府谷县孤山镇学区2023年单位预算公开说明.pdf

孤孤山 府谷县孤山镇学区 2023 年单位预算公开说明 目 录 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 四、收支说明 五、“三公 ”经费及会议费、培训费情况说明 六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 1、配合教体局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的九年 义务教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。 2 、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治 学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组 织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。 3 、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量 和办学效益。 4 、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、 继续教育、考核考评等工作。 6 、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。 我校领导职数：校长 1 名，副校长 2 名； 内设机构 6 个：教务处、工会、总务处、电教处、办公室、团队 部。 以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导，深入贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述，立足新 发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入 新发展格局，以党建工作为统领，以办人民的满意为标准，以教 育高质量发展为目标，坚持社会主义办学方向，坚决落实“立德 树人 ”根本任务，以“为党育人、为国育才 ”为使命，以规范办 学要求为基本策略，继续推进“双减 ”工作落细落实，以提高育 人质量为重点目标，遵循教育教学规律，推进教育教学改革进程， 深入实施素质教育，培养学生核心素养与关键能力。坚持问题导 向，注重科学有效，重视统筹兼顾，提升办学水平，培养德智体 美劳全面发展的建设者和接班人，以实际行动和优异成绩献礼党 的二十大胜利闭幕。 截止上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编 制 56 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离 退休人员 0 人。 第二部分 收支情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门 预算管理。本单位当年预算收入 1609.47 万元，其中一般公共 预算拨款收入 1609.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上 年增加 726.15 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上 年算口径不一致 ；本单位当年预算支出 1609.47 万元，其中 一般公共预算拨款支出 1609.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 726.15 万元，原因是人员变动及本年预 算与上年预算口径不一致。 本单位当年财政拨款收入 1609.47 万元，其中一般共预算 拨款收入 1609.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、 ……， 较上年增加 726.15 万元，主要原因是人员变动及本年预算 与上年预算口径不一致 ；本单位当年财政拨款支出 1609.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1609.47 万元、政府性基金 拨款支出 0 万元、 …… ，较上年增加 726.15 万元，主要原因 是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 1609.47 万元，较上年 增加 726.15 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年 预算口径不一致。 2、支出按功能科目分类的明细情况 教育支出(205)1609.47 万元 ，较上年增加 726.15 万 元 ，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。 3、支出按经济科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 1609.47 万元，其中： 工资福利支出（301） 1503.3 万元，较上年增加 625.95 万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致； 商品和服务支出（302）55.41 万元，较上年增加 49.44 万元，原因是上年省级公用经费未列入年初预算； 对个人和家庭的补助支出（303）50.76 万元，较上年 增加 50.76 万元，原因是今年将寄宿生生活补助及营养餐 列入年初预算； 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 2023 年本部 门 当年一般公共预算 “ 三公 ”经 费预算 支出 0 万元 ，较上年无增减变动。 本单位当年一般公共预算“三公 ”经费预算支出 0 万元， 较上年无增减变动。 截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上 的 设备 0 台(套)。 当年部门预算 安排购置车辆 0 辆；安排 购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年 拨款 1609.47 万元,当年政府性基金 预算当年拨款 0 万元，当 年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标 表）。 本单位当年公用经费预算安排 55.42 万元，较上年增加 49.44 万元，原因是上年省级公用经费未列入年初预算。 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 第四部分 公开报表 2023年部门综合预算公开报表 部门名称： 府谷县孤山镇学区 保密审查情况： 已审查 部门主要负责人审签情况： 已审签 目 录 报表 报表名称 表1 部门综合预算收支总表 表2 部门综合预算收入总表 表3 部门综合预算支出总表 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 表9 部门综合预算政府性基金收支表 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 表11 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 表12 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表13 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表3-1 部门整体支出绩效目标表 表3-2 部门专项业务经费绩效目标表 是否空表 公开空表理由 是 本单位无综合性政府性基金 是 本单位无综合预算财政拨款上年结转资金 表4 预算单位：府谷县孤山镇学区 序号 金额单位：元 收 入 项 预算数 目 1 一、部门预算 16094716.00 2 1、财政拨款 16094716.00 支 支出功能分科目（按大类） 一、部门预算 预算数 16094716.00 出 部门预算支出经济科目（按大类） 一、部门预算 预算数 16094716.00 政 府预算支出经济科目（按大类 ) 一、部门预算 预算数 16094716.00 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 15142346.00 1、机关工资福利支出 0.00 3 (1)一般公共预算拨款 16094716.