25.党史研究室 附件2-2022年部门预算公开报表格式.xlsx

2022年部门综合预算公开报表 部门名称：米脂县委党史地方志研究编纂室 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 否 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。 市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删 去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如 统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表 。 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 是 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 100.99 一、部门预算 100.99 一、部门预算 100.99 一、部门预算 100.99 100.99 1、一般公共服务支出 100.99 1、人员经费和公用经费支出 82.99 1、机关工资福利支出 68.95 100.99 2、外交支出 (1)工资福利支出 68.95 2、机关商品和服务支出 31.2 3、国防支出 (2)商品和服务支出 13.2 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 0.84 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 其中：纳入财政专户管理的收费 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 18 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 18 8、对企业资本性支出 0.84 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 100.99 本年支出合计 100.99 本年支出合计 100.99 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 100.99 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 100.99 支出总计 100.99 支出总计 100.99 支出总计 100.99 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 145 145001 合计 米脂县委党史地方志研究编纂室 米脂县委党史地方志研究编纂室 100.99 100.99 100.99 100.99 100.99 100.99 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基 上级补助收 金拨款 入 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 上年结转 上年实 户资金 余额 其他收入 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 145 145001 米脂县委党史地方志研究编纂室 米脂县委党史地方志研究编纂室 100.99 100.99 100.99 100.99 100.99 100.99 政府性基金拨 其中：专项 款 资金列入部 门预算的项 目 事业收入 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 其他收入 上年结转 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 100.99 一、财政拨款 100.99 一、财政拨款 100.99 100.99 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 出 1、人员经费和公用经费支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 预算数 100.99 2、专项业务经费支出 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、财政拨款 82.99 68.95 13.2 0.84 100.99 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 68.95 31.2 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 18 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 预算数 7、对企业补助 18 8、对企业资本性支出 0.84 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 100.99 上年结转 本年支出合计 100.99 结转下年 收入总计 100.99 本年支出合计 100.99 结转下年 支出总计 100.99 本年支出合计 100.99 支出总计 100.99 结转下年 支出总计 100.99 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 201 20132 2013201 2013299 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 合计 100.99 69.79 13.2 18 ** 一般公共服务支出 组织事务 行政运行 其他组织事务支出 100.99 100.99 82.99 18 69.79 69.79 69.79 13.2 13.2 13.2 18 18 18 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 30101 30102 30108 30109 30110 30113 302 30201 30202 30228 30239 30299 303 30305 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 工会经费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 合计 100.99 50101 50101 50102 50102 50102 50103 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 50201 50201 50299 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 50901 社会福利和救助 68.95 48.93 1.76 7.22 3.61 1.67 5.76 31.2 16.83 9 0.87 3 1.5 0.84 0.84 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 69.79 13.2 18 68.95 48.93 1.76 7.22 3.61 1.67 5.76 13.2 9.33 18 7.5 9 0.87 3 1.5 0.84 0.84 备注 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 201 20132 