黄龙县人民法院2023年部门预算公开说明.pdf

附件 1 黄龙县人民法院 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 （一） 主要职责 1、负责审理属于本院管辖的提起公诉的一审普通刑事案件，审理属于本院直接管辖的刑事自诉 案件以及上级法院指定本院管辖或交办的刑事案件。 2、负责审理属于本院管辖的在本庭辖区内的一审民事案件，审理上级法院指定本院管辖或交办 的民事案件。 3、负责审理属于本院管辖的一审行政案件上级法院指定本院管辖或交办的行政案件。 4、负责审查公民、法人和其他组织的民事、行政案件的起诉，决定是否立案；对刑事自诉案件 进行立案审查；对检察机关的刑事公诉案件进行立案登记；受理(或处理)有关告诉、申请再审的来信 来访案件，收取结算诉讼费用。 5、负责复查处理不服本院发生法律效力的刑事、民事和行政案件的申诉工作，审理再审刑事、 民事、行政案件，负责本院各类案件的质量审查及审判监督工作。 6、负责执行本院和经过上诉或抗诉被中级法院维持、改判发生法律效力的民事、行政案件的判 决、裁定、调解以及刑事附带民事案件的财产部分。 7、负责监督、检查干警执行国家法律法规及党纪政纪情况，监督、检查本院各项规章制度的落 实情况，受理对干警违法违纪行为的控告、举报。 8、负责起草、打印、校对、制作本院行政综合性材料，各类装备、财产、办公用品的购置、发 放、调配等管理使用工作，负责文件、档案、枪支、戒具、车辆的管理工作，办理本院干警法(警) 衔评定、工资待遇、考核任用、奖惩工作。 9、 法警大队依照 《人民法院司法警察暂行条例》履行职责，组织落实本院司法警察工作的规 章制度、条例、规定，办法和细则，配合办公室管理司法警察装备。 （二）机构设置 机构建制为副处级建制，内设政治部、监察室、综合审判庭、执行工作局（执行指挥中心）、综 合办公室、立案庭（诉讼服务中心）、司法警察大队 7 个内设机构和县纪委监委驻法院纪检监察组及 白马滩、三岔 2 个基层法庭。 二、工作任务 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我院工作要求是：坚持以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示， 深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实各级政法、法院工作会议和县委部署要求，全方位启动“十 百千万工程”，扎实推进“红色基因、黄土情怀、蓝天圣地、绿色发展、橙色创新”法院文化体系建 设，深入践行服务大局、司法为民、公正司法，促进群众满意指数、诉源治理效能、案件办理质效同 步提升，为谱写黄龙高质量发展新篇章提供有力的司法服务和保障。 我院将着重抓好以下五方面工作： （一）筑牢“根”与“魂”，始终保持对党忠诚、信念坚定的政治本色。把政治建设摆在首位， 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，真学真信笃行习近平法治思想，学深悟透党的二 十大精神，始终做到“三个务必”，增强做好法院工作的责任感、使命感、紧迫感。将《关于新形势 下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》《政法机关党组织向党委请示报告重大事 项规定》等党内法规制度作为重要学习内容，严格执行重大事项请示报告制度，落实落细县委决策部 署。全面落实党组管党治党政治责任，持续推进“五级联动”工作机制，常态化开展“两个确立”主 题教育，引导干警学思践悟党的创新理论，坚守忠诚底色，坚决拥护“两个确立”、做到“两个维护”， 不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 （二）把握“时”与“势”，始终保持全心全意、奋勇向前的担当作为。全面贯彻新发展理念， 做好常态化疫情防控中司法应对工作，确保全县重大项目和重点工作顺利开展。一是依法严惩各类犯 罪，推进扫黑除恶常态化，依法从严打击暴力犯罪、电信网络诈骗等犯罪，维护社会稳定；发挥好生 态环境保护巡回法庭作用，全面提升环境资源审判技能，守护黄龙碧水蓝天。二是围绕增进民生福祉， 加强教育、就业、医疗等民生领域司法保障，依法保护妇女、儿童、老年人、残疾人合法权益；优化 法治化营商环境，利用旅游巡回法庭，助力“慢城黄龙”健康发展；妥善处理涉农村产权保护、土地 承包经营权流转等纠纷以及休闲农业、乡村旅游、健康养老等新业态纠纷，服务乡村产业振兴。三是 坚持依法善意文明执行，平衡保护各方合法权益，完善网络执行查控、失信惩戒等联动机制；加大对 追索劳动报酬、赡养费、抚养费、交通事故人身损害赔偿等涉民生案件执行力度，及时兑现胜诉当事 人合法权益。 （三）统筹“破”与“立”，始终保持锐意进取、开拓创新的工作态度。落实司法责任制，压 实院庭长监督管理责任，健全案件质效和法官干警考核制度，规范审判委员会和专业法官会议运行， 实现审判工作提质增效。推进案件分调裁审机制建设，健全完善立体化、多元化、精细化的诉讼程序， 实现案件繁简分流、轻重分离、快慢分道，让司法更高效。强化智审系统、移动办公办案系统等智能 化平台的深度应用，在便利群众诉讼、司法数据融合、“四类案件”监管、审判质效分析等领域破难 题、解新题，让人民群众对公平正义更加可触可感，让法官干警执法办案更加高质高效。 （四）平衡“供”与“需”，始终保持联系群众、司法为民的工作作风。将诉源治理融入到府 院联动机制，以“两说一联”“四警包村 服务群众”为载体搭建“一乡镇+一员额法官”的诉源治理 格局，服务保障基层社会治理。全面推动“一站式”服务提档升级，扩大网上立案覆盖面，破解异地 诉讼难，努力为人民群众提供普惠均等、便捷高效的司法服务。充分借助“两微一端”等新媒体平台， 持续加大《民法典》宣传力度，开设“小案大道理”等以案说法栏目，引导群众从“小案”中感受“大 道理”，通过巡回审判、公开审理等方式来实现“办理一案、化解类案、教育一片”的效果。健全救 助机制，加大救助力度，扩宽救助范围，完善救助方式，切实让弱势群体感受到司法温情。 （五）淬炼“知”与“行”，始终保持清正廉洁、慎微慎独的司法形象。把“严”的主基调长 期坚持下去，持之以恒正风肃纪。认真履行全面从严治党主体责任，严格落实防止干预司法“三个规 定”等铁规禁令，以零容忍态度严惩司法腐败。继续发扬“勤快严实精细廉”作风，精准落实“十百 千万工程”，更加注重提升干警履职能力，凝聚干事创业活力。坚持内部监督与外部监督相结合，自 觉接受人大、政协和社会各界监督，健全审务督查工作机制，更好地推动法院工作。