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新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县人民法院 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分 若羌县人民法院部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年若羌县人民法院部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年若羌县人民法院部门预算情况说明 一、关于若羌县人民法院部门 2022 年收支预算情况的总体 说明 二、关于若羌县人民法院部门 2022 年收入预算情况说明 三、关于若羌县人民法院部门 2022 年支出预算情况说明 四、关于若羌县人民法院部门 2022 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 五、关于若羌县人民法院部门 2022 年一般公共预算当年拨 款情况说明 六、关于若羌县人民法院部门 2022 年一般公共预算基本支 出情况说明 七、关于若羌县人民法院部门 2022 年一般公共预算项目支 出情况说明 八、关于若羌县人民法院部门 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于若羌县人民法院部门 2022 年政府性基金预算拨款 情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 若羌县人民法院部门概况 一、主要职能 若羌县人民法院为国家审判机关，依照宪法和法律的规定， 审判各类刑事、民商事、行政、国家赔偿以及执行案件，通过审 判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体和个人 的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，依据 法律履行审判职责，综合考虑办案成本和工作量，保障审判执行 工作正常开展，肩负着维护社会公平正义，体现司法文明，推动 社会进步的神圣使命。 二、机构设置及人员情况 若羌县人民法院部门无下属预算单位，内设 5 个科室，分别 是：立案庭、综合审判庭、执行局、综合办公室、政治部。 若羌县人民法院部门编制数 44 人，实有人数 66 人，其中： 在职 53 人，增加 2 人；退休 13 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2022年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门: 若羌县人民法院 收 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 单位：万元 入 支 预算数 出 功能分类 1,137.59 201 一般公共服务支出 1,033.91 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 预算数 103.68 208 社会保障和就业支出 915.66 108.26 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 49.67 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 64.00 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 1,137.59 支出总计 1,137.59 表二： 部门收入总体情况表 编制部门: 若羌县人民法院 单位：万元 功能分类 科目编码 功能分类科目名称 总计 类 款 项 一般公共 预算 财 政 专 户 政府性基金 国有资本经 （ 预算 营预算 教 育 收 费 ） 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 单位其他 资金收入 204 公共安全支出 915.66 811.98 103.68 204 05 法院 915.66 811.98 103.68 204 05 01 行政运行 603.47 603.47 204 05 50 事业运行 208.51 208.51 204 05 99 其他法院支出 103.68 103.68 208 社会保障和就业支出 108.26 108.26 208 05 行政事业单位养老支出 108.26 108.26 15.81 15.81 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 61.63 61.63 208 05 06 机关事业单位职业年金 缴费支出 30.82 30.82 210 卫生健康支出 49.67 49.67 210 11 行政事业单位医疗 49.67 49.67 210 11 01 行政单位医疗 28.55 28.55 210 11 02 事业单位医疗 10.40 10.40 210 11 03 公务员医疗补助 10.72 10.72 221 住房保障支出 64.00 64.00 221 02 住房改革支出 64.00 64.00 64.00 64.00 1137.59 1033.91 221 02 01 住房公积金 合计 103.68 表三： 部门支出总体情况表 编制部门: 若羌县人民法院 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 204 公共安全支出 915.66 811.98 103.68 204 05 法院 915.66 811.98 103.68 204 05 01 行政运行 603.47 603.47 204 05 50 事业运行 208.51 208.51 204 05 99 其他法院支出 103.68 103.68 208 社会保障和就业支出 108.26 108.26 208 05 行政事业单位养老支出 108.26 108.26 208 05 01 行政单位离退休 15.81 15.81 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 06 出 61.63 61.63 30.82 30.82 208 05 210 卫生健康支出 49.67 49.67 210 11 行政事业单位医疗 49.67 49.67 210 11 01 行政单位医疗 28.55 28.55 210 11 02 事业单位医疗 10.40 10.40 210 11 03 公务员医疗补助 10.72 10.72 221 住房保障支出 64.00 64.00 221 02 住房改革支出 64.00 64.00 64.00 64.00 1137.59 1033.91 221 02 01 住房公积金 合计 103.68 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门: 若羌县人民法院 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 1033.91 201 一般公共服务支出 1033.91 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 811.98 811.98 108.26 108.26 49.67 49.67 64.00 64.00 1033.91 1033.91 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 1033.91 支出总计 国有资本 经营预算 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门: 若羌县人民法院 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 类 款 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项 204 公共安全支出 811.98 811.98 204 05 法院 811.98 811.98 204 