 287.17 5014.38 287.17 2130104 事业运行 287.17 2130106 科技转化与推广服务 122.98 122.98 2130135 农业资源保护修复与利用 4829.08 4829.08 2130199 其他农业农村支出 62.32 62.32 221 住房保障支出 83.96 83.96 22102 住房改革支出 83.96 83.96 2210201 住房公积金 83.96 83.96 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万 部门：公主岭市农业技术推广总站 元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨 款 2 金额 项 目 1 栏 次 8062.93 一、一般公共服 务支出 二、外交支出 10 行 次 14 15 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 2 3 4 5 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 三、国防支出 四、公共安全支 4 出 五、社会保障和 5 98.22 98.22 19 21.81 21.81 20 83.96 83.96 21 5301.55 5301.55 本年支出合计 22 5505.54 5505.54 2557.39 2557.39 8062.93 8062.93 六、卫生健康支 出 七、住房保障支 7 出 十二、农林水支 出 本年收入合计 8 8062.93 17 18 就业支出 6 16 年初财政拨款结转和结余 9 一般公共预算财政拨款 10 年末财政拨款 23 结转和结余 24 政府性基金预算财政拨款 11 25 国有资本经营预算财政拨款 12 26 总计 13 8062.93 27 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总 收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：公主岭市农业技术推广总站 项 功能分类科 目编码 单位：万元 目 科目名称 本年支出 基本支出 小计 小计 栏次 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 5505.54 491.16 486.76 208 社会保障和就业支出 98.22 98.22 98.22 20805 行政事业单位养老支出 97.86 97.86 97.86 11 项目支出 4 5 4.4 5014.38 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.88 83.88 83.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.98 13.98 13.98 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 20830 财政代缴社会保险费支出 2083099 财政代缴其他社会保险费支出 210 卫生健康支出 21.81 21.81 21.81 21011 行政事业单位医疗 21.81 21.81 21.81 2101102 事业单位医疗 21.81 21.81 21.81 213 农林水支出 5301.55 287.17 282.77 4.4 5014.38 21301 农业农村 5301.55 287.17 282.77 4.4 5014.38 287.17 282.77 4.4 2130104 事业运行 287.17 2130106 科技转化与推广服务 122.98 122.98 2130135 农业资源保护修复与利用 4829.08 4829.08 2130199 其他农业农村支出 62.32 62.32 221 住房保障支出 83.96 83.96 83.96 22102 住房改革支出 83.96 83.96 83.96 2210201 住房公积金 83.96 83.96 83.96 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：公主岭市农业技术推广总站 经济分 类科目 经济 经济分 科目名称 编码 301 单位：万元 决算数 类科目 科目名称 编码 工资福利支出 482.38 302 决算数 分类 科目 科目名称 编码 商品和服务支出 12 4.4 307 债务利息及费用支出 决算 数 30101 基本工资 150.16 30201 办公费 0.1 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 17.31 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 110.92 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 83.88 30206 电费 1.17 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 13.98 30207 邮电费 0.3 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 21.81 30208 取暖费 2.83 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 0.36 30211 30113 住房公积金 83.96 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 30214 30209 资本性支出 信息网络及软件购置更 物业管理费 31007 差旅费 31008 物资储备 31009 土地补偿 维修（护）费 31010 安置补助 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 因公出国（境）费 用 新 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 303 对个人和家庭的补助 4.38 30215 会议费 31012 拆迁补偿 公务用车购置 30301 离休费 30216 培训费 31013 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 13 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 30304 抚恤金 4.38 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支 出 对民间非营利组 30309 奖励金 30229 福利费 39908 织和群众性自治 组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 39999 其他支出 