子长市公安局2023年部门综合预算.pdf

子长市公安局 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 1.预防和制止、侦查违法犯罪活动； 2.维护社会治安秩序，制造危害社会治安秩序的行为； 3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故； 4.组织实施消防工作，实施消防监督； 5.对法律、法规规定的特种行业进行管理； 6.管理集会、游行、示威活动； 7.管理户政、国籍、出入境等事务和外国人在中国境内 居留，旅行的有关事务； 8.维护国（边）境地区的治安秩序； 9.对被判处管制、拘役剥夺政治权利的罪犯和监外执行 的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑，假释的罪犯实行监督，考 察； 10.监督管理计算机信息系统的安全保卫工作； 11.指导和监督国家机关、社会团体、企业、事业组织 和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群 众性组织的治安防范工作； 12.法律、法规规定的其他职责； 13.市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。 （二）机构设置 — 1 — 子长市公安局属正科级建制单位，副处 2 名，正科级领 导职务 38 名、非领导职务 19 人，副科级领导职务 79 名、 非领导职务 18 人；本部门预算编制范围的二级预算单位共 有 24 个，即子长市公安局本级、子长市公安局交通管理大 队、子长市公安局森林警察大队、子长市公安局刑侦大队、 子长市公安局禁毒大队等。 二、工作任务 因涉密，不予公开。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级 （机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 24 个，包括： 序号 单位名称 1 子长市公安局本级（机关） 2 子长市公安局交通管理大队 3 子长市公安局森林警察大队 4 子长市公安局戒毒所 5 子长市公安局刑警大队 6 子长市公安局经侦大队 7 子长市公安局食药侦大队 8 子长市公安局治安大队 拟变动情况 — 2 — 9 子长市公安局禁毒大队 10 子长市公安局石油保卫大队 11 子长市公安局交通管理大队 12 子长市公安局城关派出所 13 子长市公安局新城派出所 14 子长市公安局寺湾派出所 15 子长市公安局杨家园则派出所 16 子长市公安局余家坪派出所 17 子长市公安局安定派出所 18 子长市公安局马家砭派出所 19 子长市公安局李家岔派出所 20 子长市公安局玉家湾派出所 21 子长市公安局南沟岔派出所 22 子长市公安局涧峪岔派出所 23 子长市公安局巡特警大队 24 子长市公安局看守所 四、人员情况说明 因涉密，不予公开。 — 3 — 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理。本部门当年预算收入 11800.38 万元，其中一 般公共预算拨款收入 11800.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、 事业收入 0 万元、 其他收入 0 万元。较上年增加 2436.87 万元，主要原因是人员正常晋级升薪；本部门当年预算支出 11800.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 11800.38 万元、 政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。较上年增加 2436.87 万元，主要原因是人员正常晋级 升薪。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 11800.38 万元，其中一般共 预算拨款收入 11800.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、 事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。较上年增加 2436.87 万 元，主要原因是人员正常晋级升薪；本部门当年财政拨款支 出 11800.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 11800.38 万 元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、其他收 入 0 万元。较上年增加 2436.87 万元，主要原因是人员正常 晋级升薪。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 — 4 — 本部门当年一般公共预算拨款支出 11800.38 万元，较 上年增加 2436.87 万元，主要原因是人员正常晋级升薪。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 11800.38 万元，其中： （1）行政运行（2040201） 7205.36 万元，较上年增加 510.29 万元，原因是专项业务经费增加。 （2）执法办案（2040220）2736.12 万元，较上年增加 1814.52 万元，原因是本年将编制人员工作经费、编外人员 工作经费及辅警人员工作经费都纳入执法办案预算； （3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）682.32 万元，较上年增加 11.9 万元，原因是工资增加养老保险缴费 基数变大。 （4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）342.36 万元， 较上年增加 7.16 万元，原因是工资增加职业年金缴费基数变 大。 （5）行政单位医疗（2101101）269.96 万元，较上年减少 7.55 万元，原因是工资减少医疗保险缴费基数变小。 （6）其他行政事业单位医疗（2101199）13.29 万元，较 上年增加 1.73 万元，原因是工资增加其他行政事业单位医疗 缴费基数变大。 （7）住房公积金（2210201）550.99 万元，较上年增加 98.85 万元，原因是工资增加住房公积金缴费基数变大。 — 5 — 3、支出按经济科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 11800.38 万元，其中： 工资福利支出（301）8609.34 万元，较上年增加 1284.6 万元，原因是人员正常晋级升薪； 商品和服务支出（302） 2215.25 万元，较上年增加 230.93 万元，原因是邮电费、差旅费、维修费、专用材料费等增加； 对个人和家庭的补助支出（303）77.14 万元，较上年增 加 22.69 万元，原因是本年将其单独预算。 资本性支出（309）898.65 万元，较上年增加 898.65 万 元，原因是办公设备购置增加； （2） （按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年 一般公共预算拨款支出情况。） 