政协2018部门综合预算公开报表.xls

附件2 2018年部门综合预算公开报表 部门名称（盖章）：中国人民政治协商会议陕西省延安市委员会办公室 部门主要负责人审签：任小林 目录 表1 2018年部门综合预算收支总表 表2 2018年部门综合预算收入总表 表3 2018年部门综合预算支出总表 表4 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 表6 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表7 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 表8 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 表10 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表13 2018年部门综合预算政府性基金收支表 表1 2018年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 功能分类科目 一、部门预算 1,254.04 一、一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 1,254.04 二、外交支出 出 预算数 经济分类科目 预算数 1,847.71 一、人员经费和公用经费支出 1,601.11 1.工资福利支出 626.31 2.政府性基金拨款 三、国防支出 2.商品和服务支出 881.39 3.国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助 93.41 二、上级补助收入 五、教育支出 4.资本性支出 三、事业收入 六、科学技术支出 二、专项业务经费支出 七、文化体育与传媒支出 1.工资福利支出 四、事业单位经营收入 其中：纳入财政专户管理的收费 八、社会保障和就业支出 2.商品和服务支出 五、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 3.对个人和家庭补助 六、其他收入 十、医疗卫生与计划生育支出 4.债务利息及费用支出 十一、节能环保支出 5.资本性支出(基本建设) 十二、城乡社区支出 6.资本性支出 十三、农林水支出 7.对企业补助(基本建设) 十四、交通运输支出 8.对企业补助 十五、资源勘探信息等支出 9.对社会保障基金补助 十六、商业服务业等支出 10.其他支出 十七、金融支出 三、上缴上级支出 十八、援助其他地区支出 四、事业单位经营支出 十九、国土海洋气象等支出 五、对附属单位补助支出 246.60 246.60 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 1,254.04 用事业基金弥补收支差额 上年结转 本年支出合计 1,847.71 结转下年 本年支出合计 1,847.71 支出总计 1,847.71 结转下年 593.67 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 1,847.71 支出总计 1,847.71 表2 2018年部门综合预算收入总表 单位：万元 本年收入 序号 单位名称 部门预算 总计 事业收入 合计 小计 一般公共预 算拨款 1 中国人民政治协商会议陕西省延安市委员会办公室 1674.85 1081.18 1081.18 1081.18 2 延安市政协车队 134.93 134.93 134.93 134.93 3 延安市政协老干部管理所 37.93 37.93 37.93 37.93 政府性基金 拨款 国有资本经 营预算收入 上级补助收 入 其中：纳入 财政专户管 理的收费 事业单位经 营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结转 593.67 表3 2018年部门综合预算支出总表 单位：万元 本年支出 序号 单位名称 总计 人员经费和公用经费支出 合计 专项业务经费支出 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 1847.71 1601.11 626.31 881.39 93.41 246.6 246.6 1 中国人民政治协商会议陕西省延安市委员会办公室 1680.09 1680.09 1433.49 514.58 825.73 93.18 246.6 246.6 2 延安市政协车队 130.67 130.67 130.67 91.46 39.11 0.1 3 延安市政协老干部管理所 36.95 36.95 36.95 20.27 16.55 0.13 合计 1847.71 资本性支 出 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭补助 债务利息 资本性支 资本性支 对企业补 对企业补 及费用支 出(基本建 助(基本建 出 助 出 设) 设) 对社会保 障基金补 助 上缴上级 支出 其他支出 事业单位 经营支出 对附属单 位补助支 出 结转下年 表4 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 106001 单位（项目）名称 中国人民政治协商会议陕西省延安市委员会办公室 项目金额 项目简介 246.6 委员视察活动费64.2万元、《各界导报》宣传费15万元、《延安政协》会 刊6.7万元、征集出版《延安政协志》45万元、政协委员风采报道34.5万元 、不占编制人员经费67.2万元、委员培训费14万元。 