延安市生态环境局2019年部门决算公开报表及说明(3).pdf

延安市生态环境局 2019 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）部门主要职责 1.负责建立健全市级生态环境基本制度；贯彻执行中、省生 态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟订全市 生态环境政策、规划并组织实施，起草法规规章草案；会同有关 部门编制并监督实施全市重点区域、流域、饮用水水源地生态环 境规划和水功能区划，组织拟订全市生态环境标准和技术规范。 2.负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；牵头 协调全市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协 调县区政府对重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指 导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域 环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。 3.负责监督管理全市减排目标的落实；组织制定全市各类污 染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全市大气、 水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物范围和控制指标，监 督检查县区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责 任制。 4.负责提出市级生态环境领域固定资产投资规模、方向和市 级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规 划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组 织实施和监督工作；参与指导和推动全市循环经济和生态环保产 业发展。 5.负责全市环境污染防治的监督管理；制定全市大气、水、 土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防 治管理制度并监督实施，会同有关部门监督管理全市饮用水水源 地生态环境保护工作，组织指导全市城乡生态环境综合整治工 作，监督指导全市农业面源污染治理工作；监督指导全市区域大 气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机 制。 6.指导协调监督全市生态保护修复工作；组织编制全市生态 保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重 要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织制定全市各类自然保 护地生态环境监管制度并监督执法；监督全市野生动物植物保 护、湿地保护、荒漠化防治等生态环境保护工作；指导协调和监 督全市农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物 种资源（含遗传资源）监管工作，组织协调生物多样性保护工作， 参与生态保护补偿工作。 7.负责全市核与辐射安全的监督管理；贯彻执行中省核与辐 射安全的政策、规划和标准；牵头负责全市核安全协调机制有关 工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督 管理全市核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、 电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对全市 核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活 动实施监督管理。 8.负责全市生态环境准入的监督管理；指导、督促县区和有 关部门对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进 行环境影响评价，按规定审批或审查全市重大开发建设区域、规 划环境影响评价文件；拟订并组织实施全市生态环境准入清单。 9.负责全市生态环境监测和信息发布；制定全市生态环境监 测制度和规范、拟订相关标准并监督实施；会同有关部门提出全 市生态环境质量监测站点设置意见，组织实施全市污染源监督性 监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测；组织对全市生 态环境质量状况进行预警预测，组织建设和管理全市生态环境监 测网和生态环境信息网；建立和实行生态环境质量公告制度，统 一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。 10.负责全市应对气候变化工作；贯彻执行中省对气候变化 及温室气体排放重大战略、规划和政策；拟订并实施全市应对气 候变化及温室气体减排规划和政策。 11.组织开展生态环境保护督察；配合中、省开展生态环境 保护督察，建立健全全市生态环境保护督察制度，组织协调生态 环境保护督察工作，根据授权对县区有关部门贯彻落实中省市生 态环境保护决策部署情况进行督察问责。 12.统一负责全市生态环境综合行政执法；组织开展全市生 态环境保护执法检查活动；查处全市重大生态环境违法问题。指 导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。负责全市生 态环境系统的安全监督管理工作。 13.组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组 织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参 与生态环境保护；开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重 大科学研究和技术工程示范，推动全市生态环境技术管理体系建 设。 14.开展生态环境对外合作交流，研究提出我市参与国际生 态环境合作中有关问题的建议，组织协调生态环境有关国际条约 在全市的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。 15.完成市委、市政府交办的其他任务。 16.职能转变。市生态环境局统一行使全市生态和城乡各类 污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大 气、水、土壤污染防治行动计划；构建政府为主导、企业为主体、 社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生 态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好 污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽延安。 （二）内设机构 延安市生态环境局内设 8 个科室，具体为：政秘科、人事科、 综合科、生态环境执法科、污染防治科、生态环境质量管理科、 自然生态保护科、宣传教育科；1 个非独立核算事业单位：延安 市生态环境局财务管理中心。 延安市生态环境局下设 13 个县（市、区）分局；管理延安 市生态环境保护综合执法支队、王瑶水库环境监察大队和 13 个 县（市、区）环境监察大队、10 个环境监测站及延安市环境科 学研究所、延安市固体废物处置管理中心、延安市大气污染治理 办公室。 二、部门决算单位构成 纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 42 个，包括本级 及所属 41 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 延安市生态环境局本级 2 延安市生态环境保护综合执法支队 3 延安市王瑶水库环境监察大队 4 延安市环境保护监测站 5 延安市固体废物处置管理中心 6 延安市环境科学研究所 7 延安市大气污染治理办公室 8 延安市生态环境局宝塔分局 9 宝塔区环境监察大队 10 延安市生态环境局吴起分局 11 吴起县环境监察大队 12 吴起县环境监测站 13 延安市生态环境局安塞分局 14 安塞区环境监察大队 15 安塞区环境保护监测站 16 延安市生态环境局志丹分局 17 志丹县环境监察大队 18 志丹县环境监测站 19 延安市生态环境局甘泉分局 20 甘泉县环境监察大队 21 延安市生态环境局延长分局 22 延长县环境监察大队 23 延长县环境监测站 24 延安市生态环境局延川分局 25 延川县环境监察大队 26 延川县环境监测站 27 延安市生态环境局子长分局 28 子长县环境监察大队 29 延安市环境保护监测站子长分站 30 延安市生态环境局宜川分局 31 宜川县环境监察大队 32 宜川县环境监测站 33 延安市生态环境局富县分局 34 富县环境监察大队 35 延安市生态环境局洛川分局 36 洛川县环境监察大队 37 洛川县环境监测站 38 延安市生态环境局黄陵分局 39 黄陵县环境监察大队 40 延安市环境保护监测站黄陵分站 41 延安市生态环境局黄龙分局 42 黄龙县环境监察大队 三、部门人员情况 截止 2019 年底，本部门人员编制 630 人，其中行政编制 128 人、事业编制 502 人；实有人员 561 人，其中行政 105 人、事业 456 人。