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 1 单位名称 拟变动情况 黄龙县人民法院（机关） 四、人员情况说明 截至上年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 31 人、事业编制 0 人；实有人员 29 人，其 中行政 29 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 15 人。 第二部分 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 收支情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 622.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 622.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.54 万 元，主要原因是聘用制书记员人员变动及法检系统上划专项业务经费的压缩；本部门当年预算支出 622.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 622.09 万元、 政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.54 万元，主要原因是聘用制书记员人员变动及法检系统上划专项业务经费的压缩。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 622.09 万元，其中一般共预算拨款收入 622.09 万元、政府性基金拨款 收入 0 万元，较上年减少 11.54 万元，主要原因是聘用制书记员人员变动及法检系统上划专项业务经 费的压缩；本部门当年财政拨款支出 622.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 622.09 万元、政府性 基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.54 万元，主要原因是聘用制书记员人员变动及法检系统上划专 项业务经费的压缩。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 622.09 万元，较上年减少 11.54 万元，主要原因是聘用制书 记员人员变动及法检系统上划专项业务经费的压缩。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 622.09 万元，其中： （1）行政运行（2040501）504.88 万元，较上年增加 89.87 万元，原因是聘用制书记员人员经 费功能科目调整为行政运行。其中：人员经费支出 367.23 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是是人 员工资正常升薪；公用经费支出 46.18 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是聘用制书记员人员减少； 专项业务经费支出 91.47 万元，较上年增加 91.47 万元，原因是聘用制书记员人员经费、法检系统上 划专项业务经费、诉讼费成本性支出功能科目调整为专项业务经费支出。 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35 万元，较上年减少 4 万元，原因是人 员变动预算分解时少分配了该科目，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 35 万元，较上年减 少 4 万元，原因是人员变动预算分解时少分配了该科目。 （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.21 万元，较上年增加 6.77 万元，原因是 人员工资正常升薪，其中：机关事业单位职业年金缴费支出 26.21 万元，较上年增加 6.77 万元，原 因是人员工资正常升薪。 （4）行政单位医疗（2101101）26 万元，较上年减少 3.27 万元，原因是人员变动预算分解时少 分配了该科目，其中：行政单位医疗支出 26 万元，较上年减少 3.27 万元，原因是人员变动预算分解 时少分配了该科目。 （5）住房公积金（2210201）30 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是人员工资正常升薪，其中： 住房公积金支出 30 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是人员工资正常升薪。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本部门当年一般公共预算支出 622.09 万元，其中： 工资福利支出（301）501.51 万元，较上年减少 5.42 万元，原因是聘用制书记员人员减少。其 中：人员经费支出 438.60 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员工资的调整；专项业务经费支出 62.91 万元，较上年减少 5.32 万元，原因是法聘用制书记员人员减少。 商品和服务支出（302）93.28 万元，较上年减少 6.12 万元，原因是法检系统上划专项业务经费 的压缩;其中：人员经费支出 18.54 万元，较上年无变化，原因是基数确定后，3-5 年不变；公用经 费支出 46.18 万元，较上年无变化，原因是基数确定后，3-5 年不变；专项业务经费支出 28.56 万元， 较上年减少 6.12 万元，原因是法检系统上划专项业务经费的压缩。 对个人和家庭的补助支出（303）27.30 万元，较上年无变化，原因是上年基数已确定，其中： 对个人和家庭的补助支出 27.30 万元，较上年无变化，原因是上年基数已确定。 （2）本部门当年一般公共预算支出 622.09 万元，其中： 机关工资福利支出（501）01.51 万元，较上年减少 5.42 万元，原因是聘用制书记员人员减少。 其中：人员经费支出 438.60 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员工资的调整；专项业务经费支 出 62.91 万元，较上年减少 5.32 万元，原因是法聘用制书记员人员减少。 