延安市招商局2021年部门综合预算公开.pdf

延安市招商局 2021 年部门综合预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 - 1 - 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （延安市招商局 2021 年部门综合预算公开报表） - 2 - 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）主要职责 1.贯彻落实市委、市政府关于招商引资、促进对外经贸的政策和重大决策部署；拟定全市招商引 资工作中长期规划和年度计划。 2.编制全市招商引资产业指导目录，负责全市招商引资项目库和招商信息网站的建设、管理工作。 3.负责研究提出实施全市在国内境外地区及中、省大型国有企业和全球知名企业等目标企业的年 度招商计划并组织实施。 4.负责策划和组织各类招商引资活动以及专项投资促进活动及跟进重点项目洽谈工作。 5.负责提出重大招商引资项目优惠政策意见，协调各县区和新区、经济技术开发区、工业园区做 好招商引资工作。 - 3 - 6.负责协调、推进招商引资项目的落地建设，协调解决外来投资企业建设、经营过程中遇到的困 难和问题；建立市、县区两级投诉网络，受理投资者投诉，提出整治、优化投资环境意见。 7.负责全市招商引资项目统计、汇总、上报工作，提出全市招商引资工作考核奖惩意见。 8.根据市政府授权，负责审批和管理我市经贸企业的出国展览活动，国内外有关机构和工商企业 界来延举办展览、经贸洽谈、技术交流等活动的组织协调工作。 9.开展同世界各国及港、澳、台地区经贸界、商协会及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外 国经贸、金融、法律、技术代表团来访民，组织开展有关经贸洽谈和技术交流活动。 10.负责经济调研和经贸信息的收集、整理、传递工作；负责介绍经济技术合作对象；负责向企 业提供贸易信息、国内外公司资信调查等服务。 11.负责为会员提供有关经济技术合作项目的可行性分析及评估，为企业担任或聘请涉外法律顾 问；负责协调涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁事务；协助办理我市进出口原产地证书。 12.负责举办国际贸易、经济法规、金融保险、知识产权、外语等培训班；负责向市政府反映企 业界的有关情况和意见，负责外经贸领域有关调查研究工作。 - 4 - （二）内设机构 根据工作职责，设 6 个内设机构：办公室、综合科、投资贸易促进科、招商一处（驻京招商处）、 招商二处（驻沪招商处）、招商三处(驻深招商处）。 二、2021 年度部门工作任务 (一)建立高效招商工作机制 1.建立市级统筹抓总，县（市、区）、开发区具体落实，产业招商专班主抓产业链谋划项目的工 作机制，努力形成全市大抓招商、大抓项目的浓厚氛围。 2.扎实推进招商引资“一把手”工程，建立各级各部门党政主要领导主抓招商、带队招商、服务 招商的工作机制，强力推进招商引资各项工作取得新成效。 (二)科学统筹谋划包装项目 1.根据全市“十四五”产业发展规划，围绕能源化工、文化旅游、应急产业、跨境电商等产业， 精心策划包装一批补短板、促转型、经济效益好、带动能力强的大项目、好项目。 2.建立项目评审机制，借助专业机构、智库资源优势，加强市（县、区）、各级部门联审，提高 - 5 - 项目策划包装质量，应用大数据招商平台常态化建立项目动态管理储备库。 (三)精准开展招商引资活动 1.按照省政府全年招商活动安排，精心组织参加“丝博会”、“进博会”、“厦洽会”等各类经 贸展会和“长三角”、“京津冀”、“粤港澳”等地区投资促进活动。 2.组织开展“优秀企业家庆祝建党百年走进延安系列活动”。 3.围绕五大产业招商专班开展产业招商，深化与央企合作，重点引进一批能源化工和清洁能源项 目，加强与民营企业联系对接，力争引进一批行业领军企业和先进管理技术。 4.常态化开展小分队招商，时刻关注产业发展动态，紧盯行业龙头企业，搜集企业战略发展线索， 精心准备项目基础材料，精准对接拜访企业，推进项目合作签约。 5.深化与商协会、中介机构和延安异地商会合作，开展中介机构招商，不断拓宽招商引资渠道。 6.创新招商方式方法，充分利用互联网技术，持续开展“网上招商”，提高项目前期对接洽谈效 率，有效推动项目取得实质进展。 (四)夯实项目落地服务责任 - 6 - 1.完善项目落地服务机制，积极督促项目单位一对一提供“保姆式”全程跟踪服务，做好项目落 地服务保障工作，推进建立招商引资项目落地审批绿色通道，不断简化来延企业办事流程。 2.坚持实行项目包抓责任制，坚持招商引资项目联席会议制度，定期召开项目推进协调会议，积 极推进项目落地建设。健全重大问题协调推进机制，认真研究解决重大招商引资项目落地存在的突出 矛盾和问题，协调解决项目落地问题。 3.严格执行考核办法，对项目进行常态化督导调研和日常核查。建立企业及客商投诉机制，及时 处理解决各类投诉建议，提高项目落地建设质量。 4.保障优惠政策兑现。根据《招商引资项目落地建设办法》，严格管理招商引资合同项目落地建 设，加强招商引资相关优惠政策的宣传，认真审核符合奖补条件的招商引资项目，及时兑现，提升优 惠政策兑现率。 (五)着力加强招商队伍建设 1.推进市招商局机构人员改革，优化职能扩充编制，遴选招聘一批专业性人才充实壮大招商队伍， 有效提升统筹指导全市招商引资工作的能力水平。 - 7 - 2.充分发挥干部挂职锻炼作用，选派优秀年轻干部到北上广等经济发达地区学习锻炼，挂职工作 重心转移到招商引资工作上来，以招商实效检验干部挂职成效。 3.科学制定培训计划，以商务部培训中心、大学院校、专业培训机构为载体，不断加大招商专业 队伍培训力度，努力提升全市招商队伍的综合素质，使专业化招商队伍成为全市经济高质量发展的先 行战队。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括延安市招商局本级（机关）预算。本级下没有二级预 算单位。 序号 单位名称 拟变动情况 1 延安市招商局（机关） 无变化 四、部门人员情况说明 - 8 - 截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 16 人， 其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。 - 9 - 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 638.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 638.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门 预算收入较上年减少 228.70 万元，主要原因是严格按照预算管理办法编制部门预算。 