永济市医疗保障局2021年预算编制情况.docx

永济市医疗保障局 2021 年部门预算编制说明 一、 单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济市医疗保障局属行政单位，为正科级建制，位于永 济市迎宾路 73 号，下属一个全额事业单位永济市医疗保险 服务中心。2021 年度我单位行政编制 6 名，在职人员 6 人； 事业编制 43 名，在职人员 39 人。实有车辆 1 辆。 （二）主要职责 1、组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医 疗保障政策。 2、组织实施全市医疗保障基金监督管理办法，建立健 全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式 改革。 3、组织实施全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态 调整和区域调剂平衡机制，统筹落实城乡医疗保障待遇标准， 建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期 护理保险制度改革方案。负责承办中央、省、运城市驻永和 社会团体、企业等单位的医疗保险和生育保险管理工作。 4、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建 设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。 （三）机构设置情况 机构设置情况如下：一级机构：永济市医疗保障局。下 属 1 个全额事业单位永济市医疗保险服务中心。局机关设办 公室、待遇保障和医药管理股、基金监管股。医保中心设有 征缴科、信息科、财务科、稽核科、审核科、档案室。2021 年度纳入本部门预算汇编的独立核算单位共 1 个。 二、本级预算情况 我局为正科级行政机关，属于一级独立核算单位，纳入 本部门预算汇总的独立核算单位共 1 个，即本单位永济市医 疗保障局。2021 年我单位预算收入安排为 47930800 元，财 政拨款 47930800 元，根据收支平衡的原则，预算支出安排 为 47930800 元（其中工资福利支出为 3791600 元；对个人 和家庭的补助为 50800 元；商品服务支出为 224500 元；项 目支出为 43863900 元）。 三、预算收支增减变化及情况说明 2021 年收入预算 4793.08 万元，比上年增长 6.94 %。 支出预算 4793.08 万元，比上年增长 6.94%，主要是项目预 算增加。 四、机关运行经费安排情况说明 2021 年我单位机关运行经费安排 22.45 万元，比上年 增长 1.1%，原因是公用经费标准提高。 五、政府采购安排情况说明 2021 年我单位因开展业务需要，政府采购预算安排 18.24 万元。其中办公设备购置 5.24 万元、纸张 2 万元、印 刷 11 万元。 六、专业性较强的名词解释 1.城乡居民医疗保险：指由政府组织、引导、支持，城 乡居民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹 为主的农民医疗互助共济制度。采取个人缴费、集体扶持和 政府资助的方式筹集资金。2021 年财政补助标准每人 580 元， 个人缴费标准每人 280 元。 2.职工医疗保险：基本医疗保险，是通过用人单位与个 人缴费，建立医疗保险基金，参保人员患病就诊发生医疗费 用后，由医疗机构对其给予一定的经济补偿。 七、国有资产占用情况说明 截止 2020 年 12 月 31 日，我单位固定资产总额 47.86 万元，其中流动资产 8.54 万元；固定资产原值 76.37 元， 累计折旧 37.05 元，固定资产净值为 39.32 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元。固定资产当中，通用设备 21.98 万元， 占 55.90%；专家具、用具、装具及动植物 17.34 万元，占 44.10%。 2021 年新增资产预算情况：固定资产 5.24 万元，主要 是办公设备购置。 八、三公经费增减变化情况 2021 年三公经费预算 0.5 万元，与上年预算持平。其中 因公出国（费）0 万元，与上年预算持平；公务接待费 0.5 万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上 年预算持平；公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。 九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况 2021 年我单位纳入年初预算绩效的项目有 3 个， 主要是： 1、2021 年离休人员医药费预算，预算金额 169.5 万元， 财政每年给医保中心预算离休医疗费 1500000 元，根据永办 发【2016】60 号文件精神，从 2017 年 1 月 1 日起，按每人 每年 3000 元标准一次性划入离休干部本人的社会保障卡医 保账户，2021 年度我市离休人员为 65 人，共计 195000 元， 合计 1695000 元。该项政策的落实，旨在保障我市离休老干 部的切身权益，最大程度上减轻离休干部医疗费用负担。 2、2022 年建档立卡贫困人口参保资金的预算，预算金 额 92.91 万元。 2021 年下半年会预收 2022 年度城乡居民基 本医疗保险，按照现行政策，县级财政应承担建档立卡贫困 人员个人缴费部分的 30%，因 2022 年度筹资标准尚未出台， 现按照往年涨幅标准预测 2022 年度个人缴费部分为 310 元， 因此资助标准为 93 元/人、年，以目前建档立卡人数 9990 人作为 2022 年人数资助标准，故县级财政资助 2022 年度建 档立贫困人员参保预算数为 929070 元。此项目资金的配套 将帮助困难群众抵御疾病风险，有效控制困难家庭因病致贫、 因病返贫。 3、2021 年城乡居民医疗保险县级财政配套, 预算金额 3366.16 万元。2020 年 10 月份，我市开展了 2021 年度城乡 居民医疗保险基金征缴工作，广大农民积极参合，踊跃交款， 全市预计参保 362733 人，根据省市有关文件精神，2021 年 县级财政应给每位参合农民补助 92.8 元，财政应拨付县级 配套资金共计 3366.16 万元。参合农民将充分享受到城乡居 民医疗保险各项政策的实惠，切实保障广大群众的身体健康。 单位负责人：齐英豪 财务负责人：程全喜 填 报 人：牛云 联系电话 ：0359-8086660