单位管理的离退休人员 254 人,其中：离休人员 1 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 表格为空的理由 本部门无政府基金预算拨款收支 注：表 8 若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：延安市生态环境局 收 项 金额单位：万元 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 15,599.58 项目 出 决算数 1、一般公共服务支出 0.00 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 3、国有资本经营预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00 4、上级补助收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、事业收入 0.00 5、教育支出 0.00 6、经营收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、附属单位上缴收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、其他收入 4,504.36 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 20,103.94 0.00 8、社会保障和就业支出 1,066.63 9、卫生健康支出 0.00 10、节能环保支出 18,006.00 11、城乡社区支出 13.00 12、农林水支出 0.00 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.15 19、住房保障支出 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 22、其他支出 0.00 本年支出合计 结余分配 19,085.78 0.00 年初结转和结余 7,174.07 年末结转和结余 8,192.23 收入总计 27,278.02 支出总计 27,278.02 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制部门：延安市生态环境局 金额单位：万元 项目 事业收入 本年收 财政拨 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 入合计 款收入 上级 补助 收入 小计 其中：教育收费 经营 附属单位 其他 收入 上缴收入 收入 20,103.94 15,599.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,504.36 208 社会保障和就业支出 1,116.89 1,116.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1,107.89 1,107.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,017.72 1,017.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.17 90.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 2080506 金缴费支出 20807 2080799 就业补助 其他就业补助支出 211 节能环保支出 18,972.91 14,482.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,490.36 21101 环境保护管理事务 6,501.99 4,385.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,116.42 1,646.00 1,527.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.11 2110101 行政运行 2110102 一般行政管理事务 23.21 10.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 2110104 生态环境保护宣传 385.10 315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.10 4,447.68 2,532.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,915.21 4,645.18 4,130.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 514.31 4,645.18 4,130.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 514.31 其他环境保护管理事 2110199 务支出 21102 环境监测与监察 其他环境监测与监察 2110299 支出 21103 污染防治 1,786.16 1,189.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 596.29 2110301 大气 1,417.56 1,081.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.56 2110302 水体 58.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 2110303 噪声 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.50 2110304 固体废弃物与化学品 275.01 90.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.14 2110399 其他污染防治支出 13.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.09 21104 自然生态保护 521.60 521.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110401 生态保护 521.60 521.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,874.95 3,539.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.31 21111 污染减排 2111101 生态环境监测与信息 2,827.24 2,827.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111102 生态环境执法监察 644.00 644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111103 减排专项支出 148.04 68.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.64 2111199 其他污染减排支出 255.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.67 21114 能源管理事务 515.00 515.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111411 信息化建设 515.00 515.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 1,128.03 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 928.03 1,128.03 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 928.03 2119901 其他节能环保支出 212 城乡社区支出 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 21205 城乡社区环境卫生 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 21299 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 2129901 其他城乡社区支出 自然资源海洋气象等支 220 出 22001 自然资源事务 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200101 行政运行 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 支出决算表 公开 03 表 编制部门：延安市生态环境局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 19,085.78 10,465.43 8,620.36 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,066.63 1,066.63 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1,057.63 1,057.63 0.00 0.00 0.00 0.00 970.16 970.16 0.00 0.00 0.00 0.00 87.47 87.47 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老 2080505 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 2080506 缴费支出 20807 就业补助 2080799 其他就业补助支出 211 节能环保支出 18,006.00 9,398.63 8,607.37 0.00 0.00 0.00 21101 环境保护管理事务 3,806.13 2,105.05 1,701.08 0.00 0.00 0.00 1,755.74 1,755.