2021 年本部门预算支出 638.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 638.98 万元、政府性基金拨 款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 228.70 万元，主要原因是严格按照预算管理办法 编制部门预算。 （二）财政拨款收支情况。 2021 年本部门财政拨款收入 638.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 638.98 万元、政府性基 金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 228.70 万元，主要原因是严格按照预算 - 10 - 管理办法编制部门预算。 2021 年本部门财政拨款支出 638.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 638.98 万元、政府性基 金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 228.70 万元，主要原因是严格按照预算 管理办法编制部门预算。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 638.98 万元，较上年增加 318.48 万元，主要原因是 预算批复新增项目支出及人员经费增加目标责任考核奖及残疾人保证金等。 - 11 - 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 638.98 万元，其中： （1）行政运行（2011301）215.99 万元，较上年增加 189.23 万元，原因是根据资金使用情况对 - 12 - 应功能科目，主要是人员经费的变动； （2）招商引资（2011308）367.80 万元，较上年增加 108.4 万元，原因是根据资金使用情况对 应功能科目，主要是人员经费的减少 173.34 万元科目调整到行政运行，项目经费增加招商引资专项； （3）培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是根据资金使用情况对应功能科目， 新增的项目经费需列入该科目； （4）行政单位离退休支出（2080501）0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是严格按照预算 管理的需求，规范收支分类科目，行政单位人员经费中的离退休费单独列支； （5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.73 万元，较上年减少 0.82 万元，原 因是严格按照预算管理核定基本养老保险； （6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.86 万元，较上年减少 3.91 万元，原因是严 格按照预算管理核对职业年金缴费； （7）行政单位医疗支出（2101101）9.77 万元，较上年增加 9.77 万元，原因是严格按照预算管 理的需求，规范收支分类科目，行政单位中人员经费的医疗费科目规范化； - 13 - （8）住房公积金支出（2210201）15.73 万元，较上年增加 15.73 万元，原因是严格按照预算管 理的需求，规范收支分类科目，行政单位中人员经费的医疗费科目规范化。 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 - 14 - 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 638.98 万元，其中： 工资福利支出（301）317.19 万元，较上年增加 39.43 万元，原因是随部门预算批复的经费增加， 其中主要是人员经费较上年增长 39.43 万元； 商品和服务支出（302）321.73 万元，较上年增加 281.08 万元，原因严格按照预算管理的需求， 规范收支分类科目，人员经费规范化； 对个人和家庭的补助支出（303）0.054 万元，较上年增加 0.054 万元，原因严格按照预算管理 的需求，规范收支分类科目，人员经费规范化。 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 - 15 - （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 638.98 万元，其中： 机关工资福利支出（501）317.19 万元，较上年增加 39.43 万元，原因是随部门预算批复的经费 增加，其中主要是人员经费较上年增长 39.43 万元； - 16 - 机关商品和服务支出（502）321.73 万元，较上年增加 281.08 万元，原因严格按照预算管理的 需求，规范收支分类科目，人员经费规范化； 对个人和家庭的补助（509）0.054 万元，较上年增加 0.054 万元，原因严格按照预算管理的需 求，规范收支分类科目，人员经费规范化。 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 - 17 - （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无 2021 年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无 2021 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元（100%）， 增加的主要原因是按照工作需求需公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元， 主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务接待费费 2 万元， 较上年增加 2 万元（100%）， 增加的主要原因是按照工作需求需公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要 原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主 要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。 - 18 - 2021 年当年会议费预算 20 万元，较上年增加 20 万元（100%），增加的主要原因是根据工作需 要，本年度需要开展学习等会议较多。 2021 年当年培训费预算 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是根据工作需要， 本年度需进行业务培训。 