2023年民政局（本级）预算公开说明.pdf

富县民政局（本级） 2023 年预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、单位主要职责及机构设置 二、2023 年单位工作任务 三、单位人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2023 年单位预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、单位政府采购情况说明 九、单位预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体单位预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 县民政局贯彻落实中央、省委、市委关于民政工作的方针 政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作 的集中统一领导。主要职责是： （一）贯彻落实中、省有关民政事业的法律法规和政策规 定、 行业标准；拟定全县民政事业规章制度和发展规划，并 负责组织实施。 （二）落实社会组织管理办法并组织实施，依法对社会组 织进行执法监督；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍 建设。 （三）落实社会救助政策，拟定全县规划和标准，统筹城 乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员 救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 （四）指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强 和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。 （五）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管 理和调整工作；承担县际和县内行政区域边界争议调处工作。 （六）落实婚姻管理、殡葬管理政策，推进婚俗和殡葬改 革。 （七）落实养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实 施， 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责老 年人福利和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。 （八）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救 助保护政策并组织实施，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困 境儿童保障工作。 （九）落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制 度建设和康复辅助器具产业发展。 （十）落实促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工 作； 负责福利彩票发行管理工作。 （十一）落实社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推 进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 （十二）完成县委、县政府交办的其他任务。 富县民政局是县政府工作部门，为正科级，不设置内设机 构。 二、2023 年工作任务 1.进一步提升兜底保障成效。健全完善防返贫动态监测 预警机制，全力搞好三类人员救助帮扶，加大低保信息核对， 发挥好大数据推送警示作用，做到应保尽保、应退尽退。落 实特困供养各项政策，努力提升特困人员供养服务质量。加 强乡村社会救助队伍建设。加强易地扶贫搬迁安置点社区管 理。 2.进一步提升养老服务工作质量。健全完善农村互助幸 福院和社区日间照料中心运营管理制度，加大组织参与养老 人员培训，组织开展丰富多彩的养老助老活动，不断提高养 老服务设施利用率。加强护理员队伍建设，进一步建立完善 以“优绩优酬”为主要内容的绩效考核薪酬制度，调动护理 人员工作热情和积极性。盘活公办养老机构资源，创新运营 模式，稳步推进社会养老工作。 3.进一步提升社会事务管理水平。加强和改进流浪乞讨 人员救助管理，精心组织实施好“夏季送清凉”和“寒冬送 温暖”活动。继续开展殡葬设施建设经营专项整治工作，出 台《富县殡葬服务价格管理方案》和《富县城乡殡葬管理办 法(试行)，做好公益性公墓踏勘选址等工作。加强《民法典》 宣传，搞好婚姻登记省内通办工作，推进和谐婚姻家庭建设。 组织开展未成年人保护联合宣传和检查，全力保障未成年人 健康成长。 4.进一步提升基层治理能力。落实村（居）务规范化管 理各项任务，加强村（居）务公开和监督，推广议事协商等 制度，合力推动乡村移风易俗创建。配合县委组织部抓好村 （社区）“两委”干部教育培训。加强社会组织监督管理， 不断规范收费管理，引导社会组织积极参与乡村振兴。搞好 地名区划工作，加大条例宣贯，稳慎科学做好有关乡村地名 更名命名工作。协同组织部做好我县社区工作者“三岗十八 级”实施工作。 三、单位人员情况说明 截止 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 收支情况 四、2023 年预算收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单 位预算管理。2023 年本单位预算收入 486.62 万元，其中一 般公共预算拨款收入 486.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 17.45 万元，主要 原因是调出 1 人；2023 年本单位预算支出 486.62 万元，其 中一般公共预算拨款支出 486.62 万元、政府性基金拨款支 出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 17.45 万元， 主要原因是调出 1 人。 （二）财政拨款收支情况 2023 年本单位财政拨款收入 486.62 万元，其中一般公 共预算拨款收入 486.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元， 2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 17.45 万元，主要原 因是调出 1 人；2023 年本单位财政拨款支出 486.62 万元， 其中一般公共预算拨款支出 486.62 万元、政府性基金拨款 支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年减少 17.45 万元，主要原因是调出 1 人。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 486.62 万元， 较上年减少 17.45 万元，主要原因是调出 1 人。 2、支出按功能科目分类的明细情况 2023 年本单位当年一般公共预算支出 486.62 万元，其 中： （1）行政运行（2080201）453.63 万元，较上年减少 25.41 万元，原因是调出 1 人； （2）机关事业单位基本养老保险（2080505）12.19 万 元，较上年增加 2.42 万元，原因是养老保险基数提高； （3）机关事业单位职业年金（2080506）6.09 万元，较 上年增加 1.21 万元，原因是职业年金基数提高； （4）行政单位医疗（2101101）5.48 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是医疗保险基数提高； （5）其他行政事业单位医疗（2101199）0.19 万元，较 上年增减少 0.04 万元，原因是工伤保险减少一人； （6）住房公积金（2210201）9.04 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是住房公积金基数提高。