上饶市民政局2022年部门预算公开说明.doc

附件 1： 上饶市民政局 2022 年部门预算 目 第一部分 录 上饶市民政局概况 一、部门主要职责 二、部门机构设置及人员基本情况 第二部分 上饶市民政局 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 上饶市民政局 2022 年部门预算表 一、《部门预算收支总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目绩效目标表》 第四部分 名词解释 1 第一部分 上饶市民政局概况 一、部门主要职责 （一）拟订全市民政事业发展规划和标准，拟定有关地方性 法规文件草案并组织实施。 （二）承担全市社会团体、社会服务机构登记管理工作承担 社会组织信息管理工作；参与指导全市社会组织党建工作。 （三）健全全市城乡社会救助体系，组织实施全市城乡居民 最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作；牵头负责 农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作；指导全市 流浪乞讨人员救助管理工作。 （四）拟订全市城乡社区治理措施，统筹推进城乡社区治理 工作；组织实施全市城乡基层群众自治建设工作，推动城乡基层 民主政治建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。 （五）拟订全市行政区划管理措施、行政区域界线、地名管 理办法。承办全市县(市、区)和乡(镇)、街道的设立撤销、调整、 更名、行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；组织 编制市中心城区地名规划，负责地名标准化管理，组织设置地名 标志，依法查处违反地名管理规定的行为承担权限内地名命名、 更名的审核、报批、发布工作；承担市中心城区地名标志的设置 和管理工作；承担市级地名图、录、典、志的编纂工作；指导各 县(市、区)地名管理工作；负责市际行政区域界线的勘定、管理 及边界争议的调处事务；组织协调并指导各县(市、区)开展行政 区域界线管理工作。 （六）拟订全市养老服务体系建设规划、标准并组织实施， 2 负责统筹推进、指导、管理养老服务工作，承担城乡特困人员救 助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作，指导特困人员 供养机构建设。 （七）拟订全市儿童福利和未成年人保护政策，牵头推进农 村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作，指导各地儿童福利机 构、未成年人保护机构建设。 （八）拟订全市婚姻管理、殡葬管理措施，负责推进婚俗和 殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务管理工作，指导残疾人权益保障 工作。 （九）拟订全市慈善事业发展规划，监督指导慈善活动。会 同有关方面拟订全市社会工作发展规划和职业规范，推进全市社 会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。 （十）按职责负责民政系统行业安全生产监督管理工作指导 养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡 葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。 （十一）按职责负责福利彩票管理工作。 （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。 3 二、部门基本情况 2022 年纳入上饶市民政局部门预算编制的单位有 4 个,包括 上饶市民政局机关和 3 个二级预算单位,分别是上饶市救助管理站、 上饶市儿童福利中心、上饶市殡葬事业服务中心。 编制人数小计 92 人,其中：行政编制人数 25 人；参照公务员 管理的编制人数 19 人；全额拨款事业编制 36 人；差额拨款事业 编制 12 人。 截至 2021 年 9 月 30 日，实有人数小计 157 人,其中：在职人 数小计 83 人,包括行政在职人数 21 人,参照公务员管理的单位在 职人数 16 人,全额拨款事业单位在职人数 31 人,差额拨款事业单 位在职人数 15 人,离休人数小计 2 人,退休人数小计 72 人,遗属人 数 2 人。 第二部分 上饶市民政局 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年上饶市民政局收入预算总额为 11779.7 万元,较上年 预算增加 3964.71 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 6322.55 万 元,较上年预算增加 938.37 万元;政府性基金预算拨款收入 773.5 万元,较上年预算增加 28.75 万元;上级补助收入 1709.41 万;较上 年预算增加 1708.61 万元;其他收入 1383.15 万，较上年预算增加 1383.15 万元;上年结转（结余）1591.09 万元,较上年预算增加 339.95 万元。