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2110101 行政运行 2110102 一般行政管理事务 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 2110104 生态环境保护宣传 274.86 79.10 195.76 0.00 0.00 0.00 1,762.53 270.21 1,492.32 0.00 0.00 0.00 5,522.97 4,360.46 1,162.51 0.00 0.00 0.00 5,522.97 4,360.46 1,162.51 0.00 0.00 0.00 其他环境保护管理事务 2110199 支出 21102 环境监测与监察 其他环境监测与监察支 2110299 出 21103 污染防治 3,041.00 79.24 2,961.75 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 1,994.12 0.00 1,994.12 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 587.32 6.00 581.32 0.00 0.00 0.00 2110303 噪声 22.50 0.00 22.50 0.00 0.00 0.00 2110304 固体废弃物与化学品 293.40 73.24 220.15 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 143.66 0.00 143.66 0.00 0.00 0.00 484.22 118.43 365.79 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 2110401 生态保护 444.30 118.43 325.87 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 39.92 0.00 39.92 0.00 0.00 0.00 3,715.54 2,587.55 1,128.00 0.00 0.00 0.00 21111 污染减排 2111101 生态环境监测与信息 2,850.91 2,533.93 316.98 0.00 0.00 0.00 2111102 生态环境执法监察 533.58 0.00 533.58 0.00 0.00 0.00 2111103 减排专项支出 81.74 22.52 59.23 0.00 0.00 0.00 2111199 其他污染减排支出 249.31 31.10 218.21 0.00 0.00 0.00 21114 能源管理事务 515.00 0.00 515.00 0.00 0.00 0.00 2111411 信息化建设 515.00 0.00 515.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 921.14 147.90 773.24 0.00 0.00 0.00 921.14 147.90 773.24 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 212 城乡社区支出 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区环境卫生 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2200101 行政运行 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：延安市生态环境局 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 拨款 1、一般公共预算财政拨款 15,599.58 1、一般公共服务支出 政府性基金预 算财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 2、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 5、教育支出 0.00 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 1,066.63 1,066.63 1,066.63 9、卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 10、节能环保支出 13,664.86 13,664.86 13,664.86 11、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 12、农林水支出 0.00 0.00 0.00 13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 16、金融支出 0.00 0.00 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.15 0.15 0.15 19、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 22、其他支出 0.00 0.00 0.00 2、政府性基金预算财政拨 款 3、国有资本经营预算收入 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：延安市生态环境局 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 政府性基 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 拨款 本年收入合计 15,599.58 年初财政拨款结转和结余 4,336.52 本年支出合计 政拨款 14,731.64 14,731.64 0.00 5,204.46 5,204.46 0.00 19,936.10 19,936.10 0.00 年末财政拨款 结转和结余 一、一般公共预 4,336.52 算财政拨款 二、政府性基金预 0.00 算财政拨款 收入总计 19,936.10 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：延安市生态环境局 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出 功能分类科 科目名称 目编码 合计 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 14,731.64 9,822.77 8,097.96 1,724.81 4,908.87 208 社会保障和就业支出 1,066.63 1,066.63 1,066.63 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1,057.63 1,057.63 1,057.63 0.00 0.00 970.16 970.16 970.16 0.00 0.00 87.47 87.47 87.47 0.00 0.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支 2080505 出 2080506 20807 2080799 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 211 节能环保支出 13,664.85 8,755.98 7,031.34 1,724.67 4,908.88 21101 环境保护管理事务 2,139.80 1,688.63 1,352.34 336.30 451.17 1,619.63 1,619.63 1,352.34 267.30 0.00 2110101 行政运行 2110104 生态环境保护宣传 264.76 69.00 0.00 69.00 195.76 2110199 其他环境保护管理事务支出 255.41 0.00 0.00 0.00 255.41 4,732.77 4,313.23 3,548.07 765.17 419.54 4,732.77 4,313.23 3,548.07 765.17 419.54 21102 2110299 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 21103 污染防治 2,240.53 79.24 59.82 19.42 2,161.29 2110301 大气 1,685.71 0.00 0.00 0.00 1,685.71 2110302 水体 460.01 6.00 0.00 6.00 454.01 2110304 固体废弃物与化学品 94.24 73.24 59.82 13.42 21.00 2110399 其他污染防治支出 0.57 0.00 0.00 0.00 0.57 21104 自然生态保护 444.30 118.43 0.00 118.43 325.87 2110401 生态保护 444.30 118.43 