延安市教育局2023年部门预算公开说明.pdf

延安市教育局 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职责 市教育局贯彻落实党中央、省委、市委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中 坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是： 1.贯彻执行中、省关于教育工作的方针、政策及法律法规，拟定全市教育改革与发展的有关规定、 办法，并监督实施。 2.编制全市教育事业发展规划、计划，并组织实施。 3.综合管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育、高等教育、中等教育、特殊教 育、现代化教育、幼儿教育等工作；指导协调各县区教育工作。 4.会同有关部门制定全市中小学、职业中学的招生计划。 5.监督指导全市高等教育、中等教育、成人教育、自学、研究生等各类招生考试及普通中学生学 业水平测试。 — 1 — 6.归口负责全市中、小学教师队伍建设和管理工作。 7.协调、指导全市教育督导与评估工作。 8.贯彻执行国家语言文字和教师资格认定工作的方针、政策，负责普通话指导推广和教师资格认 定工作。 9.指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。 10. 统筹管理教育经费、教育专项资金，监督管理全市各类教育附加费，监督全市教育经费的筹 措和使用；负责全市教育系统内部审计和工程项目稽查工作；实施困难学生的资助工作。 11.负责市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。 12.负责全市教育系统安全稳定和中小学营养改善计划实施工作。 （二）机构设置 市教育局设下列内设机构：办公室、人事科、规划与资金管理科、基础教育科、继续教育科、学 前教育科、招生管理科、安全稳定科、招生管理科。 — 2 — 二、工作任务 2023 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党对教育工作的 领导、全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务，以公平和质量为主题，以服务经济社会发展 为导向，坚持用延安精神教书育人，统筹各类教育发展，砥砺奋进，努力办人民满意的教育。 一是全面落实立德树人根本任务。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，坚持用 延安精神教书育人，常态化开展“弘扬延安精神，培育时代新人”主题活动和思想政治课“大练兵”， 做亮“小小讲解员”“延安精神讲习社”“红色远足”等红色德育品牌，打造 50 所延安精神育人实 践示范学校，形成“用延安精神教书育人”课程体系。大力发展素质教育，重视近视防控工作，强化 劳动教育示范基地建设，着力培育时代新人。 二是全面推进城乡教育一体化发展。出台《延安市构建优质均衡基本公共教育服务体系 推进教 育高质量发展实施方案》，促进城乡教育资源按需供给。创建“名校＋”教育联合体 50 个、“名师 ＋”发展共同体 100 个，遴选“名课＋”示范案例 300 个，发挥城乡“远程同步互动录播教室”作用， 扩大全市优质教育资源覆盖面和受益面。2023 年，全市 5 个县（区）拟新建改扩建中小学校幼儿园 6 所，计划新增学位 3370 个。持续推进“县（市、区）教育局长年度项目”，促进城乡教育一体化发 — 3 — 展。 三是全力解决教育发展热点难点问题。深入推进“中小学校党组织领导的校长负责制”，坚持落 实“五育并举”，健全“双减”长效机制和家庭、学校、社会协同育人机制，坚决破除“五唯”，规 范民办义务教育发展，多措并举激发办学活力。全面落实义务教育免试就近入学和“公民同招”政策， 稳妥推进普通高中属地（县域）招生；严格落实优质普通高中不低于招生计划 50%的指标分配到初中 政策，并向乡镇和农村薄弱初中倾斜。 四是全面加强教师、校长队伍建设。出台《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》。 接续实施好《延安市师德师风建设三年行动计划（2021-2023）》，深入推进教师“县管校聘”“校 长职级制改革”“百千万人才培养工程”，加强“三级三类”骨干教师队伍建设，加大优秀大学生和 研究生的招聘力度，提高教师队伍整体水平。每年教师交流轮岗不低于符合交流条件教师总数的 15%。 在各级各类评优树模和国培、省培、市培中坚持向乡村教师倾斜。 五是全面推进全市教育高质量发展。到“十四五”末，40%的县（市、区）通过国家义务教育优 质均衡县评估认定；50%的县（市、区）通过县域学前教育普及普惠县评估认定；全市高中全部建成 省级标准化高中，省级示范高中达到 9 所；创建省级示范幼儿园 30 所；创建“用延安精神教书育人” — 4 — 示范校、市级教育管理特色学校、教学改革示范学校各 50 所，努力办人民满意的教育。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括： 序号 单位名称 拟变动情况 1 延安市教育局（机关） （含延安市人民 无 政府教育督导室） — 5 — 2 延安市考试管理中心 无 3 延安市教育基金办公室 无 4 延安市教育教学研究中心 无 5 延安市教育信息网络中心 无 6 陕西广播电视大学延安分校 无 7 陕西延安中学 无 8 延安市特殊教育学校 无 9 延安市实验中学 无 10 延安市中小学生营养健康指导站 无 11 延安实验小学 无 12 延安枣园小学 无 2023 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2022 年一致。 四、人员情况说明 截至上年底，本部门人员编制 1705 人，其中行政编制 39 人、事业编制 1666 人；实有人员 1574 人，其中行政 35 人、事业 1539 人。单位管理的离退休人员 341 人。 — 6 — 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 29037.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 28006.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 1030 万元、其他收入 1.5 万元，较上年增加 3571.55 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加； 本部门当年预算支出 29037.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 28006.10 万元、政府性基金拨款支 出 0 万元、事业支出 1030 万元、其他支出 1.5 万元，较上年增加 3571.55 万元，主要原因是人员工 资正常晋级晋档，基础绩效增加，使得工资及相关社保缴费增长。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 28006.10 万元，其中一般共预算拨款收入 28006.10 万元、政府性基金 拨款收入 0 万元，较上年增加 4551.45 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加；本部门当年财政 拨款支出 28006.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 28006.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元， — 7 — 较上年增加 4551.45 万元，主要原因是人员工资正常晋级晋档，基础绩效增加，使得工资及相关社保 缴费增长。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 28006.10 万元，较上年增加 4551.45 万元，主要原因是人员 工资正常晋级晋档，基础绩效增加，使得工资及相关社保缴费增长。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 28006.10 万元，其中： （1）行政运行（2050101）878.86 万元，较上年增加 70.6 万元，原因是人员工资正常晋级晋档， 基础绩效增加，使得工资及相关社保缴费增长； （2）其他教育管理事务支出（2050199）903.30 万元，较上年增加 135.42 万元，原因是人员工 资正常晋级晋档，基础绩效增加，使得工资及相关社保缴费增长； （3）小学教育（2050202）4957.6 万元，较上年增加 912.27 万元，原因是人员工资正常晋级晋 — 8 — 档，基础绩效增加，使得工资及相关社保缴费增长； （4）初中教育（2050203）5694.88 万元，较上年增加 1022.02 万元，原因是人员工资正常晋级 晋档，基础绩效增加，使得工资及相关社保缴费增长； （5）高中教育（2050204）6494.36 万元，较上年增加 890.09 万元，原因是人员工资正常晋级 晋档，基础绩效增加，使得工资及相关社保缴费增长； （6）广播电视学校（2050501）796.5 万元，较上年增加 76.91 万元，原因是人员工资正常晋级 晋档，基础绩效增加，使得工资及相关社保缴费增长； （7）特殊学校教育（2050701）915.79 万元，较上年增加 196.2 万元，原因是人员工资正常晋 级晋档，基础绩效增加，使得工资及相关社保缴费增长； （8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2903.24 万元，较上年增加 507.35 万元， 原因是人员工资正常晋级晋档，基础绩效增加，使得养老保险缴费增长； （9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1451.62 万元，较上年增加 218.18 万元，人 员工资正常晋级晋档，基础绩效增加，使得职业年金缴费增长； — 9 — （10）行政单位医疗（2101101）37.82 万元；较上年增加 3.17 万元，原因是人员工资正常晋级 晋档，基础绩效增加，使得医疗费用缴费增长； （11）事业单位医疗（2101102）992.17 万元，较上年增加 142.99 万元，原因是人员工资正常 晋级晋档，基础绩效增加，使得医疗费用缴费增长； （12）住房公积金（2210201）1979.95 万元，较上年增加 345.41 万元，原因是人员工资正常晋 级晋档，基础绩效增加，使得住房公积金缴费增长。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 28006.10 万元，其中： 工资福利支出（301）26851.21 万元，较上年增加 4671.99 万元，原因是人员工资正常晋级晋档， 基础绩效增加，使得工资及相关社保缴费增长； 商品和服务支出（302）1152.78 万元，较上年减少 50.48 万元，原因是厉行节约，压缩开支； 对个人和家庭的补助支出（303）2.12 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是正常人员变动，相 — 10 — 关补助减少； （2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 28006.10 万元，其中： 机关工资福利支出（501）991.38 万元，较上年增加 112.69 万元，原因是人员工资正常晋级晋 档，基础绩效增加，使得工资及相关社保缴费增长； — 11 — 机关商品和服务支出（502）157.95 万元，较上年减少 9.38 万元，原因是厉行节约，压缩开支； 对事业单位经常性补助（505）26854.65 万元，较上年增加 4518.19 万元，原因是人员工资正常 晋级晋档，基础绩效增加，使得工资及相关社保缴费增长； 对个人和家庭的补助（509）2.12 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是正常人员变动，相关补 助减少。 （四）政府性基金预算支出情况 — 12 — 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.7 万元，较上年减少 0.1 万元（14.29%），减 少的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）， 增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费费 0.7 万元，较上 年减少 0.1 万元（14.29%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 0 万元， 较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护预算；公务 用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车 购置预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 18 万元，较上年减少 2 万元（11.11%），减少的 — 13 — 主要原因是厉行节约，减少会议开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 60.75 万元，较上年 增加 6.75 万元（11.11%） ，增加的主要原因是因新高考课堂教育教学改革，需开展义务教育阶段 2022 版课标培训，增加延安市教育教学研究中心教研员外出学习交流培训。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 1 全市教育工作会 2 全市教局局长会议 3 教育事业年报统计布置会 4 教育经费年报统计布置会 5 教师职称评审 时间 人数 金额 备注 2023 年 2 月 9 日-2 月 10 日 50 人 1.50 延安市教育局 2023 年 3 月 20 日-3 月 21 日 30 人 1.00 延安市教育局 2023 年 9 月 25 日-9 月 26 日 30 人 1.00 延安市教育局 2023 年 12 月 25 日-12 月 26 日 30 人 1.00 延安市教育局 延安市教育局 2023 年 10 月 20 日-10 月 30 日 40 人 11.90 （分学段进行） 6 教育项目管理制度培训会 2023 年 6 月 15 日-6 月 17 日 45 人 1.60 延安市教育局 — 14 — 延安市教育局 7 教师培训费 2023 年 3 月-10 月 50 人 10.00 （分批次进行） 8 教研员业务培训 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 42 人 10.75 延安市教育教学研究中心 9 2023 年继续教育培训 2023 年 7 月 20 日-7 月 23 日 502 人 10.00 陕西延安中学 10 教师培训 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 300 人 30.00 延安实验小学 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 108 台（套）。当年部 门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套） 。 八、政府采购情况说明 当年本部门政府采购预算共 232.42 万元，其中政府采购货物类预算 226.06 万元、政府采购服务 类预算 6.16 万元、政府采购工程类预算 0.21 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 — 15 — 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 28006.10 万元,当年政府性基金预 算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表） 。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 1033.75 万元，较上年减少 167.36 万元，主要原因是厉行节 约，压缩开支。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 — 16 — 2.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政 拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 3.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生 的消费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用 反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 第四部分 — 17 — 公开报表 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市教育局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 否 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 否 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 公开空表理由 本部门不涉及 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 290,375,983.00 一、部门预算 一、部门预算 280,060,983.00 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 289,655,983.00 1、机关工资福利支出 9,913,829.00 268,512,075.00 2、机关商品和服务支出 1,579,501.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 21,122,758.00 3、机关资本性支出 （一） 21,150.00 4、机关资本性支出 （二） (3)对个人和家庭的补助 216,727,943.00 6、科学技术支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 15,000.00 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 4、事业单位经营收入 6、其他收入 预算数 290,375,983.00 (1)工资福利支出 5、教育支出 10,300,000.00 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 1、人员经费和公用经费支出 4、公共安全支出 其中：纳入财政专户管理的收费 预算数 290,375,983.00 一、部门预算 2、外交支出 1、一般公共服务支出 (3)国有资本经营预算收入 3、事业收入 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 290,375,983.00 一、部门预算 (2)政府性基金拨款 2、上级补助收入 预算数 出 5、对事业单位经常性补助 720,000.00 (1)工资福利支出 43,548,565.00 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 720,000.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 10,299,932.00 16、商业服务业等支出 21,150.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 278,861,503.00 6、对事业单位资本性补助 5、对附属单位补助支出 19,799,543.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 290,375,983.00 本年支出合计 290,375,983.00 本年支出合计 290,375,983.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 290,375,983.00 上年结转 收入总计 290,375,983.00 支出总计 290,375,983.00 支出总计 290,375,983.00 支出总计 290,375,983.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 合计 209 延安市教育局 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 290,375,983.00 280,060,983.00 10,300,000.00 15,000.00 290,375,983.00 280,060,983.00 10,300,000.00 15,000.00 6,500,000.00 15,000.00 209001 延安市教育局 7,519,857.00 7,519,857.00 209003 延安市考试管理中心 3,974,193.00 3,974,193.00 209004 延安市教育基金办公室 1,062,578.00 1,062,578.00 209005 延安市教育教学研究中心 8,282,062.00 8,282,062.00 209006 延安市教育信息网络中心 1,967,786.00 1,967,786.00 209010 陕西广播电视大学延安分校 17,311,152.00 10,796,152.00 209012 陕西延安中学 87,956,456.00 87,956,456.00 209013 延安市特殊教育学校 12,624,019.00 12,624,019.00 209014 延安市实验中学 81,461,062.00 77,661,062.00 209015 延安市中小学生营养健康指导站 677,955.00 677,955.00 209017 延安实验小学 40,902,281.00 40,902,281.00 209018 延安枣园小学 26,636,582.00 26,636,582.00 3,800,000.00 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 209 延安市教育局 其中：专项资 政府性基金拨款 金列入部门预 算的项目 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 290,375,983.00 