本部门当年一般公共预算支出 11800.38 万元，其中： 机关工资福利支出（501）8609.34 万元，较上年增加 1284.6 万元，原因是人员正常晋级升薪； 机关商品和服务支出（502）2215.25 万元，较上年增加 — 6 — 230.93 万元，原因是邮电费、差旅费、维修费、专用材料费 等增加； 机关资本性支出（503）898.65 万元，较上年增加 898.65 万元，原因是办公设备购置增加； 对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减 少）0 万元，较上年无变化； 对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变化； 对个人和家庭的补助支出（509）77.14 万元，较上年增 加 22.69 万元，原因是本年将其单独预算。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 192 万 — 7 — 元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元， 较上年无增减变化；公务接待费费 0 万元，较上年无增减变 化；公务用车运行维护费 192 万元，较上年无增减变化；公 务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般 公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本部 门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减 变化。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 61 辆，单 价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车 辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当 — 8 — 年拨款 2736.12 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效 目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 671 万元，较上年增 加 0.1 万元，主要原因是邮电费、差旅费、维修费、专用材 料费等增加。 十一、专业名词解释 （机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词 解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。） 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 2.“三公”经费：指财政部门按照有关规定，通过财政 拨款安排给相关部门及其所属单位，用于因公出国（境）、 公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。 3.绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的 产出和效果。 第四部分 — 9 — 公开报表 附件3 2023年部门综合预算公开报表 部门（单位）名称：子长市公安局 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 表1 部门综合预算收支总表 表2 部门综合预算收入总表 表3 部门综合预算支出总表 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 表9 部门综合预算政府性基金收支表 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表13 部门专项业务经费绩效目标表 表14 部门整体支出绩效目标表 表15 专项资金总体绩效目标表 是否空表 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 公开空表理由 本部门不涉及，公开空表。 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 目 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 入 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 118003814.47 一、部门预算 出 部门预算支出经济科目（按大 类） 预算数 118003814.47 一、部门预算 118003814.47 1、一般公共服务支出 0.00 118003814.47 2、外交支出 0.00 1、人员经费和公用经费支 出 (1)工资福利支出 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 预算数 118003814.47 90642589.47 1、机关工资福利支出 86093423.86 81015143.86 2、机关商品和服务支出 22152450.00 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 3、事业收入 0.00 0.00 (1)工资福利支出 3、机关资本性支出 9134510.00 （一） 4、机关资本性支出 371435.61 （二） 5、对事业单位经常性补 121500.00 助 6、对事业单位资本性补 27361225.00 助 5078280.00 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 13017940.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 400000.00 9、对个人和家庭的补助 其中：专项资金列入部门预算 的项目 7770000.00 3、国防支出 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 其中：纳入财政专户管 理的收费 4、事业单位经营收入 7、文化旅游体育与传媒支 出 0.00 99414580.82 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 2832454.74 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 13、农林水支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 15、资源勘探工业信息等支 出 (3)对个人和家庭的补 助 10246829.31 0.00 0.00 (4)债务利息及费用支 出 设) (5)资本性支出(基本建 (6)资本性支出 设) (7)对企业补助(基本建 (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补 