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1） 2023 年本单位当年一般公共预算支出 486.62 万元， 其中： 工资福利支出（301）294.43 万元，较上年增加减少 6.77 万元，原因是调出 1 人； 商品和服务支出（302）6.3 万元，较上年减少 1.08 万 元，原因是调出 1 人； 对个人和家庭的补助支出（303）185.89 万元，较上年 减少 9.6 万元，原因是社区专职减少 7 人。 （2） 2023 年本单位当年一般公共预算支出 486.62 万元， 其中： 机关工资福利支出（501）294.43 万元，较上年减少 6.77 万元，原因是调出 1 人； 机关商品和服务支出（502）6.3 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是调出 1 人； 对个人和家庭的补助（509）185.89 万元，较上年增减 少 9.6 万元，原因是社区专职减少 7 人； （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨 款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他说明情况 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元（14%），减少的主要原因是该 项费用的报销路径变为由市级工作经费中支出。其中：因公 出国（境）经费 0 万元，与上年相同；公务接待费 0 万元， 与上年相同。公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是该项费用的报销路径变为由市级工 作经费中支出；公务用车购置费 0 万元。2023 年本单位当年 一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相同。2023 年 本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相 同。 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆， 单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2023 年当年部门预算 安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 （套）。 七、政府采购情况说明 本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。 八、单位预算绩效目标情况说明 2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共 预算当年拨款 486.62 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中 的绩效目标表）。 九、机关运行经费安排情况说明 本单位当年机关运行经费预算安排 1.8 万元，较上年减 少 0.3 万元，主要原因是调出 1 人。 十、专业名词解释 1.机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出。 第四部分 公开报表 2023 年部门（单位）综合预算公开报表 部门（单位）名称：富县民政局 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2023 年部门（单位）综合预算收支总表 否 表2 2023 年部门（单位）综合预算收入总表 否 表3 2023 年部门（单位）综合预算支出总表 否 表4 表5 2023 年部门（单位）综合预算财政拨款收支总表 2023 年部门（单位）综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 否 表6 2023 年部门（单位）综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2023 年部门（单位）综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2023 年部门（单位）综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2023 年部门（单位）综合预算政府性基金收支表 是 本单位无政府性基金预算 表 10 2023 年部门（单位）综合预算专项业务经费支出表 是 本单位无专项业务经费预 算 表 11 2023 年部门（单位）综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本单位无政府采购预算 表 12 2023 年部门（单位）综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表 13 2023 年部门（单位）专项业务经费绩效目标表 否 表 14 2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表 否 表 15 2023 年专项资金总体绩效目标表 是 本单位无专项资金预算 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 表1 2023 年部门（单位）综合预算收支总表 收 入 项 目 支 预算数 支出功能 分类科目（按大类） 一、部门预算 486.62 一、部门预算 1、财政拨款 486.62 1、一般公共服务支出 486.62 部门预算支出经济 预算数 486.62 出 分类科目（按大类） 一、部门预算 预算数 486.62 政府预算支出 经济分类科目（按大类） 一、部门预算 1、人员经费和公用经费支出 486.62 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 298.93 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1.8 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 185.89 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算 的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 459.72 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 12.19 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 5.67 (4)债务利息及费用支 10、对社会保障基金补助 (5)资本性支出(基本建 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建 13、转移性支出 出 6、其他收入 11、节能环保支出 设) 设) 预算数 486.62 486.62 表1 2023 年部门（单位）综合预算收支总表 收 入 项 目 支 预算数 