280,060,983.00 10,300,000.00 15,000.00 290,375,983.00 280,060,983.00 10,300,000.00 15,000.00 6,500,000.00 15,000.00 209001 延安市教育局 7,519,857.00 7,519,857.00 209003 延安市考试管理中心 3,974,193.00 3,974,193.00 209004 延安市教育基金办公室 1,062,578.00 1,062,578.00 209005 延安市教育教学研究中心 8,282,062.00 8,282,062.00 209006 延安市教育信息网络中心 1,967,786.00 1,967,786.00 209010 陕西广播电视大学延安分校 17,311,152.00 10,796,152.00 209012 陕西延安中学 87,956,456.00 87,956,456.00 209013 延安市特殊教育学校 12,624,019.00 12,624,019.00 209014 延安市实验中学 81,461,062.00 77,661,062.00 209015 延安市中小学生营养健康指导站 677,955.00 677,955.00 209017 延安实验小学 40,902,281.00 40,902,281.00 209018 延安枣园小学 26,636,582.00 26,636,582.00 3,800,000.00 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 280,060,983.00 一、财政拨款 一、财政拨款 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 280,060,983.00 一、财政拨款 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 280,060,983.00 一、财政拨款 预算数 280,060,983.00 1、人员经费和公用经费支出 279,340,983.00 1、机关工资福利支出 9,913,829.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 268,512,075.00 2、机关商品和服务支出 1,579,501.00 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 10,807,758.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 21,150.00 4、机关资本性支出 （二） 1、一般公共预算拨款 280,060,983.00 预算数 出 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 (3)对个人和家庭的补助 206,412,943.00 5、教育支出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 720,000.00 (1)工资福利支出 43,548,565.00 9、社会保险基金支出 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 720,000.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 10、卫生健康支出 10,299,932.00 16、商业服务业等支出 21,150.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 268,546,503.00 6、对事业单位资本性补助 5、对附属单位补助支出 19,799,543.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 280,060,983.00 上年结转 本年支出合计 280,060,983.00 结转下年 收入总计 280,060,983.00 本年支出合计 280,060,983.00 结转下年 支出总计 280,060,983.00 本年支出合计 280,060,983.00 支出总计 280,060,983.00 结转下年 支出总计 280,060,983.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 人员经费支出 公用经费支出 280,060,983.00 269,003,435.00 10,337,548.00 720,000.00 206,412,943.00 195,355,395.00 10,337,548.00 720,000.00 教育管理事务 17,821,626.00 15,621,777.00 1,529,849.00 670,000.00 2050101 行政运行 8,788,646.00 7,679,355.00 959,291.00 150,000.00 2050199 其他教育管理事务支出 9,032,980.00 7,942,422.00 570,558.00 520,000.00 171,468,411.00 163,381,265.00 8,087,146.00 合计 205 教育支出 20501 20502 普通教育 合计 专项业务经费支出 2050202 小学教育 49,575,988.00 47,772,837.00 1,803,151.00 2050203 初中教育 56,948,802.00 54,790,267.00 2,158,535.00 2050204 高中教育 64,943,621.00 60,818,161.00 4,125,460.00 广播电视教育 7,965,017.00 7,392,344.00 522,673.00 50,000.00 7,965,017.00 7,392,344.00 522,673.00 50,000.00 9,157,889.00 8,960,009.00 197,880.00 9,157,889.00 8,960,009.00 197,880.00 43,548,565.00 43,548,565.00 43,548,565.00 43,548,565.00 20505 2050501 20507 2050701 208 广播电视学校 特殊教育 特殊学校教育 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 备注 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 10,337,548.00 合计 280,060,983.00 269,003,435.00 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 29,032,376.00 29,032,376.00 14,516,189.00 14,516,189.00 10,299,932.00 10,299,932.00 行政事业单位医疗 10,299,932.00 10,299,932.00 2101101 行政单位医疗 378,209.00 378,209.00 2101102 事业单位医疗 9,921,723.00 9,921,723.00 19,799,543.00 19,799,543.00 19,799,543.00 19,799,543.00 19,799,543.00 19,799,543.00 2080505 2080506 210 机关事业单位职业年金 缴费支出 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 专项业务经费支出 720,000.00 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 10,337,548.00 720,000.00 10,337,548.00 720,000.00 165,957.00 15,000.00 合计 280,060,983.00 269,003,435.00 工资福利支出 268,512,075.00 268,512,075.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 6,071,952.00 6,071,952.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 88,299,106.00 88,299,106.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 190,580.00 190,580.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 5,024,920.00 5,024,920.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 843,276.00 843,276.00 30103 奖金 50501 工资福利支出 14,076,000.00 14,076,000.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 77,689,650.00 77,689,650.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 1,066,341.00 1,066,341.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 27,966,035.00 27,966,035.00 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 533,170.00 533,170.00 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 13,983,019.00 13,983,019.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 378,209.00 378,209.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 9,921,723.00 9,921,723.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 102,617.00 102,617.00 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 2,565,934.00 2,565,934.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 727,684.00 727,684.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 19,071,859.00 19,071,859.00 11,527,758.00 470,210.00 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 180,957.00 专项业务经费支出 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 280,060,983.00 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 269,003,435.00 10,337,548.00 720,000.00 58,500.