阿图什市吐古买提乡人民政府2020年度项目绩效自评表.xlsx

项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2018年中央第二批农业生产救灾项目 主管部门 项目资金（万元） 阿图什市吐古买提乡财政所 年初预算数 全年预算数 8.00 8.00 8.00 8.00 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 2018年中央第二批农业生产救灾资金8万元，农业生产救灾及保障灾后农业生产稳定。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 发放农业生产救灾农户数量 ≥250户 维修灌溉水渠长度 300米 资金使用合规率 100% 维修及时率 100% 时效指标 项目周期 2020年4月-2020年12月 成本指标 发放农业生产救灾补助成本 8万元 支持当地恢复农牧业生产 有效支持 项目持续发挥作用的时间 ≥1年 农牧民满意度 ≥95% 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 总分 评表 二批农业生产救灾项目 实施单位 吐古买提乡财政所 全年执行数 分值 执行率 得分 8.00 10 100.0% 10 8.00 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 项目已实施完毕，项目已支付8万元，确保了250户救灾农户的 生产，确保了农业生产救灾保障灾后农业生产稳定。 实际完成值 分值 得分 250户 8 8 300米 8 8 100% 8 8 100% 8 8 2020年4月-2020年12月 9 9 8万元 9 9 95% 15 14.25 1年 15 15 96% 10 10 100 99.25 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2020年9个月村级防疫员劳务报酬和养老统筹 主管部门 阿图什市吐古买提乡财政所 项目资金（万元） 年初预算数 全年预算数 12.6 12.60 12.6 12.60 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体目标 2020年4-12月吐古买提乡14名村级防疫员劳务报酬和养老统筹资金12.6万元，加强口蹄疫 、高致病性禽流感等重大动物疫情防治工作。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 村级防疫员人数 14人 质量指标 资金使用率 100% 时效指标 项目周期 2020年4月1日至 2020年12月31日 成本指标 村级防疫员补助元/人·月 1000元/人/月 产出指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 提高口蹄疫、高致病性禽流感 等重大动物疫情防治工作 有所保障 病死动物造成污染情况 明显减少 项目持续发挥作用的时间 ≥1个月 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 防疫员满意度 标 总分 ≥92% 表 防疫员劳务报酬和养老统筹 实施单位 吐古买提乡财政所 全年执行数 分值 执行率 得分 12.60 10 100% 10 12.60 — — — — — — 实际完成情况 本年度项目任务已完成，项目资金已支出12.6万元，各 项防疫工作顺利完成，加强了口蹄疫、高致病性禽流感 等重大动物疫情防治工作。 实际完成值 分值 得分 14人 15 15 100% 15 15 2020年4月1日至 2020年12月31日 10 10 1000元/人/月 10 10 95% 10 9.5 95% 10 9.5 1个月 10 10 93% 10 10 100 99 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2020年耕地地力保护补贴项目 主管部门 阿图什市吐古买提乡财政所 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 项目资金（万元 年度资金总额 ） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成 本年度项目任务已完成，项目资 年度总 保护耕地地力，增强生态保护。 体目标 补贴合法种植冬小麦面积868.2亩，补贴合法种植玉米面积3081亩，补贴合法种植苜 868.2亩，补贴合法种植玉米面 蓿面积5317亩，提高农业生产力，避免土地资源浪费，切实保护耕地地力，增强农业 蓿面积5317亩，提高农业生产力 生态资源保护。 实保护耕地地力，增强农业生态 一级指 标 二级指标 数量指标 产出指 标 质量指标 时效指标 绩效指 标 成本指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 补贴合法种植冬小麦面积 868.2亩 868.2亩 补贴合法种植玉米面积 3081亩 3081亩 补贴合法种植苜蓿面积 5317亩 5317亩 补贴合法种植特色经济作物面积 400亩 400亩 资金下达率 100% 100% 农户资金兑付率 项目完成时限 冬小麦补助标准 100% 4月30日2020年 220元/亩 100% 4月30日2020年 220元/亩 玉米补助标准 18元/亩 18元/亩 苜蓿补助标准 100元/亩 100元/亩 特色经济作物补助标准 18元/亩 18元/亩 稳固农民种粮积极性，保护农业生 态资源环境 有效稳定 95% ≥1年 1年 ≥96% 96% 经济效益指标 社会效益指标 效益指 标 生态效益指标 可持续影响指标 项目持续发挥作用的时间 满意度 服务对象满意度指 农牧民满意度 指标 标 总分 实施单位 吐古买提乡财政所 全年执行数 分值 执行率 得分 78.54 10 100.0% 10 78.54 — — — — — — 实际完成情况 度项目任务已完成，项目资金已支出78.54万元。切实 耕地地力，增强生态保护。补贴合法种植冬小麦面积 亩，补贴合法种植玉米面积3081亩，补贴合法种植苜 积5317亩，提高农业生产力，避免土地资源浪费，切 护耕地地力，增强农业生态资源保护。 