机关商品和服务支出（502）93.28 万元，较上年减少 6.12 万元，原因是法检系统上划专项业务 经费的压缩;其中：人员经费支出 18.54 万元，较上年无变化，原因是基数确定后，3-5 年不变；公 用经费支出 46.18 万元，较上年无变化，原因是基数确定后，3-5 年不变；专项业务经费支出 28.56 万元，较上年减少 6.12 万元，原因是法检系统上划专项业务经费的压缩。 对个人和家庭的补助（509）27.30 万元，较上年无变化，原因是上年基数已确定，其中：对个 人和家庭的补助支出 27.30 万元，较上年无变化，原因是上年基数已确定。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是严 格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支，严格控制三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元， 较上年无变化，无变化的主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支，严格控制三公经费； 公务接待费费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开 支，严格控制三公经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是严格执行 “八项规定”厉行节约，压缩开支，严格控制三公经费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，无 变化的主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支，严格控制三公经费。本部门当年一般 公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是严格执行“八项规定”厉行节 约，压缩开支，严格控制三公经费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化， 无变化的主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支，严格控制三公经费。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年 部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 622.09 万元,当年政府性基金预算 当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 46.18 万元，较上年无变化，原因是严格控制支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务车辆购置及运行费、公务接待费这三 项经费。其中，因出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费、 培训费等支出；公务车辆购置及运行费是指反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）及燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 3.法检系统上划专项业务经费：指检察院用于司法办案过程中的专项业务经费，主要支出范围包 括：办案费、消耗费、教育培训费、宣传费、服装费、交通费、其他相关费用等。 4.聘用制书记员：由用人单位或上级部门组织进行招聘，不占用任何编制，与用人单位签订用工 合同，工资待遇由上级主管部门核定，缴纳五险一金。 第四部分 公开报表 附件3 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：黄龙县人民法院 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 本部门无政府采购 （资产配置、购买服务）预算，已公开空表 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 否 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 本部门无政府性基金预算 ，已公开空表 本部门无专项资金预算 ，已公开空表 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 6,220,898.08 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 6,220,898.08 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 6,220,898.08 一、部门预算 6,220,898.08 6,220,898.08 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 5,306,200.00 1、机关工资福利支出 5,015,098.08 6,220,898.08 2、外交支出 (1)工资福利支出 4,386,000.00 2、机关商品和服务支出 932,800.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 647,200.00 3、机关资本性支出（一） (3)对个人和家庭的补助 273,000.00 4、机关资本性支出（二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 5,048,798.08 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 612,100.00 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 914,698.08 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 629,098.08 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 285,600.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 260,000.00 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 273,000.00 5、对附属单位补助支出 300,000.