奇台县-2016年地方财政预算表.pdf

2016年地方财政预算表目录表一 2016年一般公共预算收入表表二 2016年一般公共预算支出表表三 2016年一般公共预算收支平衡表表四 2016年一般公共预算支出资金来源情况表表五 2016年一般公共预算支出经济分类情况表表六 2016年分地市县一般公共预算收支表表七 2016年省对下一般公共预算转移支付预算表表八 2016政府性基金预算收支表表九 2016年政府性基金预算收支明细表表十 2016年地方政府性基金调入专项收入预算表表十一 2016年政府性基金预算支出资金来源情况表表十二 2016年国有资本经营预算收支总表表十三 2016年国有资本经营预算收入表表十四 2015年国有资本经营预算支出执行情况表表十五 2016年国有资本经营预算支出表表十六 2016年国有资本经营预算补充表表一 2016年一般公共预算收入表单位：万元项目上年决算（执行)数预算数预算数为决算（执行）数% 一、税收收入 64767 87658 135% 增值税 7796 10500 135% 营业税 23894 34257 143% 企业所得税 5122 6915 135% 个人所得税 2484 4060 163% 资源税 2582 4600 178% 城市维护建设税 1494 2086 140% 房产税 1372 1900 138% 印花税 1144 1537 134% 城镇土地使用税 834 1200 144% 土地增值税 3337 4550 136% 车船税 1165 1573 135% 耕地占用税 8431 7500 89% 契税 5112 6980 137% 二、非税收入 25657 10000 39% 专项收入 3211 2361 74% 行政事业性收费收入 6050 5189 86% 罚没收入 3021 1847 61% 13366 568 4% 9 35 389% 企业所得税退税烟叶税其他税收收入国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入捐赠收入政府住房基金收入其他收入表一 2016年一般公共预算收入表单位：万元项收目入合计上年决算（执行)数预算数 90424 预算数为决算（执行）数% 97658 108% 表二 2016年一般公共预算支出表项目上年决算（执行)数预算数为预算数决算（执项行）数% 16400 目一、一般公共服务 17811 人大事务 576 519 政务公开审批 521 494 法制建设行政运行信访事务机关服务参事事务 25 25 人大立法人大监督预算数专项业务活动一般行政管理事务人大会议上年决算（执行)数事业运行 953 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 84 522 发展与改革事务 678 669 人大代表履职能力提升行政运行 648 669 代表工作一般行政管理事务人大信访工作机关服务事业运行战略规划与实施其他人大事务支出政协事务行政运行 30 日常经济运行调节 328 411 社会事业发展规划 289 391 经济体制改革研究一般行政管理事务物价管理机关服务应对气象变化管理事务政协会议 20 20 委员视察 3 事业运行其他发展与改革事务支出 27 参政议政统计信息事务 178 192 事业运行行政运行 155 192 其他政协事务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行 19 一般行政管理事务 6140 5786 机关服务 5103 5264 信息事务一般行政管理事务专项统计业务机关服务统计管理专项服务专项普查活动单位：万元预算数为决算（执行）数% 表二 2016年一般公共预算支出表项目上年决算（执行)数预算数统计抽样调查事业运行其他统计信息事务支出财政事务行政运行预算数为决算（执项行）数% 目行政运行 23 机关服务 1238 1251 审计业务 1218 1251 审计管理信息化建设机关服务事业运行预算改革业务其他审计事务支出财政国库业务 3 12 海关事务财政监察行政运行信息化建设一般行政管理事务财政委托业务支出机关服务事业运行收费业务税收事务 229 