05 01 行政运行 603.47 603.47 204 05 50 事业运行 208.51 208.51 208 社会保障和就业支出 108.26 108.26 208 05 行政事业单位养老支出 108.26 108.26 15.81 15.81 61.63 61.63 30.82 30.82 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 210 卫生健康支出 49.67 49.67 210 11 行政事业单位医疗 49.67 49.67 210 11 01 行政单位医疗 28.55 28.55 210 11 02 事业单位医疗 10.40 10.40 210 11 03 公务员医疗补助 10.72 10.72 221 住房保障支出 64.00 64.00 221 02 住房改革支出 64.00 64.00 64.00 64.00 1033.91 1033.91 221 02 01 住房公积金 合计 项目支出 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门: 若羌县人民法院 项 经济分类 科目编码 类 单位：万元 目 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 923.62 923.62 301 01 基本工资 142.95 142.95 301 02 津贴补贴 270.23 270.23 301 03 奖金 75.48 75.48 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 61.63 61.63 301 09 职业年金缴费 30.82 30.82 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 38.95 38.95 301 11 公务员医疗补助缴费 10.72 10.72 301 12 其他社会保障缴费 32.68 32.68 301 13 住房公积金 64.00 64.00 301 99 其他工资福利支出 196.16 196.16 商品和服务支出 93.90 93.90 302 302 01 办公费 46.21 46.21 302 02 印刷费 8.00 8.00 302 05 水费 0.20 0.20 302 06 电费 5.00 5.00 302 08 取暖费 7.25 7.25 302 11 差旅费 10.00 10.00 302 16 培训费 2.10 2.10 302 17 公务接待费 0.72 0.72 302 28 工会经费 2.80 2.80 302 29 福利费 2.52 2.52 302 31 公务用车运行维护费 9.10 9.10 对个人和家庭的补助 16.39 16.39 303 303 02 退休费 15.81 15.81 303 05 生活补助 0.58 0.58 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门: 若羌县人民法院 项 经济分类 科目编码 类 单位：万元 目 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 合 计 1033.91 940.01 93.90 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门: 若羌县人民法院 单位：万元 科目编码 科目 类 款 项 项目名称 对个人和 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 项目支出 工资福利 商品和服 资本性支 对企业补 家庭的补 及费用支 出（基本 助（基本 障基金补 其他支出 合计 支出 务支出 出 助 助 出 建设） 建设） 助 合计 备注：若羌县人民法院部门2022年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门: 若羌县人民法院 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 合计 9.82 9.10 公务用车购置费 公务用车运行费 9.10 0.72 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门: 若羌县人民法院 项 功能分类 科目编码 类 款 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 备注：若羌县人民法院部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基 金预算支出情况表为空表。 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于若羌县人民法院部门 2022 年收支预算情况的 总体说明 按照全口径预算的原则，若羌县人民法院部门 2022 年 所有收入和支出均纳入若羌县人民法院部门预算管理。收支 总预算 1137.59 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金、单位其他资金收入。 支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、 医疗卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于若羌县人民法院部门 2022 年收入预算情况说 明 若羌县人民法院部门收入预算 1137.59 万元，其中： 一般公共预算 1033.91 万元，占 90.89%，比上年预算增 加 137.56 万元，增长 15.35%,主要原因是因为人员增加、在 职人员调资、公积金上涨,福利支出、商品服务支出都有增 加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 单位其他资金收入 103.68 万元，占 9.11%,比上年预算 增加 103.68 万元，增长 100%,主要原因是因为人员增加、在 职人员调资、公积金上涨,福利支出、商品服务支出都有增 加。 三、关于若羌县人民法院部门 2022 年支出预算情况说 明 若羌县人民法院部门 2022 年支出预算 1137.59 万元， 其中： 基本支出 1033.91 万元，占 90.89%，比上年预算增加 137.56 万元，增长 15.35%，主要原因是因为人员增加、在 职人员调资、公积金上涨,福利支出、商品服务支出都有增 加。 项 目支 出 103.68 万 元， 占 9.11%， 比上 年 预 算增 加 103.68 万元，增长 100%，主要原因是因为人员增加、在职 人员调资、公积金上涨,福利支出、商品服务支出都有增加。 四、关于若羌县人民法院部门 2022 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 1033.91 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1033.91 万元。 一般公共预算支出包括：公共安全支出 811.98 万元，主 要用于: 行政运行和事业运行人员经费、公用经费支出。社 会保障和就业支出 108.26 万元， 主要用于: 行政单位离退休、 机关事业基本养老保险和职业年金缴费支出。医疗卫生健康 支出 49.67 万元，主要用于: 行政单位医疗和公务员医疗补 助支出。住房保障支出 64 万元，主要用于:住房公积金支出。 五、关于若羌县人民法院部门 2022 年一般公共预算当 年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若羌县人民法院部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1033.91 万元，其中： 基本支出 1033.91 万元，比上年预算增加 137.56 万元， 增长 15.35%。主要原因是：因为人员增加、在职人员调资、 公积金上涨,福利支出、商品服务支出都有增加。 