本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 - 19 - 2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 638.98 万元,当年政府性 基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。其 中当年专项业务经费（含专项资金列入部门预算的项目）369.80 万元，详见公开报表中的专项业务 经费绩效目标表。 另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将专 项资金绩效目标纳入公开范围。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 26.88 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是严格按照预 算管理规定，根据人员编制核定公用经费。 本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 - 20 - 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.专项业务经费：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途 的资金。这种资金都会要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。并需要单独报帐结算的资金。 第四部分 公开报表 （详见附表） - 21 - 2021年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市招商局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2021年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 2021年部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 否 公开空表理由 本部门无政府性基金预算收支 ，并已公开空表 本部门无政府采购 （资产配置、购买服务）预算，并已公开空表 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 6389785.34 一、部门预算 6389785.34 一、部门预算 6389785.34 一、部门预算 6389785.34 6389785.34 1、一般公共服务支出 5837987.32 1、人员经费和公用经费支出 2691785.34 1、机关工资福利支出 3171953.10 6389785.34 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 2273953.10 2、机关商品和服务支出 3217292.24 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 417292.24 3、机关资本性支出（一） 0.00 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 540.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 2、上级补助收入 0.00 3、事业收入 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 20000.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 3698000.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 898000.00 7、对企业补助 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 2800000.00 8、对企业资本性支出 0.00 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 97727.90 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 12、城乡社区支出 其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 540.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 本年收入合计 276765.97 157304.15 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 6389785.34 本年支出合计 6389785.34 本年支出合计 6389785.34 本年支出合计 6389785.34 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 其中：财政拨款资金结转 0.00 非财政拨款资金结余 0.00 收入总计 6389785.34 支出总计 6389785.34 支出总计 6389785.34 支出总计 6389785.34 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 134 134001 单位名称 合计 延安市招商局 延安市招商局 一般公共预算拨款 合计 6389785.34 6389785.34 6389785.34 其中：专项资 小计 金列入部门预 算项目 6389785.34 0.00 6389785.34 0.00 6389785.34 0.00 政府性基金 上级补助收 拨款 入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 2021年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 134 134001 单位名称 合计 延安市招商局 延安市招商局 合计 6389785.34 6389785.34 6389785.34 小计 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 6389785.34 6389785.34 6389785.34 0.00 0.00 0.00 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 入 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 6389785.34 一、财政拨款 6389785.34 一、财政拨款 6389785.34 一、财政拨款 6389785.34 6389785.34 5837987.32 1、人员经费和公用经费支出 2691785.34 1、机关工资福利支出 3171953.10 3217292.24 1、一般公共服务支出 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 2273953.10 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 417292.24 3、机关资本性支出 （一） 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 540.