0.00 118.43 325.87 备注 21111 污染减排 3,392.45 2,556.45 2,071.11 485.35 836.01 2111101 生态环境监测与信息 2,812.94 2,533.93 2,071.11 462.83 279.01 2111102 生态环境执法监察 533.58 0.00 0.00 0.00 533.58 2111103 减排专项支出 41.90 22.52 0.00 22.52 19.39 2111199 其他污染减排支出 4.03 0.00 0.00 0.00 4.03 21114 能源管理事务 515.00 0.00 0.00 0.00 515.00 2111411 信息化建设 515.00 0.00 0.00 0.00 515.00 21199 其他节能环保支出 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 其他节能环保支出 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 220 自然资源海洋气象等支出 0.15 0.15 0.00 0.15 0.00 22001 自然资源事务 0.15 0.15 0.00 0.15 0.00 2200101 行政运行 0.15 0.15 0.00 0.15 0.00 2119901 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：延安市生态环境局 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 经济分类 人员经费 公用经费 备注 科目名称 科目编码 合计 9,822.77 8,097.96 1,724.81 301 工资福利支出 0.00 7,937.88 0.00 30101 基本工资 0.00 2,796.10 0.00 30102 津贴补贴 0.00 1,616.58 0.00 30103 奖金 0.00 1,083.55 0.00 30107 绩效工资 0.00 637.23 0.00 0.00 970.56 0.00 机关事业单位基本养老保险 30108 缴费 30109 职业年金缴费 0.00 89.88 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 24.63 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 75.26 0.00 30113 住房公积金 0.00 414.06 0.00 30114 医疗费 0.00 4.83 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 225.21 0.00 0.00 0.00 1,717.20 302 商品和服务支出 30201 办公费 0.00 0.00 184.33 30202 印刷费 0.00 0.00 106.03 30203 咨询费 0.00 0.00 18.07 30204 手续费 0.00 0.00 4.38 30205 水费 0.00 0.00 34.01 30206 电费 0.00 0.00 76.23 30207 邮电费 0.00 0.00 57.21 30208 取暖费 0.00 0.00 30.24 30209 物业管理费 0.00 0.00 17.17 30211 差旅费 0.00 0.00 159.55 30212 因公出国（境）费用 0.00 0.00 4.93 30213 维修(护)费 0.00 0.00 85.42 30214 租赁费 0.00 0.00 33.52 30215 会议费 0.00 0.00 59.79 30216 培训费 0.00 0.00 23.26 30217 公务接待费 0.00 0.00 0.21 30218 专用材料费 0.00 0.00 28.85 30226 劳务费 0.00 0.00 229.91 30227 委托业务费 0.00 0.00 82.10 30228 工会经费 0.00 0.00 33.34 30229 福利费 0.00 0.00 22.14 30231 公务用车运行维护费 0.00 0.00 128.90 30239 其他交通费用 0.00 0.00 246.73 30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00 50.88 0.00 160.08 0.00 303 对个人和家庭的补助 30304 抚恤金 0.00 96.22 0.00 30305 生活补助 0.00 31.58 0.00 30307 医疗费补助 0.00 0.30 0.00 30309 奖励金 0.00 31.98 0.00 310 资本性支出 0.00 0.00 7.61 31002 办公设备购置 0.00 0.00 3.67 31003 专用设备购置 0.00 0.00 3.94 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：延安市生态环境局 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 193.07 5.00 0.26 187.81 0.00 187.81 76.04 23.96 决算数 145.01 4.93 0.21 139.87 0.00 139.87 70.02 23.26 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：延安市生态环境局 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度本部门收入总计 27,278.02 万元，较上年度增加了 2,669.45 万元，增长了 10.85%，主要原因是部门工资正常升档 （包括 42 个直属及下属单位）；2019 年下达两个年度奖金；新 增机动车遥感监测平台建设及遥感监测设备项目；新增延安市生 态环境系统基层能力建设项目；新增延安市突发环境事件应急预 案编制项目；新增延安市生态环境保护信息化管理建设项目等。 2019 年度本部门支出总计 27,278.02 万元，较上年度增加了 2,669.45 万元，增长了 10.85%，主要原因是部门工资正常升档 （包括 42 个直属及下属单位）支出；新增机动车遥感监测平台 建设及遥感监测设备项目支出；新增延安市生态环境系统基层能 力建设项目支出；新增延安市突发环境事件应急预案编制项目支 出；新增延安市生态环境保护信息化管理建设项目支出等。 二、收入决算情况说明 2019 年收入合计 20,103.94 万元，其中：财政拨款收入 15,599.58 万元，占总收入 77.59%；其他收入 4,504.36 万元，占 总收入 22.41%。 三、支出决算情况说明 2019 年支出合计 19,085.78 万元，其中：基本支出 10,465.43 万元，占总支出 54.83%；项目支出 8,620.36 万元，占总支 45.17%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度本部门财政拨款收入总计 19,936.10 万元，较上年 度增加了 3024.45 万元，增长了 17.88%，主要原因是部门工资 正常升档（包括 42 个直属及下属单位）；2019 年下达两个年度 奖金；新增机动车遥感监测平台建设及遥感监测设备项目；新增 延安市生态环境系统基层能力建设项目；新增延安市突发环境事 件应急预案编制项目；新增延安市生态环境保护信息化管理建设 项目等。 2019 年度本部门财政拨款支出总计 19,936.10 万元，较上年 度增加了 3024.45 万元，增长了 17.88%，主要原因是部门工资 正常升档（包括 42 个直属及下属单位）支出；新增机动车遥感 监测平台建设及遥感监测设备项目支出；新增延安市生态环境系 统基层能力建设项目支出；新增延安市突发环境事件应急预案编 制项目支出；新增延安市生态环境保护信息化管理建设项目支出 等。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年财政拨款支出 14,731.64 万元，占本年支出合计的 77.19%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,469.58 万元，增长 20.14%，主要原因是部门工资正常升档（包括 42 个直属及下属 单位）支出；新增机动车遥感监测平台建设及遥感监测设备项目 支出；新增延安市生态环境系统基层能力建设项目支出；新增延 安市突发环境事件应急预案编制项目支出；新增延安市生态环境 保护信息化管理建设项目支出等。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年财政拨款支出年初预算为 12,129.28 万元，支出决 算为 14,731.64 万元，完成年初预算的 121.46%。按照政府功能 分类科目，其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 1,039.96 万元，支出决算为 970.16 万元，完成 年初预算的 93.29%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员 增加引起。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 87.47 万元。决算数大于预 算数的主要原因是 2019 年单位退休人员补缴职业年金单位部分 （职业年金记实）。 3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助 支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元。