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 919,466.00 860,966.00 30202 印刷费 50201 办公经费 50,000.00 50,000.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 290,994.00 290,994.00 30204 手续费 50502 商品和服务支出 12,000.00 30205 水费 50201 办公经费 15,000.00 15,000.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 1,783,950.00 1,783,950.00 30206 电费 50201 办公经费 30,000.00 30,000.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 2,220,000.00 2,220,000.00 30207 邮电费 50201 办公经费 5,150.00 5,150.00 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 130,000.00 130,000.00 30208 取暖费 50201 办公经费 40,000.00 40,000.00 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 2,924,256.00 2,924,256.00 30211 差旅费 50201 办公经费 242,893.00 242,893.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 242,000.00 88,000.00 154,000.00 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 895,410.00 695,410.00 200,000.00 30214 租赁费 50502 商品和服务支出 10,000.00 10,000.00 30215 会议费 50202 会议费 170,800.00 170,800.00 30216 培训费 50203 培训费 50,000.00 50,000.00 30216 培训费 50502 商品和服务支出 207,500.00 100,000.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 120,000.00 12,000.00 107,500.00 120,000.00 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 280,060,983.00 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 269,003,435.00 10,337,548.00 720,000.00 30,000.00 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 90,000.00 60,000.00 30228 工会经费 50201 办公经费 94,491.00 94,491.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 146,881.00 146,881.00 30229 福利费 50502 商品和服务支出 7,800.00 7,800.00 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 20,000.00 20,000.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 545,210.00 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 20,000.00 20,000.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 35,000.00 20,000.00 15,000.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 28,000.00 20,000.00 8,000.00 303 对个人和家庭的补助 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 470,210.00 21,150.00 21,150.00 21,150.00 21,150.00 75,000.00 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 10,337,548.00 205,692,943.00 195,355,395.00 10,337,548.00 教育管理事务 17,151,626.00 15,621,777.00 1,529,849.00 行政运行 8,638,646.00 7,679,355.00 959,291.00 8,512,980.00 7,942,422.00 570,558.00 171,468,411.00 163,381,265.00 8,087,146.00 20501 2050101 20502 公用经费支出 269,003,435.00 教育支出 2050199 人员经费支出 279,340,983.00 合计 205 合计 其他教育管理事务 支出 普通教育 2050202 小学教育 49,575,988.00 47,772,837.00 1,803,151.00 2050203 初中教育 56,948,802.00 54,790,267.00 2,158,535.00 2050204 高中教育 64,943,621.00 60,818,161.00 4,125,460.00 广播电视教育 7,915,017.00 7,392,344.00 522,673.00 7,915,017.00 7,392,344.00 522,673.00 9,157,889.00 8,960,009.00 197,880.00 9,157,889.00 8,960,009.00 197,880.00 43,548,565.00 43,548,565.00 43,548,565.00 43,548,565.00 20505 2050501 20507 2050701 208 广播电视学校 特殊教育 特殊学校教育 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 合计 279,340,983.00 269,003,435.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 29,032,376.00 29,032,376.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 14,516,189.00 14,516,189.00 卫生健康支出 10,299,932.00 10,299,932.00 行政事业单位医疗 10,299,932.00 10,299,932.00 2101101 行政单位医疗 378,209.00 378,209.00 2101102 事业单位医疗 9,921,723.00 9,921,723.00 19,799,543.00 19,799,543.00 19,799,543.00 19,799,543.00 19,799,543.00 19,799,543.00 210 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 公用经费支出 10,337,548.00 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 10,337,548.00 合计 279,340,983.00 269,003,435.00 工资福利支出 268,512,075.00 268,512,075.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 6,071,952.00 6,071,952.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 88,299,106.00 88,299,106.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 190,580.00 190,580.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 5,024,920.00 5,024,920.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 843,276.00 843,276.00 30103 奖金 50501 工资福利支出 14,076,000.00 14,076,000.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 77,689,650.00 77,689,650.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 1,066,341.00 1,066,341.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 27,966,035.00 27,966,035.00 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 533,170.00 533,170.00 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 13,983,019.00 13,983,019.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 378,209.00 378,209.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 9,921,723.00 9,921,723.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 102,617.00 102,617.00 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 2,565,934.00 2,565,934.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 727,684.00 727,684.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 19,071,859.00 19,071,859.00 10,807,758.00 470,210.00 302 商品和服务支出 10,337,548.00 30201 办公费 50201 办公经费 165,957.00 165,957.