一般行政管理事务一般行政管理事务其他财政事务支出上年决算（执行)数单位：万元预算数为决预算数算（执行）数% 249 20 400 缉私办案 400 口岸电子执法系统建设与维护行政运行信息化建设一般行政管理事务事业运行机关服务其他海关事务支出税务办案人力资源事务 456 434 税务登记证及发票管理行政运行 431 409 代扣代收代征税款手续费一般行政管理事务税务宣传机关服务协税护税政府特殊津贴信息化建设资助留学回国人员事业运行军队转业干部安置 25 25 其他税收事务支出审计事务 400 400 博士后日常经费 244 249 引进人才费用表二 2016年一般公共预算支出表项目上年决算（执行)数预算数公务员考核预算数为决算（执项行）数% 目一般行政管理事务公务员招考机关服务公务员综合管理专利审批事业运行国家知识产权战略其他人力资源事务支出专利试点和产业化推进纪检监察事务 985 950 专利执法行政运行 642 652 国际组织专项活动一般行政管理事务知识产权宏观管理机关服务事业运行大案要案查处其他知识产权事务支出工商行政管理事务中央巡视行政运行事业运行一般行政管理事务其他纪检监察事务支出商贸事务行政运行 343 298 机关服务 812 419 工商行政管理专项 317 319 执法办案专项一般行政管理事务消费者权益保护机关服务信息化建设对外贸易管理事业运行国际经济合作其他工商行政管理事务支出外资管理质量技术监督与检验检疫事务国内贸易管理招商引资行政运行 73 事业运行其他商贸事务支出知识产权事务 100 预算数行政运行公务员履职能力提升派驻派出机构上年决算（执行)数一般行政管理事务机关服务 422 出入境检验检疫行政执法和业务管理 10 出入境检验检疫技术支持 10 11 766 5 766 6 386 238 单位：万元预算数为决算（执行）数% 表二 2016年一般公共预算支出表项目上年决算（执行)数预算数为决算（执项行）数% 预算数质量技术监督行政执法及业务管理目事业运行认证认可监督管理其他港澳台侨事务支出档案事务信息化建设行政运行事业运行 148 其他质量技术监督与检验检疫事务支出民族事务行政运行预算数华侨事务质量技术监督技术支持标准化管理上年决算（执行)数单位：万元预算数为决算（执行）数% 498 195 177 195 一般行政管理事务机关服务 77 77 档案馆 77 77 其他档案事务支出一般行政管理事务民主党派及工商联事务 321 55 58 55 58 群众团体事务 271 245 机关服务行政运行 239 245 宗教工作专项一般行政管理事务事业运行机关服务机关服务行政运行民族工作专项一般行政管理事务事业运行机关服务其他民族事务支出参政议政宗教事务行政运行 64 42 事业运行 39 42 其他民主党派及工商联事务支出一般行政管理事务其他宗教事务支出港澳台侨事务 25 厂务公开工会疗养休养行政运行事业运行一般行政管理事务其他群众团体事务支出机关服务党委办公厅（室）及相关机构事务港澳事务行政运行台湾事务一般行政管理事务 32 1938 2177 1938 2177 表二 2016年一般公共预算支出表项目上年决算（执行)数预算数为决算（执项行）数% 预算数机关服务专项业务目其他共产党事务支出行政运行其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出一般行政管理事务行政运行 2003 674 机关服务 238 250 事业运行一般行政管理事务预算数其他对外联络事务支出事业运行组织事务上年决算（执行)数 5 其他共产党事务支出 5 机关服务其他一般公共服务支出 251 事业运行国家赔偿费用支出其他组织事务支出宣传事务行政运行 1765 424 274 277 179 192 一般行政管理事务单位：万元预算数为决算（执行）数% 其他一般公共服务支出 251 二、外交支出对外合作与交流其他外交支出机关服务三、国防支出 96 88 事业运行国防动员 96 88 96 88 四、公共安全支出 14709 14456 机关服务武装警察 182 142 事业运行内卫其他宣传事务支出统战事务行政运行 95 85 兵役征集 319 223 经济动员 83 76 