助 0.00 0.00 8865005.00 0.00 0.00 771435.61 0.00 0.00 0.00 0.00 14、预备费及预留 0.00 0.00 15、其他支出 0.00 (10)其他支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 5509949.60 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 出 0.00 0.00 0.00 23、灾害防治及应急管理支 出 0.00 13、转移性支出 0.00 20、住房保障支出 11、债务利息及费用支 0.00 12、债务还本支出 17、金融支出 出 10、对社会保障基金补 助 8986505.00 0.00 16、商业服务业等支出 19、自然资源海洋气象等支 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结 余 收入总计 (2)商品和服务支出 预算数 118003814.47 一、部门预算 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 118003814.47 本年支出合计 0.00 结转下年 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 0.00 0.00 118003814.47 本年支出合计 0.00 结转下年 0.00 未安排支出的实户资金 118003814.47 本年支出合计 0.00 结转下年 0.00 未安排支出的实户资金 118003814.47 0.00 0.00 118003814.47 支出总计 118003814.47 支出总计 118003814.47 支出总计 118003814.47 表2 部门综合预算收入总表 表null 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 122 122001 122002 122006 合计 子长市公安局 子长市公安局 子长市公安局交通管理大队 子长市公安局森林警察大队 118,003,814.47 118,003,814.47 92,315,678.84 22,066,796.12 3,621,339.51 118,003,814.47 118,003,814.47 92,315,678.84 22,066,796.12 3,621,339.51 其中：专项资金列 入部门预算项目 7,770,000.00 7,770,000.00 7,770,000.00 政府性基金 上级补助收入 拨款 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 上年结 上年实户资金 其他收入 收入 缴收入 补收支差额 转 余额 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 122 122001 122002 122006 单位名称 合计 子长市公安局 子长市公安局 子长市公安局交通管理大 队 子长市公安局森林警察大 队 合计 118,003,814.47 118,003,814.47 92,315,678.84 22,066,796.12 3,621,339.51 政府性基金拨 其中：专项资金 款 小计 列入部门预算的 项目 118,003,814.47 7,770,000.00 118,003,814.47 7,770,000.00 92,315,678.84 7,770,000.00 22,066,796.12 3,621,339.51 事业收入 对附属 事业单位经营 上年实户资金 单位上 收入 余额 缴收入 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 目 一、财政拨款 入 支 预算数 支出功能分科目 （按大类） 118003814 .47 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 118003814 .47 其中：专项资金列入部 门预算的项目 出 部门预算支出经济科目 （按大 类） 预算数 118003814.47 一、财政拨款 政府预算支出经济科目 （按大类） 预算数 118003814 .47 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 90642589.47 1、机关工资福利支出 81015143.86 2、机关商品和服务支出 7770000.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 99414580.82 (3)对个人和家庭的补助 3、机关资本性支出 （一） 4、机关资本性支出 371435.61 （二） 5、对事业单位经常性补 121500.00 助 6、对事业单位资本性补 27361225.00 助 9134510.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 (1)工资福利支出 5078280.00 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 13017940.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 400000.00 9、对个人和家庭的补助 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 10246829.31 0.00 2832454.74 11、节能环保支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出 (基本建 设) (6)资本性支出 (7)对企业补助 (基本建 0.00 0.00 8865005.00 10、对社会保障基金补 助 11、债务利息及费用支 出 12、债务还本支出 13、农林水支出 0.00 0.00 13、转移性支出 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支 出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支 出 20、住房保障支出 5509949.60 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支 出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 设) 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 204 208 210 221 20402 2040201 2040220 20805 2080505 2080506 21011 2101101 2101199 22102 2210201 功能科目名称 合计 公共安全支出 公安 行政运行 执法办案 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 