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 6,220,898.08 本年支出合计 6,220,898.08 本年支出合计 6,220,898.08 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 6,220,898.08 上年结转 收入总计 6,220,898.08 支出总计 6,220,898.08 支出总计 6,220,898.08 支出总计 6,220,898.08 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 177 合计 黄龙县人民法院 177001 黄龙县人民法院 6,220,898.08 6,220,898.08 6,220,898.08 6,220,898.08 6,220,898.08 6,220,898.08 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 177 合计 黄龙县人民法院 177001 黄龙县人民法院 6,220,898.08 6,220,898.08 6,220,898.08 6,220,898.08 6,220,898.08 6,220,898.08 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 6,220,898.08 一、财政拨款 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 6,220,898.08 一、财政拨款 6,220,898.08 1、人员经费和公用经费支出 5,306,200.00 1、机关工资福利支出 5,015,098.08 2、外交支出 (1)工资福利支出 4,386,000.00 2、机关商品和服务支出 932,800.00 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 647,200.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 273,000.00 4、机关资本性支出 （二） 1、一般公共预算拨款 6,220,898.08 其中：专项资金列入部门预算的项目 6,220,898.08 一、财政拨款 出 1、一般公共服务支出 5,048,798.08 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 612,100.00 9、社会保险基金支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 914,698.08 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 629,098.08 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 285,600.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 10、卫生健康支出 260,000.00 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 273,000.00 5、对附属单位补助支出 300,000.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 6,220,898.08 上年结转 本年支出合计 6,220,898.08 结转下年 收入总计 6,220,898.08 本年支出合计 6,220,898.08 结转下年 支出总计 6,220,898.08 本年支出合计 6,220,898.08 支出总计 6,220,898.08 结转下年 支出总计 6,220,898.08 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 204 公共安全支出 20405 法院 2040501 行政运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 合计 6,220,898.08 5,048,798.08 5,048,798.08 5,048,798.08 612,100.00 612,100.00 350,000.00 262,100.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 人员经费支出 4844400.00 3672300.00 3672300.00 3672300.00 612,100.00 612,100.00 350,000.00 262,100.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 公用经费支出 专项业务经费支出 461,800.00 914,698.08 461,800.00 461,800.00 461,800.00 914,698.08 914,698.08 914,698.08 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30205 30206 30208 30211 30213 30228 30239 30299 303 30301 30302 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 6,220,898.08 4,844,400.00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴 费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 水费 电费 取暖费 差旅费 维修（护）费 工会经费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 5,015,098.08 2,316,400.00 195,500.00 687,000.00 350,000.00 262,100.00 260,000.00 15,000.00 300,000.00 629,098.08 932,800.00 237,000.00 8,000.00 100,000.