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 项目名称 2018 年度） 委员视察活动费 主管部门及代码 延安市政协 实施单位 延安市政协 项目属性 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 年度资金总额： 64.2万元 其中：财政拨款 64.2万元 其他资金 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 总 体 目 标 年度目标 为市委、市政府决策及相关部门工作提供可行的意见建议 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 组织调研视察 ≥20次 我市第五届政协委员人数 321人 数量指标 质量指标 质量指标 工作完成率 100% 时效指标 时效指标 完成时限 年内 成本指标 成本指标 委员视察活动费 64.2万元（按照0.2万元 标准核算321*0.2万元） 经济效益 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 每位政协委员的视察成果 显著提升 生态效益 指标 生态效益 指标 可持续影响指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 服务对象 满意度指标 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 项目名称 2018 年度） 《各界导报》宣传费 主管部门及代码 延安市政协 实施单位 延安市政协 项目属性 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 15万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 15万元 中期目标（20××年—20××+n年） 年度目标 总 体 目 标 目标1：在省政协《各界导报》宣传延安政协履职亮点 目标2：在全省政协系统展示延安政协委员建言献策水平 目标3：与各地市政协开展政协工作交流 …… 一级 指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 数量指标 刊发期数 12期 质量指标 质量指标 验收合格率 ≥98% 时效指标 时效指标 按时完成任务 年内 成本指标 成本指标 各界导报宣传经费 15万元（每期1.25万元x12 期） 经济效益 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 通过《各界导报》对延安政协工 作的宣传所产生的社会效益 显著提升 生态效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 服务对象 满意度指标 读者满意度 ≥95% 满意度 指标 服务对象 满意度指标 服务对象 满意度指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 二级指标 效 益 指 标 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 项目名称 2018 年度） 《延安政协》会刊 主管部门及代码 延安市政协 实施单位 延安市政协 项目属性 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨 款 其他资 金 6.7万元 其中：财政拨款 6.7万元 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 年度目标 总 体 目 标 目标1：宣传政协工作成效 目标2：展现委员履职活动 目标3：开展政协工作交流 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 印制会刊 6期，12000册 合订本 1400册 数量指标 质量指标 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 时效指标 按序开展 年内 会刊经费 4.8万元（每年6期，每期 2000册，每册4元） 合订本 1.9万元（1400册X13.6元 /册） 宣传政协工作，扩大政协影响力 显著提升 读者满意度 ≥95% 成本指标 绩 效 指 标 三级指标 成本指标 经济效益 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 服务对象 满意度指标 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 项目名称 2018 年度） 征集出版《延安政协志》 主管部门及代码 延安市政协 实施单位 延安市政协 项目属性 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 45万元 其中：财政拨 其中：财政拨款 其他资 其他资金 款 金 45万元 中期目标（20××年—20××+n年） 年度目标 总 体 目 标 目标1：挖掘征集延安政协历史资料 目标2：编辑出版《延安政协志》，存史资政育人。 目标3：宣传延安政协参政议政成效，扩大政协工作影响力。 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 前期征集整理延安政协历史资料 20年资料 打印材料份数 6万份 专业评审 3次 出版册数 3000册 质量指标 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 时效指标 完成期限 年内 成本指标 成本指标 征集打印材料 6万元(6万份，每份1元） 成本指标 成本指标 专业评审 4.5万元（3次，每次1.5万 元） 成本指标 成本指标 图书管理费 3万元 成本指标 成本指标 出版费 28.5万元（3000册，每册 95元） 成本指标 成本指标 差旅费 3万元 经济效益 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 政协志团结育人存史咨政的作用 显著提升 生态效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 服务对象 满意度指标 读者满意度 ≥90% 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 项目名称 2018 年度） 政协委员风采系列报道 主管部门及代码 延安市政协 实施单位 延安市政协 项目属性 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 34.5万元 其中：财政拨 其中：财政拨款 其他资 其他资金 款 金 34.5万元 中期目标（20××年—20××+n年） 年度目标 总 体 目 标 目标1：在延安电视台、延安日报宣传政协委员履职亮点，展示委员风采和建 言献策实效。 目标2：汇编《委员风采》书籍，便于交流学习委员履职经验和做法，发挥委 员主体作用。 