118,003,814.47 99,414,580.82 99,414,580.82 72,053,355.82 27,361,225.00 10,246,829.31 10,246,829.31 6,823,219.18 3,423,610.13 2,832,454.74 2,832,454.74 2,699,559.00 132,895.74 5,509,949.60 5,509,949.60 5,509,949.60 人员经费支出 83,932,589.47 65,343,355.82 65,343,355.82 65,343,355.82 10,246,829.31 10,246,829.31 6,823,219.18 3,423,610.13 2,832,454.74 2,832,454.74 2,699,559.00 132,895.74 5,509,949.60 5,509,949.60 5,509,949.60 公用经费支出 6,710,000.00 6,710,000.00 6,710,000.00 6,710,000.00 专项业务经费支出 27,361,225.00 27,361,225.00 27,361,225.00 27,361,225.00 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 303 30101 30102 30103 30106 30108 30109 30110 30112 30113 30199 30201 30202 30205 30206 30207 30208 30211 30213 30214 30218 30224 30226 30227 30228 30231 30239 30299 30304 30305 部门经济科目名称 政府经济科目编码 合计 工资福利支出 50101 基本工资 50101 津贴补贴 50101 奖金 50199 伙食补助费 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 50102 职业年金缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 其他社会保障缴费 50103 住房公积金 50199 其他工资福利支出 商品和服务支出 50201 办公费 50201 印刷费 50201 水费 50201 电费 50201 邮电费 50201 取暖费 50201 差旅费 50209 维修（护）费 50201 租赁费 50204 专用材料费 50204 被装购置费 50205 劳务费 50205 委托业务费 50201 工会经费 50208 公务用车运行维护费 50201 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 50901 抚恤金 50901 生活补助 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 其他工资福利支出 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 办公经费 专用材料购置费 专用材料购置费 委托业务费 委托业务费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 社会福利和救助 社会福利和救助 合计 118,003,814.47 86,093,423.86 16,101,321.39 29,087,491.56 2,204,993.98 75,000.00 6,823,219.18 3,423,610.13 2,699,559.00 132,895.74 5,509,949.60 20,035,383.28 22,152,450.00 1,834,060.00 743,416.00 271,850.00 907,300.00 596,000.00 561,000.00 1,502,696.00 1,079,825.00 182,500.00 2,107,750.00 462,000.00 3,316,440.00 1,385,600.00 700,000.00 1,920,000.00 2,546,010.00 2,036,003.00 771,435.61 204,635.61 566,800.00 人员经费支出 83,932,589.47 81,015,143.86 16,101,321.39 29,087,491.56 2,204,993.98 6,823,219.18 3,423,610.13 2,699,559.00 132,895.74 5,509,949.60 15,032,103.28 2,546,010.00 2,546,010.00 371,435.61 204,635.61 166,800.00 公用经费支出 6,710,000.00 专项业务经费支出 27,361,225.00 5,078,280.00 75,000.00 6,588,500.00 831,500.00 363,416.00 71,850.00 392,300.00 246,000.00 361,000.00 257,696.00 298,425.00 32,500.00 122,750.00 90,000.00 730,000.00 207,600.00 500,000.00 1,410,000.00 673,463.00 5,003,280.00 13,017,940.00 1,002,560.00 380,000.00 200,000.00 515,000.00 350,000.00 200,000.00 1,245,000.00 781,400.00 150,000.00 1,985,000.00 372,000.00 2,586,440.00 1,178,000.00 200,000.00 510,000.00 1,362,540.00 400,000.00 400,000.00 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 310 31002 31003 部门经济科目名称 合计 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 政府经济科目编码 50306 50306 政府经济科目名称 设备购置 设备购置 合计 118,003,814.47 8,986,505.00 421,500.00 8,565,005.00 人员经费支出 83,932,589.47 公用经费支出 6,710,000.00 121,500.00 121,500.00 专项业务经费支出 27,361,225.00 8,865,005.00 300,000.00 8,565,005.00 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 204 208 210 221 20402 2040201 2040220 20805 2080505 2080506 21011 2101101 2101199 22102 2210201 功能科目名称 合计 公共安全支出 公安 行政运行 执法办案 