叶枝镇人民政府2023年度部门预算公开样表20230209103326708.xls

附件3 预算01-1表 财务收支预算总表 单位名称：叶枝镇人民政府 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 21,376,038.99 一、一般公共服务支出 出 2023年预算数 7,606,712.04 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金收入 五、教育支出 （一）事业收入 六、科学技术支出 （二）事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 （三）上级补助收入 八、社会保障和就业支出 1,590,560.80 （四）附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 1,429,544.19 （五）其他收入 十、节能环保支出 312,140.62 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 9,220,650.30 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1,206,431.04 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 10,000.00 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 21,376,038.99 上年结转结余 本年支出合计 21376038.99 支 出 总 计 21376038.99 年终结转结余 收 入 总 计 21,376,038.99 -1- 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：叶枝镇人民政府 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 2 合计 3 单位资金 小计 4 一般公共预算 5 572008 叶枝镇人大 307,242.59 307,242.59 572012 叶枝镇党委 3,312,202.39 3,312,202.39 572001 维西傈僳族自治县叶枝镇人民 政府 5,388,087.94 5,388,087.94 572010 叶枝镇团委妇联 215,876.39 215,876.39 572009 叶枝镇财政 878,482.83 878,482.83 572013 叶枝镇科委 572004 叶枝镇文化 414,184.97 414,184.97 572007 叶枝镇计生 361,083.61 361,083.61 572006 叶枝镇农业 9,552,486.35 9,552,486.35 572002 叶枝镇水利 492,280.45 492,280.45 572005 叶枝镇林管所 454,111.47 454,111.47 21,376,038.99 21,376,038.99 合计 上年结转结余 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 6 7 8 小计 事业收入 9 10 -2- 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 11 12 13 其他收入 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 15 16 17 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 18 19 单位资金 20 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：叶枝镇人民政府 单位:元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府性基金预算 财政专户管理的 支出 1 2 3 4 5 6 7 2010101 行政运行 207,845.44 207,845.44 2010104 人大会议 15,000.00 15,000.00 2010108 代表工作 20,800.00 20,800.00 2010301 行政运行 3,852,475.60 3,852,475.60 103,980.00 103,980.00 671,921.08 671,921.08 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 2010601 行政运行 2011101 行政运行 20,000.00 20,000.00 2012901 行政运行 164,234.96 164,234.96 2013101 行政运行 2,350,454.96 2,350,454.96 200,000.00 200,000.00 312,140.62 312,140.62 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 2070109 2080505 群众文化 机关事业单位基本养老保险缴费支 1,484,348.80 1,484,348.80 2080801 死亡抚恤 106,212.00 106,212.00 2100716 计划生育机构 273,786.70 273,786.70 2101101 行政单位医疗 418,909.95 418,909.95 2101102 事业单位医疗 267,519.60 267,519.60 2101103 公务员医疗补助 437,142.76 437,142.76 2101199 其他行政事业单位医疗支出 32,185.18 32,185.18 2130104 事业运行 3,157,278.73 3,157,278.73 2130204 事业机构 341,990.94 341,990.94 2130317 水利技术推广 368,928.63 368,928.63 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 5,352,452.00 5,352,452.00 2210201 住房公积金 1,206,431.04 1,206,431.04 2240106 安全监管 合计 出 10,000.00 10,000.00 21,376,038.99 21,376,038.99 -3- 单位资金 小计 事业支出 8 9 事业单位 经营支出 10 上级补助支出 附属单位补助支出 其他支出 11 12 13 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：叶枝镇人民政府 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 出 2023年预算数 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 21,376,038.99 （一）一般公共服务支出 7,606,712.04 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 312,140.62 （八）社会保障和就业支出 