阿图什市阿扎克乡农业机械服务站2020年度部门决算公开.doc

附件： 阿图什市阿扎克乡农业机械服务站 2020 年度部门决算公开说明 1 目 录 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占用情况说明 十一、预算绩效的情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 2 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 3 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 贯彻落实党和国家有关农机化方针、政策。乡党委，政 府的领导下，在上级主管部门的指导，对全乡农业机械进行 管理，维修，提供农机配机，推广使用符合本乡实际的新农 机，新技术，对行走机械及座机进行安全检查，监督；修复 和改造本乡机电提灌。履行农机管理法规和规章赋予的其他 职能，完成上级业务主管部门和乡镇党委、政府安排的各项 工作。 二、机构设置及人员情况 阿扎克乡农业机械服务站 2020 年度，实有人数 36 人， 其中：在职人员 36 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。 从部门决算单位构成看，阿扎克乡农业机械服务站部门 决算包括：阿扎克乡农业机械服务站决算。单位无下属预算 单位，下设 3 个处室，分别是：站长室，会计室，监理室。 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度本年收入 426.78 万元，与上年相比，减少 2.01 万元，降低 0.47%，主要原因是：本年度本单位人员减 少，工资减少。本年支出 426.78 万元，与上年相比，减少 2.01 万元，降低 0.47%，主要原因是：本年度本单位人员减 少，工资减少。 4 二、收入决算情况说明 2020 年度本年收入 426.78 万元，其中：财政拨款收入 426.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2020 年 度 本 年 支 出 426.78 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 426.78 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位 补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入 426.78 万元，与上年相比，减 少 2.01 万元，降低 0.47%。主要原因是：本年度本单位人员 减少，工资减少。财政拨款支出 426.78 万元，与上年相比， 减少 2.01 万元，降低 0.47%，主要原因是：本年度本单位人 员减少，工资减少。 与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 440.06 万元，决算数 426.78 万元，预决算差异率-3.02%， 主要原因是：与年初预算相比，本年度本单位人员减少，工 资减少。财政拨款支出年初预算数 440.06 万元，决算数 426.78 万元，预决算差异率-3.02%，主要原因是：与年初预 算相比，本年度本单位人员减少，工资减少。 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 426.78 万元。按 功能分类科目项级科目公开，其中： 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.79 万 元； 2130104 事业运行 385.99 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 426.78 万元， 其中： 人员经费 423.78 万元，包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、 退休费、生活补助、医疗费补助。 公用经费 3 万元，包括：办公费、电费、电邮费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元， 比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排预算。 其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排预算；公务用车购 置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是我单位未安排预算；公务接待费支出 0 万 元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单 6 位未安排预算。具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位 无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因 公出国（境）0 人次。 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购 置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维 护费开支内容包括我单位无此项支出。 公务用车购置数 0 辆， 公务用车保有量 0 辆。 公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位无此项支出。 单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。 与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支 出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主 要原因是：我单位未安排预算。其中：因公出国（境）费预 算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是： 我单位未安排预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未安排预算； 公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异 率 0%，主要原因是：我单位未安排预算；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我 单位未安排预算。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政 7 府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出， 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 阿图什市阿扎克乡农机服务站日常公用经费 3 万元，比 上年增加 0.50 万元，增长 20%，主要原因是本年度本单位人 员减少，公用经费减少。 （二）政府采购情况 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%。 （三）国有资产占用情况说明 截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米）， 价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级 及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用 车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业 技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他 8 用车主要是：本单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通 用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 十一、预算绩效的情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效 评价项目 0 个，共涉及资金 0 万元。预算绩效管理取得的成 效：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。发现的问题及 原因：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。下一步改进 措施：我单位今年无实行预算绩效管理的项目。 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的 收入。 9 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌 照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 10 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 阿图什市阿扎克乡农业机械服务站 2021 年 7 月 15 日 11 12