（因新预算系统上线，编制预算时结转结余无法录 4 入，为保证预算的完整性，2021 年结转结余的收支根据科目暂时 做入其他收支类别中，待后期系统完善后予以调整，特此说明） （二）支出预算情况 2022 年上饶市民政局支出预算总额为 11779.7 万元,较上年 预算增加 3964.71 万元。其中: 按支出资金性质划分: 一般公共预算拨款支出 6322.55 万元, 较上年预算增加 938.37 万元;政府性基金预算拨款支出 773.5 万 元,较上年预算增加 28.75 万元;上级补助支出 1709.41 万;较上年 预算增加 1708.61 万元;其他收入支出 1383.15 万，较上年预算增 加 1383.15 万元;上年结转（结余）支出 1591.09 万元,较上年预 算增加 339.95 万元。 按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 10801.71 万元,较 上年预算增加 3907.48 万元;卫生健康支出 12 万元，较上年预算 增加 12 万元；其他支出 966 万元,较上年预算增加 45.24 万元。 按支出经济分类划分:工资福利支出 2201.64 万元,较上年预 算增加 60.89 万元;商品和服务支出 5836.93 万元,较上年预算增 加 4852.17 万元;对个人和家庭的补助 1239.78 万元,较上年预算 增加 35.47 万元;基本建设支出 5 万元,较上年预算增加 5 万元； 资本性支出 2426.34 万元,较上年预算减少 1058.83 万元；其他相 关支出 70 万元,较上年预算增加 70 万元。 （三）财政拨款支出情况 2022 年上饶市民政局财政拨款支出预算总额 7096.05 万元, 较上年预算增加 967.12 万元。 5 按支出功能分类划分:社会保障和就业支出 6322.55 万元,较 上年预算增加 984.77 万元；其他支出 773.5 万元，较上年预算减 少 17.65 万元。 按支出经济分类划分:基本支出 4621.47 万元,较上年预算增 加 2649.34 万元，包括工资福利支出 1380.83 万元，商品服务支 出 2910.49 万元，对个人和家庭的补助 66.35 万元，资本性支出 263.8 万元；项目支出 2474.58 万元,较上年预算安排减少 937.48 万元，包括工资福利支出 168.88 万元，商品服务支出 969 万元， 对个人和家庭的补助 549.2 万元，基本建设支出 5 万元,资本性支 出 712 万元,其他相关支出 70 万元。 （四）政府性基金情况 2022 年部门政府性基金支出总额 773.5 万元，较上年预算增 加 28.75 万元。其中：用于社会福利的彩票公益金支出 773.5 万 元，较上年预算增加 28.75 万元。 按支出功能分类划分:其他支出 773.5 万元,较上年预算增加 28.75 万元，主要是加大社会福利彩票公益金项目投入。 按支出经济分类划分:基本支出 0 万元,较上年预算减少 0 万 元，主要是公益金全部用于项目支出；项目支出 773.5 万元,其中： 商品和服务支出 703.5 万元，较上年预算增加 703.5 万元，主要 是本年项目大部分为商品服务支出中的委托业务费；资本性支出 0 万元，较上年预算减少 744.75 万元，主要是本年项目大部分为 商品服务支出中的委托业务费；其他支出 70 万元，较上年预算增 加 70 万元，主要是增加了对民办非企业的扶持。 6 （五）国有资本经营情况 2022 年部门国有资本经营预算支出总额 0 万元。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年部门机关运行费预算 170.92 万元，比 2021 年预算减 少 19.12 万元，下降 10.06 %。 包括办公费 27.62 万，印刷费 6 万元，邮电费 7.32 万元，物 业管理费 3 万元，会议费 5 万，培训费 2 万，公务接待费 19.9 万， 工会经费 25 万元，其他交通费用 39.08 万元，其他商品服务支出 32.2 万，办公设备购置 3.8 万元。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关 运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2022 年部门所属各单位政府采购总额 4665.11 万元，其中： 政府采购货物预算 3460.46 万元、政府采购工程预算 1558 万元、 政府采购服务预算 1046.65 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 9 月 30 日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般 公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。 2022 年部门预算安排购置车辆 10 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。 （九）绩效目标设置情况 7 2022 年实行绩效目标管理的项目 23 个，涉及资金 6540.12 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。 （十）项目情况说明 1.社会福利彩票公益金支出 ①项目概述：上饶市民政局秉承福利彩票公益金“扶老、助 残、救孤、济困”的宗旨，根据预算资金安排，按照科学、合理、 公平、公正的原则，对养老服务建设、社会公益创投、社会组织 培育、人才素质提升投入，推动各类民政社会公益、社会福利事 业发展。 ②立项依据：《江西省彩票公益金管理办法》，赣财综 【2021】24 号 ③实施主体：上饶市民政局 ④实施方案：提升公办养老机构兜底保障水平，加大社会公 益投入，加强人才素质提升。 ⑤实施周期：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 ⑥年度预算安排:2022 年初预算安排 441.98 万元。 ⑦绩效目标和指标： 绩效目标：提升公办养老机构兜底保障水平，加大社会公益 投入，加强人才素质提升。 数量指标：养老体系建设投入达总投入 55% 质量指标：社会组织培育、社工建设投入稳步提升 时效指标：资金下拨及使用时间为一年内 成本指标：节约成本，实际支出金额控制在预算范围内 经济效益指标：社会福利事业稳步发展 8 社会效益指标：符合福彩公益金“扶老、助残、救孤、 济 困”宗旨；基本社会服务受益面不断提高 生态效益指标：确保对环境的影响做到节能环保。 可持续续影响指标：民政公共服务设施建设水平和提供服务 水平稳步提高。 满意度指标：服务对象满意率大于等于 90%；培训人员满意度 大于等于 95%。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年上饶市民政局机关“三公”经费一般公共预算安排 47.9 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，较上年预算减少 6 万元，主要原 因是：2022 年未做因公出国计划。 公务接待费 42.9 万元，较上年预算减少 5.6 万元，主要原因 是：过紧日子，严格控制公务接待支出预算。 公务用车运行维护费 5 万元，较上年预算减少 15 万元，主要 原因是：更换新车后维修维护费减少。 公务用车购置费 0 万元，较上年预算增加 0 万元，主要原因 是：无公务用车。 9 第三部分 上饶市民政局 2022 年部门预算表 一、部门预算收支总表 收支预算总表 填报单位:[302]上饶市民政局 , [302001]上饶市民政局 , [302002]上饶市救助管 理站 , [302003]上饶市殡葬事业服务中心 , [302004]上饶市儿童福利中心 收 入 支出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 7,096.05 社会保障和就业支出 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 6,322.55 卫生健康支出 （二）政府性基金预算收入 773.50 其他支出 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 1,709.41 七、其他收入 1,383.15 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 单位：万元 预算数 10,801.71 12.00 966.00 本年支出合计 1,591.09 结转下年 11,779.70 7,096.05 10 支出总计 11,779.70 10,801.71 二、部门收入总表 部门收入总表 填报单位:[302]上饶市民政局 , [302001]上饶市民政局 , [302002]上饶市救助管理站 , [302003]上饶市殡葬事业 服务中心 , [302004]上饶市儿童福利中心 单位：万元 财政拨款 使 教 事 附 育 业 属 用 非 国有 收 事 单 单 资本 费 业 位 位 上级补助 经营 资 收 经 上 收入 预算 金 入 营 缴 收入 收 收 收 入 入 入 政府性 功能科目 功能科目名称 合计 一般公共 上年结转 编码 基金预 小计 预算拨款 算拨款 收入 收入 财 其他收入 政 拨 款 结 余 ** 1 2 3 4 5 合计 11,779.70 1,591.09 7,096.05 6,322.55 773.50 社会保障和就业支出 10,801.71 1,400.20 6,322.55 02 民政管理事务 1,522.76 164.53 2080201 行政运行 864.31 88.07 2080202 一般行政管理事务 233.00 2080206 社会组织管理 44.32 22.16 2080207 行政区划和地名管理 75.14 12.57 2080299 其他民政管理事务支出 306.00 41.74 177.52 6,812.90 1,120.47 208 10 ** 社会福利 2 3 4 5 6 7 8 1,709.41 1,383.15 6,322.55 1,697.41 1,381.55 1,098.69 1,098.69 95.00 164.54 688.17 688.17 233.00 233.00 88.07 22.16 50.00 12.57 177.52 45.00 41.74 4,794.29 