公用经费合计 486.76 4.4 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：公主岭市农业技术推广总站 单位：万元 预算数 决算数 14 公务用车购置及运 行费 公务用车购置及运 行费 公务 因公出 合计 因公出国（境）费 公务 公务 接待 合计 国（境） 公务 公务 公务接待费 费 用车 用车 费 用车 用车 小计 小计 购置 运行 购置 运行 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全 年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：公主岭市农业技术推广总站 项 目 单位：万元 年初结 本年收 15 本年支出 年末结转和结 转和结 余 功能分类科 目编码 入 小 基本支 项目支 计 出 出 科目名称 栏次 余 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位：万元 部门：公主岭市农业技术推广总站 16 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 十、部门预算项目支出绩效自评表 2020 年中央财政农业资源与生态保护（农作物秸秆综合利用）绩效目标自评表 （2020 年度） 填报单位 公主岭市农业农村局 （加盖公章） 金额单位：万元 填报截止时 2020 年 1 月 1 日至 2021 间 年 06 月 30 日 项目名称 农作物秸秆综合利用 主管部门 吉林省土壤肥料总站 项目资金 17759 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 得分 率 年度资金总额 1291 1291 20 10 0 其中：当年财政拨款 1291 1291 20 — — — — 其他资金 年度 预期目标 实际完成情况 17 总体 秸秆综合利用率达到 85%，建立秸秆综合利 秸秆综合利用率达到 85%，建立秸秆综合利用长效机制 目标 一级指 标 用长效机制 实际 年度指 二级指标 三级指标 完成 标值 偏差原因分 分 得分 值 析及改进措 值 施 85%或 比上年 数量指标 指标 1：秸秆综合利用率 提高 5 85% 25 25 10 10 10 10 个百分 点 产出指 质量指标 标（50 指标 1：及时准确填报农作物秸 秆资源台账管理信息系统 及时上 及时 报 上报 分） 按计 按计划 时效指标 指标 1：项目产出完成及时性 绩效 划进 进度完 度完 成 成 指标 成本指标 经济效益 指标 1：项目是否超出预计资金 否 否 5 5 否 否 10 10 建立 建立 10 10 指标 1：对生态无不良影响 无 无 5 5 指标 1：项目可持续推广实施 是 是 5 5 ≥90% 92 10 10 100 90 额度 指标 1：资金使用无重大违规、 违纪问题 效益指 社会效益 标（30 分） 生态效益 可持续影 指标 1：建立秸秆综合利用长效 机制。 响指标 满意度 服务对象 指标 满意度指 （10 分 标 指标 1：服务对象满意度 总分 2020 年中央财政农业生产发展资金（基层农技推广体系改革与建设补助）绩效目标自评表 （2020 年度） 金额单位：万元 填报单位 （加盖公 公主岭市农业技术推广总站 填报截止 时间 章） 项目名称 基层农技推广体系改革与建设补助 主管部门 公主岭市农业农村局 项目资金 9729 年度资金总额 年初预算 数 115 全年预算数 115 18 全年执行 分 数 值 122 10 执行率 得 分 其中：当年财政拨款 115 115 122 其他资金 预期目标 度 全省建立高标准农业科技示范展示基地 100 个以上，培育农 总 业科技示范主体 1000 个以上，示范推广一批优质高效绿色环 体 保生产技术，农业主推技术到位率达到 95%以上，连续 5 天 目 脱产培训基层农技人员占实有总人数的 40%以上，农技人员 标 应用中国农技推广 App 开展在线服务的使用率占基层农技人 员编制总数 85%以上。 二级 指标 指标 三级指标 指标 2：建立试验示范基地（个） 业主推技术到位率 100%，连续 5 天脱产 培训基层农技人员占实有总人数的 50% 以上，农技人员应用中国农技推广 APP 开展在线服务的使用率占基层农技人员 实际完 标值 成值 分值 得 偏差原因分析及 分 改进措施 1 2 个以上 6 25 25 100% 10 10 完成 10 10 指标 3：连续 5 天脱产培训基层农 总人数 50%以 技人员 的 40%以 上 上 指标 （50 质量 分） 指标 时效 指标 指标 1：农业主推技术到位率 95%以上 按计划 指标 1：项目产出完成及时性 进度完 成 效 指 成本 指标 1：项目是否超出预计资金额 标 指标 度 经济 效益 指标 指标 1：资金使用无重大违规、违 纪问题 指标 1：推进农业高质量发展和乡 效益 村振兴提供强有力的科技支撑和 效益 指标 人才保障 指标 生态 （30 效益 指标 2019 年培训未 否 是 指标 1：是否受到环保部门督察、 处罚 可持 指标 1：高效协同重大技术推广机 续影 制模式 否 是 保障度 保障度 高 高 否 否 是 是 指标 2: 完成，2020 年完 10 10 10 10 5 5 5 5 响指 标 5 成 社会 分） 个，培育农业科技示范主体 120 个，农 占实有 指标 绩 — 建立高标准农业科技示范展示基地 6 年度指 建设实施县数（个） 产出 — 编制总数 90%以上。 指标 1: 基层农技推广体系改革 数量 — 实际完成情况 年 一级 — 项目可持续推广实施 19 是 是 满意 服务 度指 对象 标 满意 （10 度指 分） 标 指标 1：服务对象满意度 ≥90% ≥95% 总分 10 10 100 85 2020 年中央财政农业资源与生态保护（黑土地保护利用试点）绩效目标自评表 （2020 年度） 填报单位 公主岭市农业农村局 （加盖公章） 金额单位：万元 填报截止时 2020 年 10 月 20 日至 2021 间 年 6 月 30 日 项目名称 黑土地保护利用试点 主管部门 吉林省土壤肥料总站 年初预算 全年预算 数 数 年度资金总额 3900 3900 0 其中：当年财政拨款 3900 3900 0 项目资金 22000 分 全年执行数 执行率 得分 10 100% 0 — 100% — 值 其他资金 — 年 预期目标 — 实际完成情况 度 总 体 目 黑土地保护面积 50 万亩，土壤有机质比 2017 年 提高 3%，示范区耕层厚度达到 25 厘米以上。 黑土地保护面积 50 万亩，土壤有机质比 2017 年提高 3%，示范区耕层厚度达到 25 厘米以上。 