西安市新城区民族宗教事务局2023年部门综合预算公开报表.pdf

2023年部门综合预算公开报表 部门名称：西安市新城区民族宗教事务局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表名称 报表 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市级统一不公开，区县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。 公开空表理由 不涉及 不涉及 不涉及 表1 部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 支 目 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 1、一般公共服务支出 118.39 1、人员经费和公用经费支出 148.97 1、机关工资福利支出 129.66 149.92 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 129.66 2、机关商品和服务支出 19.95 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 14.95 3、机关资本性支出（一） 0.00 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 4.36 4、机关资本性支出（二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 5.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 11.17 (2)商品和服务支出 5.00 8、对企业资本性支出 0.00 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 4.36 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 10.11 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、其他支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 14.30 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、其他支出 0.00 149.92 本年支出合计 153.97 本年支出合计 一、部门预算 预算数 149.92 本年收入合计 153.97 政府预算支出经济分类科目（按大类） 1、财政拨款 其中：纳入财政专户管理的收费 一、部门预算 预算数 149.92 其中：专项资金列入部门预算的项目 153.97 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、部门预算 (1)一般公共预算拨款 一、部门预算 出 153.97 153.97 本年支出合计 153.97 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 4.05 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 收入总计 153.97 支出总计 153.97 支出总计 153.97 支出总计 153.97 表2 部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 其中：专项资 金列入部门预 算项目 149.92 0 149.92 0 149.92 0 小计 120 120001 合计 西安市新城区民族宗教事务局 西安市新城区民族宗教事务局 153.97 153.97 153.97 政府性基金 拨款 上级补助收 入 0 0 0 0 0 0 事业收入 0 0 0 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上年结转 上年实户资金余额 0 0 0 4.05 4.05 4.05 其他收入 0 0 0 表3 部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 小计 120 120001 合计 西安市新城区民族宗教事务局 西安市新城区民族宗教事务局 153.97 153.97 153.97 149.92 149.92 149.92 0 0 0 政府性基金拨 款 0 0 0 事业收入 0 0 0 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户资金 余额 0 0 0 0 0 0 4.05 4.05 4.05 其他收入 上年结转 0 0 0 0 0 0 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 预算数 149.92 1、一般公共预算拨款 支 支出功能分类科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 149.92 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 149.92 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 149.92 149.92 1、一般公共服务支出 114.34 1、人员经费和公用经费支出 144.92 1、机关工资福利支出 129.66 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 129.66 2、机关商品和服务支出 15.90 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 10.90 3、机关资本性支出（一） 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 4.36 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 5.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 8、社会保障和就业支出 11.17 (2)商品和服务支出 5.00 8、对企业资本性支出 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 4.36 10、卫生健康支出 10.11 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、其他支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 14.30 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、其他支出 0.