017003-苏州市桐芳苑幼儿园.xlsx

苏州市市级部门整体预算绩效目标表 2023年度 单位名称 苏州市桐芳苑幼儿园 单位 主要职能 苏州市桐芳苑幼儿园为苏州市妇女联合会下属事业单位，机构规格为相当于正科级，分 儿童提供幼儿学前教育和保育教育服务。为学龄前儿童提供保育和教育服务、提供与幼 幼儿教育知识，配合创设良好的家庭教育环境 机构设置及 人员配置 根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。根据三定方案人员配置 ，工勤岗2人。 资金总额 财政拨款 收入 国有资本金 社保基金 部门整体 资金（万 元） 上年结转资金 其他资金 基本支出 项目支出 职工体检费 支出 党团工作经费 职工工作午餐 保育员、临时用工保工资 幼儿园保安经费 中长期目标 年度目标 一级指标 决策 1、优化园务管理 以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神 ，坚持党建引领，建立科学的考核体系，努力创设科学、人文相结合的管理 2、加强队伍建设 1、加强意识形态工作，深化师德师风建设。充分发挥基层党组织的政治引领作用，深 立足园情，建设一支师德高尚、本领过硬、结构合理、充满活力的高素质团队。重视青 从严治党向纵深发展。 年胜任、五年成为园骨干”。 2、深化保教科研管理，关注幼小衔接课程，认真完成学前教育教学任务 3、深化教育科研 3、加大安全管理力度，进一步改善办园条件，构建美丽现代校园。落实安全责任制， 二级指标 进一步明确教育科研发展规划，积极打造鲜明的园本特色文化，积极 好新冠肺炎防控联控工作。 4、改善办园条件 4、拓宽家园共育渠道，提升品牌优势辐射。通过家长会、开放日和网络平台 加强我园环境美化建设和基础设施建设，逐步完善“数字化、智能化、网络化”的 5、 厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确 计划制定 用，同时充分利用现有的园舍条件，调整功能布局，合理规划，完成校园环 目标设定 预算编制 预算执行 预算管理 过程 资产管理 项目管理 人员管理 机构建设 一级指标 二级指标 重点工作 履职 学前教育和保育教 为学龄前儿童提供保育和教育服务、提供 与幼儿教育相关的社会服务、宣传科学保 二级指标 育和幼儿教育知识，配合创设良好的家庭 教育环境。 经济效益 一级指标 社会效益 效益 生态效益 可持续影响 满意度 服务对象满意度 苏州市市级部门整体预算绩效目标表 2023年度 苏州市桐芳苑幼儿园 园为苏州市妇女联合会下属事业单位，机构规格为相当于正科级，分类定性为公益二类，其主要职能为学龄前 教育和保育教育服务。为学龄前儿童提供保育和教育服务、提供与幼儿教育相关的社会服务、宣传科学保育和 幼儿教育知识，配合创设良好的家庭教育环境。 ，本单位无内设机构。本单位无下属单位。根据三定方案人员配置为编内22人，其中管理岗3人，专技岗17人 ，工勤岗2人。 全年 预算数 资金总额 640.04 小计 640.04 一般公共预算资金 640.04 政府性基金 0 财政专户管理资金 0 国有资本金 0 社保基金 0 上年结转资金 0 其他资金 0 半年 计划执行数 全年 预算数 基本支出 280 595.92 项目支出 17.3 44.12 职工体检费 0 4.22 党团工作经费 0.8 1.98 职工工作午餐 4.5 9 保育员、临时用工保工资 9 18 幼儿园保安经费 3 10.92 1、优化园务管理 程》《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为指引，坚持以人为本、依法治园的理念 党建引领，建立科学的考核体系，努力创设科学、人文相结合的管理平台，着力推进幼儿园建设。 2、加强队伍建设 工作，深化师德师风建设。充分发挥基层党组织的政治引领作用，深入开展各类主题教育活动不，断推进全面 支师德高尚、本领过硬、结构合理、充满活力的高素质团队。重视青年教师培养，使青年教师“一年入门、三 从严治党向纵深发展。 年胜任、五年成为园骨干”。 深化保教科研管理，关注幼小衔接课程，认真完成学前教育教学任务，促进幼儿身心和谐发展。 3、深化教育科研 力度，进一步改善办园条件，构建美丽现代校园。落实安全责任制，确保幼儿园安全综合治理无事故，持续抓 一步明确教育科研发展规划，积极打造鲜明的园本特色文化，积极申报立项1-2个市级课题。 三级指标 半年指标值 全年指标值 好新冠肺炎防控联控工作。 4、改善办园条件 园共育渠道，提升品牌优势辐射。通过家长会、开放日和网络平台等形式，积极做好家园共育工作。 工作计划制定健全性 健全 健全 美化建设和基础设施建设，逐步完善“数字化、智能化、网络化”的视频监控管理体系，加强信息化建设和运 、 厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。 时充分利用现有的园舍条件，调整功能布局，合理规划，完成校园环境文化建设，优化育人环境。 中长期规划制定健全性 健全 健全 绩效目标合理性 合理 合理 绩效指标明确性 明确 明确 预算编制规范性 规范 规范 预算编制科学性 科学 科学 支付进度符合率 ＝100% ＝100% 预算执行率 ＝100% ＝100% 预算调整率 ＝0% ＝0% 公用经费控制率 ≤100% ≤100% “三公经费”变动率 ≤0% ≤0% 政府采购执行率 ＝100% ＝100% 结转结余率 ＝0% ＝0% 预算偏差率 ＝0% ＝0% 非税收入预算完成率 ≥100% ≥100% 预算管理制度健全性 健全 健全 绩效管理覆盖率 ＝100% ＝100% 基础信息完善性 完善 完善 预决算信息公开度 公开 公开 资金使用合规性 合规 合规 非税收入管理合规性 合规 合规 固定资产利用率 ＝100% ＝100% 资产管理规范性 规范 规范 资产管理制度健全性 健全 健全 项目管理制度健全性 健全 健全 项目管理制度执行规范性 规范 规范 在职人员控制率 ＝100% ＝100% 人员管理制度执行有效性 有效 有效 人员管理制度健全性 健全 健全 纪检监察工作有效性 有效 有效 业务学习与培训及时完成率 ＝100% ＝100% 组织建设工作及时完成率 ＝100% ＝100% 三级指标 半年指标值 全年指标值 保障托儿所日常教学工作的开展，提高教 学质量 三级指标 ＝48% ＝100% 半年指标值 全年指标值 为学龄前儿童提供保育和教育服务 ＝50% ＝100% 家长、幼儿、职工满意度 ＝100% ＝100%