决算数大于预算数 的主要原因是 2019 年度本部门公益性岗位支出通过该类款项下 达并支出。 4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 1,798.6 万元，支出决算为 1,619.63 万元，完成 年初预算的 90.05%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般 性支出，严格控制各项经费。 5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管 理事务（项）。 年初预算为 521.13 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于 预算数的主要原因是市财政实际下达预算时将一般行政管理事 务按照行政运行功能分类科目下达。 6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保 护宣传（项）。 年初预算为 2.14 万元，支出决算为 264.76 万元。决算数大 于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金；2019 年度 环保宣传专项工作经费通过该类款项下达并支出。 7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保 护管理事务支出（项）。 年初预算为 49.76 万元，支出决算为 255.41 万元。决算数 大于预算数的主要原因是生态环境系统基层能力建设项目及应 急预案编制项目通过该类款项下达并支出。 8.节能环保支出（类）环境监测与监察（款） 其他环境监 测与监察支出（项）。 年初预算为 5,773.89 万元，支出决算为 4,732.77 万元，完 成年初预算的 81.97%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一 般性支出，严格控制经费。 9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。 年初预算为 635.52 万元，支出决算为 1,685.71 万元。决算 数大于预算数的主要原因是机动车遥感监测平台建设及遥感监 测设备项目和大气污染治理专项工作经费通过该类款项下达并 支出。 10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。 年初预算为 449.58 万元，支出决算为 460.01 万元，完成年 初预算的 102.32%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使 用上年结转资金。 11.节能环保支出（类）污染防治（款） 固体废弃物与化学 品（项）。 年初预算为 57.71 万元，支出决算为 94.24 万元，完成年初 预算的 163.3%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用 上年结转资金。 12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出 （项）。 年初预算为 9.01 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预 算的 6.33%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出， 严格控制经费。 13.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 生态保护（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 444.3 万元。决算数大于预 算数的主要原因是 2019 年度环保补助资金中生态保护专项工作 经费通过该类款项下达并支出。 14.节能环保支出（类）污染减排（款） 生态环境监测与信 息（项）。 年初预算为 1,758.78 万元，支出决算为 2,812.94 万元，完 成年初预算的 159.94%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度环保补助资金中生态环境监测与信息专项工作经费通过该 类款项下达。 15.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察 （项）。 年初预算为 29.2 万元，支出决算为 533.58 万元。决算数大 于预算数的主要原因按照规定使用上年结转资金；2019 年度环 保补助资金中生态环境执法监察专项通过该类款项下达。 16.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 41.9 万元。决算数大于预 算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金；2019 年度环保 补助资金中减排专项支出通过该类款项下达。 17.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出 （项）。 年初预算为 4 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算 的 100.01%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年 结转资金。 18.节能环保支出（类）能源管理事务（款）信息化建设（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 515 万元。决算数大于预算 数的主要原因是 2019 年度环保补助资金中信息化建设通过该类 款项下达。 19.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能 环保支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数大于预算 数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。 20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 行 政运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数大于预 算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 9,822.77 万元，包括： 人员经费支出 8,097.96 万元和公用经费支出 1,724.81 万元。 人员经费 8,097.96 万元，主要包括基本工资 2,796.1 万元， 津贴补贴 1,616.58 万元，奖金 1,083.55 万元，绩效工资 637.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 970.56 万元，职业年金 缴费 89.88 万元，职工基本医疗保险缴费 24.63 万元，其他社会 保障缴费 75.26 万元，住房公积金 414.06 万元，医疗费 4.83 万 元，其他工资福利支出 225.21 万元，抚恤金 96.22 万元，生活 补助 31.58 万元，医疗费补助 0.3 万元，奖励金 31.98 万元。 公用经费 1,724.81 万元，主要包括办公费 184.33 万元，印 刷费 106.03 万元，咨询费 18.07 万元，手续费 4.38 万元，水费 34.01 万元，电费 76.23 万元，邮电费 57.21 万元，取暖费 30.24 万元，物业管理费 17.17 万元，差旅费 159.55 万元，因公出国 （境）费用 4.93 万元，维修（护）费 85.42 万元，租赁费 33.52 万元，会议费 59.79 万元，培训费 23.26 万元，公务接待费 0.21 万元，专用材料费 28.85 万元，劳务费 229.91 万元，委托业务 费 82.1 万元，工会经费 33.34 万元，福利费 22.14 万元，公务 用车运行维护费 128.9 万元，其他交通费用 246.73 万元，其他 商品和服务支出 50.88 万元，办公设备购置 3.67 万元，专用设 备购置 3.94 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 193.07 万元，支 出决算为 145.01 万元，完成预算的 75.11%。决算数较预算数减 少 48.06 万元，主要原因是我部门严格贯彻落实中央八项规定精 神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，全年实际开支比预 算节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 4.93 万元，占 3.4%；公务用车购置费支出 0 万元， 占 0%；公务用车运行维护费支出决算 139.87 万元，占 96.46%； 公务接待费支出决算 0.21 万元，占 0.14%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2019 年因公出国（境）团组 1 个，1 人，预算为 5 万元，支 出决算为 4.93 万元，完成预算的 98.6%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是从严控制出国经费开支，压缩出国人次。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年我 部门无公务用车购置费预算和支出。