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 在延安电视台制作专题宣传 每季度5期，20期 在延安日报开辟政协委员风采专 栏 每季度5篇，20篇 汇编资料册数 1000册 质量指标 质量指标 达到媒体宣传要求 100% 时效指标 时效指标 工作完成时间 年内 成本指标 成本指标 延安电视台 20万元（每期1万元，每年 20期） 成本指标 成本指标 延安日报社宣传经费 10万元（每篇0.5万元，每 年20篇） 成本指标 成本指标 年底汇编 4.5万元（每册45元，全年 1000册） 经济效益 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 宣传政协委员履职亮点，展示委 员风采和建言献策实效 显著提高 生态效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 服务对象 满意度指标 生态效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 服务对象 满意度指标 读者满意度 ≥90% 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 项目名称 2018 年度） 不占编制人员经费 主管部门及代码 延安市政协 实施单位 延安市政协 项目属性 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨 其中：财政拨款 其他资 其他资金 款 金 总 体 目 标 中期目标（20××年—20××+n年） 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 产 出 指 标 效 益 指 标 绩 效 指 标 67.2万元 年度资金总额： 满意度 指标 效 益 指 标 满意度 指标 切实保障履职需要 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 数量指标 不占编制人员 21人 质量指标 质量指标 各类工作完成率 100% 时效指标 时效指标 按照年度工作安排 年内 成本指标 成本指标 工作经费 67.2万元（21人，每人3.2 万元） 经济效益 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 服务对象 满意度指标 社会效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 服务对象 满意度指标 生态效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 服务对象 满意度指标 相关工作的开展所产生的社会效益 显著提高 宣传政协委员履职亮点，展示委员 显著提高 风采和建言献策实效 读者满意度 ≥90% 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 2018 年度） 项目名称 委员培训费 主管部门及代码 延安市政协 实施单位 延安市政协 项目属性 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 14万元 年度资金总额： 其中：财政拨 款 其中：财政拨款 其他资 金 其他资金 14万元 中期目标（20××年—20××+n年） 总 体 目 标 年度目标 进一步提高委员政治把握能力，参政议政能力，联系群众能力 一级 指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 数量指标 培训班次 1次 数量指标 数量指标 培训人数 321名 数量指标 数量指标 培训天数 1.5天 数量指标 数量指标 培训人数增长率 与上年持平 数量指标 数量指标 课程数量 4门 质量指标 质量指标 培训覆盖率 100﹪ 质量指标 质量指标 培训合格率 100% 时效指标 时效指标 培训完成时限 8月份 成本指标 成本指标 培训费 14万元（人数321人，培训 1.5天，每人每天300元） 经济效益 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 委员素质提高，为延安社会经济 发展建言献策。 显著提升 生态效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 服务对象 满意度指标 受训人员满意度 ≥95% 可持续影响 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 服务对象 满意度指标 读者满意度 ≥90% 表6 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 功能分类科目编码 单位名称 采购项目 合计 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 经济分类科目编码 采购方式 实施采购时间 类 款 项 类 201 02 01 302 248 中国人民政治协商会议陕 西省延安市委员会办公室 货物类 237 1、办公设备 39 台式计算机 预算金额 款 250.97 年内 43.86 年内 38.50 9 年内 5.50 打印机 10 年内 2.00 家具 20 年内 31.00 2、移动储存设备 18 年内 0.36 U盘 18 年内 0.36 竞争性采购 分散采购 说明 表7 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 功能分类科目 出 预算数 经济分类科目 预算数 一、一般公共预算拨款 1,847.71 一、一般公共服务支出 1,847.71 一、人员经费和公用经费支出 1,601.11 二、政府性基金拨款 二、外交支出 1.工资福利支出 626.31 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 2.商品和服务支出 881.39 四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助 93.41 五、教育支出 4.资本性支出 六、科学技术支出 二、专项业务经费支出 七、文化体育与传媒支出 1.工资福利支出 八、社会保障和就业支出 2.商品和服务支出 九、社会保险基金支出 3.对个人和家庭补助 十、医疗卫生与计划生育支出 4.债务利息及费用支出 十一、节能环保支出 5.资本性支出(基本建设) 十二、城乡社区支出 6.资本性支出 十三、农林水支出 7.对企业补助(基本建设) 十四、交通运输支出 8.对企业补助 十五、资源勘探信息等支出 9.