市财政灾备中心建设_自评报告.pdf

苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 苏州市级财政支出项目绩效自评表 项目名称 市财政灾备中心建设 项目主管部门(单 位) 2021 苏州市财政局 市级预 年初预算 当年使用上年结余、结 算执行 数 转及当年调整预算数 情况（万 210 0 元） 市级财 财政拨款 政资金 数 使用情 况（万 210 元） 项目年份 财政拨款数 指标结余数 210 0 实际支付数 资金结余、结转数 197.33 12.67 其中： 结转数 财政收回数 12.67 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） 子项名称 预算数（万元） 实际数（万元） 市财政灾备中心建设 203 197.33 合计 210 210 监理服务 7 5.638 项目 类别 指标名称 配套设施 到位率 15%及其以 率 下 究充分性 现情况（80 财务制度 分） 投入目标 100% 资金节约 可行性研 项目绩效实 目标值 健全性 资金使用 合规性 工程管理 规范性 专款专用 率 政府采购 规范性 权重 1 1 实际完成 自评分 值 100% 15%及其以 下 1 1 充分 1 100% 1 健全 1 100% 1 合规 3 100% 3 规范 5 100% 5 100% 3 100% 3 规范 2 100% 2 业务运维 体系健全 健全 1 100% 1 100% 6 94% 4.2 =70% 3.71 70% 3.71 =100% 3.71 100% 3.71 =2 个 3.71 2个 3.71 =4 个 3.71 4个 3.71 =8 个 3.74 8个 3.74 =4 项 3.71 4项 3.71 =2 个 3.71 2个 3.71 2 小时 3.14 2 小时 3.14 5 分钟 3.14 5 分钟 3.14 0次 3.16 0次 3.16 80TB 3.14 120TB 3.14 2次 3.14 2次 3.14 100% 3.14 100% 3.14 =1 份 3.14 1份 3.14 100% 2.66 100% 2.66 性 预算执行 率 项目计划 完成率 项目验收 合格率 购置灾备 云系统、备 份与恢复 系统 核心系统 产出目标 数据纳入 灾备云 建设灾备 云节点（8 个） 开展项目 建设监理 建设灾备 云网络节 点（2 个） 灾备恢复 速度 灾备切换 速度 勒索病毒 导致系统 中断 结果目标 灾备存储 空间 灾备自主 灾备演练 设备有效 使用率 出具 1 份监 理报告 灾备运行 影响力目标 维护保障 服务覆盖 范围 操作人员 培训保障 100% 2.68 100% 2.68 100% 2.66 100% 2.66 配套基础 设施合格 率 合计 78.2 填表说明：1.“市级预算执行情况” 、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预 算数”填“二下”数； “当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结 余、结转数以及追加或调减预算数； “财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数； “实际 支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额； “结转数”填结转以后年度使用的资金数； “财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、 结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数 +财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2021 年度苏州市 级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价； “产出”、 “结 果”、 “影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核 通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标 权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分 值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为 2021 年 12 月 31 日。定性指标按照 好、 较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的 100%、80%、60%、40%和 20%。 定量指标评分规则： “产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%～ 130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；除指标解释中有特别说明的以外， “投入”类指标评分规 则同“产出”类指标； “结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%～ 200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%,实际完成值每低于目标值 1 个百 分点相应扣减权重值的 5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。 项目基本情况 项目概况 采用一套统一化管理的灾备云平台对各业务系统数据进行整体的数据备 份保护，并采用 CDP 持续数据保护等先进技术，对重要业务系统数据做 完整性保障，而且实现灾备系统的统一管理工作，降低在异构平台灾备 管理上带来的成本。确保灾难发生后的业务系统整体快速恢复，对重要 业务系统实现 HA 热备部署和秒级切换容灾，降低因业务系统灾难恢复的 难度，降低灾难发生时需要引进技术人员对信息系统灾后重建带来的额 外投入，提高灾备系统的运营、管理和应急恢复能力。项目总投资 300 万，2021 年实际安排资金 210 万。 项目总目标 建成财政灾备中心。采用一套统一化管理的灾备云平台对市财政各业务 系统数据进行整体的数据备份保护，提供数据完整性保障，实现灾备系 统的统一管理工作，确保灾难发生后的业务系统整体快速恢复。在 2021 年本项目建设实施完成、验收合格的基础上，考虑进一步升级扩容，为 区（县）财政提供灾备服务，提高全市财政灾备建设管理水平。 采用一套统一化管理的灾备云平台对市财政各业务系统数据进行整体的 年度绩效目标 数据备份保护，并采用 CDP 持续数据保护等先进技术，对重要核心业务 系统数据做完整性保障，实现灾备系统的统一管理工作，降低在异构平 台灾备管理上带来的成本，确保灾难发生后的业务系统整体快速恢复。 对重要业务系统实现 HA 热备部署和秒级切换容灾，降低灾难恢复的难度， 降低灾难发生时需要引进技术人员对信息系统灾后重建带来的额外投 入，提高灾备系统的运营、管理和应急恢复能力。 采购了 8 台服务器和 2 台网络交换机，搭建了灾备中心的底层硬件基础 设施，在此基础上部署了灾备云系统，包含数据备份与恢复系统模块、 容灾系统模块、验证和演练系统模块等。利用统一化管理的灾备云系统， 项目实施情况 对市财政各业务系统数据进行整体的数据备份保护，并针对重要核心业 务系统，采用 CDP 持续数据保护等先进技术，做数据完整性保障，实现 了灾备应用的统一化管理，降低了在原异构平台下灾备管理带来的成本。 按照先搭建后迁移的步骤，有序实现了预定重要系统的迁移，并利用灾 备系统，按计划模拟演练了灾难发生后的业务系统整体快速恢复。 按照市级电子政务项目管理办法有关要求，引入项目第三方监理制度。 在项目合同签订后，项目的启动、实施、交付、试运行及中期实施效果 验收等各个环节，均有第三方监理参与并有相关过程文档产出。项目管 项目管理成效 理合规，基本按时完成了相关建设任务及绩效目标，进一步提高了市财 政灾备建设管理水平，提高了技术管理人员的运营、管理和应急恢复能 力，切实保障了财政网络信息安全。 由于受芯片产能影响，导致原计划采购的设备无法供货，导致项目实施 项目管理存在 周期有所延长。另外由于财政核心业务持续性要求高，数据安全极为重 的问题及原因 要，因此在网络环境调整环节中，需反复论证确保万无一失，所以也会 对项目的实施完成周期产生一定的影响。 进一步完善项目方案管理制度和有关措施，在项目实施前期，对项目的 进一步加强项 采购方案、实施方案、应急方案等内容辅以第三方技术评估， 充分借助 目管理的建议 第三方专业能力，有效把握项目实施进度，促进提高项目实施质量。 （标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）