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 15033034.00 2、机关商品和服务支出 0.00 4 其中：专项资金列 609870.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 20000.00 3、机关资本性支出（ 一） 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 89312.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、教育支出 16094716.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 15587204.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 952370.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 5 6 (2)政府性基金拨款 (3)国有资本经营预算 0.00 7 2、上级补助收入 8 3、事业收入 9 0.00 0.00 0.00 其中：纳入财政专 户0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 534170.00 8、对企业资本性支出 0.00 10 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 418200.00 9、对个人和家庭的补助 507512.00 11 12 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 14 15 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、 自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 0.00 22 23 21、粮油物资储备支出 0.00 22、 国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 31 32 16094716.00 用事业基金弥补收支差额 0.00 本年支出合计 16094716.00 本年支出合计 16094716.00 本年支出合计 16094716.00 34 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 35 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 36 上年结转 支出总计 16094716.00 支出总计 16094716.00 支出总计 16094716.00 33 本年收入合计 0.00 37 0.00 其中：财政拨款资金 结0.00 38 非财政拨款资 金0.00 39 40 收入总计 16094716.00 表2 金额单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 合计 小计 1 2 3 822 其中：专项 资金列入部 门预算项目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业单位经营收 对附属单位 上缴收入 入 事业收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结转 上年实户资金余 额 其他收入 合计 16094716 16094716 609870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 府谷县教育和体育局 16094716 16094716 609870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16094716 16094716 609870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 822312 府谷县孤山镇学区 表3 预算单位：府谷县孤山镇学区 金额单位：元 部门预算 序号 公共预算拨款 单位编码 1 2 3 822 822312 单位名称 合计 小计 其中：专项资金 政府性基金拨款 列入部门预算的 项目 事业单位经营收 对附属单位上缴 收入 入 事业收入 上年实户资金余 额 其他收入 上年结转 合计 16094716 16094716 609870 0 0 0 0 0 0 0 府谷县教育和体育局 16094716 16094716 609870 0 0 0 0 0 0 0 府谷县孤山镇学区 16094716 16094716 609870 0 0 0 0 0 0 0 表4 预算单位：府谷县孤山镇学区 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 收 金额单位：元 入 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 一、财政拨款 16094716.00 1、一般公共预算拨款 16094716.00 其中：专项资金列 入609870.00 2、政府性基金拨款 0.00 3、国有资本经营预算 收0.00 一、财政拨款 16094716.00 1、一般公共服务支出 0.00 2、外交支出 0.00 3、国防支出 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、教育支出 16094716.00 6、科学技术支出 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 10、卫生健康支出 0.00 11、节能环保支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 13、农林水支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 17、金融支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 20、住房保障支出 0.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 本年收入合计 上年结转 16094716.00 0.00 本年支出合计 结转下年 16094716.00 0.00 收入总计 16094716.00 支出总计 16094716.00 项 目 预算数 支 支出功能分科目（按大类） 出 预算数 政 府预算支出经济科目（按大类 ) 预算数 16094716.00 15142346.00 15033034.00 20000.00 89312.00 0.00 952370.00 0.00 534170.00 418200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、财政拨款 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 16094716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15587204.00 0.00 0.00 0.00 507512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 16094716.00 0.00 本年支出合计 结转下年 16094716.00 0.00 支出总计 16094716.00 支出总计 16094716.00 表5 预算单位：府谷县孤山镇学区 序 号 功能科目编码 1 2 3 205 20502 金额单位：元 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 16094716 15122346 20000 952370 教育支出 16094716 15122346 20000 952370 普通教育 15762216 15122346 20000 619870 4 2050201 学前教育 16370 0 0 