分值 得分 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 15 14.25 15 15 10 10 100 99.25 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2020年聘用制村级防疫员动物防疫补助资金（自治区） 主管部门 阿图什市吐古买提乡人民政府 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 3.89 3.89 3.89 3.89 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 吐古买提乡14名村级防疫人员2020年度补助预计发放3.89万元 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 村级防疫员人数 =14人 依法对重大动物疫情处置率 =100% 资金使用合规率 =100% 资金拨付及时率 100% 项目开始时间 #################### 项目结束时间 #################### 项目预算控制数 3.89万元 村级防疫员补助元/人·月 2781.8元/人·年 经济效益指标 养殖户因动物疫病造成的经济 损失 显著减少 社会效益指标 畜牧兽医社会化服务能力提升 明显提升 质量指标 产出 指标 时效指标 绩效 指标 成本指标 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意 度指 标 满意度指标 不发生大规模随意抛弃 病死畜现象 项目单位组织架构完整，人员 保障项目实施的可持续 定编健全 性 病死畜造成环境污染情况 村级防疫员满意度 总分 ≥95% 绩效自评表 年度） 疫员动物防疫补助资金（自治区） 实施单位 阿图什市吐古买提乡人民政府 全年执行数 分值 执行率 得分 3.89 10 100% 10 3.89 — — — — — — 实际完成情况 该项目已实施完毕，项目已支付3.89万元，保证了14名村级 防疫人员的补助按时发放。 实际完成值 分值 得分 14人 7 7 100% 7 7 100% 6 6 100% 6 6 #################### 6 6 #################### 6 6 3.89万元 6 6 2781.8元/人·年 6 6 100% 8 8 100% 8 8 90% 8 7.2 100% 6 6 95% 10 10 100 99.2 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 2020年人居环境整治项目 主管部门 项目资金（万元） 阿图什市吐古买提乡财政所 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成 年度总体目 2020年吐古买提乡人居环境整治项目总资金300万元。 标 资金使用范围：1、厕所革命；2.庭院环境整治；3.居住环境整治；4.污水入沟； 5.定期清理垃圾；6.道路环境卫生及时打扫 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 农村人居环境整治乡村数量 7个村 7个村 资金使用合规率 100% 100% 农村环境整治覆盖率 100% 100% 时效指标 项目完工及时率 100% 100% 成本指标 项目预算成本 150万元 150万元 全面改善农村生产生活生态环 境 效果明显 95% ≥5年 5年 ≥95% 97% 数量指标 三级指标 本年度项目任务已完成，项 。人居环境整治工作顺利完 质量指标 产出指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 项目持续发挥作用的年限 满意度指标 服务对象满意度 村民满意度 指标 总分 项目 实施单位 吐古买提乡财政所 全年执行数 分值 执行率 得分 150.00 10 100.0% 10 150.00 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 本年度项目任务已完成，项目资金已支出150万元 。人居环境整治工作顺利完成。 分值 得分 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 14.25 15 15 10 10 100 99.25 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 阿图什市吐古买提乡农村幸福大院建设项目 主管部门 阿图什市吐古买提乡财政所 年初预算数 项目资金 年度资金总额 （万元） 其中：当年财政拨款 实施单位 吐古买提乡财政所 全年预算数 全年执行数 分值 510.00 510.00 510.00 10 510.00 510.00 510.00 — 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 新建农村幸福大院一座，总建筑面积2219.57㎡，砖混结构，地上一 本年度项目任务已完成，项目资金已支出510万元。 目标 层，建设50个标准化房间，配备食堂、卫生室、活动室、值班室、 保修建五十个标准化房间，配备附属设施。 办公用房、休闲娱乐场地及庭院绿化等附属设施。 一级 二级指标 指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 =50个 50个 5 5 总建筑面积 ≥2219平方米 2219平方米 5 5 建筑结构 砖混结构 砖混结构 5 5 质量指标 工程完工及时率 100% 100% 5 5 工程质量达标率 100% 100% 6 6 项目完成及时率 100% 100% 6 6 时效指标 项目结束时间 2020年8月29日 2020年8月29日 6 6 项目开始时间 2020年6月30日 2020年6月30日 6 6 ≤2297.74元/平 方米 2297.74元/平方 米 6 6 有效改善 90% 15 13.5 项目持续发挥作用的期限 ≥50年 50年 15 15 社会代养人员满意度 ≥90% 98% 4 4 建设标准化房间数量 数量指标 产出 指标 绩效 指标 成本指标 建筑总成本 经济效益 指标 社会效益 改善“五保”对象，孤寡老人 指标 ，社会代养人员的生活条件 效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意 服务对象 度指 满意度指 标 标 满意 服务对象 度指 满意度指 孤寡老人满意度 标 标 “五保”对象满意度 总分 ≥90% 97% 3 3 ≥90% 98% 3 3 100 98.5 吐古买提乡财政所 执行率 得分 100.0% 10 100.0% — — — 际完成情况 ，项目资金已支出510万元。