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 46,800.00 185,400.00 285,600.00 273,000.00 178,800.00 94,200.00 4,386,000.00 2,316,400.00 195,500.00 687,000.00 350,000.00 262,100.00 260,000.00 15,000.00 300,000.00 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50103 50199 50201 50201 50201 50201 50201 50209 50201 50201 50299 50905 50905 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 离退休费 离退休费 185,400.00 公用经费支出 461,800.00 专项业务经费支出 914,698.08 629,098.08 461,800.00 237,000.00 8,000.00 100,000.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 46,800.00 629,098.08 285,600.00 185,400.00 285,600.00 273,000.00 178,800.00 94,200.00 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 204 公共安全支出 20405 法院 2040501 行政运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 2080505 2080506 缴费支出机关事业单位职业年金缴费 支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2101101 合计 人员经费支出 公用经费支出 5,306,200.00 4,844,400.00 461,800.00 4,134,100.00 4,134,100.00 4,134,100.00 612,100.00 612,100.00 350,000.00 262,100.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 3,672,300.00 3,672,300.00 3,672,300.00 612,100.00 612,100.00 350,000.00 262,100.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 461,800.00 461,800.00 461,800.00 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30205 30206 30208 30211 30213 30228 30239 303 30301 30302 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 5,306,200.00 4,844,400.00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴 费 职业年金缴费 4,386,000.00 2,316,400.00 195,500.00 687,000.00 350,000.00 262,100.00 260,000.00 15,000.00 300,000.00 647,200.00 237,000.00 8,000.00 100,000.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 46,800.00 185,400.00 273,000.00 178,800.00 94,200.00 4,386,000.00 2,316,400.00 195,500.00 687,000.00 350,000.00 262,100.00 260,000.00 15,000.00 300,000.00 185,400.00 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 水费 电费 取暖费 差旅费 维修（护）费 工会经费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50103 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 50201 50201 50201 50209 50201 50201 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 办公经费 办公经费 50905 50905 离退休费 离退休费 185,400.00 273,000.00 178,800.00 94,200.00 公用经费支出 461,800.00 461,800.00 237,000.00 8,000.00 100,000.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 46,800.00 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 177 177001 -县区法院 办案经费（市级-部门预 -县区法院 聘用制书记员公用经费 -县区法院 聘用制书记员人员经费 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 914,698.08 黄龙县人民法院 黄龙县人民法院 专用项目 专用项目 法检系统上划专项业务经费 专用项目 聘用制书记员人员经费 专用项目 诉讼费成本性支出 914,698.08 914,698.08 914,698.08 217,600.00 217,600.00 用于办案（业务）支出，基数确定后，3-5年为过渡期基数不变。 