1,590,560.80 （九）卫生健康支出 1,429,544.19 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 9,220,650.30 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 1,206,431.04 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 10,000.00 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 21,376,038.99 -4- 支 出 总 计 21,376,038.99 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：叶枝镇人民政府 单位:元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 201 20101 科目名称 2 一般公共服务支出 合计 3 小计 4 人员经费 5 项目支出 公用经费 6 7 7,606,712.04 7,606,712.04 6,600,137.52 1,006,574.52 243,645.44 243,645.44 179,054.00 64,591.44 2010101 行政运行 207,845.44 207,845.44 179,054.00 28,791.44 2010104 人大会议 15,000.00 15,000.00 2010108 代表工作 20,800.00 20,800.00 3,956,455.60 3,956,455.60 3,586,561.52 369,894.08 3,852,475.60 3,852,475.60 3,482,581.52 369,894.08 103,980.00 103,980.00 103,980.00 20103 人大事务 基本支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20106 20,800.00 671,921.08 671,921.08 584,085.00 87,836.08 2010601 行政运行 671,921.08 671,921.08 584,085.00 87,836.08 20111 纪检监察事务 20,000.00 20,000.00 2011101 行政运行 20,000.00 20,000.00 20129 群众团体事务 164,234.96 164,234.96 146,026.00 2012901 行政运行 164,234.96 164,234.96 146,026.00 18,208.96 2,550,454.96 2,550,454.96 2,104,411.00 446,043.96 2,350,454.96 2,350,454.96 2,104,411.00 246,043.96 200,000.00 200,000.00 20131 财政事务 15,000.00 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 206 20601 2060101 207 20,000.00 20,000.00 18,208.96 200,000.00 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 312,140.62 312,140.62 294,809.42 17,331.20 20701 文化和旅游 312,140.62 312,140.62 294,809.42 17,331.20 2070109 群众文化 312,140.62 312,140.62 294,809.42 17,331.20 社会保障和就业支出 1,590,560.80 1,590,560.80 1,590,560.80 1,484,348.80 1,484,348.80 1,484,348.80 1,484,348.80 1,484,348.80 1,484,348.80 106,212.00 208 20805 文化旅游体育与传媒支出 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 2080801 210 21007 抚恤 106,212.00 106,212.00 死亡抚恤 106,212.00 106,212.00 106,212.00 卫生健康支出 1,429,544.19 1,429,544.19 1,412,952.19 16,592.00 273,786.70 273,786.70 257,194.70 16,592.00 16,592.00 计划生育事务 2100716 计划生育机构 273,786.70 273,786.70 257,194.70 21011 行政事业单位医疗 1,155,757.49 1,155,757.49 1,155,757.49 2101101 行政单位医疗 418,909.95 418,909.95 418,909.95 2101102 事业单位医疗 267,519.60 267,519.60 267,519.60 2101103 公务员医疗补助 437,142.76 437,142.76 437,142.76 2101199 其他行政事业单位医疗支出 32,185.18 32,185.18 32,185.18 213 农林水支出 9,220,650.30 9,220,650.30 7,682,203.38 1,538,446.92 21301 农业农村 3,157,278.73 3,157,278.73 3,004,114.45 153,164.28 2130104 事业运行 3,157,278.73 3,157,278.73 3,004,114.45 153,164.28 21302 林业和草原 341,990.94 341,990.94 324,093.58 17,897.36 2130204 事业机构 341,990.94 341,990.94 324,093.58 17,897.36 368,928.63 368,928.63 350,543.35 18,385.28 368,928.63 368,928.63 350,543.35 18,385.28 5,352,452.00 5,352,452.00 4,003,452.00 1,349,000.00 5,352,452.00 5,352,452.00 4,003,452.00 1,349,000.00 1,206,431.04 1,206,431.04 1,206,431.04 21303 2130317 21307 2130705 221 水利 水利技术推广 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 22102 住房改革支出 1,206,431.04 1,206,431.04 1,206,431.04 2210201 住房公积金 1,206,431.04 1,206,431.04 1,206,431.04 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 10,000.00 10,000.00 2240106 安全监管 10,000.00 10,000.00 21,376,038.99 21,376,038.99 合 计 -5- 10,000.00 18,787,094.35 2,588,944.64 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：叶枝镇人民政府 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 200,000.