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 860,966.00 860,966.00 30202 印刷费 50201 办公经费 50,000.00 50,000.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 290,994.00 290,994.00 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 279,340,983.00 合计 人员经费支出 公用经费支出 269,003,435.00 10,337,548.00 15,000.00 15,000.00 1,783,950.00 1,783,950.00 30,000.00 30,000.00 2,220,000.00 2,220,000.00 5,150.00 5,150.00 商品和服务支出 130,000.00 130,000.00 50201 办公经费 40,000.00 40,000.00 取暖费 50502 商品和服务支出 2,924,256.00 2,924,256.00 30211 差旅费 50201 办公经费 242,893.00 242,893.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 88,000.00 88,000.00 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 695,410.00 695,410.00 30214 租赁费 50502 商品和服务支出 10,000.00 10,000.00 30215 会议费 50202 会议费 170,800.00 170,800.00 30216 培训费 50203 培训费 50,000.00 50,000.00 30216 培训费 50502 商品和服务支出 100,000.00 100,000.00 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 60,000.00 60,000.00 30228 工会经费 50201 办公经费 94,491.00 94,491.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 146,881.00 146,881.00 30229 福利费 50502 商品和服务支出 7,800.00 7,800.00 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 20,000.00 20,000.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 545,210.00 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 20,000.00 20,000.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 20,000.00 20,000.00 30205 水费 50201 办公经费 30205 水费 50502 商品和服务支出 30206 电费 50201 办公经费 30206 电费 50502 商品和服务支出 30207 邮电费 50201 办公经费 30207 邮电费 50502 30208 取暖费 30208 470,210.00 75,000.00 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 279,340,983.00 合计 30299 303 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 30309 奖励金 合计 50901 社会福利和救助 人员经费支出 公用经费支出 269,003,435.00 10,337,548.00 20,000.00 20,000.00 21,150.00 21,150.00 21,150.00 21,150.00 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 合计 209 延安市教育局 209001 -教师职称评审费（市级-部门预算专项业务费） 150,000.00 150,000.00 专用项目 150,000.00 专用项目 150,000.00 延安市教育教学研究中心 -教科研经费（市级-部门预算专项业务费） 150,000.00 15万元主要用于专家评委工作补助、专家评委食宿、上交省上和购买办公用品。 320,000.00 专用项目 320,000.00 专用项目 320,000.00 1.培训费2.课题研究经费 209006 项目简介 720,000.00 延安市教育局 教师职称评审返还款 209005 项目金额 延安市教育信息网络中心 320,000.00 优化教研员和骨干教师队伍建设认真履行工作职责，为一线教师提供优质服务。 200,000.00 专用项目 -教育云平台管理运营维护经费（市级-部门预算专项业务 费） 专用项目 延安市教育云平台管理运营维护 209010 -普通话水平测试费（市级-部门预算专项业务费） 陕西广播电视大学延安分校 专用项目 专用项目 200,000.00 200,000.00 确保延安市教育网站正常运行；为广大师生提供优质教育资源共享和交流互动平 台；做好延安市教育局政府信息公开和延安市教育系统宣传报道等工作。 50,000.00 50,000.00 50,000.00 按照省教育厅安排部署，根据我市考生对普通话测试的需求数量，开展普 普通话水平测试 50,000.00 通话测试，每年两次，测试人数约为3000人。通过测试，逐步提高全社会 普通话水平。 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 项 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 实施采购时 间 预算金额 款 合计 2,324,225.00 205 01 01 209001 印刷费 服务类 实木 5 310 02 502 01 2023.12.31 5,000.00 205 01 01 209001 全市教育工作会 服务类 实木 4 310 02 502 01 2023.12.31 2,000.00 205 01 01 209001 全市教局局长会议 服务类 四门 1 310 02 502 01 2023.12.31 550.00 205 01 01 209001 教育事业年报统计布 置会 服务类 得力 3 310 02 502 01 2023.12.31 3,000.00 205 01 01 209001 教育经费年报统计布 置会 服务类 惠普1108 2 310 02 502 01 2023.12.31 3,600.00 205 01 01 209001 教师职称评审 服务类 联想32G 10 302 01 502 01 2023.12.31 3,000.00 服务类 联想 2 302 01 502 01 2023.12.31 1,200.00 联想 6 310 02 502 01 2023.12.31 28,800.00 2 302 01 502 01 2023.12.31 500.00 205 01 01 209001 教育项目管理制度培 训会 205 01 01 209001 教师培训费 服务类 205 01 01 209001 日常公务接待 服务类 205 01 01 209001 日常维修（护）费 服务类 A4 10 302 01 502 01 2023.12.31 2,200.00 205 01 99 209010 印刷费--校志印刷 服务类 兄弟7340 20 302 01 502 01 2023.12.31 7,000.00 205 01 99 209010 印刷费--图书印刷 服务类 兄弟7360 10 302 01 502 01 2023.12.31 3,500.00 205 01 99 209010 印刷费--日常印刷 服务类 惠普1213 3 302 01 502 01 2023.12.31 1,200.00 工程类 LM543彩印机(黑色) 2 302 01 502 01 2023.12.31 900.00 205 01 99 209010 修缮工程--日常零星 维修 205 01 99 209010 修缮工程--供热管道 维修及更换 工程类 LM543彩印机（彩色） 2 302 01 502 01 2023.12.31 1,200.00 205 01 01 209001 办公桌 货物类 美能达1680彩印机（黑色） 3 302 01 502 01 2023.12.31 1,800.00 205 01 01 209001 办公椅 货物类 美能达1680彩印机（彩色） 3 302 01 502 01 2023.12.31 2,400.00 205 01 01 209001 铁皮柜 货物类 松下668 10 302 01 502 01 2023.12.31 3,900.00 205 01 01 209001 碎纸机 货物类 兄弟2140 10 302 01 502 01 2023.12.31 3,900.00 205 01 01 209001 打印机 货物类 兄弟2015 10 302 01 502 01 2023.12.31 3,900.00 说明 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 项 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 实施采购时 间 预算金额 款 合计 2,324,225.00 205 01 01 209001 U盘 货物类 松下668 3 302 01 502 01 2023.12.31 2,400.00 205 01 01 209001 移动硬盘 货物类 兄弟2140 3 302 01 502 01 2023.12.31 2,400.00 205 01 01 209001 台式计算机 货物类 兄弟2015 3 302 01 502 01 2023.12.31 1,800.00 205 01 01 209001 路由器 货物类 惠普5200 6 302 01 502 01 2023.12.31 9,000.00 205 01 01 209001 复印纸 货物类 兄弟7360 4 302 01 502 01 2023.12.31 1,500.00 205 01 01 209001 墨盒 货物类 惠普彩印 6 302 01 502 01 2023.12.31 18,000.00 205 01 01 209001 墨盒 货物类 100 302 01 502 01 2023.12.31 3,000.00 205 01 01 209001 墨盒 货物类 大 3000 302 01 502 01 2023.12.31 1,800.00 205 01 01 209001 墨盒 货物类 中 5000 302 01 502 01 2023.12.31 1,200.00 205 01 01 209001 墨盒 货物类 小 3000 302 01 502 01 2023.12.31 800.00 205 01 01 209001 墨盒 货物类 302 02 502 01 2023.12.31 300,000.00 205 01 01 209001 墨盒 货物类 50 302 26 502 05 2023.12.31 15,000.00 205 01 01 209001 墨盒 货物类 30 302 15 502 02 2023.12.31 10,000.00 