4,794.29 35.00 863.14 2081006 养老服务 1,333.75 123.18 825.57 825.57 385.00 2081099 其他社会福利支出 5,313.86 932.14 3,968.72 3,968.72 413.00 20 2082001 临时救助 35.00 临时救助支出 35.00 130.28 65.14 65.14 99 其他社会保障和就业支出 1,724.35 108.35 2089999 其他社会保障和就业支出 20.00 10.00 1,704.35 98.35 259.57 259.57 1,039.41 307.02 210 卫生健康支出 259.57 259.57 1,039.41 317.02 10.00 16 老龄卫生健康事务 741.70 6.85 170.00 170.00 528.00 36.85 2101601 老龄卫生健康事务 741.70 6.85 170.00 170.00 528.00 36.85 229 60 其他支出 彩票公益金安排的支出 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 用于社会福利的彩票公益金 2296002 支出 99 2299999 其他支出 其他支出 966.00 190.90 773.50 773.50 964.40 190.90 773.50 773.50 11 1.60 9 三、部门支出总表 部门支出总表 填报单位:[302]上饶市民政局 , [302001]上饶市民政局 , [302002]上饶 市救助管理站 , [302003]上饶市殡葬事业服务中心 , [302004]上饶市儿 童福利中心 支出功能分类科目 合计 基本支出 科目编码 科目名称 ** ** 1 2 合计 11,779.70 5,239.58 208 02 2080201 2080202 2080206 2080207 2080299 10 2081001 2081004 2081006 2081099 20 2082001 2082002 99 2089999 210 16 2101601 229 60 2296002 99 2299999 单位：万元 项目支出 3 6,540.12 社会保障和就业支出 10,801.71 5,237.98 5,563.73 民政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 社会组织管理 行政区划和地名管理 其他民政管理事务支出 社会福利 儿童福利 殡葬 养老服务 其他社会福利支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益 金支出 其他支出 其他支出 1,522.76 864.31 283.00 44.32 25.14 306.00 6,812.90 1,333.75 5,313.86 35.00 130.28 1,724.35 20.00 1,704.35 741.70 741.70 12.00 12.00 12.00 966.00 964.40 1,072.19 793.52 450.58 70.79 283.00 22.16 12.57 62.06 3,090.86 1,134.39 1,907.72 35.00 13.75 1,280.59 20.00 1,260.59 741.70 741.70 12.00 12.00 12.00 964.40 964.40 22.16 12.57 243.94 3,722.03 199.37 3,406.14 116.53 443.76 443.76 1.60 964.40 1.60 1.60 12 964.40 1.60 1.60 四、财政拨款收支总表 财政拨款收支总表 填报单位:[302]上饶市民政局 , [302001]上饶市民政局 , [302002]上饶市救助 管理站 , [302003]上饶市殡葬事业服务中心 , [302004]上饶市儿童福利中心 收 入 支出 合计 一般公共 预算支出 政府性 基金预 算支出 一、本年支出 7,096.05 6,322.55 773.50 社会保障和就业支出 6322.55 6,322.55 其他支出 773.50 预算数 项目(按支出功能科目 类级) 7,096.05 一般公共预算拨款收入 6,322.55 政府性基金预算拨款收入 773.50 项目 一、财政拨款收入 单位：万元 国有资 本经营 预算支 出 773.50 国有资本经营预算收入 二、上年结转 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 7,096.05 支出总计 7,096.05 6,322.55 773.50 五、一般公共预算支出表 一般公共预算支出表 填 报 单 位 :[302] 上 饶 市 民 政 局 , [302001] 上 饶 市 民 政 局 , [302002]上饶市救助管理站 , [302003]上饶市殡葬事业服务中 心 , [302004]上饶市儿童福利中心 单位：万元 支出功能分类科目 2022 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 6,322.55 4,621.47 1,701.08 208 