2013201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 82.99 69.79 13.2 一般公共服务支出 组织事务 行政运行 82.99 82.99 82.99 69.79 69.79 69.79 备注 13.2 13.2 13.2 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 30101 30102 30108 30109 30110 30113 302 30201 30202 30228 30239 30299 303 30305 工资福利支出 基本工资 50101 津贴补贴 50101 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 职业年金缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 住房公积金 50103 商品和服务支出 办公费 50201 印刷费 50201 工会经费 50201 其他交通费用 50201 其他商品和服务支出 50299 对个人和家庭的补助 生活补助 50901 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 社会福利和救助 合计 人员经费支出 公用经费支出 82.99 69.79 13.2 68.95 48.93 1.76 7.22 3.61 1.67 5.76 13.2 9.33 68.95 48.93 1.76 7.22 3.61 1.67 5.76 13.2 9.33 0.87 3 0.84 0.84 0.87 3 0.84 0.84 备注 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 1 145001 单位（项目）名称 项目金额 合计 18 全额 米脂县委党史地方志研究编纂室 通用项目 大型活动 2022年二轮修志经费 大宗印刷项目 2021年年鉴编辑出版经费 项目简介 18 18 18 9 9 征集、研究、编纂地方党史资料，开展党史宣传教育 9 9 记述米脂2021年全县政治、经济社会事业，包括各部门、镇主要工作、大事件、附录、彩版等。 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算单 位代码 预算单 位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目代码 功能分类科目名称 政府经济分类科目代 码 政府经济分类科目名 称 项目类别 资金性质 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采 购时间 预算金 额 说明 ** ** ** 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 ** 小计 ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议 因公出国（ 费 公务接待费 境）费用 小 公务用车购 公务用车运 计 置费 行维护费 ** ** ** ** 增减变化情况 ** ** 培训 合计 费 小计 ** ** ** 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 ** ** 公务用车购置及运行维护费 会议 费 公务用 公务用 小计 车购置 车运行 费 维护费 ** ** ** ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 培训费 ** 合计 ** 小计 ** 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用 车购置 费 ** 公务用 车运行 维护费 ** 会议费 培训费 ** ** 表14-1 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2021年年鉴编辑出版经费 主管部门 米脂县委党史地方志研究编纂室 实施期资金总额： 9.00 其中：财政拨款 9.00 资金金额 (万元) 其他资金 总体目标储备地方志、地情资料，为领导提供决策，服务社会，为宣传米脂、推广米脂起到媒介作用。 一级指标 产出指 标 年 度 绩 效 指 标 效益指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 开始工作时间 2月 质量指标 出版质量 尽量满足人民群众的要求 时效指标 出版时间 尽量一年内出版 成本指标 压缩出版成本 ≤9万 经济效益指标 推进县域经济的发展 显著提高 社会效益指标 推进县域经济的发展 显著提高 生态效益指标 无 无 可持续影响指标 宣传米脂、推广米脂 显著增强 满意度 服务对象满意度指标 群众满意度 指标 备注 ≥95% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14-2 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2022年二轮修志经费 主管部门 米脂县委党史地方志研究编纂室 实施期资金总额： 资金金额 (万元) 其中：财政拨款 其他资金 总体目标二轮志出版 一级指标 产出指 标 年 度 绩 效 指 标 效益指 标 二级指标 指标内容 数量指标 编纂种类 质量指标 工作质量 时效指标 工作质量 成本指标 压缩三公经费 经济效益指标 无 社会效益指标 推进县域经济的发展 生态效益指标 无 可持续影响指标 加强了解米脂 满意度 服务对象满意度指标 群众满意度 指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公 经费绩效目标表 2022年二轮修志经费 县委党史地方志研究编纂室 9.00 9.00 指标值 备注 2 保障单位正常办公及各项业 务的顺利开展 及时完成工作任务 只减不增 无 显著提高 无 使更多人了解米脂 ≥90% 金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 米脂县委党史地方志研究编纂室 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 年 度 主 要 任 务 2021年年鉴编辑出版 二轮修志 财政拨款 2021年年鉴编辑出版 9.00 9.00 二轮修志 9.00 9.00 18.00 18.00 金额合计 其他资金 年度 总体 2021年年鉴编辑的出版、二轮修志的出版以及保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 人员经费保障 保障在职人员工资发放 质量指标 工作质量 及时完成工作任务 时效指标 完成及时率 100% 成本指标 严格控制成本 缩减开支 产出指标 年度 绩效 指标 经济效益指标 为县域经济发展提供历史借鉴 社会效益指标 效益指标 存史资政育人，为县域经济发展提供历史借 鉴 生态效益指标 无 可持续影响指 全县志书、年鉴、执政实录的社会功用 标 满意度指 服务对象满意 社会公众与服务对象满意度 标 度指标 促进全县志书、年鉴、执政实录 等编制质量的提升与优化 无 存史资政育人 大于95% 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 其中：财政拨 其中：财政拨款 其他资 其他资金 款 金 年度资金总额： 实施期总目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署， 积极推进。