205 01 01 209001 墨盒 货物类 30 302 15 502 02 2023.12.31 10,000.00 205 01 01 209001 墨盒 货物类 30 302 16 502 03 2023.12.31 10,000.00 205 01 01 209001 硒鼓 货物类 40 302 16 502 02 2023.12.31 135,000.00 205 01 01 209001 硒鼓 货物类 45 302 16 502 02 2023.12.31 16,000.00 205 01 01 209001 硒鼓 货物类 50 302 16 502 03 2023.12.31 34,000.00 205 01 01 209001 硒鼓 货物类 302 17 502 06 2023.12.31 7,000.00 205 01 01 209001 硒鼓 货物类 302 13 502 09 2023.12.31 20,000.00 205 01 01 209001 硒鼓 货物类 302 1 502 1 2023.4 216.00 16cm 27 说明 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 项 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 实施采购时 间 预算金额 款 合计 2,324,225.00 205 01 01 209001 笔记本 货物类 27 302 1 502 1 2023.4 54.00 205 01 01 209001 信封 货物类 20 302 1 502 1 2023.4 200.00 205 01 01 209001 信封 货物类 135 302 1 502 1 2023.4 945.00 205 01 01 209001 信封 货物类 A3 5 302 1 502 1 2023.4 1,400.00 205 01 01 209003 笔记本 货物类 32cm 27 302 1 502 1 2023.4 432.00 205 01 01 209003 回形针 货物类 10 302 1 502 1 2023.4 150.00 205 01 01 209003 档案盒 货物类 2 302 1 502 1 2023.4 80.00 205 01 01 209003 香皂 货物类 81 302 1 502 1 2023.4 648.00 205 01 01 209003 打印纸 货物类 2 302 1 502 1 2023.4 60.00 205 01 01 209003 笔记本 货物类 2 302 1 502 1 2023.4 400.00 205 01 01 209003 牛皮纸 货物类 27 302 1 502 1 2023.4 135.00 205 01 01 209003 订书机 货物类 27 302 1 502 1 2023.4 216.00 205 01 01 209003 垃圾袋 货物类 135 302 1 502 1 2023.4 405.00 205 01 01 209003 记号笔 货物类 3 302 1 502 1 2023.4 105.00 205 01 01 209003 移动硬盘 货物类 5 302 1 502 1 2023.4 1,900.00 205 01 01 209003 胶水 货物类 1 302 1 502 1 2023.4 120.00 205 01 01 209003 擦桌布 货物类 37 302 1 502 1 2023.4 666.00 205 01 01 209003 稿纸 货物类 216 302 1 502 1 2023.4 1,728.00 205 01 01 209003 油笔 货物类 10 302 1 502 1 2023.4 3,000.00 205 01 01 209003 板纸 货物类 5 302 1 502 1 2023.4 75.00 205 01 01 209003 洁厕灵 货物类 27 302 1 502 1 2023.4 783.00 黑色 红色 说明 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 项 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 实施采购时 间 预算金额 款 合计 2,324,225.00 205 01 01 209003 毛巾 货物类 205 01 01 209003 纸杯 货物类 205 01 01 209003 U盘 货物类 205 01 01 209003 票据夹 205 01 01 209003 205 01 01 205 01 205 A4 8 302 1 502 1 2023.4 1,600.00 4 302 1 502 1 2023.4 800.00 27 302 1 502 1 2023.4 945.00 货物类 5 302 1 502 1 2023.4 120.00 卫生纸 货物类 5 302 1 502 1 2023.4 100.00 209003 打印纸 货物类 10 302 1 502 1 2023.4 200.00 01 209003 刻录光驱 货物类 7 302 1 502 1 2023.4 2,800.00 01 01 209003 中性笔 货物类 5 302 1 502 1 2023.4 2,700.00 205 01 01 209003 大扫帚 货物类 27 302 1 502 1 2023.4 783.00 205 01 01 209003 桌签纸 货物类 100 302 01 502 01 2023全年 35,000.00 205 01 01 209003 订书针 货物类 302 01 502 01 2023全年 90,000.00 205 01 01 209003 墨盒 货物类 特雅丽S98CB 302 01 502 01 2023全年 69,500.00 205 01 01 209003 硒鼓 货物类 富泰 60 310 02 502 01 2023全年 33,000.00 205 01 01 209003 中性笔 货物类 AAA级天然木皮 3 310 02 502 01 2023全年 2,880.00 205 01 99 209010 A0902-硒鼓、粉盒 货物类 Q7一拖二 1 302 02 502 01 2023全年 980.00 205 01 99 209010 A0901-纸制文具及办 公用品 货物类 10 302 01 302 01 2023全年 50,000.00 205 01 99 209010 98寸会议一体机 货物类 5 302 01 302 01 2023全年 15,000.00 205 01 99 209010 办公椅 货物类 1 302 01 302 01 2023全年 150,000.00 205 01 99 209010 会议桌 货物类 302 01 502 01 2023全年 250,000.00 205 01 99 209010 无线麦克风 货物类 302 01 502 01 2023全年 200,000.00 0.8mm 0.5mm 说明 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 项 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 实施采购时 间 款 合计 205 01 99 209010 205 01 99 预算金额 2,324,225.00 电脑 货物类 302 01 502 01 2023全年 250,000.00 209010 打印机 货物类 302 01 502 01 2023全年 250,000.00 货物类 302 01 502 01 2023全年 150,000.00 205 01 99 209010 远程教育教学设施设 备 205 01 99 209006 皮笔记本 货物类 25K加厚 20 302 01 502 01 2023.12.31 200.00 205 01 99 209006 宝克笔 货物类 0.5、0.7、1.0 100 302 01 502 01 2023.12.31 200.00 205 01 99 209006 U盘 货物类 64G 8 302 01 502 01 2023.12.31 800.00 205 01 99 209006 布文件袋 货物类 8 302 01 502 01 2023.12.31 200.00 205 01 99 209006 彩色相纸 货物类 A4 10 302 01 502 01 2023.12.31 210.00 205 01 99 209006 插板 货物类 子弹头2.8米 10 302 01 502 01 2023.12.31 300.00 205 01 99 209006 长尾夹 货物类 25mm\32mm 10 302 01 502 01 2023.12.31 100.00 205 01 99 209006 橡胶手套 货物类 5 302 01 502 01 2023.12.31 100.00 205 01 99 209006 大卷胶带 货物类 5 302 01 502 01 2023.12.31 200.00 205 01 99 209006 大聘书 货物类 100 302 01 502 01 2023.12.31 400.00 205 01 99 209006 档案袋 货物类 100 302 01 502 01 2023.12.31 300.00 205 01 99 209006 档案袋 货物类 加厚 100 302 01 502 01 2023.12.31 400.00 205 01 99 209006 档案盒 货物类 得力5623 100 302 01 502 01 2023.12.31 200.00 205 01 99 209006 电池 货物类 1号 20 302 01 502 01 2023.12.31 100.00 205 01 99 209006 电池 货物类 5号、7号 100 302 01 502 01 2023.12.31 100.00 205 01 99 209006 电话机 货物类 得力 10 302 01 502 01 2023.12.31 100.00 205 01 99 209006 订书针 货物类 得力 100 302 01 502 01 2023.12.31 100.00 205 01 99 209006 复印纸 货物类 A3 10 302 01 502 01 2023.12.31 200.00 6厘米宽 说明 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 项 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 实施采购时 间 预算金额 款 合计 2,324,225.00 205 01 99 209006 复印纸 货物类 205 01 99 209006 稿纸 205 01 99 209006 205 01 99 205 01 205 A4 10 302 01 502 01 2023.12.31 200.00 货物类 50 302 01 502 01 2023.12.31 400.00 固体胶 货物类 100 302 01 502 01 2023.12.31 100.00 209006 光盘 货物类 500 302 01 502 01 2023.12.31 75.00 99 209006 光盘袋 货物类 500 302 01 502 01 2023.12.31 100.00 01 99 209006 垃圾袋 货物类 2 302 01 502 01 2023.12.31 