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 5、教育支出 20000.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 3698000.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 898000.00 7、对企业补助 0.00 (2)商品和服务支出 2800000.00 8、对企业资本性支出 0.00 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 9、对个人和家庭的补助 540.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 0.00 (5)资本性支出 (基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 157304.15 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 6389785.34 6389785.34 0.00 97727.90 本年支出合计 0.00 结转下年 收入总计 (3)对个人和家庭补助 11、节能环保支出 29、债务发行费用支出 上年结转 0.00 10、卫生健康支出 20、住房保障支出 本年收入合计 276765.97 0.00 6389785.34 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 6389785.34 6389785.34 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 6389785.34 6389785.34 0.00 支出总计 6389785.34 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 201 20113 功能科目名称 合计 人员经费支出 6,389,785.34 2,422,973.10 268,812.24 3,698,000.00 一般公共服务支出 5,837,987.32 1,892,075.08 267,912.24 3,678,000.00 商贸事务 5,837,987.32 1,892,075.08 267,912.24 3,678,000.00 1,892,075.08 267,912.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 276,765.97 275,865.97 900.00 276,765.97 275,865.97 900.00 行政运行 2,159,987.32 2011308 招商引资 3,678,000.00 教育支出 20508 2050803 208 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 207,253.69 207,253.69 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 68,612.28 68,612.28 97,727.90 97,727.90 行政事业单位医疗 97,727.90 97,727.90 行政单位医疗 97,727.90 97,727.90 157,304.15 157,304.15 157,304.15 157,304.15 157,304.15 157,304.15 210 卫生健康支出 21011 2101101 221 住房保障支出 22102 2210201 专项业务经费支出 合计 2011301 205 公用经费支出 住房改革支出 住房公积金 900.00 0.00 900.00 0.00 3,678,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 6,389,785.34 2,422,973.10 268,812.24 3,698,000.00 工资福利支出 3,171,953.10 2,273,953.10 0.00 898,000.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 1,310,868.00 1,310,868.00 0.00 0.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 64,204.00 64,204.00 0.00 0.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 345,714.00 345,714.00 0.00 0.00 50102 社会保障缴费 207,253.69 207,253.69 30108 机关事业单位基本养老保险缴 0.00 0.00 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 68,612.28 68,612.28 0.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 97,727.90 97,727.90 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 22,269.08 22,269.08 0.00 0.