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 100,000.00 -6- 公务接待费 6 100,000.00 100,000.00 预算04表 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 单位名称：叶枝镇人民政府 单位名称 单位:元 项目代码 项目名称 功能科目编 码 功能科目名 称 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 小计 1 2 维西傈僳族自治 县叶枝镇人民政 府 叶枝镇人大 53342321000000 0018511 3 4 2010101 行政运行 30101 基本工资 48,984.00 48,984.00 2010101 行政运行 30102 津贴补贴 85,008.00 85,008.00 行政运行 30102 津贴补贴 9,000.00 9,000.00 奖金（行政） 2010101 行政运行 30103 奖金 4,082.00 4,082.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 行政单位医疗 支出 公务员医疗补助 其他行政事业单 位医疗支出 其他行政事业单 30108 机关事业单位 基本养老保险 职工基本医疗 缴费 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 社会保障缴费 住房公积金 53342321000000 0018515 行政公务交通补贴 53342321000000 0018516 工会经费 53342321000000 0018517 一般公用经费 养老保险 公务员医疗补助 2101103 工伤保险（行政） 2101199 住房公积金 工会经费 2010101 2010101 行政运行 30239 其他交通费用 513.00 513.00 2010101 行政运行 30103 奖金 31,980.00 31,980.00 2010101 行政运行 30201 办公费 10,000.00 10,000.00 2010108 代表工作 30201 办公费 公务用车租赁费 公务员基础绩效奖 代表联系费 53342323110000 1497858 乡镇人大会议费 53342321000000 0018520 行政人员工资支出 53342321000000 0018521 社会保障缴费 公务员基础绩效奖 乡镇人大工作经费 代表联系费 乡镇人大会议费 20,800.00 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 11 12 13 14 15 16 17 人大会议 30215 会议费 2013101 行政运行 30101 基本工资 483,636.00 483,636.00 津贴补贴（行政） 2013101 行政运行 30102 津贴补贴 1,051,812.00 1,051,812.00 行政运行 30102 津贴补贴 117,000.00 117,000.00 养老保险 行政运行 30103 奖金 40,303.00 40,303.00 机关事业单位基 本养老保险缴费 行政单位医疗 支出 公务员医疗补助 其他行政事业单 位医疗支出 其他行政事业单 30108 机关事业单位 基本养老保险 职工基本医疗 缴费 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 291,316.96 291,316.96 135,008.10 135,008.10 2101103 工伤保险（行政） 2101199 住房公积金 行政公务交通补贴 53342321000000 0018525 工会经费 53342321000000 0018526 一般公用经费 53342322110000 0263446 公务用车租赁费 53342323110000 1497902 公务员基础绩效奖 53342323110000 1497909 乡镇党建工作经费 53342323110000 1497910 乡镇纪检工作经费 住房公积金 工会经费 30110 30111 30112 3,588.00 238,009.32 238,009.32 行政运行 30239 其他交通费用 122,400.00 122,400.00 2013101 行政运行 30228 工会经费 36,002.16 36,002.16 2013101 行政运行 30201 办公费 60,275.00 60,275.00 2013101 行政运行 30215 会议费 行政运行 30216 培训费 乡镇纪检工作经费 1,820.73 3,588.00 住房公积金 2013101 乡镇党建工作经费 72,004.32 缴费 其他社会保障 缴费 30113 包干经费-会议费 公务员基础绩效奖 1,820.73 30112 包干经费-培训费 公务用车租赁费 72,004.32 住房公积金 位医疗支出 2210201 公务交通补贴（行政） 2013101 包干经费-办公费 15,000.00 2013101 2080505 公务员医疗补助 53342321000000 0018524 15,000.00 20,800.00 2010104 基本工资（行政） 53342321000000 0018522 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30229 福利费 行政运行 30239 其他交通费用 6,976.80 6,976.80 2013101 行政运行 30103 奖金 411,660.00 411,660.00 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机 构事务支出 行政运行 30201 办公费 200,000.00 200,000.00 30201 办公费 20,000.00 20,000.00 2011101 390.00 10,000.00 行政运行 2013101 390.00 行政人员工资支出 基本工资（行政） 2010301 行政运行 30101 基本工资 841,860.00 841,860.00 津贴补贴（行政） 2010301 行政运行 30102 津贴补贴 1,722,414.00 1,722,414.00 津贴补贴 162,000.00 162,000.00 乡镇工作岗位补贴（行政） 2010301 行政运行 30102 奖金（行政） 2010301 行政运行 30103 奖金 70,155.00 70,155.