人民防空一般行政管理事务交通战备机关服务国防教育事业运行预备役部队其他统战事务支出对外联络事务行政运行一般行政管理事务 236 147 民兵其他国防动员支出其他国防支出 5 表二 2016年一般公共预算支出表项目上年决算（执行)数边防 28 消防 154 预算数为预算数决算（执项行）数% 10 127 警卫目事业运行行政运行水电一般行政管理事务交通机关服务其他武装警察支出安全业务行政运行 10869 11342 事业运行 5045 4266 其他国家安全支出一般行政管理事务检察机关服务治安管理行政运行 240 6029 930 863 646 643 284 220 1484 1437 1026 1027 一般行政管理事务国内安全保卫机关服务刑事侦查查办和预防职务犯罪经济犯罪侦查公诉和审判监督出入境管理侦查监督行动技术管理执行监督防范和处理邪教犯罪控告申诉禁毒管理 25 “两房”建设道路交通管理 27 事业运行网络侦控管理其他检察支出反恐怖法院居民身份证管理行政运行网络运行及维护 236 997 一般行政管理事务拘押收教场所管理 998 50 机关服务警犬繁育及训养 4298 国家安全森林公安预算数信息化建设其他公安支出黄金上年决算（执行)数案件审判单位：万元预算数为决算（执行）数% 表二 2016年一般公共预算支出表项目上年决算（执行)数预算数案件执行预算数为决算（执项行）数% 强制隔离戒毒 “两庭”建设行政运行事业运行一般行政管理事务其他法院支出司法行政运行 458 410 机关服务 660 672 强制隔离戒毒人员生活 482 543 强制隔离戒毒人员教育一般行政管理事务所政设施建设机关服务事业运行基层司法业务 11 普法宣传 2 其他强制隔离戒毒支出国家保密律师公证管理法律援助行政运行 10 一般行政管理事务司法统一考试机关服务仲裁保密技术社区矫正保密管理司法鉴定事业运行事业运行其他国家保密支出其他司法支出监狱 155 129 缉私警察行政运行行政运行一般行政管理事务一般行政管理事务专项缉私活动支出机关服务缉私情报犯人生活禁毒及缉毒犯人改造网络运行及维护狱政设施建设其他缉私警察支出事业运行其他监狱支出海警公安现役基本支出目上年决算（执行)数预算数单位：万元预算数为决算（执行）数% 表二 2016年一般公共预算支出表项目上年决算（执行)数预算数行政运行预算数为决算（执项行）数% 目高等职业教育维权执法业务其他职业教育支出成人初等教育基础设施建设及维护成人中等教育其他海警支出成人高等教育五、教育支出 584 成人广播电视教育 59291 48458 教育管理事务 1307 857 行政运行 881 857 其他成人教育支出广播电视教育广播电视学校一般行政管理事务教育电视台机关服务其他广播电视教育支出其他教育管理事务支出普通教育 426 44222 出国留学教育学前教育 1975 2367 来华留学教育小学教育 24345 19966 其他留学教育支出初中教育 18573 14318 高中教育 8048 7571 化解农村义务教育债务支出其他特殊教育支出化解普通高中债务支出进修及培训 93 1324 干部教育培训支出 2197 技校教育 54 35 755 420 755 420 教师进修初等职业教育中专教育 44 特殊学校教育工读学校教育 2292 35 特殊教育高等教育职业教育 44 留学教育 53034 其他普通教育支出 41 成人教育信息化建设及运行维护其他公共安全支出预算数职业高中教育一般管理事务装备建设和运行维护上年决算（执行)数单位：万元预算数为决算（执行）数% 1324 退役士兵能力提升其他进修及培训表二 2016年一般公共预算支出表项目教育费附加安排的支出上年决算（执行)数 1428 预算数为预算数决算（执项行）数% 1600 农村中小学校舍建设 150 1278 480 产业技术研究与开发 1120 科技成果转化与扩散其他教育支出 431 六、科学技术支出 3186 3440 科技条件与服务 153 340 机构运行 153 340 技术创新服务体系行政运行科技条件专项机关服务其他科技条件与服务支出基础研究重点基础研究规划社科基金支出自然科学基金其他社会科学支出科学技术普及重大科学工程机构运行专项基础科研科普活动专项技术基础青少年科技活动其他基础研究支出学术交流活动机构运行社会公益研究高技术研究 