标 一级指 二级指 标 标 实际完 三级指标 成值 指标 1：开展整建制推进示 绩 数量指 效 产出指 指 标 标 （50 分） 标 范县个数 分值 1 得 偏差原因分析及 分 改进措施 25 25 指标 2：开展新增试点县个 数 质量指 标 时效指 指标 1：示范区耕地土壤有 机质含量比 2017 年 指标 1：项目区土样采集及 20 提高 10 10 2020 10 10 标 时性 年秋季 完成 成本指 指标 1：项目建设资金控制 标 经济效 益 社会效 效益指 益 标 分） 满意度 10 10 5 5 建设 5 5 82 10 10 100 90 指标 1：黑土地保护利用技 宣传培 训 秸秆还 田 数据平台 标 10 术支撑 指标 1：建设黑土地保护大 影响指 10 工作 致的环境污染 可持续 5 提供技 指标 1：减少因秸秆焚烧导 益 5 算 指标 1：为黑土地保护利用 术模式 生态效 （30 不超预 服务对 指标 象满意 （10 指标 1：服务对象满意度 度指标 分） 总分 2020 年省级乡村振兴专项资金（农业技术推广）绩效目标自评表 （2020 年度） 金额单位：万元 填报单位 公主岭市农业农村局 （加盖公章） 填报截止时间 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目名称 测土配方施肥项目 主管部门 吉林省土壤肥料总站 年初 项目资金 1420 预算 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 数 得分 年度资金总额 65 65 27 10 42% 4 其中：当年财政拨款 65 65 27 — 42% — 其他资金 — 预期目标 年度 总体 实际完成情况 采集土壤样品 3250 个，推广测土配方施肥 采集土壤样品 3250 个，推广测土配方施肥面积 130 万亩 目标 一级指标 二级指标 — 三级指标 面积 130 万亩 年度指标值 实际完成 偏差原因分 分值 得分 值 指标 1：采集测试土样数量（万个） 绩效 数量指标 指标 0.325 130 130 确保平台正 确保平台 常运转 正常运转 按计划完成 按计划完 施 12.5 25 12.5 亩） 产出指标 （50 分） 指标 2：推广测土配方施肥技术面积（万 0.325 质量指标 时效指标 指标 1：测土配方施肥手机 APP 服务器运 行 指标 1：项目完成情况 21 析及改进措 10 10 10 10 成 成本指标 经济效益 指标 社会效益 效益指标 指标 （30 分） 生态效益 指标 指标 1：项目资金执行 指标 1：农业技术推广水平 覆盖面 指标 1：深入开展化肥农药减量行动 指标 1：通过重大植物疫情防控，控制检 响指标 疫性有害生物疫情传播蔓延速度 服务对象 标 满意度指 （10 分） 标 符合方案 准 标准 提升 ≥90% 5 5 提升 10 10 90% 10 10 40% 5 5 逐步延缓 逐步延缓 5 5 ≥85% 87% 10 10 100 94 指标 1：测土配方施肥项目区域信息服务 可持续影 满意度指 符合方案标 指标 1：服务对象满意度 总分 利用率达到 40% 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 8062.93 万元，支出总计 5505.54 万 元。与 2019 年相比，收入增加 2884.18 万元、支出增加 326.79 万元，收入增长 55.7%，支出增长 6.3%。主要原因：本年度 较上一年度项目增加，导致收支增长。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 8062.93 万元，其中：财政拨款收入 8062.93 万元，占 100%。上级补助收入 0.00 万元，占 0%； 事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%； 附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元， 占 0%。 22 三、支出决算情况说明 本年支出合计 5505.54 万元，其中：基本支出 491.16 万元，占 8.9%；项目支出 5014.38 万元，占 91.1%。上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单 位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 486.76 万元，占 99.1%；公用经费 4.4 万元，占 0.9%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 8062.93 万元、支出总计 5505.54 万元，与 2019 年相比，收入增加 2884.18 万元、支 出增加 326.79 万元，收入增长 55.7%，支出增长 6.3%，主 要原因：本年度较上一年度项目增加，导致收支增长。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5505.54 万元，占 本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 326.79 万元，增长 6.3%。主要原因：本年度 较上一年度项目增加，导致收支增长。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5505.54 万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 98.22 万元， 占 1.8%；卫生健康（类）支出 21.81 万元，占 0.4%；农林 水（类）支出 5301.55 万元，占 96.3%;住房保障（类）支出 23 83.96 万元，占 1.5%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8062.93 万元，支出决算为 5505.54 万元，完成年初预算的 68.3%。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预 算为 83.88 万元，支出决算为 83.88 万元，完成年初预算的 100%。 2、2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算 为 13.98 万元，支出决算为 13.98 万元，完成年初预算的 100%。 3、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支 出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项），年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 67.9%。 决算数小于预算数的主要原因：缴纳基数有调整。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项），年初预算为 21.82 万元，支出决算为 21.81 万元，完成年初预算的 100%。 5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）， 年初预算为 287.17 万元，支出决算为 287.17 万元，完成年 24 初预算的 100%。 