支出功能 分类科目（按大类） 出 部门预算支出经济 预算数 分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出 经济分类科目（按大类） 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补 15、其他支出 助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 9.04 预算数 表1 2023 年部门（单位）综合预算收支总表 收 入 项 目 支 预算数 支出功能 分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济 分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出 经济分类科目（按大类） 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 支出总计 支出总计 支出总计 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 预算数 表2 2023 年部门（单位）综合预算收入总表 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 201001 富县民政 486. 486.6 局 62 2 其中：专项资金列入 部门预算项目 政府性基 上级补 金拨款 助收入 事业收入 事业单位 对附属单位 经营收入 上缴收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年 上年实户 其他收 结转 资金余额 入 表3 2023 年部门（单位）综合预算支出总表 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 201001 富县民政局 486.62 486.62 其中：专项资金列入 部门预算的项目 政府性基金拨款 事业收入 事业单位 对附属单位 上年实户资 经营收入 上缴收入 金余额 其他收入 上年结转 表4 2023 年部门（单位）综合预算财政拨款收支总表 收 入 项 目 一、财政拨款 支 预算数 486.62 支出功能分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 486.62 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 486.62 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 486.62 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 298.93 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1.8 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 185.89 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 486.62 1、一般公共服务支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 459.72 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 12.19 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 5.67 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 预算数 486.62 486.62 表4 2023 年部门（单位）综合预算财政拨款收支总表 收 入 项 一、财政拨款 目 支 支出功能分类科目 预算数 （按大类） 预算数 一、财政拨款 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支 出 16、商业服务业等支出 15、其他支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支 出 24、预备费 25、其他支出 9.04 一、财政拨款 (9)对社会保障基金补助 3、上缴上级支出 20、住房保障支出 （按大类） 14、预备费及预留 17、金融支出 出 政府预算支出经济分类科目 (8)对企业补助 (10)其他支出 19、自然资源海洋气象等支 预算数 预算数 表4 2023 年部门（单位）综合预算财政拨款收支总表 收 入 项 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 本年支出合计 结转下年 收入总计 本年支出合计 结转下年 支出总计 本年支出合计 结转下年 支出总计 支出总计 预算数 表5 2023 年部门（单位）综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 功能科目编码 功能科目名称 合计 208 20802 社会保障和就业支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 486.62 484.82 1.8 453.63 451.83 1.8 民政管理事务 453.63 451.83 1.8 行政运行 453.63 451.83 1.8 18.28 18.28 12.19 12.19 金缴费支出 6.09 6.09 卫生健康支出 5.67 5.67 行政事业单位医疗 5.67 5.67 行政单位医疗 5.48 5.48 疗支出 0.19 0.19 221 住房保障支出 9.04 9.04 22102 住房改革支出 9.04 9.04 2210201 住房公积金 9.04 9.04 2080201 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101199 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 其他行政事业单位医 专项业务经费支出 备注 表6 2023 年部门（单位）综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 部门经济科目编 码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 486.62 工资福利支出 30101 30108 30109 30110 合计 基本工资 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 50101 工资奖金津补贴 50102 社会保障缴费 50102 社会保障缴费 50102 社会保障缴费 人员经费支 出 484.82 294.43 294.43 57.04 57.04 12.19 12.19 6.09 6.09 5.67 5.67 30113 住房公积金 50103 住房公积金 9.04 9.04 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 204.40 204.40 6.3 4.5 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 1.8 30239 其他交通费用 50201 办公经费 4.5 4.5 185.89 185.89 185.89 185.89 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 公用经费支出 1.8 1.8 