3100 社会科学研究机构社会科学研究应用研究 3008 社会科学机构运行重点实验室及相关设施 3100 其他技术研究与开发支出一般行政管理事务其他科学技术管理事务支出 3008 机构运行应用技术研究与开发中等职业学校教学设施科学技术管理事务预算数专项科研试制技术研究与开发城市中小学教学设施其他教育费附加安排的支出上年决算（执行)数其他应用研究支出农村中小学教学设施城市中小学校舍建设目 25 5 科技馆站其他科学技术普及支出科技交流与合作国际交流与合作 20 单位：万元预算数为决算（执行）数% 表二 2016年一般公共预算支出表项目上年决算（执行)数预算数为决算（执项行）数% 预算数重大科技合作项目其他科技交流与合作支出目一般行政管理事务文物保护科技重大专项博物馆重点研发计划历史名城与古迹其他科学技术支出其他文物支出科技奖励体育核应急行政运行转制科研机构一般行政管理事务其他科学技术支出机关服务文化行政运行 4122 3107 运动项目管理 2335 1973 体育竞赛 930 965 体育训练一般行政管理事务体育场馆机关服务群众体育图书馆 25 25 文化展示及纪念机构艺术表演场所 44 新闻出版广播影视 1340 1043 1157 1043 行政运行文化活动 305 一般行政管理事务群众文化机关服务文化交流与合作广播文化创作与保护电视文化市场管理电影行政运行 44 其他体育支出 23 文物 45 体育交流与合作艺术表演团体其他文化支出预算数机关服务科技重大项目七、文化体育与传媒支出上年决算（执行)数 1052 983 新闻通讯 131 91 出版发行 86 91 版权管理 21 单位：万元预算数为决算（执行）数% 表二 2016年一般公共预算支出表项目其他新闻出版广播影视支出其他文化体育与传媒支出上年决算（执行)数预算数为决算（执项行）数% 预算数 162 272 目行政区划和地名管理部队供应文化产业发展专项支出其他民政管理事务支出八、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行预算数 26 基层政权和社区建设宣传文化发展专项支出其他文化体育与传媒支出上年决算（执行)数 272 财政对社会保险基金的补助 14462 3420 财政对基本养老保险基金的补助 704 670 财政对失业保险基金的补助 648 670 财政对基本医疗保险基金的补助 6084 339 68 71 137 一般行政管理事务财政对工伤保险基金的补助机关服务财政对生育保险基金的补助综合业务管理财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2887 劳动保障监察财政对其他社会保险基金的补助 3129 就业管理事务归口管理的行政单位离退休信息化建设事业单位离退休 56 离退休人员管理机构劳动关系和维权未归口管理的行政单位离退休公共就业服务和职业技能鉴定机构其他行政事业单位离退休支出劳动人事争议调解仲裁企业改革补助其他人力资源和社会保障管理事务支出 7 企业关闭破产补助民政管理事务 867 944 厂办大集体改革补助行政运行 322 355 其他企业改革发展补助一般行政管理事务就业补助机关服务就业创业服务补贴拥军优属 110 90 职业培训补贴老龄事务 409 499 社会保险补贴民间组织管理 131 行政事业单位离退休社会保险业务管理事务社会保险经办机构单位：万元预算数为决算（执行）数% 公益性岗位补贴 7 2805 51 表二 2016年一般公共预算支出表职业技能鉴定补贴预算数为决算（执项行）数% 残疾人事业特定就业政策支出行政运行就业见习补贴一般行政管理事务高技能人才培养补助机关服务求职创业补贴残疾人康复 32 69 项目其他就业补助支出上年决算（执行)数预算数 2805 51 残疾人就业和扶贫 797 234 残疾人体育死亡抚恤 92 104 其他残疾人事业支出伤残抚恤 318 在乡复员、退伍军人生活补助 169 抚恤自然灾害生活救助中央自然灾害生活补助优抚事业单位支出义务兵优待上年决算（执行)数 362 95 126 130 104 166 60 190 51 190 地方自然灾害生活补助农村籍退役士兵老年生活补助其他优抚支出目单位：万元预算数为决预算数算（执行）数% 