项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主 要原因是：2021 年与 2022 年均未安排本级项目支出，原本 做入项目的支出全部安排在基本支出中支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1．公共安全支出（204 类）811.98 万元，占 78.53%。 2．社会保障和就业支出（208 类）108.26 万元，占 10.47%。 3．医疗卫生健康支出（210 类）49.67 万元，占 4.80%。 4．住房保障支出（221 类）64 万元，占 6.20%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 公共安全支出(204 类)法院(05 款)行政运行(01 项)： 2022 年预算数为 603.47 万元， 比上年预算减少 124.46 万元， 下降 17.10%,主要原因是：在职人员调出、辞职、退休等原 因，导致工资福利支出、商品服务支出都有减少。 2. 公共安全支出(204 类)法院(05 款)事业运行(50 项)： 2022 年预算数为 208.51 万元， 比上年预算增加 208.49 万元， 增长 1042450%,主要原因是：案件审判活动支出、案件执行 活动和对各种非诉活动的支出增加 。 3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)行政单位离退休(01 项)：2022 年预算数为 15.81 万元，比上年预算增加 2.78 万元，增长 21.34%,主要原因是： 本年度退休人员调资，支出增加。 4. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2022 年预算数为 61.63 万元，比上年预算增加 10.77 万元，增长 21.18%,主要原因是：本年度退休人员调资，支出增加。 5. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2022 年 预算数为 30.82 万元，比上年预算增加 6.28 万元，增长 25.59%,主要原因是：本年度退休人员调资，支出增加。 6. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行 政单位医疗(01 项)：2022 年预算数为 28.55 万元，比上年 预算减少 1.07 万元，下降 3.61%,主要原因是：事业岗人员 减少，使财政负担的医疗补助缴费减少。 7. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事 业单位医疗(02 项)：2022 年预算数为 10.4 万元，比上年预 算增加 10.4 万元，增长 100%,主要原因是：缴纳医疗保险的 基数提高，使财政负担的行政单位医疗缴费增加。 8. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公 务员医疗补助(03 项)：2022 年预算数为 10.72 万元，比上 年预算减少 1.49 万元，下降 12.20%,主要原因是：事业岗人 员减少，使财政负担的医疗补助缴费减少。 9. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公 积金(01 项)：2022 年预算数为 64 万元，比上年预算增加 25.86 万元，增长 67.80%,主要原因是：在职人员增加，使 财政负担的住房公积金缴费增加。 六、关于若羌县人民法院部门 2022 年一般公共预算基 本支出情况说明 若羌县人民法院部门 2022 年一般公共预算基本支出 1033.91 万元，其中： 人员经费 940.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生 活补助。 公用经费 93.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费。 七、关于若羌县人民法院部门 2022 年一般公共预算项 目支出情况说明 若羌县人民法院 2022 年未安排一般公共预算项目预算 拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。 八、关于若羌县人民法院部门 2022 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 若羌县人民法院部门 2022 年一般公共预算“三公”经 费数为 9.82 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务 用车购置 0 万元，公务用车运行费 9.1 万元，公务接待费 0.72 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万 元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万 元，增长 0%,主要原因是未安排预算。 九、关于若羌县人民法院部门 2022 年政府性基金预算 拨款情况说明 若羌县人民法院部门 2022 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，若羌县人民法院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 93.9 万元，比上 年增加 5.80 万元，增长 6.58%。主要原因是在职人员增加， 按照经费保障标准计算的公用经费总额增加。 （二）政府采购情况 2022 年，若羌县人民法院部门政府采购预算 0 万元，其 中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本若羌县人民法院部门面向中小企业预留政 府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府 采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，若羌县人民法院部门及下属各预算单 位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 3645.98 平方米，价值 521.72 万元。 2.车辆 12 辆，价值 277.90 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.58 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 256.32 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 75.66 万元。 4.其他资产价值 426.36 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 套。 2022 年若羌县人民法院部门预算未安排购置车辆经费， 安排购置 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以 上大型设备 0 套。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款 0 个，涉及 预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 若羌县人民法院 项目名称 项目资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 备注：若羌县人民法院部门 2022 年未安排财政拨款项目支出预算， 项目支出绩效目标表为空表。 （五）其他需说明的事项 本部门无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。 四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是轮台县本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 六、“三公”经费：指轮台县本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 若羌县人民法院 2022 年 1 月 27 日