山西省非公有制企业工会2021年决算公开说明.pdf

附件 1 山西省非公有制企业工会 2021 年度 单位决算 目录 第一部分 概况 一、本单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2021 年度单位决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 概况 一、本单位职责 在省中小企业局党组和省总工会领导下，对非公有制企业 工会工作进行培育、组建（协助当地工会）工会组织；指导全 省非公有制企业工会工作，不断提高广大职工素质，依法维护 广大职工的合法权益；广泛开展调查研究，为政府决策提供依 据，构建社会主义和谐劳动关系，促进社会主义经济建设。 二、机构设置情况 我单位内设两个机构，分别为综合部和组织宣教部，在职 人员编制数有 10 个，年末实有人数 6 人，离退休人员 3 人，其 他人员 0 人。 第二部分 2021 年度单位决算报表（附表见后） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、单位决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明（可根据实际情况 附图说明） 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 175.45 万元、支出总计 197.09 万元。 与 2020 年相比，收入总计增加 2.68 万元，增加 1.55%，支出总 计增加 16.98 万元，增加 9.43%。主要原因是上级补助总工会拨 付的经费。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 175.45 万元，其中：财政拨款收入 98.38 万元，占比 56.07%；上级补助收入 77 万元，占比 43.89%；其 他收入 0.06 万元，占比 0.04%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 197.09 万元，其中：基本支出 185.31 万元，占比 94.02%；项目支出 11.78 万元，占比 5.98%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 98.38 万元、支出总计 98.38 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 6.19 万元，增 加 6.71%，财政拨款支出总计增加 6.19 万元，增加 6.71%。主要 原因是公用经费的增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 98.38 万元，占本年支出合计的 49.92%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 6.19 万元，增加 6.19%。主要原因是公用经费的增加。其中，人员经费 80.77 万 元，占比 82.1%，日常公用经费 17.61 万元，占比 17.9%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 98.38 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 8.66 万元，占 8.8%；卫生健康（类） 支出 4.75 万元，占 4.83%；资源勘探工业信息等（类）支出 84.97 万元，占 86.37%； （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算 98.38 万元，支出决算 98.38 万元，完成年初预算的 100%。其中： 社会保障和就业支出 8.66 万元，完成预算的 100%，主 要用于支付在职人员养老保险、年金及离退休人员经费，较 2020 年决算增加 0.09 万元，增加 1.05%。主要原因为按照 规定调整 养老缴费比例导致的养老金增加。 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 4.75 万 元 ， 完 成 预 算 的 100%， 主要用于单位人员医疗保险缴纳，较 2020 年决算 减少 0.57 万元， 增加 13.63%。主要原因为行政单位医疗费 因调整缴费比例有所增加。 资源勘探信息等支出中支持中小企业发展和管理支出 84.97 万元，完成预算的 100%，主要用于行政运行、人员支 出、中小企业工会工作经费等方面，较 2020 年决算减少 5.52 万元，降幅 6.95%。主要原因为公用经费增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 86.61 万元，其中：人员经费 80.77 万元，主要包括单位人员工资、养老医疗保险；公用经 费 5.84 万元，主要包括办公费、 工会福利费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 本单位无三公经费。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 本单位无机关运行经费。 （二）政府采购情况说明 本单位无机关运行经费。 （三）国有资产占用情况说明 本单位无相关情况。 （四）预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。 (1) 绩效管理评价工作开展情况。 我单位组织对 2021 年度单位预算项目支出中其他运转类 项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，项目 1 个， 涉 及 资 金 11.78 万 元 ， 占 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 总 额 的 11.97%。 组织对“非公企业工会工作经费” 1 个项目开展了单位评 价，涉及一般公共预算支出 11.78 万元，非公企业工会经费， 广泛开展调查研究，为政府决策提供依据，构建社会主义和谐 劳动关系，促进社会主义经济建设。预算 11.9 万元，实际支出 11.78 万元。 (2) 单位决算中重点项目绩效自评结果。 单位对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目开 展绩效自评。只涉及一个二级项目，涉及资金 11.9 万元，占一 般公共预算项目支出总额的 12.10%。非公企业工会工作经费项 目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自 评得分为 99.89 分。项目全年预算数为 11.9 万元，执行数为 11.78 万元，完成预算的 98.99%。项目绩效目标完成情况：2021 年，单位在全省非公企业经济组织中，广泛开展了以“山西省 非公有制企业高质量发展研究”为主题的调查研究，写出了《山 西省非公有制企业高质量发展研究》的调研报告，为政府决策 提供了依据。发现的主要问题及原因是：由于新冠疫情的影响 未能将一些计划中的企业调研完成，故有 1.01%的预算未完成； 下一步我们将合理规划，继续对该项目经费做到不铺张不浪费， 专款专用，切切实实地用到非公企业工会调研工作中。 《非公企业工会工作经费项目绩效评价报告》 （详见附件） 。 （五）其他需要说明的事项 我单位无政府性基金预算。 第四部分 名词解释 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费 支出。 第五部分 附件 本单位无相关情况。 非公企业工会工作经费 项目绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 非公企业工会工作经费 山西省小企业发展促进局-238 年初预算数 山西省非公有制企业工会 全年预算数 全年 执 行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 11.9 11.9 11.78 10 98.99 9.89 其中：中央财 政资金 0 0 0 -- 0 -- 11.9 11.9 11.78 -- 98.99 -- 0 0 0 -- 0 -- 0 0 0 -- 0 -- 0 0 0 -- 0 -- 省级 项目资金（万 元） 实施单位 财政资金 市县 (区)财政资金 上年 结转资金 其他 资金 年度 总体目 标 预期目标 实际完成情况 2021 年 1 月-2021 年 12 月，广泛开展调查研 究，为政府决策提供依据，构建社会主义和 谐劳动关系，促进社会主义经济建设。 一级 指标 二级 指标 绩效 目标 产出 指标 数量 指标 三级指 标 年度 指标 值 调整后 指标值 实际完成值 分值 得分 服务类 项目完 成数 =3 项 3项 3项 12.9 12.9 展会、活 动类项 目完成 数 =2 项 2项 2项 12.85 12.85 偏差原因分析及 改进措施 补贴对 象覆盖 率 100 % 100% 100% 12.85 12.85 展会、活 动类项 目评审 合格率 100 % 100% 100% 12.85 12.85 时效 指标 展会、活 动类完 成及时 率 100 % 100% 100% 12.85 12.85 效益 指标 经济 效益 服务业 增加值 占比同 比增长 率 ≥ 1% 100% 100% 12.85 12.85 满意 度指 标 服务 对象 满意 度指 标 长效发 展机制 完善性 完善 100% 100% 12.85 12.85 100 99.89 质量 指标 总分 项目 绩效 分析 自评 结果 分析 优秀 项目 实施 和预 算执 行情 况及 分析 非公企业工会经费，广泛开展调查研究，为政府决策提供依据，构建社会主义和谐 劳动关系，促进社会主义经济建设。预算 11.9 万元，实际支出 11.78 万元。 产出 情况 及分 析 为政府决策提供了依据，构建社会主义和谐劳动关系，促进社会主义经济建设。 效益 情况 及分 析 为政府决策提供了依据，构建社会主义和谐劳动关系，促进社会主义经济建设。 满意 度情 况及 分析 均已完成,为政府决策提供了依据，构建社会主义和谐劳动关系，促进社会主义经济 建设。 主要经验做法 对项目经费做到了不铺张、不浪费，专款专用，切切实实地用到了非公企业工会工 作中。 项目管理中存 在的 主要问题及原 因分析 无 下一步改进措 施及 管理建议 无