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 其他行政事业单位医 疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 90,642,589.47 72,053,355.82 72,053,355.82 72,053,355.82 83,932,589.47 65,343,355.82 65,343,355.82 65,343,355.82 10,246,829.31 10,246,829.31 6,823,219.18 3,423,610.13 2,832,454.74 2,832,454.74 2,699,559.00 132,895.74 5,509,949.60 5,509,949.60 5,509,949.60 10,246,829.31 10,246,829.31 6,823,219.18 3,423,610.13 2,832,454.74 2,832,454.74 2,699,559.00 132,895.74 5,509,949.60 5,509,949.60 5,509,949.60 公用经费支出 6,710,000.00 6,710,000.00 6,710,000.00 6,710,000.00 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 30101 30102 30103 30106 30108 30109 30110 30112 30113 30199 30201 30202 30205 30206 30207 30208 30211 30213 30214 30218 30224 30226 30227 30228 30231 30239 30299 部门经济科目名称 政府经济科目编码 合计 工资福利支出 50101 基本工资 50101 津贴补贴 50101 奖金 50199 伙食补助费 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 50102 职业年金缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 其他社会保障缴费 50103 住房公积金 50199 其他工资福利支出 商品和服务支出 50201 办公费 50201 印刷费 50201 水费 50201 电费 50201 邮电费 50201 取暖费 50201 差旅费 50209 维修（护）费 50201 租赁费 50204 专用材料费 50204 被装购置费 50205 劳务费 50205 委托业务费 50201 工会经费 50208 公务用车运行维护费 50201 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 其他工资福利支出 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 办公经费 专用材料购置费 专用材料购置费 委托业务费 委托业务费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 合计 人员经费支出 90,642,589.47 81,015,143.86 16,101,321.39 29,087,491.56 2,204,993.98 83,932,589.47 81,015,143.86 16,101,321.39 29,087,491.56 2,204,993.98 6,823,219.18 3,423,610.13 2,699,559.00 132,895.74 5,509,949.60 15,032,103.28 9,134,510.00 831,500.00 363,416.00 71,850.00 392,300.00 246,000.00 361,000.00 257,696.00 298,425.00 32,500.00 122,750.00 90,000.00 730,000.00 207,600.00 500,000.00 1,410,000.00 2,546,010.00 673,463.00 6,823,219.18 3,423,610.13 2,699,559.00 132,895.74 5,509,949.60 15,032,103.28 2,546,010.00 2,546,010.00 公用经费支出 6,710,000.00 6,588,500.00 831,500.00 363,416.00 71,850.00 392,300.00 246,000.00 361,000.00 257,696.00 298,425.00 32,500.00 122,750.00 90,000.00 730,000.00 207,600.00 500,000.00 1,410,000.00 673,463.00 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 303 310 30304 30305 31002 31003 部门经济科目名称 合计 对个人和家庭的补助 抚恤金 生活补助 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50901 50901 社会福利和救助 社会福利和救助 50306 50306 设备购置 设备购置 合计 90,642,589.47 371,435.61 204,635.61 166,800.00 121,500.00 121,500.00 人员经费支出 83,932,589.47 371,435.61 204,635.61 166,800.00 公用经费支出 6,710,000.00 121,500.00 121,500.00 备注 表9 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 122 122001 122002 单位（项目）名称 合计 子长市公安局 子长市公安局 专用项目 执法办案 办案中心升级改造专项经费 办案装备采购资金 公安局禁毒专项经费 公安局扫黑专项经费 公安局在押人员入所体检费 公安局政法转移支付专项资金 机关保卫科专项经费 政法转移支付专项资金 智慧案管室建设专项经费 子长公安局人员专项经费 子长市公安局交通管理大队 专用项目 交警执法 车管经费 监控维护运营 执法办案 编外人员辅警工作经费 编制人员办案经费 法定节假日补助 快处快赔 农村劝导员工资 122006 子长市公安局森林警察大队 专用项目 项目金额 项目简介 27,361,225.00 27,361,225.00 23,636,945.00 23,636,945.00 23,636,945.00 410,200.00 办案中心升级改造专项经费 2,365,660.00 办案装备采购资金 400,000.00 禁毒专项经费 500,000.00 扫黑专项经费 338,000.00 在押人员入所体检费 1,940,000.00 政法转移支付专项资金 91,000.00 机关保卫科专项经费 5,830,000.00 政法转移支付专项资金 1,998,145.00 智慧案管室建设专项经费 9,763,940.00 公安局人员专项经费 3,283,400.00 3,283,400.00 500,000.00 100,000.00 规范车辆管理，更好的服务于经济社会发展 400,000.00 全市共有监控、红绿灯、卡口80套，确保损坏及时维修，正常使用，将资金用到实处 2,783,400.00 892,000.00 编外人员辅警工作经费 450,000.00 编制人员25人，每人每年18000.00元。