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 157,304.15 157,304.15 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 898,000.00 0.00 0.00 898,000.00 3,217,292.24 148,480.00 268,812.24 2,800,000.00 302 费 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 396,500.00 0.00 196,500.00 200,000.00 30211 差旅费 50201 办公经费 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 30215 会议费 50202 会议费 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 30216 培训费 50203 培训费 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 30217 公务接待费 50206 公务接待费 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 30227 委托业务费 50205 委托业务费 1,560,000.00 0.00 0.00 1,560,000.00 30228 工会经费 50201 办公经费 21,412.24 0.00 21,412.24 0.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 148,480.00 148,480.00 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 450,900.00 0.00 50,900.00 400,000.00 540.00 540.00 0.00 0.00 540.00 540.00 0.00 0.00 303 对个人和家庭的补助 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 备注 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 201 20113 2011301 208 功能科目名称 2080501 2080505 2080506 210 2101101 221 2210201 备注 2,422,973.10 268,812.24 一般公共服务支出 2,159,987.32 1,892,075.08 267,912.24 商贸事务 2,159,987.32 1,892,075.08 267,912.24 2,159,987.32 1,892,075.08 267,912.24 276,765.97 275,865.97 900.00 276,765.97 275,865.97 900.00 行政运行 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 900.00 0.00 207,253.69 207,253.69 68,612.28 68,612.28 97,727.90 97,727.90 行政事业单位医疗 97,727.90 97,727.90 行政单位医疗 97,727.90 97,727.90 157,304.15 157,304.15 157,304.15 157,304.15 157,304.15 157,304.15 住房保障支出 22102 公用经费支出 2,691,785.34 卫生健康支出 21011 人员经费支出 合计 社会保障和就业支出 20805 合计 住房改革支出 住房公积金 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30228 30239 30299 303 30309 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 工会经费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 奖励金 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50103 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 50201 50299 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 50901 社会福利和救助 合计 2,691,785.34 2,273,953.10 1,310,868.00 64,204.00 345,714.00 207,253.69 68,612.28 97,727.90 22,269.08 157,304.15 417,292.24 196,500.00 21,412.24 148,480.00 50,900.00 540.00 540.00 人员经费支出 2,422,973.10 2,273,953.10 1,310,868.00 64,204.00 345,714.00 207,253.69 68,612.28 97,727.90 22,269.08 157,304.15 148,480.00 0.00 0.00 148,480.00 0.00 540.00 540.00 公用经费支出 备注 268,812.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268,812.24 196,500.00 21,412.24 0.00 50,900.00 0.00 0.00 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 134 134001 单位（项目）名称 合计 延安市招商局 延安市招商局 专用项目 产业结构调整专项（市级—专项资 金纳入部门预算下达） 招商引资专项 -临聘人员 经费（市级-部门预算专 专用项目 项目金额 项目简介 3,698,000.00 3,698,000.00 3,698,000.00 3,698,000.00 2,800,000.00 组织我市各县区、相关部门及企业参加展会，设立驻外招商联络机构，寻找企业 2,800,000.00 信息、外出招商、寻找合作线索和商机，进一步加大招商引资工作力度，完成全 市全年招商任务。 