629,098.08 629,098.08 黄龙法院聘任制书记员10人 68,000.00 68,000.00 黄龙法院聘用制书记员10人 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表13 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 177001 单位名称 黄龙县人民法院 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国 公务接待费 （境）费用 小计 公务用车购 置费 增减变化情况 公务用车运 行维护费 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 会议费 培训费 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 法检系统上划专项业务经费 主管部门 黄龙县人民法院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 21.76 其中：财政拨款 21.76 其他资金 总 体 目 标 目标1：通过审判执行业务经费的执行，确保法院审判业务正常有序的开展，为法院开展司法业务 目标2：正常行驶司法权力提供经费保障，提升法院综合办案业务效率，提高案件审判质效。 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：保障法院案件审判执行工作 达到年度目标任务 顺利完成 质量指标 指标1：案件结案率 ≥97% 时效指标 指标1：办案业务经费时效 2023年底前 成本指标 指标1：办案业务经费 21.76万元 指标1：2020年诉讼费收入 长效维护 经济效益 指标 指标2：2020年我院在案件量及审判 业务大幅增加的情况下,有效控制了 长效维护 司法行政成本 社会效益 指标 指标1：维护社会和谐稳定，守护社 有效预防和打击 会公平正义 生态效益 指标 指标1：加大生态环境司法保护力度 维护社会和谐稳定，守 护社会公平正义 可持续影响 指标1：维护经济社会发展秩序和社 长效维护 指标 会稳定 满意度指标 服务对象 指标1：群众对司法公开透明化满意 ≥98% 满意度指标 度 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 聘用书记员人员经费 主管部门 黄龙县人民法院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 62.91 其中：财政拨款 62.91 其他资金 总 体 目 标 目标1：规范聘用制书记员管理工作，完善聘用制书记员专业培训，考核管理，职业保障等制度。 目标2：确保全面、足额、按时保障书记员权益。 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：聘用制书记员人数 质量指标 指标1：提升书记员展业技能，综合素质 ≥96% 时效指标 指标1：完成时限 全年 成本指标 指标1：聘用书记员人员经费 62.91万元 经济效益 指标 指标1：加强聘用制书记员单位建设 招录2名书记员 社会效益 指标 指标1：发挥审判团队效能，适应审判工 长期 作的发展需求 生态效益 指标 指标1：维护社会和谐稳定，守护社会公 不断完善 平正义 可持续影响 指标 指标1：提升办案水平 长效 服务对象 满意度指标 指标1：人民满意度 ≥98% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 10人 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 诉讼费成本性支出 主管部门 黄龙县人民法院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 6.80 其中：财政拨款 6.80 其他资金 总 目标1：2023年日常运行公用经费，维持政法机关正常运转所需的各项开支：办公费、印刷费、水电费、取暖费等其他费用 体 。 目 目标2：目标1：规范聘用制书记员管理工作，完善聘用制书记员专业培训，考核管理，职业保障等制度。 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：聘用制书记员人数 10人 质量指标 指标1：诉讼费成本性支出 合法合规，专款专用 时效指标 指标1：年内完成各项工作指标 全年 成本指标 指标1：诉讼费成本性支出 6.8万元 经济效益 指标 指标1：通过经费的保障，提高工作 效率，圆满完成各项工作内容 ≥98% 社会效益 指标 指标1：提高工作效率，缩短办案时 间，更好服务人民 公正司法 生态效益 指标 指标1：聘用书记员队伍建设 不断完善 可持续影响 指标 指标1：提高工作效率，缩短办案时 间，更好服务人民 长效 服务对象 满意度指标 指标1：人民满意度 ≥98% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 主要内容 履职 人员经费、公用经费 530.62 530.62 办案 法检系统上划专项业务经费 21.76 21.76 辅助办案 聘用制书记员经费、诉讼费成本性支出 69.71 69.71 金额合计 622.09 622.09 年度 主要 任务 年度 总体 目标 预算金额（万元） 财政拨款 任务名称 总额 其他资金 目标1：通过审判执行业务经费的执行，确保法院审判业务正常有序的开展，为法院开展司法业务。 目标2：加强干警的人才队伍建设，增强技能培训、考核管理。合法合规，专款专用。 目标3：提高办案效率和办案质量来体现法律的公平正义，提高办案的法律效果和社会效果。维护社会和谐稳定，守护社会公平正义 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1：案件受理数 ≥800件 指标2：案件结案数 ≥800件 指标1：案件结案率 ≥96% 指标2：资金支付合规情况 是 指标1：根据上级批复文件合理期限内使用 ≤12个月 指标1：人员经费、公用经费 530.62万元 指标2：法检系统上划专项业务经费 21.76万元 指标3：聘用制书记员经费、诉讼费成本性支出 69.71万元 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 指标1：依法调节民事商事关系，解决纠纷，促进经济社 会发展。 较上年提高 指标1：履行职能维护社会稳定，维护社会公平正义 较上年提高 指标1：社会治安质量改善 较上年提高 可持续影响 指标 指标1：业务经费保障有力 长效 指标2：维护社会和谐稳定 长效 指标1：当事人对案件满意度 ≥98% 指标2：审判部门对业务保障需求满意度 ≥98% 指标3：社会公众满意度 ≥98% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 效益指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 满意度指标 指标1： 服务对象 指标2： 满意度指标 …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 指标值 备注