全部用于执法办案，保证单位正常运转。 664,600.00 民警法定节假日值班补助 100,000.00 快处快赔 农村增加188名交通劝导员，每人每月300元。用于交通安全宣传，纠正各类违法行 676,800.00 为，预防和减少农村交通事故发生。 440,880.00 440,880.00 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 合计 执法办案 编制内办案经费 编制外办案经费 节假日加班补助 项目金额 27,361,225.00 440,880.00 216,000.00 保障森林资源安全 63,000.00 保障森林资源安全 161,880.00 保障子长市森林资源安全 项目简介 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 ** ** ** ** ** ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 122 122001 122002 122006 单位名称 合计 子长市公安局 子长市公安局 子长市公安局交通管理大队 子长市公安局森林警察大队 合计 1,920,000.00 1,920,000.00 1,350,000.00 510,000.00 60,000.00 小计 1,920,000.00 1,920,000.00 1,350,000.00 510,000.00 60,000.00 因公出国 公务接待费 （境）费用 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运行 小计 置费 费 1,920,000.00 1,920,000.00 1,920,000.00 1,920,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 510,000.00 510,000.00 60,000.00 60,000.00 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 1,920,000.00 1,920,000.00 1,920,000.00 1,920,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 510,000.00 510,000.00 60,000.00 60,000.00 因公出 国 （境） 费用 公务接 待费 公务用车购置及运行费 公务用 公务用车运行 小计 车购置 费 费 1,920,000.00 1,920,000.00 1,920,000.00 1,920,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 510,000.00 510,000.00 60,000.00 60,000.00 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 因公出 国 （境） 费用 公务接 待费 公务用车购置及运行费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 会议费 培训费 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 子长市公安局执法办案专项经费 主管部门 子长市公安局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 2736.12 其中：财政拨款 2736.12 其他资金 总 体 目 标 目标1：确保公安部门正常开展各项业务工作 ； 目标2：维护人民群众生命财产安全 ； 目标3：保证人民群众车管业务正常办理 。 一级指标 二级指标 年 度 绩 效 指 标 指标值 指标1：破获行政案件数 ＞480件 指标2：破获刑事案件 ＞410件 指标3：办理交通案件 ＞502件 指标1：案件破获率 ＞96% 指标2：资金拨付率 100% 指标1：资金拨付时间 按季拨付 指标2：资金完成时间 2023年12月底 成本指标 指标1：按照预算指标完成 提高资金使用效率 经济效益 指标 指标1：为子长经济发展提供良好的社会环境 效果显著 数量指标 产 出 指 标 指标内容 质量指标 时效指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 指标1：有效保障公安各项业务工作持续稳定发 成效显著 展 指标2：维护了社会和谐稳定发展 逐步加强 可持续影响 指标 指标1：保护了人民群众生命财产安全 效果显著 指标2：保证了人民群众车管业务正常办理 效果显著 服务对象 满意度指标 指标1：公众满意度 ＞98% 指标2：民警满意度 ＞95% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开。 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 子长市公安局 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 主要内容 人员经费 人员工资及社会保障缴费 公用经费 日常公用经费 专项资金 执法办案 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 8393.26 8393.26 671 671 2736.12 2736.12 11800.38 11800.38 其他资金 目标1：确保公安部门正常开展各项业务工作 ； 目标2：打击各类违法犯罪活动 ； 目标3：维护人民群众生命财产安全 ； 目标4：维护交通安全，确保全年执勤执法交通业务工作顺利开展 。 一级指标 二级指标 ≤8393.26万元 指标2：公用经费 ≤671万元 指标3：专项资金 ≤2736.12万元 质量指标 指标1：管控社会面形式 效果显著 时效指标 指标1：完成时间 2023年12月底 指标1：按时完成 按时完成 指标2：合规开支 合规开支 指标3：厉行节俭 节约开支 指标1：为子长经济发展提供了稳定的社会环境 成效显著 指标1：维护社会和谐稳定发展 逐步增强 指标2：为社会发展提供了稳定的经济环境 逐步加强 指标3：维护交通秩序 明显改善 指标1：维护社会和谐稳定发展 逐步改善 指标2：保护人民群众财产安全 稳步提升 指标3：维护交通秩序 明显改善 指标1：人民群众满意度 ≥96% 指标2：车辆及驾驶人满意率 ≥98% 指标3：民警满意度 ≥95% 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 指标值 指标1：人员经费 数量指标 产出指标 指标内容 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 指标值 备注