164 51 自然灾害灾后重建补助其他自然灾害生活救助支出 92 红十字事业 37 68 317 行政运行 37 43 退役士兵安置 256 一般行政管理事务军队移交政府的离退休人员安置 42 机关服务退役安置军队移交政府离退休干部管理机构其他红十字事业支出退役士兵管理教育 16 其他退役安置支出 3 社会福利 382 儿童福利 78 老年福利 104 最低生活保障 43 殡葬 600 城市最低生活保障金支出 1307 300 农村最低生活保障金支出 64 300 临时救助支出流浪乞讨人员救助支出 32 社会福利事业单位其他社会福利支出 1371 临时救助假肢矫形 43 25 特困人员供养 107 102 5 224 城市特困人员供养支出 168 农村五保供养支出 254 24 224 230 表二 2016年一般公共预算支出表项目上年决算（执行)数预算数为决算（执项行）数% 基层医疗卫生机构预算数补充道路交通事故社会救助基金目上年决算（执行)数 4023 单位：万元预算数为决预算数算（执行）数% 3716 交强险营业税补助基金支出城市社区卫生机构交强险罚款收入补助基金支出乡镇卫生院 3589 3538 其他基层医疗卫生机构支出 434 178 3011 1222 疾病预防控制机构 498 483 其他生活救助 176 2 其他城市生活救助 175 1 其他农村生活救助 1 1 其他社会保障和就业支出 32 卫生监督机构 136 133 32 妇幼保健机构 1122 521 其他社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务行政运行公共卫生 21032 12516 精神卫生机构 594 575 应急救治机构 594 575 采供血机构一般行政管理事务其他专业公共卫生机构机关服务基本公共卫生服务 861 40 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出重大公共卫生专项 386 45 公立医院 2173 2434 突发公共卫生事件应急处理综合医院 1442 1669 其他公共卫生支出中医（民族）医院 431 765 医疗保障 8 9101 3805 传染病医院行政单位医疗 1301 1721 职业病防治医院事业单位医疗 1025 1423 精神病医院公务员医疗补助 451 661 妇产医院优抚对象医疗补助 31 儿童医院新型农村合作医疗 5785 其他专科医院城镇居民基本医疗保险福利医院城乡医疗救助行业医院疾病应急救助处理医疗欠费其他医疗保障支出其他公立医院支出 300 中医药 369 137 30 表二 2016年一般公共预算支出表项目中医（民族医）药专项上年决算（执行)数预算数 30 其他中医药支出计划生育事务预算数为决算（执项行）数% 目其他环境保护管理事务支出环境监测与监察 1953 609 建设项目环评审查与监督计划生育机构 686 609 核与辐射安全监督计划生育服务 80 其他环境监测与监察支出其他计划生育事务支出 1187 食品和药品监督管理事务 147 155 大气 147 155 水体行政运行污染防治一般行政管理事务噪声机关服务固体废弃物与化学品药品事务放射源和放射性废物监管化妆品事务辐射医疗器械事务排污费安排的支出食品安全事务其他污染防治支出事业运行自然保护区 6938 295 生物及物种资源保护 279 295 其他自然生态保护支出 279 295 天然林保护一般行政管理事务森林管护机关服务社会保险补助环境保护宣传政策性社会性支出补助环境保护法规、规划及标准天然林保护工程建设环境国际合作及履约其他天然林保护支出环境保护行政许可 395 农村环境保护其他医疗卫生与计划生育支出行政运行 1500 生态保护其他医疗卫生与计划生育支出环境保护管理事务 1895 自然生态保护其他食品和药品监督管理事务支出十、节能环保支出上年决算（执行)数退耕还林 2281 预算数单位：万元预算数为决算（执行）数% 表二 2016年一般公共预算支出表项目退耕现金上年决算（执行)数 1077 预算数预算数为决算（执项行）数% 目能源行业管理退耕还林粮食费用补贴能源管理退耕还林工程建设石油储备发展管理 