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 行政单位医疗 支出 公务员医疗补助 30108 491,809.44 30111 机关事业单位 基本养老保险 职工基本医疗 缴费 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 公务员医疗补 491,809.44 公务员医疗补助 其他行政事业单 位医疗支出 行政运行 社会保障缴费 养老保险 公务员医疗补助 2101103 退休公务员医疗补助 2101103 住房公积金 对个人和家庭的补助 住房公积金 原解聘村干部补助 30112 10,212.00 10,212.00 30113 住房公积金 393,250.68 393,250.68 其他政府办公厅 （室）及相关机 其他政府办公厅 构事务支出 （室）及相关机 其他政府办公厅 构事务支出 （室）及相关机 30305 生活补助 19,800.00 19,800.00 2010399 2010399 公务用车运行维护费 行政公务交通补贴 53342321000000 0018534 工会经费 53342321000000 0018535 一般公用经费 公务用车运行维护费 2010301 工会经费 30112 30112 3,073.81 2,092.52 3,073.81 2,092.52 缴费 30305 生活补助 26,400.00 26,400.00 30305 生活补助 57,780.00 57,780.00 构事务支出 行政运行 30231 公务用车运行 维护费 行政运行 30239 28,500.00 28,500.00 其他交通费用 160,800.00 160,800.00 2010301 行政运行 30228 工会经费 47,718.48 47,718.48 2010301 行政运行 30201 办公费 公务交通补贴（行政） 2010301 退休人员公用经费 71,047.00 其他行政事业单 位医疗支出 住房公积金 原解聘村干部补助 53342321000000 0018531 225,670.05 120,357.36 71,047.00 2010399 原解聘村干部补助 53342321000000 0018533 225,670.05 120,357.36 2210201 2101199 2010301 53342321000000 0018530 30110 30111 助缴费 其他社会保障 缴费 其他社会保障 缴费 其他社会保障 工伤保险（行政） 失业保险 53342321000000 0018529 1,900.00 1,900.00 包干经费-办公费 2010301 行政运行 30201 办公费 71,150.00 71,150.00 包干经费-电费 2010301 行政运行 30206 电费 30,000.00 30,000.00 10,000.00 10,000.00 行政部门网络维护费（不含政部门） 2010301 福利费（行政单位不含政法部门） 2010301 53342322110000 0268538 公务接待费 53342322110000 0268546 公务用车租赁费 53342323110000 1498227 乡镇安监工作经费 53342323110000 1498230 公务员基础绩效奖 53342323110000 1498231 遗属生活补助 53342321000000 0018536 行政人员工资支出 53342321000000 0018537 社会保障缴费 包干经费-公务接待费 公务用车租赁费 乡镇安监工作经费 行政运行 30213 维修（护）费 行政运行 30229 福利费 2010301 行政运行 30217 公务接待费 2010301 行政运行 30239 其他交通费用 660.00 660.00 10,000.00 10,000.00 9,165.60 9,165.60 2240106 安全监管 30201 办公费 10,000.00 10,000.00 2010301 行政运行 30103 奖金 684,060.00 684,060.00 机关事业单位职工遗属生活补助 2080801 死亡抚恤 30305 生活补助 62,532.00 62,532.00 机关事业单位职工遗属生活补助 2080801 死亡抚恤 30305 生活补助 43,680.00 43,680.00 公务员基础绩效奖 基本工资（行政） 2012901 基本工资 30,936.00 30,936.00 津贴补贴（行政） 2012901 行政运行 30102 津贴补贴 73,272.00 73,272.00 乡镇工作岗位补贴（行政） 2012901 行政运行 30102 津贴补贴 9,000.00 行政运行 30103 奖金 2,578.00 2,578.00 机关事业单位基 本养老保险缴费 行政单位医疗 支出 公务员医疗补助 其他行政事业单 位医疗支出 其他行政事业单 30108 机关事业单位 基本养老保险 职工基本医疗 缴费 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 20,340.16 20,340.16 30111 30112 缴费 其他社会保障 缴费 276.00 276.00 住房公积金 30113 住房公积金 16,575.12 16,575.12 行政运行 30239 其他交通费用 9,000.00 9,000.00 行政运行 30228 工会经费 2,490.96 2,490.96 奖金（行政） 2012901 2080505 养老保险 公务员医疗补助 2101103 工伤保险（行政） 2101199 53342321000000 0018538 住房公积金 53342321000000 0018540 行政公务交通补贴 53342321000000 0018541 工会经费 53342321000000 0018542 一般公用经费 53342322110000 0268571 公务用车租赁费 53342323110000 1498000 公务员基础绩效奖 53342321000000 0018544 行政人员工资支出 住房公积金 工会经费 行政运行 30101 30110 30112 位医疗支出 2210201 公务交通补贴（行政） 2012901 2012901 行政单位公用经费（不含政部门） 2012901 行政运行 30201 办公费 福利费（行政单位不含政法部门） 2012901 行政运行 30229 福利费 行政运行 30239 其他交通费用 公务用车租赁费 公务员基础绩效奖 2012901 9,341.10 4,981.92 127.13 6,175.00 30.00 513.00 9,000.00 9,341.10 4,981.92 127.13 6,175.00 30.00 513.00 2012901 行政运行 30103 奖金 30,240.00 30,240.00 基本工资（行政） 2010601 行政运行 30101 基本工资 123,372.00 123,372.00 津贴补贴（行政） 2010601 行政运行 30102 津贴补贴 293,472.00 293,472.00 乡镇工作岗位补贴（行政） 2010601 行政运行 30102 津贴补贴 36,000.00 36,000.00 2010601 行政运行 30103 奖金 10,281.00 10,281.