社会保障和就业支出 6,322.55 4,621.47 1,701.08 02 民政管理事务 1,098.69 865.69 233.00 2080201 行政运行 688.17 688.17 2080202 一般行政管理事务 233.00 233.00 2080299 其他民政管理事务支出 177.52 177.52 10 社会福利 4,794.29 3,576.21 1,218.08 13 2081001 2081004 20 2082002 99 2089999 儿童福利 殡葬 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 825.57 3,968.72 259.57 259.57 170.00 170.00 187.49 3,388.72 179.57 179.57 638.08 580.00 80.00 80.00 170.00 170.00 六、一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 填报单位:[302]上饶市民政局 , [302001]上饶市民政局 , [302002]上饶市救助管理站 , [302003]上饶市殡葬事业服务 中心 , [302004]上饶市儿童福利中心 单位：万元 支出经济分类科目 2022 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 2 1,447.18 1,380.83 307.21 114.52 421.55 76.96 126.87 89.43 8.62 64.55 13.01 109.99 16.50 31.62 3 3,174.29 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30114 30199 302 30201 30202 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30213 30215 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 会议费 1 4,621.47 1,380.83 307.21 114.52 421.55 76.96 126.87 89.43 8.62 64.55 13.01 109.99 16.50 31.62 2,910.49 190.62 6.00 13.50 29.20 13.82 0.48 3.00 23.00 20.00 15.00 14 2,910.49 190.62 6.00 13.50 29.20 13.82 0.48 3.00 23.00 20.00 15.00 30216 30217 30218 30225 30226 30228 30229 30231 30239 30240 30299 303 30301 30302 30305 30399 310 31002 31019 培训费 公务接待费 专用材料费 专用燃料费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 生活补助 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 其他交通工具购置 12.00 42.90 400.00 134.00 811.52 93.26 25.00 5.00 70.08 92.87 909.24 66.35 27.46 1.15 2.03 35.71 263.80 63.80 200.00 12.00 42.90 400.00 134.00 811.52 93.26 25.00 5.00 70.08 92.87 909.24 66.35 27.46 1.15 2.03 35.71 263.80 63.80 200.00 七、一般公共预算“三公”经费支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位:[302]上饶市民政局 , [302001]上饶市民政局 , [302002]上饶市救助管理站 , [302003]上饶市殡葬事业服务中 心 , [302004]上饶市儿童福利中心 部门编码 部门名称 合计 因公出国 (境)费 ** ** 1 2 上饶市民政局 47.90 302 单位：万元 公务接 待费 公务用 车运行 维护费 公务用车 购置 5 6 7 42.90 5.00 八、政府性基金预算支出表 政府性基金预算支出表 填报单位:[302]上饶市民政局 , [302001]上饶市民政 局 , [302002]上饶市救助管理站 , [302003]上饶市殡 葬事业服务中心 , [302004]上饶市儿童福利中心 支出功能分类科目 单位：万元 2022 年预算数 15 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 229 合计 773.50 773.50 其他支出 773.50 773.50 60 彩票公益金安排的支出 773.50 773.50 2296002 用于社会福利的彩票公 益金支出 773.50 773.50 九、国有资本经营预算支出表 国有资本经营预算支出表 填报单位:[302]上饶市民政局 , [302001]上饶市民政局 , [302002] 上饶市救助管理站 , [302003]上饶市殡葬事业服务中心 , [302004] 上饶市儿童福利中心 支出功能分类科目 单位：万元 2022 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 十、部门整体支出绩效目标表 2022 年部门整体绩效目标表 部门名称 联系人 上饶市民政局 姬浚渭 联系电话 18970382165 部门基本信息 部门所属领域 民政 直属单位包括 上饶市救助管理站、上饶 市儿童福利中心、上饶市 殡葬事业服务中心 内设职能部门 无 编制控制数 92 在职人员总数 83 其中：行政编制人数 21 事业编制人数 62 编外人数 0 当年预算情况（万元） 收入预算合计 11779.7 其中：上级财政拨款 16 1709.41 本级财政安排 7096.05 其他资金 2974.24 支出预算合计 11779.7 其中：人员经费 1923.83 公用经费 3315.75 项目经费 6540.12 年度绩效指标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 目标值 7项 数量指标 完成全年区划地名、 社会组织、社会救助、 慈善和社工、社会事务、养老和儿童、基层政 权等民政社会福利服务工作 完成全年孤儿养育、社会救助、殡葬服务等专 项工作 3项 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 高质量完成民政社会福利服务工作 有所增强 保质保量完成全年孤儿养育、社会救助、殡葬 服务等专项工作 有所增强 完成民政专项工作 按合同约定及时有效 完成民政基本业务工作 一年内 各项民政经费成本节约率 实际支出控制预算范围内 做好地名和边界管理、路牌修复和巡检工作； 做好社会组织登记及党建管理工作；做好慈善 经济可持续发展 宣传及保障培育社工人才；推进脱贫解困工作； 推进养老服务体系建设；推进社会治理 做好孤儿养育、流浪乞讨人员救助、殡葬服务 工作 充分发挥“民政为民，民政爱民”理念，做好 民政服务社会的日常工作 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 区划地图、手册印制；城区路牌修复；平安边 界创建；乡镇区划调整；充分发挥社会组织中 党组织作用；有序进行社会组织年检、审计、 评估工作，规范社会组织管理；城镇及农村困 难群众得到解困扶助；孤儿养育；流浪乞讨人 员救助；殡葬设施及服务等 经济可持续发展 符合且不断提高 符合且不断提高 城市路牌环保规范整洁，节能反复利用；提高 组织服务效率，可持续发展；绿色宣传，扶贫 救困，可持续人才培育 节能环保 符合节能环保，绿色生态，建标合规 节能环保 持续开展民政基本及专项业务工作 稳步提升 持续提升民政项目建设及人才素质提升 稳步提升 受益群众满意度 ≥90% 受扶持社会组织满意度 ≥90% 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 十一、重点项目绩效目标表 17 项目绩效目标表 （ 2022 年度） 项目名称 社会福利彩票公益金支出 主管部门及代码 上饶市民政局 302 实施单位 上饶市民政局 302001 项目属性 延续项目 项目日期范围 2022 年 项目资金 （万元） 年度资金总额 441.98 其中：财政拨款 441.98 其他资金 年度绩效目标 目标 1：提升公办养老机构兜底保障水平； 目标 2：加大社会公益投入； 目标 3：加强人才素质提升。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 养老体系建设投入 符合比例 社会组织培育及社工建设投入 稳步提升 社会人才素质提升投入 符合比例 时效指标 资金下拨及使用 一年内 成本指标 成本节约 实际支出金额控制在预算范围内 经济效益指标 社会福利事业 稳步发展 福彩公益金“扶老、助残、救孤、济 困”宗旨 符合 基本社会服务受益面 不断提高 生态效益指标 对环境的影响 节能环保 可持续影响指 标 民政公共服务设施建设水平和提供 服务水平 稳步提高 服务对象满意率 ≥90% 培训人员满意度 ≥95% 质量指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 第四部分 名词解释 18 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （四）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金 数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 (一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 (三)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经 费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 19 (四)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 20