400.00 205 01 99 209006 脸盆 货物类 10 302 01 502 01 2023.12.31 100.00 205 01 99 209006 脸盆架 货物类 10 302 01 502 01 2023.12.31 300.00 205 01 99 209006 毛笔 货物类 60 302 01 502 01 2023.12.31 1,080.00 205 01 99 209006 毛巾 货物类 20 302 01 502 01 2023.12.31 200.00 205 01 99 209006 墨汁 货物类 20 302 01 502 01 2023.12.31 400.00 205 01 99 209006 聘书 货物类 100 302 01 502 01 2023.12.31 600.00 205 01 99 209006 凭证袋 货物类 100 302 01 502 01 2023.12.31 100.00 205 01 99 209006 上水器 货物类 6 302 01 502 01 2023.12.31 1,100.00 205 01 99 209006 烧水壶 货物类 3 302 01 502 01 2023.12.31 200.00 205 01 99 209006 双面胶 货物类 10 302 01 502 01 2023.12.31 200.00 205 01 99 209006 水桶 货物类 10 302 01 502 01 2023.12.31 300.00 205 01 99 209006 拖把 货物类 18 302 01 502 01 2023.12.31 300.00 205 01 99 209006 卫生纸 货物类 10 302 01 502 01 2023.12.31 1,300.00 205 01 99 209006 文件夹 货物类 得力A4 48 302 01 502 01 2023.12.31 400.00 205 01 99 209006 四联文件框 货物类 得力 12 302 01 502 01 2023.12.31 400.00 DVD 塑料 洁利雅 新功 说明 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 项 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 实施采购时 间 预算金额 款 合计 2,324,225.00 205 01 99 209006 鞋套 货物类 800 302 01 502 01 2023.12.31 800.00 205 01 99 209006 宣纸 货物类 12 302 01 502 01 2023.12.31 1,800.00 205 01 99 209006 荧光笔 货物类 20 302 01 502 01 2023.12.31 500.00 205 01 99 209006 油笔 货物类 300 302 01 502 01 2023.12.31 300.00 205 01 99 209006 直尺 货物类 1米 10 302 01 502 01 2023.12.31 300.00 205 01 99 209006 INTEL CPU 货物类 I3 9 302 01 502 01 2023.12.31 504.00 205 01 99 209006 地插模块 货物类 45 302 01 502 01 2023.12.31 2,700.00 205 01 99 209006 电脑电源 货物类 300W 12 302 01 502 01 2023.12.31 2,160.00 205 01 99 209006 定影器 货物类 HP1108 9 302 01 502 01 2023.12.31 3,240.00 205 01 99 209006 东芝粉盒 货物类 1640 6 302 01 502 01 2023.12.31 1,320.00 205 01 99 209006 鼠标 货物类 联想 30 302 01 502 01 2023.12.31 2,250.00 205 01 99 209006 鼠标 货物类 USB 30 302 01 502 01 2023.12.31 1,800.00 205 01 99 209006 网线 货物类 AMP 15 302 01 502 01 2023.12.31 14,250.00 205 01 99 209006 硒鼓 货物类 HP280A 10 302 01 502 01 2023.12.31 4,500.00 205 01 99 209006 硒鼓 货物类 HP CE261A 5 302 01 502 01 2023.12.31 7,500.00 205 01 99 209006 硒鼓 货物类 莱盛\碧普88A 14 302 01 502 01 2023.12.31 3,600.00 205 01 99 209006 摄像机电池 货物类 1 302 01 502 01 2023.12.31 500.00 205 01 99 209006 摄像机记录带 货物类 50 302 01 502 01 2023.12.31 1,000.00 205 01 99 209006 视频记录仪 货物类 1 302 01 502 01 2023.12.31 3,000.00 205 01 99 209006 饮水机 货物类 10 302 01 502 01 2023.12.31 1,000.00 205 01 99 209006 纯净水 货物类 200 302 01 502 01 2023.12.31 2,400.00 说明 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 项 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 实施采购时 间 预算金额 款 合计 2,324,225.00 205 01 99 209006 鼠标 货物类 无线鼠标 3 302 01 502 01 2023.12.31 360.00 205 01 99 209006 打印机墨盒 货物类 彩色打印机墨合 1 302 01 502 01 2023.12.31 300.00 205 01 99 209006 配线架 货物类 10 302 01 502 01 2023.12.31 6,500.00 205 01 99 209006 打印机墨水 货物类 2 302 01 502 01 2023.12.31 600.00 彩色打印机墨水 说明 表13 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 209 延安市教育局 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 因公出国 公务接待费 （境）费用 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车运 小计 购置费 行维护费 小计 因公出国 （境）费 用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 （境）费 公务接待费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 会议费 培训费 748,000.00 8,000.00 8,000.00 200,000.00 540,000.00 794,500.00 7,000.00 7,000.00 180,000.00 607,500.00 46,500.00 -1,000.00 -1,000.00 -20,000.00 67,500.00 748,000.00 8,000.00 8,000.00 200,000.00 540,000.00 794,500.00 7,000.00 7,000.00 180,000.00 607,500.00 46,500.00 -1,000.00 -1,000.00 -20,000.00 67,500.00 308,000.00 8,000.00 8,000.00 200,000.00 100,000.00 287,000.00 7,000.00 7,000.00 180,000.00 100,000.00 -21,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -20,000.00 107,500.00 107,500.00 107,500.00 107,500.00 140,000.00 100,000.00 100,000.00 -40,000.00 -40,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 209001 延安市教育局 209003 209004 209005 209006 209010 209012 209013 209014 209015 209017 209018 延安市考试管理中心 延安市教育基金办公室 延安市教育教学研究中心 延安市教育信息网络中心 陕西广播电视大学延安分校 陕西延安中学 140,000.00 延安市特殊教育学校 延安市实验中学 延安市中小学生营养健康指导站 延安实验小学 300,000.00 延安枣园小学 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 教师职称评审返还款 主管部门 延安市教育局 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元 ） 15万元 其中 ：财政拨款 15万元 其他资金 总 体 目标 1：通过组织实施中小学教师职称评审工作 ，严格评审条件 、标准，充分调动教师工作积极 目 性，全面提高教育教学质量 。 标 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 指标 1：职称评审申报教师 1600人 指标 2：评审专家 30人 备注 …… 质量指标 产 出 指 标 指标 1：确保高质量完成职称评审工 作 指标 2： 100% …… 指标 1：按时完成 时效指标 12月底前 指标 2： …… 指标 1：上缴省人社厅 成本指标 8万 指标 2：食宿费用 4万 指标 3：评审专家补助 1.5 万 指标 4：办公用品费用 1.5 万 指标 1： 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标 2： …… 社会效益 指标 效 益 指 标 指标 1：提高教师队伍专业素养 ，调 动教师工作积极性 ，全面提高教育教 学质量 。 提高 指标 2： …… 指标 1： 生态效益 指标 指标 2： …… 指标 1： 可持续影响 指标 指标 2： …… …… 指标 1：被评审人满意度 满意度指标 服务对象 满意度指标 100% 指标 2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开 。 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 教科研经费 教育局 实施期资金总额 ： 其中 ：财政拨款 其他资金 资金金额 （万元 ） 总 体 目 标 32万元 32万元 目标 1：优化教研员和骨干教师队伍建设 。 