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 行政单位医疗 支出 公务员医疗补助 其他行政事业单 位医疗支出 其他行政事业单 30108 30111 机关事业单位 基本养老保险 职工基本医疗 缴费 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 奖金（行政） 社会保障缴费 养老保险 公务员医疗补助 2101103 工伤保险（行政） 2101199 大病医疗补助（行政） 2101199 53342321000000 0018546 住房公积金 53342321000000 0018548 行政公务交通补贴 53342321000000 0018549 工会经费 53342321000000 0018550 一般公用经费 53342322110000 0324591 公务用车租赁费 53342323110000 1498106 乡镇财政所业务费 53342323110000 1498152 公务员基础绩效奖 53342321000000 0018551 事业人员工资支出 53342321000000 0018552 社会保障缴费 住房公积金 工会经费 30110 30112 2010601 1,104.00 66,298.20 66,298.20 行政运行 30239 其他交通费用 36,000.00 36,000.00 行政运行 30228 工会经费 9,964.08 9,964.08 行政运行 30201 办公费 行政运行 30229 福利费 行政运行 30239 其他交通费用 2010601 508.49 1,104.00 住房公积金 行政单位公用经费（不含政部门） 2010601 乡镇财政所业务费 81,357.60 37,365.30 19,928.16 508.49 缴费 其他社会保障 缴费 30113 福利费（行政单位不含政法部门） 2010601 公务用车租赁费 81,357.60 37,365.30 19,928.16 30112 住房公积金 位医疗支出 2210201 公务交通补贴（行政） 2010601 24,700.00 120.00 2,052.00 24,700.00 120.00 2,052.00 2010601 行政运行 30201 办公费 15,000.00 15,000.00 2010601 行政运行 30103 奖金 120,960.00 120,960.00 基本工资（事业） 2070109 群众文化 30101 基本工资 60,324.00 60,324.00 津贴补贴（事业） 2070109 群众文化 30102 津贴补贴 97,512.00 97,512.00 乡镇工作岗位补贴（事业） 2070109 群众文化 30102 津贴补贴 18,000.00 18,000.00 公务员基础绩效奖 奖金（事业） 2070109 群众文化 30107 绩效工资 5,027.00 5,027.00 基础性绩效工资 2070109 群众文化 30107 绩效工资 33,720.00 33,720.00 奖励性绩效工资 2070109 群众文化 30107 绩效工资 18,024.00 18,024.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 事业单位医疗 支出 公务员医疗补助 其他行政事业单 位医疗支出 群众文化 30108 机关事业单位 基本养老保险 职工基本医疗 缴费 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 40,173.92 40,173.92 18,454.50 18,454.50 30112 缴费 其他社会保障 缴费 其他社会保障 缴费 1,722.42 其他行政事业单 位医疗支出 552.00 552.00 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 32,770.44 32,770.44 2070109 群众文化 30228 工会经费 4,921.20 4,921.20 12,350.00 养老保险 基本医疗补助（事业） 2101102 公务员医疗补助 2101103 工伤保险（事业） 2101199 失业保险 2070109 大病医疗补助（事业） 2101199 53342321000000 0018553 住房公积金 53342321000000 0018555 工会经费 53342321000000 0018556 一般公用经费 住房公积金 工会经费 30110 30111 30112 30112 9,842.40 251.09 9,842.40 251.09 1,722.42 其他事业单位公用经费 2070109 群众文化 30201 办公费 12,350.00 福利费（其他事业单位）2070109 群众文化 30229 福利费 60.00 60.00 群众文化 30107 绩效工资 60,480.00 60,480.00 53342323110000 1498178 事业人员基础绩效 53342321000000 0018557 事业人员工资支出 事人员基础绩效 2070109 基本工资（事业） 2100716 计划生育机构 30101 基本工资 55,572.00 55,572.00 津贴补贴（事业） 2100716 计划生育机构 30102 津贴补贴 95,592.00 95,592.00 乡镇工作岗位补贴（事业） 2100716 计划生育机构 30102 津贴补贴 18,000.00 18,000.00 奖金（事业） 2100716 计划生育机构 30107 绩效工资 4,631.00 4,631.00 基础性绩效工资 2100716 计划生育机构 30107 绩效工资 33,600.00 33,600.00 奖励性绩效工资 2100716 计划生育机构 30107 绩效工资 18,096.00 18,096.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 事业单位医疗 支出 公务员医疗补助 其他行政事业单 位医疗支出 计划生育机构 30108 机关事业单位 基本养老保险 职工基本医疗 缴费 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 53342321000000 0018558 社会保障缴费 53342321000000 0018559 住房公积金 53342321000000 0018561 工会经费 53342321000000 0018562 一般公用经费 53342323110000 1498222 事业人员基础绩效 53342321000000 0018563 事业人员工资支出 养老保险 基本医疗补助（事业） 2101102 公务员医疗补助 2101103 工伤保险（事业） 2101199 失业保险 2100716 大病医疗补助（事业） 2101199 住房公积金 其他行政事业单 位医疗支出 30110 30111 30112 30112 30112 缴费 其他社会保障 缴费 其他社会保障 34,196.96 34,196.96 15,682.50 15,682.50 8,364.00 213.73 1,463.70 8,364.00 213.73 1,463.70 552.00 552.00 28,287.72 缴费 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 