16370 5 2050203 初中教育 15745846 15122346 20000 603500 教育费附加安排的支出 332500 0 0 332500 其他教育费附加安排的 332500 0 0 332500 6 7 20509 2050999 备注 表6 预算单位：府谷县孤山镇学区 序 部门经济科目 编码 号 1 2 301 部门经济科目名称 金额单位：元 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 人员经费支出 合计 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 合计 16094716 15122346 20000 952370 工资福利支出 15033034 15033034 0 0 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 2199276 2199276 0 0 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 2234964 2234964 0 0 5 30103 奖金 50501 工资福利支出 629373 629373 0 0 6 30108 机关事业单位基本养老保 50501 工资福利支出 680266 680266 0 0 7 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 340133 340133 0 0 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 488645 488645 0 0 9 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 1555880 1555880 0 0 10 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 526308 526308 0 0 11 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 6378189 6378189 0 0 554170 0 20000 534170 12 302 商品和服务支出 13 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 10000 0 0 10000 14 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 544170 0 20000 524170 507512 89312 0 418200 15 303 对个人和家庭的补助 16 30302 退休费 50905 离退休费 34112 34112 0 0 17 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 55200 55200 0 0 18 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 418200 0 0 418200 表7 预算单位：府谷县孤山镇学区 序 号 功能科目编码 1 2 3 金额单位：元 205 20502 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 15142346 15122346 20000 教育支出 15142346 15122346 20000 普通教育 15142346 15122346 20000 4 2050201 学前教育 0 0 0 5 2050203 初中教育 15142346 15122346 20000 教育费附加安排的支出 0 0 0 其他教育费附加安排的支出 0 0 0 6 7 20509 2050999 表8 预算单位：府谷县孤山镇学区 序 号 部门经济科目编码 1 2 301 金额单位：元 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 15142346 15122346 20000 工资福利支出 15033034 15033034 0 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 2199276 2199276 0 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 2234964 2234964 0 5 30103 奖金 50501 工资福利支出 629373 629373 0 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 680266 680266 0 7 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 340133 340133 0 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 488645 488645 0 9 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 1555880 1555880 0 10 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 526308 526308 0 11 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 6378189 6378189 0 20000 0 20000 12 302 商品和服务支出 13 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 0 0 0 14 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 20000 0 20000 89312 89312 0 15 303 对个人和家庭的补助 16 30302 退休费 50905 离退休费 34112 34112 0 17 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 55200 55200 0 18 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 0 0 0 备注 表9 预算单位：府谷县孤山镇学区 序 号 1 金额单位：元 收 项 支 入 目 预算数 一、政府性基金拨款 0.00 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 0.00 2 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 3 三、社会保障和就业支出 4 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 一、人员经费和公用经费支出 0.00 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 预算数 一、机关工资福利支出 0.00 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 商品和服务支出 0.00 三、机关资本性支出（一） 0.00 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 5 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 6 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 7 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 8 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 13 十四、债务付息支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 14 十五、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 20 21 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 