2019年部门预算公开情况说明.doc

辛集市文联 2019 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》和《河北省财政厅关于做好 2019 年预算公开工作的 通知》要求，现将 2019 年部门预算公开如下： 一、 部门职责及机构设置情况 部门职责： 1、文艺联络 组织召开文联系统的工作会议、开展会员间的联络、 协调和服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。加强各协会队伍 建设，加强会员管理，举办会员活动，维护活动场所，建设文艺人才 资源库，组织文艺研修，提高广大文艺工作者的政治、业务素质。保 障机关正常运行。 2、文艺创作与推介 宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁 荣发展艺术事业、组织艺术家深入生活、创作优秀作品。组织文艺理 论 研 讨 和 学 术 交 流 。 机构设置 辛集市文联是市委下属参照公务员管理的事业单位，现有在职人 员 9 人，退休人员 9 人。全额财政拨款，无下属单位。 二、部门预算安排的总体情况 辛集市文联无下属单位，单位预算即部门预算。 1、 收入说明 反映本部门全部收入。2019 年预算收入 115.3 万元，其中一般 公共预算收入 115.3 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支 出功能分类科目编制，反映辛集市文联部门预算中支出预算的总体情 况。2019 年预算支出 115.3 万元，其中基本支出 97.3 万元，包括人 员经费 79.53 万元和日常公用经费 17.77 万元；项目支出 18 万元， 为协会建设活动经费 13 万元和举办书画展览经费 5 万元。 3、 比上年增减情况 2019 年，部门预算收支安排 115.3 万元，较 2018 年增加 37.78 万元。其中：基本支出增长 37.78 万元，主要是由于调入三人增加了 人员经费和新增公务移动通讯补贴；项目支出无变化，仍为协会建设 及工作经费 13 万元和举办书画展览经费 5 万元。 三、机关运行经费安排情况 2019年，我部门机关运行经费共计安排17.77万元，主要用于 保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工 会费、水电费等及在职人员公务交通补贴（5.04万元）和公务移动 通讯补贴（4.68万元）。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019 年我部门和去年一样没有“三公”经费预算。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 1、协会建设及活动 进一步建立健全文联下属各协会，建立健全各 协会规章制度，同时成立文艺志愿者、文艺评论、企业文联等协会。 组织召开文联系统的工作会议、开展会员间的联络、协调和服务工作， 听取和反映文艺界的情况和意见。加强各协会队伍建设，加强会员管 理，举办会员活动，维护活动场所，建设文艺人才资源库，组织文艺 研修，提高广大文艺工作者的政治、业务素质。保障机关正常运行。 2、举办书画展览 照党的十九大精神关于繁荣发展文化事业的要 求，为进一步活跃我市人民精神文化生活，提升书画欣赏水平，为各 级书法家和画家提供交流平台，2019 年，围绕庆祝建国 70 周年举办 系列书画展，宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展艺术 事业、创作优秀作品。 部门职责-工作活动绩效目标 部门：辛集市文联 职责活 动 年度预 算数 内容描述 单位：万元 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 协会建 设及活 动 举办书 画展览 13 万元 5 万元 加强各协会队 伍建设，加强会 员管理，举办会 员活动，维护活 动场所，建设文 艺人才资源库， 组织文艺研修， 提高广大文艺 工作者的政治、 业务素质。保障 机关正常运行。 完成各协会换届工作， 文 艺 研 修 教 推进协会管理科学规 育人数（人次） ≥ ≥ ≥ 8 6 4 范、保障文联正常有 序运行，召开联络会 议，组织会员活动， 文 艺 人 才 资 为文艺事业健康快速 源库人数（人 ≥ 3 2 4 发展提供组织保障。 次） 进一步活跃我 市人民精神文 化生活，提升书 画欣赏水平，为 组织市内文艺工作者 创作文艺精品，繁荣 文化事业，促进本市 文化艺术的影响力和 ＜ 4 ＜ 2 合事务完综 成率 ≥ 1 0 0 % ≥ 9 5 % ≥ 9 0 % ＜ 9 0 % 组织艺术家 创作次数 ≥ 4 5 3 ＜ 3 各级书法家和 画家提供交流 平台，围绕庆祝 改革开放 40 周 年举办系列书 画展，宣传、动 员、组织广大文 艺工作者致力 于繁荣发展艺 术事业、创作优 秀作品。 美誉度进一步提高。 完善文艺精品扶持和 奖励机制，论证确定 一批既有本地区域特 色，又具备创作空间 和社会影响力的题材 组织研讨推 介活动次数 ≥ ≥ ≥ ＜ 1 8 6 6 0 文艺精品生 产数量 ≥ 3 4 2 ＜ 2 六、政府采购预算情况 我部门 2019 年度无政府采购项目。 七、国有资产信息 辛集市文联上年末固定资产金额为 7.73 万元。2019 年无购置计划。 辛集市文联固定资产占用情况表 单位：元 项目 数量 金额 空调 3 9769 电脑 4 15600 笔记本 3 13840 打印机 4 6844 桌椅 18 14170 相机 2 17100 八、名词解释 1、一般预算收入：市财政当年拨付的资金。 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的 人员支出和公用支出。 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发 展目标，而发生的支出。 4、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、车补等费用。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。