28,287.72 2100716 计划生育机构 30228 工会经费 4,182.00 4,182.00 卫生部门公用经费 2100716 计划生育机构 30201 办公费 12,350.00 12,350.00 福利费（卫生部门） 2100716 计划生育机构 30229 福利费 60.00 工会经费 事人员基础绩效 计划生育机构 30107 绩效工资 2130104 事业运行 30101 基本工资 691,776.00 691,776.00 津贴补贴（事业） 2130104 事业运行 30102 津贴补贴 1,002,096.00 1,002,096.00 事业运行 30102 津贴补贴 162,000.00 162,000.00 2130104 事业运行 30107 绩效工资 30,240.00 60.00 2100716 基本工资（事业） 乡镇工作岗位补贴（事业） 2130104 奖金（事业） 57,648.00 30,240.00 57,648.00 基础性绩效工资 2130104 事业运行 30107 绩效工资 333,060.00 333,060.00 奖励性绩效工资 2130104 事业运行 30107 绩效工资 183,744.00 183,744.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 事业单位医疗 支出 公务员医疗补助 其他行政事业单 位医疗支出 事业运行 30108 机关事业单位 基本养老保险 职工基本医疗 缴费 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 407,706.24 407,706.24 53342321000000 0018564 社会保障缴费 53342321000000 0018565 住房公积金 养老保险 基本医疗补助（事业） 2101102 公务员医疗补助 2101103 工伤保险（事业） 2101199 失业保险 2130104 住房公积金 53342321000000 0018566 对个人和家庭的补助 53342321000000 0018568 工会经费 53342321000000 0018569 一般公用经费 53342323110000 1134635 公车运行维护费 53342323110000 1502072 事业人员基础绩效 53342323110000 1502073 村民小组党组织补贴 农村困难党员补助 工会经费 退休人员公用经费 30110 30111 30112 190,397.70 101,545.44 2,548.16 2,548.16 缴费 其他社会保障 缴费 其他社会保障 缴费 17,770.45 30112 5,244.00 5,244.00 住房公积金 30113 住房公积金 335,314.08 335,314.08 2130705 对村民委员会和 村党支部的补助 30305 生活补助 127,200.00 127,200.00 2130104 事业运行 30228 工会经费 47,519.28 47,519.28 2130104 事业运行 30112 30201 办公费 包干经费-差旅费 2130104 事业运行 30211 差旅费 包干经费-办公费 2130104 事业运行 30201 办公费 福利费（其他事业单位）2130104 事业运行 30229 福利费 事业运行 30231 公务用车运行 维护费 包干经费-公务用车运行维护费 2130104 事人员基础绩效 190,397.70 101,545.44 其他行政事业单 位医疗支出 2210201 大病医疗补助（事业） 2101199 2130104 100.00 20,000.00 64,975.00 570.00 20,000.00 17,770.45 100.00 20,000.00 64,975.00 570.00 20,000.00 事业运行 30107 绩效工资 556,020.00 556,020.00 对村民委员会和 村党支部的补助 对村民委员会和 30305 生活补助 494,640.00 494,640.00 30305 生活补助 1,088,208.00 1,088,208.00 村党支部的补助 对村民委员会和 村党支部的补助 30305 生活补助 435,600.00 435,600.00 2130705 对村民委员会和 村党支部的补助 30201 办公费 800,000.00 800,000.00 村畜牧兽医人员 2130705 村民小组党支部工作经 费 村民小组党支部工作经费2130705 对村民委员会和 村党支部的补助 30305 生活补助 28,800.00 28,800.00 对村民委员会和 村党支部的补助 30201 办公费 450,000.00 450,000.00 村（居）民小组党支部书记 2130705 村民管理服务委员会主任生活补助 2130705 村民管理服务委员会委员生活补助 2130705 53342323110000 1502075 行政村党建工作经费 53342323110000 1502089 村畜牧兽医人员 行政村党建工作经费 53342323110000 1502091 村民小组工作经费 53342323110000 1543625 大岗位 村民小组工作经费 大岗位 2130705 对村民委员会和 村党支部的补助 30201 办公费 99,000.00 99,000.00 2130705 对村民委员会和 村党支部的补助 对村民委员会和 30305 生活补助 310,368.00 310,368.00 30305 生活补助 349,164.00 349,164.00 村党支部的补助 对村民委员会和 村党支部的补助 对村民委员会和 30305 生活补助 428,736.00 428,736.00 大岗位 2130705 大岗位 2130705 大岗位 2130705 30305 生活补助 125,592.00 125,592.00 村党支部的补助 对村民委员会和 村党支部的补助 对村民委员会和 村党支部的补助 30305 生活补助 310,368.00 310,368.00 2130705 30305 生活补助 304,776.00 304,776.00 基本工资（事业） 2130317 水利技术推广 30101 基本工资 92,256.00 92,256.00 津贴补贴（事业） 2130317 水利技术推广 30102 津贴补贴 107,436.00 107,436.00 乡镇工作岗位补贴（事业） 2130317 水利技术推广 30102 津贴补贴 18,000.00 18,000.00 大岗位 2130705 大岗位 53342321000000 0018570 事业人员工资支出 53342321000000 0018571 社会保障缴费 奖金（事业） 2130317 水利技术推广 30107 绩效工资 7,688.00 7,688.00 基础性绩效工资 2130317 水利技术推广 30107 绩效工资 37,680.00 37,680.00 奖励性绩效工资 2130317 水利技术推广 30107 绩效工资 21,312.00 21,312.