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2019 年公务用车运行维护费预算为 187.81 万元，支出决算 为 139.87 万元，完成预算的 74.47%，决算数较预算数减少 47.94 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费 用，引起公务用车运行维护费用降低。 4.公务接待费支出情况说明。 2019 年公务接待 8 批次，70 人次，预算为 0.26 万元，支出 决算为 0.21 万元，完成预算的 80.77%， 决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是我部门严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行 节约要求，从严控制接待费开支。 （三）培训费支出情况说明。 2019 年培训费预算为 23.96 万元，支出决算为 23.26 万元， 完成预算的 97.08%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因 是加强培训管理，从严控制培训规模和次数。 （四）会议费支出情况说明。 2019 年会议费预算为 76.04 万元，支出决算为 70.02 万元， 完成预算的 92.08%，决算数较预算数减少 6.02 万元，主要原因 是加强会议管理，从严控制会议规模和次数。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，共涉及 资金 6,382.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 1.延安市生态保护红线划定工作项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：严 格按照《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》及《生态保 护红线划定指南》等文件要求开展工作，形成了《延安市生态保 护红线划定技术报告》，总面积 8,524.23 平方公里，占全市国 土面积 23.02%。有效保护和提升自然生态系统服务功能、维持 了生物多样性。 2.延安市土壤污染详查项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 102.9 万元， 执行数 102.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：土壤 污染状况的调查工作还是我市生态环境管理方面的薄弱环节，做 好此项工作，有利于完善土壤管控，为今后工作奠定基础。 3.延安市机动车遥感监测平台建设及遥感监测设备项目绩 效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。 项目全年预算数 396 万元，执行数 396 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：严格按照机动车污染排放防控体系建设标准要 求，加快了我市机动车污染排放防控体系建设，弥补我市高速省 际出境机动车防控体系的建设，加强机动车遥感监测设施和超标 排放执法取证能力建设。 4.延安市生态环境系统基层能力建设项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2,184 万元，执行数 1,346.45 万元，完成预算的 61.65%。主要产 出和效果：对延安市生态环境系统 13 个局属办公场所进行维修 改造及标准化建设，有效改善全系统生态环境硬件办公条件，向 社会战线良好生态环境风貌，进一步提高工作效率和质量。 5.违建别墅问题清查整治专项工作经费绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：积 极全面的参与此次专项巡查工作，全面掌握全市违建别墅的现 状、分析对环境质量的影响，明确违建别墅问题对环境污染存在 的潜在风险提出要求，为规划生态环境方面既定目标的完成和落 实情况提供合理建议，确保经济社会可持续发展。 6.延安市突发环境事件应急预案编制项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 290 万元，执行数 290 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 该突发环境事件应急预案的编制完成，将切实加强环境风险源的 监控和防范措施，有效降低事件发生概率的前提下，对突发环境 事件及时组织有效救援，控制事件危害的蔓延，减少环境伴随的 影响。 7.延安市生态环境保护信息化管理建设项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算 数 665 万元，执行数 140.44 万元，完成预算的 21.12%。主要产 出和效果：根据生态环境部《2018-2020 年生态环境信息化建设 方案》精神，提出：大力推进生态环境大数据创新应用，构建生 态环境信息化“大平台、大数据、大系统”，建立生态环境管理 信息化应用体系，我局在 2019 年启动延安市生态环境保护信息 化管理建设项目，该项目已完成前期可行性研究报告、批复及初 步设计的编制和批复手续。为下一步开工建设打下良好基础。 8.办公用房租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 26.4 万元，执行数 26.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：因办公场所限 制及监测标准化建设要求，该站租赁面积为 1095.1 平方米，为 职工提供了一个稳定的业务场所，使得环境监测工作得以更好的 开展。 9.延河流域水质监测应急处置中心建设项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算 数 68.9 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果： 该项目严格按照延河流域水质监控应急处置中心建设项目设计 方案实施，项目建成后，有效提升环境监管能力和区域流域污染 联防联控能力，为环境管理、决策、服务提供统一的数据支撑。 因该项目总投资 688.96 万元，按照合同约定，已支出 620.06 万 元，剩余 10%尾款 68.9 万元待审计报告出来后一次性支付。 10.生态环境保护工作及第二次污染源普查专项业务经费项 目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2,600 万元，执行数 2,487.88 万元，完成预 算的 95.69%。主要产出和效果：加强了对全市环境污染的监管 与治理，说清了环境质量状况及变化趋势、说清了污染源排放状 况、说清了潜在的环境风险，真实反映了环境保护工作的成效， 为政府决策和环境管理提供了技术支撑，为公众了解环境状况提 供了环境监测信息。 延安市财政项目支出绩效自评表 （2019 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 延安市生态保护红线划定工作 主管部门 项目属性 项目实施单位 延安市人民政府 2、新增性项目 □ 1、延续性项目 √ 延安市生态环境局 项目期 2019 年 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 45 45 100% 45 45 100% 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标 1： 年初目标值 实际完成值 未完成原 绩效指标分 因分析 析与建议 指标 1：编制延安市生态保护红线 1本 划定技术方案 1 本 指标 2： 质量指标 指标 1： 严格按照《生态保护红线划定指南》完成生 指标 1：《生态保护红线划定指南》 态保护红线划定工作 指标 2： 产出指标 时效指标 成本指标 指标 1： 指标 2： 指标 1： 指标 2： …… 效益指标 经济效益指标 指标： 社会效益指标 指标： 生态效益指标 指标： 可持续影响指标 指标： 指标 1：保护和提升自然生态系统服务 有效保护和提升自然生态系统服务功能、维 功能、维持生物多样性 持了生物多样性 …… 项目实施的 主要成效 该项目实施共计 225 万元整，20%尾款 45 万元于 2019 年 12 月支付完成。按照《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》及《生态保护红线划定指南》等文 件要求，形成了《延安市生态保护红线划定技术报告》，总面积 8524.23 平方公里，占全市国土面积 23.02%。 