1204 风沙荒漠治理能源调查信息化建设京津风沙源治理工程建设农村电网建设其他风沙荒漠治理支出事业运行退牧还草退牧还草工程建设 1155 1155 其他退牧还草支出其他能源管理事务支出其他节能环保支出十一、城乡社区支出已垦草原退耕还草城乡社区管理事务能源节约利用 622 行政运行污染减排 706 一般行政管理事务 40 机关服务环境监测与信息环境执法监察 13788 12600 2768 2720 2564 2720 城管执法减排专项支出 120 工程建设标准规范编制与监管清洁生产专项支出 546 工程建设管理其他污染减排支出预算数能源科技装备退耕还林粮食折现补贴其他退耕还林支出上年决算（执行)数单位：万元预算数为决算（执行）数% 市政公用行业市场监管可再生能源国家重点风景区规划与保护循环经济住宅建设与房地产市场监管能源管理事务执业资格注册、资质审查行政运行其他城乡社区管理事务支出 204 一般行政管理事务城乡社区规划与管理 200 28 机关服务城乡社区公共设施 10820 9852 10684 9852 能源预测预警小城镇基础设施建设能源战略规划与实施其他城乡社区公共设施支出 136 表二 2016年一般公共预算支出表项目上年决算（执行)数预算数城乡社区环境卫生预算数为决算（执项行）数% 目对高校毕业生到基层任职补助其他城乡社区支出草原植被恢复费安排的支出 56497 29409 农业 40190 19373 1349 1177 行政运行其他农业支出 9132 3162 929 324 307 林业事业机构 661 622 森林培育 1439 林业行政运行一般行政管理事务机关服务机关服务 4976 4564 农垦运行科技转化与推广服务 862 林业技术推广病虫害控制 686 森林资源管理农产品质量安全森林资源监测执法监管森林生态效益补偿统计监测与信息服务林业自然保护区农业行业业务管理动植物保护对外交流与合作湿地保护防灾救灾 85 林业执法与监督稳定农民收入补贴林业检疫检测农业结构调整补贴防沙治沙农业生产支持补贴 4039 林业质量安全农业组织化与产业化经营 2997 林业工程与项目管理农产品加工与促销林业对外合作与交流农村公益事业林业产业化综合财力补助信息管理农业资源保护修复与利用 2960 农村道路建设 2538 林业政策制定与宣传 4500 152 19546 一般行政管理事务事业运行预算数成品油价格改革对渔业的补贴建设市场管理与监督十二、农林水支出上年决算（执行)数林业资金审计稽查 414 8 150 单位：万元预算数为决算（执行）数% 表二 2016年一般公共预算支出表项目上年决算（执行)数预算数林区公共支出预算数为决算（执项行）数% 目水资源费安排的支出林业贷款贴息砂石资源费支出成品油价格改革对林业的补贴信息管理林业防灾减灾水利建设移民支出其他林业支出水利行政运行 166 6115 4836 649 536 其他水利支出 2413 4300 2284 300 南水北调机关服务一般行政管理事务水利行业业务管理机关服务水利工程建设 400 南水北调工程建设水利工程运行与维护 146 政策研究与信息管理长江黄河等流域管理工程稽查水利前期工作前期工作水利执法监督南水北调技术推广水土保持环境、移民及水资源管理与保护水资源节约管理与保护其他南水北调支出防汛扶贫行政运行 630 抗旱农田水利 17 1355 行政运行水文测报预算数农村人畜饮水一般行政管理事务水质监测上年决算（执行)数一般行政管理事务 28 机关服务 505 农村基础设施建设 480 水利技术推广生产发展 909 国际河流治理与管理社会发展江河湖库水系综合治理扶贫贷款奖补和贴息大中型水库移民后期扶持专项支出 “三西”农业建设专项补助水利安全监督扶贫事业机构 9 单位：万元预算数为决算（执行）数% 表二 2016年一般公共预算支出表项目其他扶贫支出上年决算（执行)数 858 预算数为预算数决算（执项行）数% 300 目上年决算（执行)数预算数其他农林水事务支出农业综合开发 38 44 十三、交通运输支出 287 283 机构运行 38 44 公路水路运输 257 283 土地治理行政运行 251 283 产业化经营一般行政管理事务科技示范机关服务其他农业综合开发支出公路新建农村综合改革 