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 本年收入合计 上年结转 0.00 收入总计 本年支出合计 149.92 149.92 结转下年 0.00 支出总计 本年支出合计 149.92 149.92 结转下年 0.00 支出总计 本年支出合计 149.92 149.92 结转下年 149.92 0.00 支出总计 149.92 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 201 20123 2012301 2012302 208 20805 2080505 20899 2089999 210 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 一般公共服务支出 民族事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 149.92 114.34 114.34 109.34 5 11.17 11.05 11.05 0.12 0.12 10.11 10.11 5.03 5.08 14.3 14.3 14.3 134.02 98.44 98.44 98.44 公用经费支出 10.9 10.9 10.9 10.9 专项业务经费支出 备注 5 5 5 5 11.17 11.05 11.05 0.12 0.12 10.11 10.11 5.03 5.08 14.3 14.3 14.3 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30108 30110 30112 30113 302 30201 30206 30207 30227 30228 30239 30299 303 30399 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 电费 邮电费 委托业务费 工会经费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50103 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 50201 50205 50201 50201 50299 办公经费 办公经费 办公经费 委托业务费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 50999 其他对个人和家庭补助 合计 149.92 129.66 41.03 33.68 23.02 11.05 4.93 1.65 14.3 15.9 1 0.12 0.22 1 0.73 7.37 5.46 4.36 4.36 人员经费支出 134.02 129.66 41.03 33.68 23.02 11.05 4.93 1.65 14.3 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 10.9 5 10.9 1 0.12 0.22 5 1 0.73 7.37 1.46 4.36 4.36 4 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 201 20123 2012301 2012302 208 20805 2080505 20899 2089999 210 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 一般公共服务支出 民族事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 144.92 109.34 109.34 109.34 134.02 98.44 98.44 98.44 11.17 11.05 11.05 0.12 0.12 10.11 10.11 5.03 5.08 14.3 14.3 14.3 11.17 11.05 11.05 0.12 0.12 10.11 10.11 5.03 5.08 14.3 14.3 14.3 公用经费支出 10.9 10.9 10.9 10.9 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30108 30110 30112 30113 302 30201 30206 30207 30227 30228 30239 30299 303 30399 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 电费 邮电费 委托业务费 工会经费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50103 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 50201 50205 50201 50201 50299 办公经费 办公经费 办公经费 委托业务费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 50999 其他对个人和家庭补助 合计 人员经费支出 144.92 129.66 41.03 33.68 23.02 11.05 4.93 1.65 14.3 10.9 1 0.12 0.22 0.73 7.37 1.46 4.36 4.36 43638 134.02 129.66 41.03 33.68 23.02 11.05 4.93 1.65 14.3 公用经费支出 10.9 10.9 1 0.12 0.22 0.73 7.37 1.46 4.36 4.36 43638 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 本年收入合计 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 0 一、科学技术支出 0 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 0 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 0 一、机关工资福利支出 0 二、文化旅游体育与传媒支出 0 工资福利支出 0 二、机关商品和服务支出 0 三、社会保障和就业支出 0 商品和服务支出 0 三 、机关资本性支出（一） 0 四、节能环保支出 0 对个人和家庭的补助 0 四、机关资本性支出（二） 0 五、城乡社区支出 0 其他资本性支出 0 五、对事业单位经常性补助 0 六、农林水支出 0 二、专项业务经费支出 0 六、对事业单位资本性补助 0 七、交通运输支出 0 工资福利支出 0 七、对企业补助 0 八、资源勘探工业信息等支出 0 商品和服务支出 0 八、对企业资本性支出 0 九、金融支出 0 对个人和家庭的补助 0 九、对个人和家庭的补助 0 十、其他支出 0 债务付息及费用支出 0 十、其他支出 0 资本性支出(基本建设) 0 资本性支出 0 对企业补助(基本建设） 0 对企业补助 0 对社会保障基金补助 0 本年支出合计 0 其他支出 0 三、上缴上级支出 0 四、事业单位经营支出 0 五、对附属单位补助支出 0 本年支出合计 0 本年支出合计 0 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 120 120001 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 5 西安市新城区民族宗教事务局 5 西安市新城区民族宗教事务局 5 专用项目 5 其他履职业务经费 5 少数民族社会事业发展经费 根据《陕西省民族工作条例》，各级人民政府应当将本行政区域内少数 民族的经济、文化、教育、卫生、科技等事业列入国民经济和社会发展 2 计划。围绕“两个共同”目标，大力发展少数民族社会事业，建立平等 、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，促进民族团结，维护社会稳 定。 宗教活动场所行政执法检查 持续加强基层宗教执法主体和工作网络建设，积极推进联合执法、综合 1 执法，规范宗教活动场所财务管理，执行国家统一的财务、资产、会计 制度。 宗教事务管理工作经费 根据《宗教事务条例》《陕西省宗教事务条例》精神，依法管理宗教事 2 务，保护合法，制止非法，打击违法，抵御渗透，妥善化解矛盾纠纷， 维护宗教界的安全稳定。 