确 间，配备附属设施。 得分 5 5 5 5 6 6 6 6 6 13.5 15 4 偏差原因分 析及改进措 施 3 3 98.5 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 村级运转经费 主管部门 阿图什市吐古买提乡财政所 年初预算数 项目资金（万元） 全年预算数 年度资金总额 105.00 105.00 其中：当年财政拨款 105.00 105.00 上年结转资金 其他资金 预期目标 保障各行政村日常工作正常运行，提高工作效率，对相关工作人员的日常工 年度总体目标 作有着极其重要的作用，2020年度村级运转经费涉及7个村，资金使用合规 率达到100%，保障行政村业务工正常开展，村级工作人员满意度达到95%以 上。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 行政村数量 年度指标值 7个 工作质量达标率 100% 资金使用合规率 100% 时效指标 项目起始时间及结束时间 2020年1月1日至 2020年12月31日 村级运转经费 105万元 质量指标 产出指标 成本指标 村级运转经费成本 绩效指标 15.00万元/村 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 保障各村日常工作正常运行 效果显著 提高村级工作效率及工作质量 有效提高 生态效益 指标 项目单位组织架构完整，人员定 保障项目实施的 可持续性 可持续影 编健全 响指标 项目持续期限 1年 满意度指标 服务对象 满意度指 村级干部满意度 标 总分 ≥95% 效自评表 度） 村级运转经费 实施单位 吐古买提乡财政所 全年执行数 分值 执行率 得分 105.00 10 100.0% 10 105.00 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 本年度任务已全部完成，保证7个行政村日常工作正常运 行，形成支出105万元，保障了单位工作人员正常工作。 实际完成值 分值 得分 7个 9 9 100% 9 9 100% 9 9 2020年1月1日至 2020年12月31日 7 7 105万元 8 8 15.00万元/村 8 8 100% 8 8 90% 8 7.2 100% 8 8 1年 6 6 96% 10 10 100 99.2 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 防疫工作经费 主管部门 阿图什市吐古买提乡财政所 项目资金（万元 年度资金总额 ） 其中：当年财政拨款 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总 2020年吐古买提乡畜牧兽医站采购牲畜防疫药品、器具、维修药浴池、日常 本年度项目任务已完成，项目资金已支 体目标 办公经费，用于顺利开展畜牧兽医站各项任务，提高动物卫生防疫员工作质 证了畜牧防疫工作正常开展，提高动物 量，提升畜牧兽医社会化服务能力。 作质量。 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 防疫物资采购次数 ≥5次 5次 8 开展宣传活动次数 ≥4次 5次 7 宣传覆盖率 100% 100% 7 工作质量达标率 100% 100% 7 资金使用合规率 100% 100% 7 数量指标 产出指 标 绩效指 标 质量指标 2020年1月至2020 2020年1月至 年12月 2020年12月 时效指标 项目开始时间及结束时间 7 成本指标 防疫工作业务经费成本 20万元 20万元 7 有效保障畜牧服务，提升服务 质量。 明显提升 90% 8 保障防疫工作正常开展 有所保障 100% 8 100% 7 经济效益指标 社会效益指标 效益指 标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 服务对象满意度 指标 指标 项目单位组织架构完整，人员 保障项目实施的 定编健全 可持续性 项目持续发挥作用的年限 ≥1年 1年 7 受益人群满意度 ≥95% 97% 10 总分 100 阿图什市吐古买提乡畜牧兽医 站 分值 执行率 得分 10 100.0% 10 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 项目任务已完成，项目资金已支出20万元。保 牧防疫工作正常开展，提高动物卫生防疫员工 。 分值 得分 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7.2 8 8 7 7 7 7 10 10 100 99.2 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 规范化财政所业务经费和内网经费 主管部门 阿图什市吐古买提乡财政所 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 项目资金（万元 年度资金总额 ） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总 体目标 保障财政所内网正常运行，提高工作效率，项目涉及财政所专用内网1个、办 本年度项目任务已完成，项目资金已 公耗材采购2次，培训4次，参与培训共计16人次。 了工作人员的日常工作及正常培训。 