存在问题 无 整改措施 无 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2019 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 延安市土壤污染详查 项目实施单位 延安市人民政府 2、新增性项目 □ 1、延续性项目 √ 延安市生态环境局 项目期 2019 年 预算执行情况评价 项目总预算 （万元） 项目当年预算 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 102.9 102.9 100% 102.9 102.9 100% 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标 1： 指标 2： 指标 3： 年初目标值 实际完成值 因分析 析与建议 指标 1：延安市石油、天然气企业土壤污染状况详查实施方 1本 案 指标 2：延安市涉废处理企业土壤污染状况详查实施方案 1本 指标 3：延安市重点能源化工企业土壤污染状况详查实施方 1本 案 指标 4： 指标 4：延安市水源地土壤状况详查实施方案 1本 指标 5： 指标 5：延安市农用地土壤污染状况详查实施方案 1本 指标 6： 指标 6：延安市工业园区土壤污染状况详查实施方案 1本 指标 7： 指标 7：延安市石油、天然气企业土壤污染布点 1本 时效指标 指标 1： 指标 1：将项目实施时间控制在合理时效范围内 未超时效 成本指标 指标 1： 指标 1：将项目实施成本控制在合同约定范围内 未超成本预算 产出指标 未完成原 绩效指标分 指标 1：土壤污染状况的调查工作还是我市生态环境管理方 效益指标 生态效益指标 指标： 面的薄弱环节，做好此项工作，有利于完善土壤管控，为今 不断改善 后工作奠定基础。 项目实施的 主要成效 土壤污染状况详查是一项重要国情调查，是推动土壤环境风险管控、维护公众健康的重大民生工程。该项目的实施，为今后做好土壤详查工作奠定了坚实基础。 存在问题 无 整改措施 无 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2019 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 延安市机动车遥感监测平台建设及遥感监测设备项目 主管部门 项目属性 项目实施单位 延安市人民政府 □ 2、新增性项目√ 1、延续性项目 延安市生态环境局 项目期 2019 年 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 396 396 100% 396 396 100% 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 指标 1： 指标 1：机动车遥感监测平台 1 套 1套 指标 2： 指标 2：遥感监测设备 2 套 2套 指标 1： 指标 1：严格按照机动车污染排放防控体系建设标准要求 符合标准 未完成原 绩效指标分 因分析 析与建议 指标 2： 指标 1： 指标 1：按照合同要求时限内完成项目建设 符合时效要求 指标 1：项目建设不能超出合同约定范围 未超出 指标 2： 指标 1： 指标 2： …… 效益指标 经济效益指标 指标： 社会效益指标 指标： 生态效益指标 指标： 可持续影响指标 指标： 指标 1：弥补我市高速省际出境机动车防控体系的建设， 进一步加强生态监管能 加强了超标排放执法取证能力建设。 力 …… 项目实施的 主要成效 该项目的建设投运，加快了我市机动车污染排放防控体系建设，加强机动车遥感监测设施和超标排放执法取证能力建设。 存在问题 无 整改措施 无 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2019 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 延安市生态环境系统基层能力建设项目 主管部门 项目属性 项目实施单位 延安市人民政府 1、延续性项目□ 延安市生态环境局 项目期 2、新增性项目 √ 2019 年 预算执行情况评价 项目总预算 项目当年预算 （万元） 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 2184 1346.45 61.65% 2184 1346.45 61.65% 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 数量指标 指标 1： 修改造及标准化建设。 质量指标 指标 1： 指标 1：按照工程施工要求开展维修工程。 符合监理要求 时效指标 指标 1： 指标 1：按照合同时效完成 符合合同约定时效要求 成本指标 指标 1： 指标 1：将成本控制在合同范围之内 未超合同成本范围 经济效益指标 指标： 社会效益指标 指标： 生态效益指标 指标： 可持续影响指标 指标： 指标 1：对延安市生态环境系统 11 个分局办公场所进行维 产出指标 效益指标 项目实施的 主要成效 因分析 析与建议 已完成 11 个分局办公城 指标 1：有效改善全系统环保人的办公条件，向社会展现 社会效益明显 良好环保风貌，提高工作效率和质量。 已完成延安市生态环境系统 11 个分局办公场所进行维修改造及标准化建设，有效改善全系统环保人的办公条件，向社会展现良好环保风貌，提高工作效率和质 量。 无 整改措施 无 审核意见 未完成原 绩效指标分 所的维修。 存在问题 主管部门 实际完成值 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2019 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 违建别墅问题清查整治专项工作经费 项目实施单位 延安市人民政府 1、延续性项目□ 延安市生态环境局 项目期 2、新增性项目 √ 2019 年 预算执行情况评价 项目总预算 （万元） 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 4 4 100% 4 4 100% 年度项目资金总额： 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标 1： 指标 1：专项巡查 指标 2： 指标 2： 指标 1： 指标 1：全面参与此次专项巡查 指标 2： 指标 2： 指标 1： 指标 1：合同约定时效内 质量指标 产出指标 时效指标 年初目标值 实际完成值 未完成原 绩效指标分 因分析 析与建议 1次 工作取得实效 指标 2： 成本指标 指标 1： 指标 1：将成本控制在合同约定范围内 经济效益指标 指标： 指标 1：提供良好的经济发展环境 经济高质量发展 指标 1：明确违建别墅问题对环境污染存在的潜在 社会效益指标 指标： 风险提出要求，为政府决策和环境管理提供技术支 社会合理发展 撑。 效益指标 指标 1：积极参与专项巡查工作，全面掌握全市违 生态效益指标 指标： 建别墅的现状、分析对环境质量的影响，并提出合 环境进一步改善 理意见和建议。 可持续影响指标 项目实施的 主要成效 指标： 指标 1：为规划生态环境方面既定目标的完成和落 持续发展。 实情况提供合理建议，确保经济社会可持续发展。 传达了市专班对违建别墅清查整治工作的安排部署和专题会议精神，听取了县区工作专班的工作汇报并查阅相关资料。督促县区对下发图 斑和自查发现的线索进行研判，并及时上报市专班。督促县区建立台帐，做好典型案例的收集工作和疑似违建别墅项目认定上报工作。 存在问题 无 整改措施 无 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2019 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 延安市突发环境事件应急预案编制项目 主管部门 延安市人民政府 项目属性 项目实施单位 1、延续性项目□ 延安市生态环境局 项目期 2、新增性项目 √ 2019 年 预算执行情况评价 项目总预算 （万元） 项目当年预算 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 290 290 100% 290 290 100% 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 数量指标 指标 1： 指标 1：1 项延安市突发环境事件应急预案 1项 质量指标 指标 1： 指标 1：按照中省环境预案编制要求 严格执行 时效指标 指标 1： 指标 1：合同约定时效内 在合同约定时效之内 成本指标 指标 1： 指标 1：将成本控制在合同约定范围内 在合同签订范围之内 经济效益指标 指标： 社会效益指标 指标： 效益指标 年初目标值 实际完成值 未完成原 绩效指标分 因分析 析与建议 指标 1：该突发环境事件应急预案的编制完成，将切实加 生态效益指标 指标： 强环境风险源的监控和防范措施，有效降低事件发生概率 积极预防及改善生态效 的前提下，对突发环境事件及时组织有效救援，控制事件 益 危害的蔓延，减少环境伴随的影响。 1.形成了由市政府统一指挥、各部门各负其职的应急管理体系。 项目实施的 2.健全了突发环境事件应对工作机制。 主要成效 3.明确了突发环境事件的分级、处置原则、响应程序、信息报告程序、事发地政府和市级有关部门的职责。 4.科学有序的处置突发环境事件，减少由突发环境事件带来的经济损失。 存在问题 无 整改措施 无 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2019 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 延安市生态环境保护信息化管理建设项目 项目实施单位 延安市人民政府 1、延续性项目□ 延安市生态环境局 项目期 2、新增性项目 √ 2020-2021 预算执行情况评价 项目总预算 （万元） 项目当年预算 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 665 140.44 21.12% 665 140.44 21.12% 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标 1： 指标 1：完成前期可研、初步设计审批手续 指标 2： 指标 2： 指标 1： 指标 1：严格按照项目质量程序要求 质量指标 年初目标值 实际完成值 未完成原 绩效指标分 因分析 析与建议 各1次 有序进行 指标 2： 产出指标 时效指标 指标 1： 指标 2： 成本指标 指标 1： 指标 2： 经济效益指标 指标： 社会效益指标 指标： 指标 1：该项目的建成，有助于生态环境的科学监管，助 进一步提升 推经济高质量发展。 