全市化工医药和危险化学品企业安全生产检查表.doc

附件 1 全市化工医药和危险化学品企业安全生产检查表 企业名称： 地址： 企业类别：□危险化学品生产企业 □危险化学品经营企业 □危险化学品使用企业 检查人员： 检查时间： 安全许可证号： 有效期： 主要负责人： 安全管理机构负责人： 序 号 检查内容 1 企业是否建立生产安全事故隐患排查治理制度并严格 落实。是否落实全员安全生产责任制并进行考核。 2 危险化学品储罐安全阀切断阀、泄压排放系统和冷却降 温设施是否完好且正常投用。 3 危险化学品安全生产专项整治三年行动重点工作任务 完成情况。是否根据企业实际，制定三年行动任务清单 或者台账。 4 企业是否按照要求开展了事故警示教育。 5 危险化学品企业重大危险源主要负责人、技术负责人、 操作负责人包保责任制落实和履职情况。 6 7 8 9 10 企业主要负责人，主管生产、设备、技术、安全负责人， 安全管理人员，涉及重大危险源、重点监管化工工艺的 生产装置和储存设施的操作人员学历资质是否符合要 求。 双重预防机制建设和运行情况。是否开展了风险辨识并 制定管控措施，是否根据辨识的风险制定隐患排查清单， 是否严格落实安全风险隐患排查制度并按照“五落实” 要求治理隐患。 危险化学品安全生产风险监测预警系统运行情况。是否 严格落实《应急部危险化学品安全生产风险监测预警系 统分级巡查抽查管理办法（试行）等五项制度》，每日 按时进行安全承诺公告，及时处置预警信息。 自动化控制系统、紧急停车系统、安全仪表系统及联锁 运行是否正常投入使用，联锁摘除是否履行审批手续。 涉及可燃有毒有害气体泄漏的场所是否按标准设置检 测报警装置和报警值，是否规范报警和处置记录。爆炸 危险场所是否按标准安装使用防爆电气设备。 存在的问题及隐患 整改 要求 11 企业是否自行或委托第三方安全评价机构对新建环保 设施完成安全风险评估，并对评估出的问题隐患进行整 改。 12 检维修作业是否制定检维修方案及应急预案，是否按照 要求办理作业票证，并进行安全条件确认和规范作业。 13 14 特殊作业管理制度是否有效落实；是否存在未进行气体 检测和办理作业许可证，在油气罐区动火或进入受限空 间作业；特种作业人员是否持证上岗；特殊作业风险分 析、应急器材、监护人员等防护措施是否落实到位。 是否将承包商纳入企业一体化管理，是否与承包商签订 安全管理协议，是否使用无相关资质的承包商和未经培 训合格的人员进行作业。 15 危险化学品生产企业开展危化品排放口、采样口等排放 阀的改进提升情况。剧毒及高毒化学品工艺环节是否采 用了密闭循环取样系统。 16 企业危险化学品“一书一签”发放情况。危险化学品装 卸环节车辆、人员资质查验制度建立及落实情况。 17 18 19 20 21 非药品类易制毒化学品、易制爆化学品安全管理制度建 立及落实情况。是否存在非法违法销售非药品类易制毒 化学品、易制爆化学品等情况。 “小化工”专项整治情况。化工在役装置是否经正规设 计，是否聘请具体相应资质的设计单位，对装置布局、 工艺技术及流程、主要设备和管道、自动控制、公用工 程等方面进行设计诊断，设计诊断存在的问题是否整改 到位。精细化工企业，是否按要求开展反应安全风险评 估。 精细化工企业安全整治“清零”情况。是否按照要求开 展了反应安全风险评估、自动化控制装备改造、从业人 员学历资质达标以及人员密集场所搬迁改造。 民爆企业是否落实了民爆行业安全生产专项整治三年 行动任务，是否严格执行特殊时期风险管控和值班值守 制度。 应急值班值守情况。企业是否安排了企业领导和中层干 部的带班和值班，是否严格落实应急值守制度，应急救 援物资是否配备到位。 其中：重大隐患 项，具体是： 存在的其他问题及隐患： 依法采取的措施及处理决定： 检查组组长（签字）： 企业主要负责人（签字）：