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 办公耗材采购次数 ≥2次 2次 培训次数 ≥4次 4次 ≥16人次 16人次 财政所专用内网个数 1个 1个 内网正常运行率 ≥98% 100% 办公耗材质量合格率 100% 100% 培训合格率 100% 100% 工作质量达标率 100% 100% 资金使用合规率 100% 100% 2020年1月1日至 2020年12月31日 2020年1月1日至 2020年12月31日 财政内网费成本 0.48万元 0.48万元 规范化财政所业务工作经费成本 5.00万元 5.00万元 保障各项工作任务正常开展 有所保障 100% 提高业务服务水平 有所提高 100% 项目单位组织架构完整，人员定编 可持续影响 健全 指标 项目持续期限 保障项目实施的 可持续性 100% 1年 1年 数量指标 参与培训人数 产出指 标 质量指标 绩效指 标 时效指标 项目起始时间及结束时间 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 标 效益指 标 生态效益指 标 满意度 服务对象满 工作人员满意度 指标 意度指标 ≥95% 总分 97% 经费 实施单位 吐古买提乡财政所 全年执行数 分值 执行率 得分 5.48 10 100.0% 10 5.48 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 项目任务已完成，项目资金已支出5.48万元。保证 人员的日常工作及正常培训。 分值 得分 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 8 8 8 8 8 8 6 6 偏差原因分 析及改进措 施 10 10 100 100 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 吐古买提乡防疫工作经费 主管部门 阿图什市吐古买提乡财政所 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 18.41 18.41 18.41 18.41 18.41 18.41 项目资金 年度资金总额 （万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 总体 2020年吐古买提乡畜牧兽医站采购牲畜防疫药品、器具、维修药浴池、日常 目标 办公经费，采购药品次数2次，维修药浴池个数2个，办公采购次数5次，工 作质量达标率100%，提升畜牧兽医社会化服务能力。 一级 指标 二级指标 数量指标 产出 指标 质量指标 三级指标 本年度项目任务已完成，项目资金已支出 保证了畜牧防疫工作正常开展，工作圆 年度指标值 实际完成值 分值 采购药品次数 ≥2次 4次 5 维修药浴池个数 ≥2个 3个 5 办公采购次数 ≥5次 4次 5 资金使用合规率 100% 100% 5 依法对重大动物疫情处置率 100% 100% 5 工作质量达标率 100% 100% 5 项目开始时间 2020年7月1日 2020年7月1日 4 项目结束时间 2020年12月31日 9月30日2020年 4 采购牲畜药品 12万元 12万元 4 维修药浴池 5万元 5万元 4 日常工作经费 1.41万元 0.86万元 4 提升畜牧兽医社会化服务能力 明显提升 90% 10 病死畜造成环境污染情况 明显减少 100% 10 项目持续发挥作用的年限 ≥1年 1年 10 ≥90% 96% 10 时效指标 绩效 指标 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意 服务对象满意度指 农牧民满意度 标 度指 标 总分 100 吐古买提乡财政所 分值 执行率 得分 10 100.0% 10 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 目任务已完成，项目资金已支出18.41万元。 畜牧防疫工作正常开展，工作圆满完成。 分值 得分 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2.45 10 9 10 10 10 10 10 10 100 96.45 偏差原因分 析及改进措 施 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 业务工作经费 主管部门 阿图什市吐古买提乡人民政府 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 项目资金（ 年度资金总额 万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 提高业务服务水平，保障各项工作任务正常开展，认真开展各项业务工作 本年度任务已全部完成，保障各项工作任务 ，完成年初的预算目标。2020年度内资金使用合规率达到100%，计划采购 成支出60万元，保证工作人员的正常 办公用品12次，开展培训20次，租赁网络光纤8条。 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 ≥12次 12次 5 取暖面积 8200平方米 8200平方米 5 培训次数 ≥20次 20次 5 网络线路数量 ≥8条 8条 5 办公用品质量合格率 100% 100% 5 取暖覆盖率 100% 100% 5 质量指标 培训合格率 100% 100% 5 工作质量达标率 100% 100% 4 资金使用合规率 100% 2020年1月1日至 2020年12月31日 60万元 100% 2020年1月1日至 2020年12月31日 60万元 4 有所保障 90% 8 有所提高 100% 8 保障项目实施的可 持续性 100% 8 1年 1年 6 ≥92% 95% 10 办公用品采购次数 数量指标 产出 指标 绩效 指标 时效指标 项目起始时间及结束时间 成本指标 人民政府各项业务工作经费成本 4 3 经济效益 指标 效益 指标 满意 度指 标 社会效益 保障各项工作任务正常开展 指标 提高业务服务水平 生态效益 指标 项目单位组织架构完整，人员定编 可持续影 健全 响指标 项目持续期限 服务对象 满意度指 工作人员满意度 标 总分 100 阿图什市吐古买提乡人民政府 分值 执行率 得分 10 100.0% 10 — 100.0% — — — — — 实际完成情况 已全部完成，保障各项工作任务正常开展，形 出60万元，保证工作人员的正常工作。 分值 得分 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 8 7.2 8 8 8 8 6 6 10 10 100 99.2 偏差原因分析 及改进措施