898,000.00 聘用人员工资 898,000.00 保障2021年延安市招商局聘用人员养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、 生育保险、住房公积金等按照统筹地区社保政策办理 表11 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：元 2020年 2021年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 134 单位名称 合计 延安市招商局 134001 延安市招商局 合计 0.00 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 0.00 因公出国 公务接待费 （境）费用 0.00 0.00 0.00 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务用车购 小计 置费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 增减变化情况 会议费 培训费 公务用车运 行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 因公出国 公务接待 小计 （境）费 费 用 240000 20000 240000 20000 240000 20000 0.00 0.00 0.00 20000 20000 20000 公务用车购置及运行维护费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行维护 费 0.00 0.00 0.00 200000 0.00 0.00 0.00 200000 0.00 0.00 0.00 200000 培训费 20000 20000 20000 合计 240000 240000 240000 小计 20000 20000 20000 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 0.00 0.00 0.00 20000 20000 20000 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会议费 培训费 200000 200000 200000 20000 20000 20000 小计 表13 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 招商引资专项 主管部门 延安市招商局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 280万元 其中：财政拨款 280万元 其他资金 总 体 目 标 目标1：参与组织大型招商引资活动 ； 目标2：组织招商引资活动及专项投资促进活动 ； 目标3：建设招商引资联络平台 ； 目标4：邀请和接待企业代表团来访 ； 目标5. 进行招商引资宣传； 目标6. 举办招商引资业务知识培训班 。 一级指标 二级指标 指标内容 参与重大展会及投资洽谈会等活动 指标值 ≧3场次 组织实施年度市级重点招商引资活动 、小分队招 ≧10次 商活动 制作招商引资宣传册 ≧5000册 制作招商引资宣传片 1部 设立驻外招商引资联络处 ≧1个 邀请外地客商来延考察 ≧20批次 组织培训 ≧2次 引进重大项目 ≧10个以上 吸引世界500强、国内500强企业 ≧3家 完成投资 ≧630亿元 完成全年招商引资任务 2021年12月31日前 专项招商引资活动费 236万元 宣传费 40万元 培训费 2万元 接待费 2万元 经济效益 指标 利用外资 ≧5300万美元 引进内资 ≧630亿元 社会效益 指标 各级领导高度重视，引资引智引技并重 领导带头 投资环境改善 改善 外来投资企业满意度。 ≧85% 群众问卷调查满意度。 ≧80% 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 聘用人员工资 主管部门 延安市招商局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 89.8万元 其中：财政拨款 89.8万元 其他资金 总 目标1;招商资专职工作人员通过寻找企业信息 ； 体 目标2：外出招商、拜会企业，接待来延考察企业； 目 目标3：协助全市完成签订招商引资任务 ，总投资630亿元。 标 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 质量指标 完成全年外出招商工作任务 时效指标 1-6月份，处出招商不少于4次，邀请客商来 延不少于10批次，7-12月份，邀请客商来延 年内 不少于10批次 备注 不得少于12次 成本指标 人员工资 89.8万元：1.老人老办法核 算需53.18万元。年工资 37.31万元（3万元×12月 +1.31万元<13月工资>)；社 保13.92万元（5大类社会保 险6.72万元、住房公积金 7.2万元）；一次性津补 1.95万元（取暖1.55万元， 降温0.37万元、福利 216元）。 2.新聘人员需36.63万元。 年工资29.91万元（4154元/ 月×12月×6人）；社保6.72 万元（6人×1.12万元）。 经济效益 指标 全年项目落地630亿元以上 630亿元 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 指标值 聘用12人进行全年外出招商 ，邀请客商来处 12人 考察 社会效益 指标 带动延安社会人员就业岗位及提高延安老区 800个岗位 知名度 投资环境改善 改善 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 项目落地企业对延安招商引资投资环境满意 满意度指标 率 90% 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 延安市招商局 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 履职 人员经费、日常公用经费 招商引资专项 小分队外出招商 总额 其他资金 269.18 269.18 专项招商引资经费 280 280 聘用人员经费 89.8 89.8 638.98 638.98 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 目标1：参与组织大型招商引资活动 ； 目标2：组织招商引资活动及专项投资促进活动 ； 目标3：建设招商引资联络平台 ； 目标4：邀请和接待企业代表团来访 ； 目标5. 进行招商引资宣传 ； 目标6. 举办招商引资业务知识培训班 。 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 参与重大展会及投资洽谈会等活动 ≧3场次 组织实施年度市级重点招商引资活动 、小分队招商活动 ≧10次 制作招商引资宣传册 ≧5000册 制作招商引资宣传片 1部 设立驻外招商引资联络处 ≧1个 邀请外地客商来延考察 ≧20批次 组织培训 产出指标 引进重大项目 质量指标 吸引世界500强、国内500强企业 完成投资 时效指标 年 度 绩 效 指 标 指标值 ≧2次 ≧10个以上 ≧3家 ≧630亿元 完成全年招商引资任务 2021年12月31日前 专项招商引资活动费 236万元 宣传费 40万元 培训费 2万元 接待费 2万元 经济效益 指标 利用外资 ≧5300万美元 引进内资 ≧630亿元 社会效益 指标 各级领导高度重视 ，引资引智引技并重 领导带头 成本指标 投资环境改善 改善 外来投资企业满意度 。 ≧85% 群众问卷调查满意度 。 ≧80% 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 ……