指标 1：该项目的建设，有助于当地社会健康发展。 环境进一步有所改善。 指标 1：该项目的建设，有助于及时准确了解重点污染企 效益指标 生态效益指标 指标： 业污染物特征及排放情况，分析环境质量变化趋势及成 环境有所改善。 因，监督管理本地区环境质量，为污染防治及保持提供的 科学意见、建议。 可持续影响指标 项目实施的 主要成效 指标： 指标 1：该项目的建设，确保经济社会可持续发展。 根据生态环境部《2018-2020 年生态环境信息化建设方案》精神，提出：大力推进生态环境大数据创新应用，构建生态环境信息化“大平台、 大数据、大系统”，建立生态环境管理信息化应用体系，我局在 2019 年启动延安市生态环境保护信息化管理建设项目，该项目已完成前期可行 性研究报告、批复及初步设计的编制和批复手续。为下一步开工建设打下良好基础。 存在问题 无 整改措施 无 主管部门 审核意见 持续发展。 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2019 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 办公用房租赁 项目实施单位 延安市生态环境局 1、延续性项目 √ 延川县环境监测站 项目期 2、新增性项目□ 2019 年 预算执行情况评价 项目总预算 （万元） 项目当年预算 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 预决算偏离原因分析 26.4 26.4 100% 无 26.4 26.4 100% 无 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标 1： 租赁办公场所面积 1095.1 平米 1095.1 平米 指标 2： 租赁金额 26.4 万元 26.4 万元 租赁期限 2019 年 2019 年 年租赁费用 26.4 万元 26.4 万元 为职工提供舒适的办公环境，使环保工作更好的开展 有所改善 指标 1：持续投资，确保单位工作正常有序开展 持续有效 质量指标 年初目标值 实际完成值 未完成原 绩效指标分 因分析 析与建议 指标 1： 指标 2： 产出指标 时效指标 指标 1： 指标 2： 成本指标 指标 1： 指标 2： 效益指标 项目实施的 主要成效 经济效益指标 指标： 社会效益指标 指标： 生态效益指标 指标： 可持续影响指标 指标： 办公及实验室使用场所得以解决，服务对象满意度不断提高。 存在问题 无 整改措施 无 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2019 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 延河流域水质监测应急处置中心建设项目 项目实施单位 延安市生态环境局 1、延续性项目 √ 延安市环境监察支队 项目期 2、新增性项目□ 2019 年 预算执行情况评价 项目总预算 （万元） 项目当年预算 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 预决算偏离原因分析 68.9 0 0 审计报告未出，尾款未付，申请保留 68.9 0 0 审计报告未出，尾款未付，申请保留 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标 1： 年初目标值 实际完成值 未完成原 绩效指标分 因分析 析与建议 数据资源管理平台；业务应用系统；生态环境监测 1项 感知；监控中心及配套设备 指标 2： 产出指标 严格按照延河流域水 质量指标 延河流域水质监控应急处置中心建设项目设计方 质监控应急处置中心 指标 1： 案 建设项目设计方案实 施 经济效益指标 指标： 有效提高行业云之间的数 效益指标 据交换共享，省信息中心 社会效益指标 指标： 有效提升环境监管能力和区域流域污染联防联控能力。为 互联互通，实现跨行业数 环境管理、决策、服务提供统一的数据支撑。 据汇聚，多领域数据融合 和部门间业务协作。 项目实施的 主要成效 该项目实施共计 688.96 万元，已支付 620.06 万元，剩余 10%尾款 68.9 万元待审计报告出来后一次性支付。 存在问题 申请保留 整改措施 无 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （2019 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 生态环境保护工作及第二次污染源普查专项业务经费 主管部门 项目属性 项目实施单位 延安市人民政府 1、延续性项目 □ 延安市生态环境局 项目期 2、新增性项目√ 2019 年 预算执行情况评价 项目总预 项目当年预算 算（万元） 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 执行率 2600 2487.88 95.69 2600 2487.88 95.69 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 未完成原因分 绩效指标分析与建 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 析 议 指标 1：开展水、大气污染防治等执 指标 1： 多于 48 次。 指标 1： 多于 6 次。 指标 2： 已完成 指标 3： 法检查不少于 48 次； 产出指标 指标 2：污染减排检查核查不少于 6 指标 2： 次； 指标 3： 指标 3：核查普查管理档案情况 指标 1：明确全市环境质量状况及变化趋势、明确污染源排 社会效益指标 指标： 放状况、明确潜在的环境风险，为政府决策和环境管理提供 有所提升。 技术支撑，为公众了解环境状况提供环境监测信息。 效益指标 指标 1：全面掌握我市城区空气、主要地表水、饮用水源、 特定土壤环境等质量状况，准确了解重点污染企业污染物特 环境有所改 生态效益指标 指标： 征及排放情况，分析环境质量变化趋势及成因，监督管理本 善。 地区环境质量，为污染防治及保持提供的科学意见、建议。 市生态环境保护工作以科学治污、精准治污、依法治污为导向，稳步推进生态环保督察反馈问题整改，紧紧围绕“碧水、蓝天、青山、净土”四大保卫战开展工作，2019 年我市生态环境质量得到 明显改善，生态环境助推经济高质量发展的举措更加有力，生态环境给予人民群众获得感和幸福感日益增强。具体表现在：（一）细颗粒物 PM2.5 浓度年均值不高于 43 微克/立方米。1-12 月份，我 项目实施的 主要成效 市城区细颗粒物 PM2.5 浓度平均值为 33 微克/立方米，超额完成省考指标。（二）城市环境空气质量优良天数不少于 306 天。全年城区优良天数达到 323 天，创历史新高，其中优天数 45 天，较去 年增长 25 天。（三）化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放分别下降 8%、6%、8%、8%。2019 年全市化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放等 4 项指标分别削减 2785 吨、364 吨、 970.82 吨、780.01 吨，较 2018 年相比分别下降 3.13%、3.02%、1.59%、3.03%；较 2015 年相比分别下降 9.33%、7.61%、9.14%、8.86%。预计可以完成省上下达的任务。（四）单位 GDP 二氧化碳排 放降低 3.89%。此项工作由市发改委转隶到我局，经与市发改委对接和我局自查测算，预计降低率为 3.91%，可完成省考指标。（五）辖区内主要河流国考断面达到水质目标。全市 6 个国考断面水 质全部消除劣Ⅴ类，王瑶水库和延河阎家滩断面达标，清涧河王家河提升一个类别，其他断面主要污染因子均不同程度出现下降。 存在问题 无 整改措施 无 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2019 年机关运行经费预算为 951.57 万元，支出决算为 1724.81 万元，预算完成 100%。决算数较预算数增加 773.24 万 元，主要原因是生态环境系统目标责任奖未纳入年初预算等。 （二）政府采购支出情况说明。 2019 年本部门政府采购支出总额共 4,358.95 万元，其中政 府采购货物类支出 692 万元、政府采购服务类支出 2,133.74 万 元、政府采购工程类支出 1,533.21 万元。授予中小企业合同金 额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合 同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用及购置情况说明。 截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 37 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 3 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 2 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 2 台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算 数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增 数－预算调减数。