对社会保障基金补助 十六、商业服务业等支出 10.其他支出 十七、金融支出 三、上缴上级支出 十八、援助其他地区支出 四、事业单位经营支出 十九、国土海洋气象等支出 五、对附属单位补助支出 246.60 246.60 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 1,847.71 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 1,847.71 上年结转 本年支出合计 1,847.71 结转下年 收入总计 1,847.71 本年支出合计 1,847.71 支出总计 1,847.71 结转下年 支出总计 1,847.71 表8 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 单位名称 功能科目名称 类 款 合计 中国人民政治协商会议 陕西省延安市委员会办 公室 延安市政协车队 延安市政协老干部管理所 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 项 1847.71 744.16 263.28 840.27 840.27 201 02 01 行政运行 1674.85 626.96 207.62 201 02 03 机关服务 134.93 95.82 39.11 201 02 03 机关服务 37.93 21.38 16.55 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 款 合计 1847.71 744.16 263.28 840.27 中国人民政治协商会议陕 西省延安市委员会办公室 1674.85 626.96 207.62 840.27 1038.89 198.62 840.27 9 9 301 01 基本工资 285.16 285.16 301 02 津贴补贴 288.42 288.42 301 03 奖金 53.38 53.38 302 302 商品和服务支出相关款级科目 15 会议费 延安市政协车队 134.93 95.82 301 01 基本工资 90.82 90.82 301 02 津贴补贴 3.6 3.6 301 03 奖金 1.4 1.4 302 商品和服务支出相关款级科目 延安市政协老干部管理所 39.11 39.11 39.11 37.93 21.38 301 01 基本工资 18.35 18.35 301 02 津贴补贴 2.43 2.43 301 03 奖金 0.6 0.6 16.55 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 302 合计 人员经费支出 公用经费支出 款 商品和服务支出相关款级科目 16.55 16.55 专项业务经费支出 备注 表10 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 单位名称 功能科目名称 类 款 合计 人员经费支出 公用经费支出 1007.44 744.16 263.28 项 合计 中国人民政治协商会议陕西 省延安市委员会办公室 201 02 01 行政运行 834.58 626.96 207.62 延安市政协车队 201 02 03 机关服务 134.93 95.82 39.11 延安市政协老干部管理所 201 02 03 机关服务 37.93 21.38 16.55 备注 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 款 合计 1007.44 744.16 263.28 中国人民政治协商会议陕 西省延安市委员会办公室 834.58 626.96 207.62 301 01 基本工资 285.16 285.16 301 02 津贴补贴 288.42 288.42 301 03 奖金 53.38 53.38 302 302 商品和服务支出相关款级科目 15 会议费 延安市政协车队 198.62 198.62 9 9 134.93 95.82 301 01 基本工资 90.82 90.82 301 02 津贴补贴 3.6 3.6 301 03 奖金 1.4 1.4 302 商品和服务支出相关款级科目 延安市政协老干部管理所 39.11 39.11 37.93 21.38 301 01 基本工资 18.35 18.35 301 02 津贴补贴 2.43 2.43 301 03 奖金 0.6 0.6 302 商品和服务支出相关款级科目 16.55 39.11 16.55 16.55 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2017年 2018年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位名称 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 中国人民政治协商 会议陕西省延安市 委员会办公室 23.00 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 9.00 14.00 23 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 9.00 14.00 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 会议费 培训费 表13 2018年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 功能分类科目 一、科学技术支出 支 出 预算数 经济分类科目 一、人员经费和公用经费支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 五、城乡社区支出 其他资本性支出 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 七、交通运输支出 工资福利支出 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十二、转移性支出 资本性支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十四、债务付息支出 对企业补助 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数