表10 预算单位：府谷县孤山镇学区 序号 金额单位：元 单位编码 1 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 952370 府谷县教育和体育局 952370 府谷县孤山镇学区 952370 4 专用项目 952370 5 交通费 10000 6 租车补贴 10000 府政财预发[2023]2号 7 教育费附加预算 332500 8 2023年春季学期学前教育免保教保育费补助资金 64600 9 2023年义务教育阶段春季学期寄宿生免住宿费补助资 金 127200 10 2023年义务教育阶段春季学期寄宿生生活补助资金 140700 11 一般性专项 609870 12 2023年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费） 府教体发[2023]22号关于2023年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经 316000 费）计划的通知 13 2023年春季学期学校运转保障专项资金（学前教育公 用经费） 府教体发[2023]21号关于2023年春季学期学校运转保障专项资金（学前教 16370 育公用经费）计划的通知 14 2023年义务教育阶段春季学期家庭经济困难寄宿生及 非寄宿四类学生生活补助 15 2023年义务教育阶段春季学期营养餐改善计划资金 府教体发[2023]36号关于2023年义务教育阶段春季学期家庭经济困难寄宿 19500 生及非寄宿四类学生生活补助资金计划的通知 府教体发[2023]33号关于2023年义务教育阶段春季学期营养餐改善计划资 258000 金计划的通知 2 3 822 822312 教保育费补助资金计划的通知 [ ] 寄宿生免住宿费补助资金计划的通知 寄宿生生活补助资金计划的通知 表11 金额单位：元 序号 预算单位代 码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目 功能分类科目名称 代码 政府经济分类科目 代码 政府经济分类科目名 称 项目类别 资金性质 备注 表12 金额单位：元 科目编码 序号 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出经 济科目编码 类 款 政府预算支出经济分 类科目编码 实施采购时 间 类 款 预算金额 说明 表13 预算单位：府谷县孤山镇学区 金额单位：元 2022年 2023年 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 公务用车购置及运行维护费 序 号 单位编码 合计 公务接待费 小计 1 2 3 822 合计 府谷县教育和体育局 822312 府谷县孤山镇学区 培训 费 会议费 因公出国 （境）费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 公务用车购置及运行维护费 单位名称 小计 增减变化情况 公务 用车 购置 费 公务用车运行 费 0 0 0 0 0 0 会议费 因公出国 （境）费用 小计 公务接待费 小计 0 0 0 0 0 0 公务用车购置及运行维护费 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务 用车 购置 费 公务用车运行 费 0 0 0 0 0 0 培训费 合计 会议费 因公出国 （境）费用 小计 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 公务 用车 公务用车运 购置 行费 费 公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023年部门整体支出绩效目标表 年度主要任务 部门（单位）名称 府谷县孤山镇学区 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 人员及公用经费 人员及公用经费 金额合计 总额 财政拨款 1609.47 1609.47 1609.47 1609.47 其他资金 年度 总体 保障单位教育教学活动正常开展 目标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 补助人数 1015 质量指标 支付合规率 100% 时效指标 补助期限 1年 成本指标 补助总额 16094716 产出指标 年度 绩效 指标 经济效益指标 社会效益指标 保障单位教育教学水平正常开展 是 效益指标 生态效益指标 可持续影响指 政策发挥效应期限 >1年 标 满意度指 服务对象满意 师生满意度 >95% 标 度指标 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预 算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2023年春季学期学前教育免保教保育费补助资金 主管部门 府谷县教育和体育局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 6.46 其中：财政拨款 6.46 其他资金 总体目标 保障学前单位正常运转 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 补助学校数 2所 质量指标 支付合规率 100% 时效指标 补助期限 半年 成本指标 补助总额 64600 保障学前单位正常运转 是 政策发挥效应期限 >1年 备注 产出指 标 年度绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指 标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象满意度指 师生满意度 标 >95% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4 市县部门也应公开 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2023年义务教育阶段春季学期寄宿生免住宿费补助资金 主管部门 府谷县教育和体育局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 12.72 其中：财政拨款 12.72 其他资金 总体目标 保障单位正常运转 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 补助学校数 1所 质量指标 支付合规率 100% 时效指标 补助期限 半年 成本指标 补助总额 127200 保障单位正常运转 是 政策发挥效应期限 >1年 备注 产出指 标 年度绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指 标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象满意度指 师生满意度 标 >95% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4 市县部门也应公开 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2023年义务教育阶段春季学期寄宿生生活补助资金 主管部门 府谷县教育和体育局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 14.07 其中：财政拨款 14.07 其他资金 总体目标 保障寄宿生助学资金 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 补助学生数 293人 质量指标 支付合规率 100% 时效指标 补助期限 半年 成本指标 补助总额 140700 保障寄宿生助学资金 是 政策发挥效应期限 >1年 备注 产出指 标 年度绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指 标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象满意度指 师生满意度 标 >95% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4 市县部门也应公开