1.8 专项业务经费支出 备注 表7 2023 年部门（单位）综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 功能科目编码 功能科目名称 合计 208 20802 社会保障和就业支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 486.62 484.82 1.8 453.63 451.83 1.8 民政管理事务 453.63 451.83 1.8 行政运行 453.63 451.83 1.8 行政事业单位养老支出 18.28 18.28 12.19 12.19 缴费支出 6.09 6.09 卫生健康支出 5.67 5.67 行政事业单位医疗 5.67 5.67 行政单位医疗 5.48 5.48 支出 0.19 0.19 221 住房保障支出 9.04 9.04 22102 住房改革支出 9.04 9.04 2210201 住房公积金 9.04 9.04 2080201 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101199 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 其他行政事业单位医疗 专项业务经费支出 备注 表8 2023 年部门（单位）综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 30101 30108 30109 30110 基本工资 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 50101 工资奖金津补贴 50102 社会保障缴费 50102 社会保障缴费 50102 社会保障缴费 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 486.62 484.82 1.8 ** 294.43 294.43 57.04 57.04 12.19 12.19 6.09 6.09 5.67 5.67 30113 住房公积金 50103 住房公积金 9.04 9.04 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 204.40 204.40 6.3 4.5 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 1.8 30239 其他交通费用 50201 办公经费 4.5 4.5 185.89 185.89 185.89 185.89 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 1.8 1.8 表9 2023 年部门（单位）综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目 （按大类） 一、科学技术支出 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 预算数 表9 2023 年部门（单位）综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 表 10 2023 年部门（单位）综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 表 11 2023 年部门（单位）综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 政府预算支出 经济科目编码 经济科目编码 类 款 类 款 实施采 预算金 购时间 额 说明 表 12 2023 年部门（单位）综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 2022 年 单位 编码 单位 名称 2023 年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及 公务用车购置及运行 公务用车购置及运 运行维护费 合 计 小 计 因公出国 公务 （境）费 接 待 用 费 公务 小计 用车 购置 费 2010 01 增减变化情况 会 议 公务用 费 培 训 费 车运行 合 计 因公 小 出国 计 （境） 费用 维护费 维护费 公 务 接 待 费 公务 小 用车 计 购置 费 公务 用车 会 培 议 训 费 费 局 0.5 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 计 运行 小 出国 计 （境） 费用 维护 行维护费 公务 接待 费 公务 小 用车 计 购置 费 费 富县 民政 合 因公 0 0 0 -0 -0 .5 .5 0 0 -0 .5 会 培 议 训 公务用 车运行 维护费 -0.5 费 费 表 13 2023 年部门（单位）预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 部门（单位） 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 资金金额 （万元） 总 体 目 标 目标 1： 目标 2： 目标 3： 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 标 指标内容 指标值 备注 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、 市县部门也应公开。 表 14 2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 任务 1 富县民政局（本级） 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 社会保障和就业支出 453.63 主要 任务 2 行政事业单位医疗支出 5.67 任务 任务 3 住房公积金 9.04 任务名称 …… 金额合计 年度 保障局机关人员工资奖金及五险一金等社保正常支出；保证局机关行政运行正常。 总体 目标 一级指标 二级指标 指标内容 公务人员数量 数量指标 指标值 6人 指标 2： …… 质量指标 工资按月拨付到位 100% 经费支出符合规定 100% …… 产出指标 每月工资 10 号前拨付 时效指标 100% 指标 2： …… 社会保障和就业支出（万元） 成本指标 年 度 绩 经济效益 效 指标 指 标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 453.63 行政事业单位医疗支出（万元） 5.67 住房公积金（万元） 9.04 工作人员收入稳步增长 100% 指标 2： …… 工作人员安心工作 100% 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 工作人员满意率 >=95% 指标 2： …… 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预 算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 表 15 2023 年专项资金总体绩效目标表 目名称 部门（单位） 资金金额 （万元） 总 体 目 标 实施期限 实施期资金总额： 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 指标值 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 指标内容 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 备注