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 事业单位医疗 支出 公务员医疗补助 其他行政事业单 位医疗支出 水利技术推广 30108 机关事业单位 基本养老保险 职工基本医疗 缴费 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 48,723.20 48,723.20 30112 缴费 其他社会保障 缴费 其他社会保障 缴费 2,091.35 其他行政事业单 位医疗支出 552.00 552.00 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 39,414.24 39,414.24 2130317 水利技术推广 30228 工会经费 5,975.28 5,975.28 12,350.00 养老保险 基本医疗补助（事业） 2101102 公务员医疗补助 2101103 工伤保险（事业） 2101199 失业保险 2130317 大病医疗补助（事业） 2101199 住房公积金 住房公积金 53342321000000 0018574 工会经费 53342321000000 0018575 一般公用经费 工会经费 30110 30111 30112 30112 22,407.30 22,407.30 11,950.56 11,950.56 304.52 其他事业单位公用经费 2130317 水利技术推广 30201 办公费 12,350.00 福利费（其他事业单位）2130317 水利技术推广 30229 福利费 60.00 水利技术推广 30107 绩效工资 53342323110000 1498202 事业人员基础绩效 53342321000000 0018576 事业人员工资支出 事人员基础绩效 2130317 64,080.00 304.52 2,091.35 60.00 64,080.00 基本工资（事业） 2130204 事业机构 30101 基本工资 69,660.00 69,660.00 津贴补贴（事业） 2130204 事业机构 30102 津贴补贴 109,440.00 109,440.00 乡镇工作岗位补贴（事业） 2130204 事业机构 30102 津贴补贴 18,000.00 18,000.00 奖金（事业） 2130204 事业机构 30107 绩效工资 5,805.00 5,805.00 基础性绩效工资 2130204 事业机构 30107 绩效工资 36,840.00 36,840.00 奖励性绩效工资 2130204 事业机构 30107 绩效工资 20,208.00 20,208.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 事业单位医疗 支出 公务员医疗补助 其他行政事业单 位医疗支出 事业机构 30108 机关事业单位 基本养老保险 职工基本医疗 缴费 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 53342321000000 0018577 社会保障缴费 53342321000000 0018578 住房公积金 53342321000000 0018580 工会经费 53342321000000 0018581 一般公用经费 53342323110000 1498229 事业人员基础绩效 养老保险 基本医疗补助（事业） 2101102 公务员医疗补助 2101103 工伤保险（事业） 2101199 失业保险 2130204 大病医疗补助（事业） 2101199 计 另文下达 30.00 乡镇工作岗位补贴（行政） 2013101 基本医疗补助（行政） 2101101 合 本次下达 公务用车租赁费 大病医疗补助（行政） 2101199 叶枝镇林管所 6,175.00 30.00 乡镇人大工作经费 53342321000000 0018572 3,073.44 6,175.00 基本医疗补助（行政） 2101101 叶枝镇水利 3,073.44 办公费 53342323110000 1497857 53342323110000 1502090 工会经费 福利费 大病医疗补助（行政） 2101199 叶枝镇农业 276.00 9,000.00 30228 30201 基本医疗补助（行政） 2101101 叶枝镇计生 抵扣上年 垫付资金 157.75 20,250.48 行政运行 住房公积金 其他行政事业单 位医疗支出 30110 30111 30112 30112 30112 缴费 其他社会保障 缴费 其他社会保障 43,483.68 43,483.68 20,577.60 20,577.60 10,974.72 10,974.72 271.77 1,920.58 271.77 1,920.58 552.00 552.00 36,260.76 缴费 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 36,260.76 2130204 事业机构 30228 工会经费 5,487.36 5,487.36 其他事业单位公用经费 2130204 事业机构 30201 办公费 12,350.00 12,350.00 福利费（其他事业单位）2130204 事业机构 30229 福利费 60.00 60.00 事业机构 30107 绩效工资 62,220.00 62,220.00 工会经费 事人员基础绩效 2130204 单位资金 已提前安 排 6,146.88 276.00 9,000.00 30229 福利费（行政单位不含政法部门） 2013101 叶枝镇文化 157.75 20,250.48 其他交通费用 行政运行 53342323110000 1497839 53342321000000 0018545 25,240.64 11,525.40 6,146.88 缴费 其他社会保障 缴费 住房公积金 30239 行政运行 大病医疗补助（行政） 2101199 叶枝镇财政 25,240.64 11,525.40 30112 30113 行政单位公用经费（不含政部门） 2010101 基本医疗补助（行政） 2101101 叶枝镇团委妇 30111 30112 行政运行 福利费（行政单位不含政法部门） 2010101 奖金（行政） 联 30110 住房公积金 位医疗支出 2210201 公务交通补贴（行政） 2010101 53342323110000 1497840 53342321000000 0018528 9 基本工资（行政） 53342321000000 0018513 53342321000000 0018527 8 津贴补贴（行政） 大病医疗补助（行政） 2101199 维西傈僳族自 治县叶枝镇人民 政府 7 乡镇工作岗位补贴（行政） 2010101 基本医疗补助（行政） 2101101 叶枝镇党委 6 全年数 其中：转隶 人员公用经 10 费 行政人员工资支出 53342321000000 0018512 53342322110000 0265324 5 资金来源 财政拨款结转结余 一般公共预算资金 总计 21,376,038.99 21,376,038.99 -7- 财政专户 管理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 18 19 20 21 22 23 24 预算05-1表 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 