6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广 服务（项），年初预算为 134.98 万元，支出决算为 122.98 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数小于预算数的主要原 因：该项目本年度未完工。 7、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修 复与利用（项），年初预算为 7374.29 万元，支出决算为 4829.08 万元，完成年初预算的 65.49%。决算数小于预算数 的主要原因：该项目本年度未完工。 8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支 出（项），年初预算为 62.32 万元，支出决算为 62.32 万元， 完成年初预算的 100%。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）年初预算为 83.96 万元，支出决算为 83.96 万元， 完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 491.16 万元， 其中：人员经费 486.76 万元，主要包括：基本工资、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、 抚恤金、其他对个人和 家庭的补助支出。 公用经费 4.4 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、 25 取暖费、工会经费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元， 占 0%。 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。主要原因：待调整预算拨付。全年安排因 公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%，主要原因是完全用于公务车运行维护。 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 0 万元，主要是公务车运行维护。截 至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预 算的 0%。外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接 26 待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括 陪同人员）。来访外宾主要包括……。 其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共 接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人 员） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结 余 0 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本 年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 组织对 2020 年度部门预算项目进行了绩效自评，共涉 及资金 5014.38 万元，绩效自评率为 100%。 （二）绩效评价结果应用 我单位优化评价结果反馈机制，建立绩效评价结果反馈 和整改机制，及时反馈给单位被评价部门，各部门根据整改 意见和建议，制定整改计划和措施，财务部门对评价结果和 单位整改情况分类整理，对存在实施进度缓慢、资金使用不 规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资金 27 使用低效等问题的项目及时调整。形成预算编制有目标、预算 执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机 制。 我单位强化信息公开机制，进一步加大信息公开力度，选 取评价分值、取得的基本绩效和存在的主要问题以及整改建议 等关键内容向社会公开，通过信息公开推动预算绩效结果应 用。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增 加0万元，增长0%。 （二）政府采购支出情况 2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 授予中小企业合同金额的 0；货物采购授予中小企业合同金 额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占 工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的 0%。。 （三）国有资产占用情况 28 截至 202012 月 31 日，XXXX（部门标准名称）共有车辆 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干 部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银 行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。 四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 29 八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转 或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的 一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 十二、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、 医务室等附属事业单位。 十三、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经 费。 30 十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出。 十五、死亡抚恤:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和 按规定开支的各种伤残补助费。 十六、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福 利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助 费。 十七、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 31