目标 2：认真履行工作职责 ，为一线教师提供优质服务 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标 1：585名县区教研员和骨干教 师培训 分学科开展县区教研员 和骨干教师培训 ，提升 骨干教师引领带动能力 数量指标 产 出 指 标 指标 2：教研员下乡指导服务不少于 10天 教研员深入学校开展教 育教学指导 ，做好基层 服务工作 ，确保课程教 学改革落地落实 指标 1：完成培训 教研员和学科骨干教师 能力得到普遍提升 ，确 保起到示范引领带动作 用 指标 2：教学教研指导 完成全年下乡工作任 务，指导好学科教学与 课题研究 质量指标 年 度 绩 效 指 标 时效指标 指标 1：所有项目服务周期 指标 2： …… 备注 2023.1.1 -2023.12.31 指标 1：县区教研员和骨干教师培训 5.85万元 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标 2：市级教研员培训 指标 3：下乡差费保障 指标 1：无 指标 2： …… 10.75万元 15.4万元 指导能力提升 ，促进教 育质量提高 指标 1：服务教育教学 指标 2： …… 指标 1：无 指标 2： …… 优化教师队伍 ，促进城 乡教育优质均衡发展 指标 1：优质均衡 指标 2： …… …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标 1：师生满意度 指标 2：社会满意度 …… 90%以上 90%以上 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开 。 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 延安教育云平台管理运营维护 延安市教育局 实施期资金总额 ： 20万元 其中 ：财政拨款 其他资金 确保延安市教育局网站正常运行 ；为广大师生提供优质教育资源共享和交流互动平台 ，做好延安市 总 教育局政府信息公开和延安市教育系统宣传报道等工作 。 体 目 标 资金金额 （万元 ） 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标 1：一个网站 维护好 “延安市教育局 ”网站各栏目内容 ，确 保网站正常运行 ，断网 率低于 0.5次/每天 100% 指标 2：六个应用系统 维护好 “延安市教育云 平台”等应用系统 ，断 网率低于 1次/每天 100% 确保“延安市教育局 ” 网站全年内不出现安全 事故 100% 数量指标 产 出 指 标 …… 指标 1：网络安全 质量指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标 2： …… 指标 1：所有项目服务周期 2022.1.1 -2022.12.31 指标 2： …… 指标 1：千兆网络线路租用 5万 指标 2：网络安全 2.5万 指标 3：及系统维护 4.8万 指标4：软件升级 2.4万 指标5：资源更新 3.2万 指标6：音视频采编系统更新维护 、 购买网管电脑 、无人机 、照相机等设 2.1万 备 指标 1： 指标 2： …… 为全市广大师生提供优 指标 1：教育资源 质教育资源 为全市广大师生提供学 指标 2：交流互动 习交流互动平台 做好延安市教育局政府 指标3：政务公开 、宣传报道 信息公开和全市教育系 统宣传报道工作 为全市师生提供安全绿 指标 1：绿色学习环境 色优质教育资源和交流 学习平台 指标 2： …… 持续为全市广大师生提 指标 1：优质教育资源和交流互动平 供优质教育资源和交流 台 互动平台 指标 2：政务公开 、宣传报道 持续做好延安市教育局 政府信息公开和全市教 育系统宣传报道工作 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% …… …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标 1：师生满意度 指标 2：社会满意度 …… 95%以上 95%以上 100% 100% 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开 。 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 普通话水测试 延安市教育局 实施期资金总额 ： 其中 ：财政拨款 其他资金 资金金额 （万元 ） 总 体 目 标 5万元 5万元 目标 1：加快普通话推广普及 ，提高全社会普通话水平 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标 1：测试人数 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标 2： …… 指标 1：预算支出进度 指标 2： …… 指标 1：测试数据准确率 指标 2：测试次数 …… 指标 1：专家劳务费 指标 2：技术支持服务费 指标 3：普通话验印费 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：全社会普通话水平 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标值 每年两次 ，测试人数约 为3000 人 11月底前完成 100% 3月、10月两次 3万元 0.8万元 1.2万元 逐步提高 …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标 1：参加测试人员满意度 指标 2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开 。 100% 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 延安市教育局 任务名称 主要内容 任务1 任务2 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 一般公共预算 28,965.60 27,934.10 1,031.50 教科研经费 32.00 32.00 任务3 教职称评审返还款 15.00 15.00 任务4 延安教育云平台管理运营维护 20.00 20.00 任务5 普通话水测试 5.00 5.00 29,037.60 28,006.10 金额合计 年度 总体 目标 1,031.50 目标1：优化教研员和骨干教师队伍建设。高质量完成职称评审工作，全面提高教育教学质量。 目标2：确保延安市教育局网站正常运行；为广大师生提供优质教育资源共享和交流互动平台：做好延安市教育局政府 信息公开和延安市教育系统宣传报道等工作。 目标3：加快普通话推广普及，提高全社会普通话水平；与中国人大附属中学联合办学，建设一支精湛的教师队伍。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1：585名县区教研员和骨干教师培训；职称评 提高骨干教师的引领带动能力 审申报教师和评审专家 数量指标 指标2：建立一个网站和完成普通话测试 维护好“延安市教育局”网站 各栏目内容，确保网站正常运 行；完成3000人普通话测试 指标3：提升教师教学水平指导 联合办学全年指导 指标1：完成教师培训和高质量完成职称评审工作 100% 质量指标 产出指标 时效指标 指标2：网络安全 确保“延安市教育局”网站全 年内不出现网络安全事故 指标3：提高教研队伍服务能力和科研水平 结题率不低于80%，有10%的可 应用（推广）成果 指标1：所有项目服务周期 2023.1.1-2023.12.31 指标2： …… 成本指标 年 度 绩 效 指 标 指标1：县区教研员、骨干教师培训;市级教研员培 训和下乡差费保障 32万 指标2：评审专家补助、食宿，上缴省人社厅和办 公费用 15万 指标3：网络安全、资源更新、软件升级和线路租 用等费用 20万 指标4：专家劳务费、验印费和技术支持服务费 5万 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 社会效益 指标 指标1：：服务教育教学；提高教师队伍专业素 指导能力提升，促进教育质量 养，调动教师工作积极性，全面提高教育教学质量 提高 。 为全市广大师生提供优质教学 指标2：教育资源和交流互动 资源和学习交流互动平台 指标3：提升全社会普通话水平和教师的研究指导 提高普通话水平和服务学科教 水平 学，提高课堂教学效率 效益指标 指标1：绿色学习环境 生态效益 指标 为全市师生提供安全绿色优质 教育资源和交流学习平台 指标2： …… 优化教师队伍，促进城乡教育 优质均衡发展 持续为全市广大师生提供优质 指标2：优质教育资源和交流互动平台 教育资源和交流互动平台 指标3：构建研究型教师队伍和建设专家型教研指 促进教师专业发展和教研员业 务提升，服务好学校、学生、 导队伍 老师 90%以上 指标1：师生满意度 指标1：优质均衡 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2：社会满意度 …… 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 90%以上 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 教育专项资金 主管部门 延安市教育局 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 实施期限 519.53万元 519.53万元 其他资金 年度资金总额： 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 519.53万元 其他资金 年度目标 目标1：及时下达补助经费 ，保证资金安全 目标2：确保资助政策落实助力脱贫攻坚 目标3：保障义务教育阶段学校正常运转 目标4：落实改善学生营养膳食补助政策 一级指标 519.53万元 其中：财政拨款 实施期总目标 总 体 目 标 2023年 目标1：及时下达补助经费 ，保证资金安全 目标2：确保资助政策落实助力脱贫攻坚 目标3：保障义务教育阶段学校正常运转 目标4：落实改善学生营养膳食补助政策 指标内容 指标值 指标1：营养餐改善计划惠及人群 义务教育阶段残疾学生 、 建档立卡贫困户学生 指标2：家庭困难学生生活补惠及学生人数 义务教育阶段寄宿及非寄 宿的家庭经济困难学生 指标3：普通高中助学金惠及人群 具有正式注册学籍的普通 高中在校生中家庭经济困 难学生 指标1：实际享受政策人数占有应享受学生 人数比例 100% 指标2：提升教育质量，推动素质教育实施 明显提升 …… 指标1：资金到位情况 时效指标 及时 指标2： …… 指标1：营养餐补助标准 指标2：营养餐补助时间范围 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标3：义务教育阶段家庭困难寄宿生生活 补助标准 指标4：义务教育阶段家庭困难非寄宿生生 活补助标准 5元每生每天 200天 1250元每生每年 625元每生每年 指标5：普通高中助学金标准 特困生每生每年 2500元、 贫困生每生每年 1500元 指标1：减轻家庭经济负担 5195300元 指标2：学校食堂供餐率 100% …… 效 益 指 标 社会效益 指标 指标1：帮助家庭经济困难学生接受普通高 中教育 改善 指标2：减轻学生家庭经济负担 减轻 …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1：政策发挥效应年限 可持续影响 指标 1年 指标2： …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：师生满意度 ≥90% 指标2：家长满意度 ≥90% …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 备注