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延边第一特殊教育学校 2021 年部门预算 2021 年 2 月 24 日 目 录 第一部分部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2021 年部门预算表（见附表） 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、部门收支预算总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、政府性基金预算支出情况 九、国有资本经营收支预算表 十、项目支出绩效目标申报表 第三部分情况说明 一、2021 年收支预算总体情况 二、2021 年收入预算情况 三、2021 年支出预算情况 四、2021 年财政拨款收支预算情况 五、2021 年一般公共预算拨款情况 六、2021 年一般公共预算基本支出情况 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况 八、2021 年政府性基金预算支出情况 九、其他重要事项的情况说明 （一）、机关运行经费 （二）、政府采购情况 （三）、国有资产占用使用情况 （四）、预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 为适应社会公益服务事业发展的需要，设立延边第一特 殊教育学校，是属于延边朝鲜族自治州教育局的公益一类事 业单位。 延边第一特殊教育学校是一所对视力残疾儿童，听力残 疾儿童，智力残疾儿童实施学前教育，9 年义务教育，职业 技术教育和康复训练。学校编制是 59 名，其中行政人员 3 名，专业技术人员编制 52 名，工勤人员编制 4 名，是全额 财政拨款单位。核定学校领导职数 3 名（正职 1，副职 2 名）。 2022 年年末为止在职人员 41 名，退休人员 30 名，学生 103 名。 二、机构设置 根据上述职责延边第一特殊教育学校核定 59 名事业编 制，编制比例结构：行政管理岗位编制 3 名，根据所承担的 工作职责和编制总量，核定内部结构 0 个。 第二部分 2021 年部门预算表（见附件） 第三部分 情况说明 一、2021 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预 算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教 育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、 住房保障支出等。2021 年收支总预算 653.63 万元,比 2020 年 预算增加 4.16 万元，主要原因是特殊教育收入增加。 二、2021 年收入预算情况 2021 年收入预算 653.63 万元，其中：本年收入 653.63 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 653.63 万元，占 100%。 三、2021 年支出预算情况 2021 年支出预算 653.63 万元，其中：基本支出 576.63 万元，占 88.22%；项目支出 77 万元，占 11.78%。基本支出 中，人员经费 508.63 万元，占 88.20%；公用经费 68 万元， 占 11.80%。 四、2021 年财政拨款收支预算情况 2021 年财政拨款收支总预算 653.63 万元，其中：一般公 共预算拨款 653.63 万元。支出包括：教育支出 523.33 万元， 社会保障和就业支出 56.55，医疗卫生与计划生育支出 31.34 万元，住房保障支出 42.41 万元。 五、2021 年一般公共预算拨款情况 2021 年一般公共预算当年拨款 653.63 万元，其中：基本 支出 576.63 万元，占 88.22%；项目支出 77 万元，占 11.78%。 基本支出中，人员经费 508.63 万元，占 88.20%；公用经费 68 万元，占 11.8%。教育支出 523.33 万元，占 80.07%，主 要用于本部门人员经费、公用经费以及项目经费。社会保障 和就业支出 56.55 万元，占 8.65%，主要用于在职人员基本 养老保险和职业年金缴费支出。医疗卫生与计划生育支出 31.34 万元，占 4.79%，主要用于本部门医疗保险、工伤保险 和生育保险等的缴存。住房保障支出 42.41 万元，占 6.49%， 主要用于本部门教职工住房公积金的缴存。 六、2021 年一般公共预算基本支出情况 2021 年一般公共预算基本支出 576.63 万元，其中：人员 经费 508.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、 生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助 支出。公用经费 68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其 他交通补助、其他商品和服务支出。 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况 2021 年“三公”经费预算数为 2.56 万元，比 2020 年预算 数减少 0.1 万元。其中：1.因公出国（境）费 0 万元，和 2020 年预算数相等。2.公务接待费 0.76 万元，比 2020 年预算数 减少 0.1 万元，主要原因是加强公务接待管理。3.公务用车 购置及运行费 1.8 万元，与 2020 年预算数一致。其中，公务 用车运行维护费 1.8 万元，与 2020 年预算数一致。主要原因 是本部门严格贯彻中央厉行节约、反对浪费条例，加强公务 用车管理。 八、2021 年政府性基金预算支出情况 本部门 2021 年未安排政府性基金预算支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年教育局本级的机关运行经费财政拨款预算 0 万 元。 （二）政府采购情况 2021 年本部门无政府采购预算 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共 有车辆 3 辆，其中财政负担车辆 1 辆。本部门 2021 年无部 门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。 （四）预算绩效情况说明 2021 年财政绩效评价请见附件。 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一 般公共预算拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当 年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营 收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支 缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生 的支出。 （十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 （十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。