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 类 201 201 201 单位编码 款 23 23 23 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 项 02 02 02 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 1 120001 合计 全额 西安市新城区民族宗教事务局 宗教活动场所行政执法检查 C0803审计服务 财务收支审计 1 1 1 1 302 政府预算支出 经济科目编码 款 27 类 502 实施采购 预算金额 时间 款 05 1 1 1 1 说明 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 120 合计 西安市新城区民族宗教事务局 120001 西安市新城区民族宗教事务局 0 0 0 0 0 0 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费用 公务接待费 0 0 0 0 0 0 公务用车购 小计 置费 0 0 0 0 0 0 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小计 0 0 0 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 0 0 0 0 0 0 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行维护 费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 0 0 0 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 合计 培训费 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 培训费 0 0 0 0 0 0 表13-1 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 少数民族社会事业发展经费 主管部门 西安市新城区民族宗教事务局 2 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 其中：财政拨款 2 其他资金 0 目标1：坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，构筑中华民族共有精神家园。 目标2：全面深入开展民族团结进步创建工作 目标3：促进各民族交往交流交融 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：学习教育培训 ≥1次 质量指标 指标1：民族工作任务完成率 100% 时效指标 指标1：完成时效性 2023年12月底前完成 成本指标 指标1：在服务和管理少数民族工作 2万元 中投入经费 经济效益 指标 指标1： 社会效益 指标 指标1：民族团结进步创建效果 生态效益 指标 指标1： 进一步提升 可持续影响 指标1：促进民族团结，巩固平等团 长期 指标 结互助和谐的社会主义民族关系 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：辖区少数民族群众满意度 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 ≥80% 备注 表13-2 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 宗教事务管理工作经费 主管部门 西安市新城区民族宗教事务局 2 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 2 其他资金 0 总 目标1：坚持党对宗教工作的全面领导，不折不扣落实中、省、市委对宗教工作的重大部署，严格 体 把区委、区政府对宗教工作的各项决定落实落细落到位。 目 目标2：宣传好党的宗教工作方针政策，牢牢把握我区宗教工作的政治方向，守住政治底线。 标 目标3：依法管理宗教事务，始终掌握宗教工作的主动权。 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：学习教育培训 ≥1次 质量指标 指标1：宗教工作任务完成率 100% 时效指标 指标1：完成时效性 2023年12月底前完成 成本指标 指标1：在宗教事务管理工作中投入 2万元 经费 经济效益 指标 指标1： 社会效益 指标 指标1：宗教领域和谐稳定 生态效益 指标 指标1： 继续保持 可持续影响 指标1：引导宗教与社会主义社会相 长期 指标 适应，维护宗教和谐稳定 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：信教群众满意度 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 ≥80% 备注 表13-3 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 宗教活动场所行政执法检查 主管部门 西安市新城区民族宗教事务局 1 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 其中：财政拨款 1 其他资金 0 目标1：坚持加强基层宗教执法主体和工作网络建设。 目标2：积极推进联合执法，综合执法。 目标3：规范宗教活动场所财务管理，执行国家统一的财务、资产、会计制度。 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：行政检查 ≥2次 质量指标 指标1：工作任务完成率 100% 时效指标 指标1：完成时效性 2023年12月底前完成 成本指标 指标1：在行政执法检查工作中投入 1万元 经费 经济效益 指标 指标1： 社会效益 指标 指标1：规范宗教活动场所财务管理 长期 生态效益 指标 指标1： 可持续影响 指标 指标1：不断提升依法行政能力 长期 服务对象 满意度指标 指标1：辖区信教群众满意度 ≥80% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 西安市新城区民族宗教事务局 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 年度 主要 任务 其他资金 任务1 保障单位人员工资福利 134.02 134.02 0 任务2 保障单位正常运转 14.95 14.95 0 任务3 保障完成民族宗教管理事务等各项工作 5 5 0 153.97 153.97 0 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 目标1：保障民族宗教事务局单位正常运转。 目标2：完成预算收入153.97万元，预算支出153.97万元。 目标3：完成按照三定方案规定的民族宗教管理工作及2023年年度考核任务。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：在职人员7人 合计人员7人 质量指标 指标1：支出合格率 100% 时效指标 指标1：预算执行及时率 100% 成本指标 指标1：基本支出：148.97万元，项目支出5万 元。 合计153.97万元 经济效益 指标 指标1：预算收入达标率 100% 社会效益 指标 指标1：保障单位正常运转 100% 生态效益 指标 指标1： 可持续影响 指标 指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”匹 匹配合理、一致 配性、一致性。 服务对象 满意度指标 指标1：服务对象满意度 产出指标 年 度 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 ≥95% 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 指标内容 二级指标 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 指标值 备注