洛川县住房和城乡建设规划局2017年部门决算公开报表.XLS.xls

目录 编制单位：延安市洛川县住房和城乡建设规划局（汇总） 2017年 序号 表名 表1 部门决算收支总表 表2 部门决算收入总表 表3 部门决算支出总表 表4 部门决算财政拨款收支总表 表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 表6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 表7 部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 表8 部门决算政府性基金收支表 — %d — 是否空表 否 否 否 否 否 否 否 否 金额单位： 公开空表理由 部门决算收支总表 编制单位：延安市洛川县住房和城乡建设规划局（汇总） 2017年 收入 项目 1、财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 决算数 5,491.20 5,482.20 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,491.20 0.00 108.81 收入总计 5,600.01 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 算收支总表 。 公开01表 单位：万元 支出 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 支出总计 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.60 0.00 0.00 3,782.94 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,704.61 0.00 0.00 5,514.14 0.00 85.87 5,600.01 编制单位：延安市洛川县住房和城乡建设规划局（汇总） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 工程建设管理 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 资源勘探信息等支出 208 20805 2080501 212 21201 2120101 2120106 21202 2120201 21203 2120303 21205 2120501 215 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 21561 2156101 技改贴息和补助 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210105 农村危房改造 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 5,491.20 17.60 17.60 17.60 3,760.00 995.47 541.24 454.23 161.44 161.44 2,549.00 2,549.00 54.09 54.09 9.00 9.00 9.00 1,704.61 1,704.61 1,704.61 财政拨款收入 5,491.20 17.60 17.60 17.60 3,760.00 995.47 541.24 454.23 161.44 161.44 2,549.00 2,549.00 54.09 54.09 9.00 9.00 9.00 1,704.61 1,704.61 1,704.61 部门决算收入总表 公开02表 单位：万元 2017年 上级补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算支出总表 编制单位：延安市洛川县住房和城乡建设规划局（汇总） 2017年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 工程建设管理 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 资源勘探信息等支出 208 20805 2080501 212 21201 2120101 2120106 21202 2120201 21203 2120303 21205 2120501 215 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 21561 2156101 技改贴息和补助 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210105 农村危房改造 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 5,514.14 17.60 17.60 17.60 3,782.94 1,018.41 564.18 454.23 161.44 161.44 2,549.00 2,549.00 54.09 54.09 9.00 9.00 9.00 1,704.61 1,704.61 1,704.61 基本支出 1,197.44 17.60 17.60 17.60 1,179.85 1,018.41 564.18 454.23 161.44 161.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 算支出总表 公开03表 单位：万元 项目支出 4,316.70 0.00 0.00 0.00 2,603.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,549.00 2,549.00 54.09 54.09 9.00 9.00 9.00 1,704.61 1,704.61 1,704.61 上缴上级支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：延安市洛川县住房和城乡建设规划局（汇总） 收 项 目 入 决算数 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 5,482.20 9.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 5,491.20 108.81 108.81 0.00 收入总计 5,600.01 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 部门决算财政拨款收支总表 2017年 支 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 支出总计 府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 出 决算数 一般公共预算财 合计 政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.60 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00 3,782.94 3,782.94 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,704.61 1,704.61 0.00 0.00 0.00 0.00 5,514.14 85.87 5,505.14 85.87 5,600.01 5,591.01 公开04表 单位：万元 决算数 政府性基金预算 财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 9.00 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 编制单位：延安市洛川县住房和城乡建设规划局（汇总） 2017年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 基本支出 本年支出合计 合计 5,505.14 208 社会保障和就业支出 17.60 20805 行政事业单位离退休 17.60 2080501 归口管理的行政单位离退休 17.60 212 城乡社区支出 3,782.94 21201 城乡社区管理事务 1,018.41 2120101 行政运行 564.18 2120106 工程建设管理 454.23 21202 城乡社区规划与管理 161.44 2120201 城乡社区规划与管理 161.44 21203 城乡社区公共设施 2,549.00 2120303 小城镇基础设施建设 2,549.00 21205 城乡社区环境卫生 54.09 2120501 城乡社区环境卫生 54.09 221 住房保障支出 1,704.61 22101 保障性安居工程支出 1,704.61 2210105 农村危房改造 1,704.61 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 小计 1,197.44 17.60 17.60 17.60 1,179.85 1,018.41 564.18 454.23 161.44 161.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费 597.21 17.50 17.50 17.50 579.71 418.27 418.27 0.00 161.44 161.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 款支出明细表（按功能分类科目） 公开05表 单位：万元 本支出 公用经费 600.24 0.10 0.10 0.10 600.14 600.14 145.91 454.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 4,307.70 0.00 0.00 0.00 2,603.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,549.00 2,549.00 54.09 54.09 1,704.61 1,704.61 1,704.61 备注 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济 编制单位：延安市洛川县住房和城乡建设规划局（汇总） 2017年 项目 经济分类 科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 302 30201 30201 30202 30202 30207 30207 30208 30208 30211 30211 30213 30213 30215 30215 30217 30217 30218 30218 30227 30227 30231 30231 30239 30239 30299 30299 303 30301 30301 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 邮电费 邮电费 取暖费 取暖费 差旅费 差旅费 维修（护）费 维修（护）费 会议费 会议费 公务接待费 公务接待费 专用材料费 专用材料费 委托业务费 委托业务费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 离休费 本年支出合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费 560.16 264.60 264.60 270.52 270.52 25.03 25.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.05 17.50 17.50 公用经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.24 38.00 38.00 23.50 23.50 3.80 3.80 4.50 4.50 25.30 25.30 6.42 6.42 0.30 0.30 5.10 5.10 2.10 2.10 477.07 477.07 6.30 6.30 7.74 7.74 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 30304 抚恤金 0.00 30304 抚恤金 0.00 30305 生活补助 0.00 30305 生活补助 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30314 采暖补贴 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 13.53 13.53 3.02 3.02 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出表（按经济分类科目） 公开06表 单位：万元 备注 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 编制单位：延安市洛川县住房和城乡建设规划局（汇总） 2017年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 小计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 用 公务接待费 2 3 小计 公务用车购置费 4 5 11.40 0.00 5.10 6.30 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 费及会议费、培训费支出表 公开07表 单位：万元 置及运行维护费 际支出。 会议费 培训费 7 8 公务用车运行维护 费 6 6.30 0.30 0.00 部门决算政府性基金收支表 编制单位：延安市洛川县住房和城乡建设规划局（汇总） 2017年 项目 功能分类 科目编码 215 21561 2156101 科目名称 合计 资源勘探信息等支出 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 技改贴息和补助 年初结转和结余 本年收入 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 9.00 9.00 9.00 9.00 府性基金收支表 公开08表 单位：万元 本年支出 小计 基本支出 9.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 9.00 9.00 9.00 9.00 年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00