单位名称：叶枝镇人民政府 单位：元 本年拨款 项目分类 1 项目代码 2 项目名称 3 项目单位 功能科目编 功能科目 经济科目 码 名称 编码 4 5 合 6 7 经济科目 名称 合计 8 9 一般公共预算 政府性基 其中：本 金预算 次下达 小计 10 11 12 财政拨款结转结余 国有资本 经营预算 一般公共 预算 13 14 计 备注：本部门无项目支出预算数据（其他运转类、特定目标类项目） -8- 单位资金 政府性基 国有资本经 金预算 营预算 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 21 22 其他收入 23 预算05-2表 项目支出绩效目标表 单位名称：叶枝镇人民政府 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 备注：本部门无项目支出绩效目标数据 -9- 0 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：叶枝镇人民政府 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 合 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 计 备注：本部门无政府性基金预算支出预算数据 - 10 - 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：叶枝镇人民政府 单位：元 资金来源 预算项目 采购项目 1 采购品目 2 3 计量 单位 数量 4 5 维西傈僳族自治县叶枝镇人 民政府 叶枝镇党委 面向中小 企业预留 资金 6 单位资金 合计 7 一般公共 预算 政府性 基金 8 9 272,740.00 272,740.00 49,000.00 49,000.00 一般公用经费 台式电脑 A02010105 台式计算机 台 2 10,000.00 10,000.00 一般公用经费 笔记本电脑 A02010108 便携式计算机 元 2 12,000.00 12,000.00 一般公用经费 一体机 A02020400 多功能一体机 台 1 5,000.00 5,000.00 一般公用经费 文件柜 A05010599 其他柜类 组 10 8,000.00 8,000.00 一般公用经费 彩色打印机 A02020100 复印机 台 1 14,000.00 14,000.00 52,550.00 52,550.00 一般公用经费 台式电脑 A02010105 台式计算机 台 2 10,000.00 10,000.00 一般公用经费 复印纸 A05040101 复印纸 件 230 42,550.00 42,550.00 171,190.00 171,190.00 维西傈僳族自治县叶枝镇 人民政府 叶枝镇农业 一般公用经费 彩色打印机 A02020100 复印机 元 1 14,000.00 14,000.00 一般公用经费 办公桌 A05010201 办公桌 张 10 8,500.00 8,500.00 一般公用经费 笔记本电脑 A02010108 便携式计算机 台 2 12,000.00 12,000.00 一般公用经费 办公椅 A05010399 其他椅凳类 把 20 7,200.00 7,200.00 行政村党建工作经费 行政村彩色复印机 A02020100 复印机 台 1 19,000.00 19,000.00 行政村党建工作经费 行政村办公椅 A05010399 其他椅凳类 把 4 1,440.00 1,440.00 行政村党建工作经费 行政村笔记本电脑 A02010108 便携式计算机 台 2 12,000.00 12,000.00 行政村党建工作经费 行政村照相机 A02020501 数字照相机 台 1 5,000.00 5,000.00 行政村党建工作经费 行政村台式电脑 A02010105 台式计算机 台 7 35,000.00 35,000.00 行政村党建工作经费 行政村办公桌 A05010201 办公桌 张 4 3,400.00 3,400.00 行政村党建工作经费 行政村复印纸 A05040101 复印纸 件 290 53,650.00 53,650.00 272,740.00 272,740.00 合 计 - 11 - 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助收 附属单位 其他收入 入 上缴收入 15 16 17 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：叶枝镇人民政府 单位：元 资金来源 政府购买 基本支出 政府购买 服务指导 所属服务 所属服务 购买内容 预算项目 /项目支 服务项目 性目录代 类别 领域 简述 出 码 1 2 3 4 合 5 6 7 单位资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金 8 9 10 计 备注：本部门无政府购买服务预算数据 - 12 - 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 11 12 小计 事业收入 事业单位 经营收入 13 14 15 上级补助收 附属单位 其他收入 入 上缴收入 16 17 18 预算09-1表 省对下转移支付预算表 单位名称：叶枝镇人民政府 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 昆明 昭通 曲靖 玉溪 红河 文山 普洱 西双版纳 楚雄 大理 保山 德宏 丽江 怒江 迪庆 临沧 宣威 腾冲 镇雄 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 备注：本部门无省对下转移支付预算表 - 13 - 预算09-2表 省对下转移支付绩效目标表 单位名称：叶枝镇人民政府 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 备注：本部门无省对下转移支付绩效目标数据 - 14 - 预算10表 新增资产配置表 单位名称：叶枝镇人民政府 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 备注：本部门无新增资产配置数据 - 15 - 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 上级补助项目支 单位名称：叶枝镇人民政府 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 1 2 3 4 合 备注：本部门无上级补助项目支出预算数据 计 计 上级补助项目支出预算表 上级补助 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 5 6 7 8 一般公共预算 9 预算11表 单位：元 上级补助 政府性基金预算 国有资本经营预 算 10 11 部门项目中期规 单位名称：叶枝镇人民政府 项目单位 项目分类 1 2 合计 备注：本部门无项目中期规划预算数据 部门项目中期规划预算表 一般公共预算 合计 项目名称 项目级次 3 4 2023年 8 预算12表 单位：元 一般公共预算 2024年 2025年 9 10