4195 3577 公路改建对村级一事一议的补助 3214 3000 公路养护国有农场办社会职能改革补助 117 对村民委员会和村党支部的补助 667 特大型桥梁建设 577 公路路政管理对村集体经济组织的补助公路和运输信息化建设农村综合改革示范试点补助公路和运输安全其他农村综合改革支出普惠金融发展支出 197 513 公路还贷专项 350 公路运输管理支持农村金融机构 371 公路客货运站（场）建设涉农贷款增量奖励 122 公路和运输技术标准化建设农业保险保费补贴 350 港口设施小额担保贷款贴息航道维护补充小额担保贷款基金安全通信其他普惠金融发展支出目标价格补贴 20 三峡库区通航管理航务管理棉花目标价格补贴船舶检验大豆目标价格补贴救助打捞其他目标价格补贴内河运输其他农林水事务支出远洋运输化解其他公益性乡村债务支出海事管理 6 单位：万元预算数为决算（执行）数% 表二 2016年一般公共预算支出表项目航标事业发展支出上年决算（执行)数预算数预算数为决算（执项行）数% 目对出租车的补贴口岸建设成品油价格改革补贴其他支出其他公路水路运输支出铁路运输邮政业支出一般行政管理事务机关服务一般行政管理事务行业监管机关服务邮政普遍服务与特殊服务铁路路网建设其他邮政业支出 4 车辆购置税支出铁路安全车辆购置税用于公路等基础设施建设支出铁路专项运输车辆购置税用于农村公路建设支出行业监管车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴其他铁路运输支出车辆购置税其他支出民用航空运输 4 行政运行行政运行铁路还贷专项预算数对农村道路客运的补贴水路运输管理支出取消政府还贷二级公路收费专项支出上年决算（执行)数其他交通运输支出 26 行政运行公共交通运营补助 1 一般行政管理事务其他交通运输支出 25 机关服务十四、资源勘探信息等支出 7063 561 机场建设资源勘探开发 5197 382 空管系统建设行政运行 344 382 民航还贷专项支出一般行政管理事务民用航空安全机关服务民航专项运输煤炭勘探开采和洗选其他民用航空运输支出石油和天然气勘探开采成品油价格改革对交通运输的补贴对城市公交的补贴黑色金属矿勘探和采选有色金属矿勘探和采选单位：万元预算数为决算（执行）数% 表二 2016年一般公共预算支出表项目上年决算（执行)数非金属矿勘探和采选其他资源勘探业支出 4853 制造业预算数预算数为决算（执项行）数% 目上年决算（执行)数预算数战备应急信息安全建设专用通信行政运行无线电监管一般行政管理事务工业和信息产业战略研究与标准制定机关服务工业和信息产业支持纺织业电子专项工程医药制造业行业监管非金属矿物制品业技术基础研究通信设备、计算机及其他电子设备制造业其他工业和信息产业监管支出 25 交通运输设备制造业安全生产监管 184 179 电气机械及器材制造业行政运行 179 179 工艺品及其他制造业一般行政管理事务石油加工、炼焦及核燃料加工业机关服务化学原料及化学制品制造业安全监管监察专项黑色金属冶炼及压延加工业应急救援支出有色金属冶炼及压延加工业煤炭安全其他制造业支出其他安全生产监管支出建筑业国有资产监管行政运行行政运行一般行政管理事务一般行政管理事务机关服务机关服务其他建筑业支出国有企业监事会专项工业和信息产业监管行政运行 25 其他国有资产监管支出支持中小企业发展和管理支出一般行政管理事务行政运行机关服务一般行政管理事务 5 单位：万元预算数为决算（执行）数% 表二 2016年一般公共预算支出表项目上年决算（执行)数预算数为决算（执项行）数% 预算数机关服务科技型中小企业技术创新基金旅游行业业务管理其他旅游业管理与服务支出中小企业发展专项 1657 建设项目贷款贴息外商投资环境建设补助资金 1307 其他涉外发展服务支出中药材扶持资金支出其他商业服务业等支出重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息其他资源勘探信息等支出 350 其他商业服务业等支出 3526 566 商业流通事务 1601 81 行政运行 89 81 十六、金融支出金融部门行政支出行政运行一般行政管理事务一般行政管理事务机关服务机关服务食品流通安全补贴安全防卫市场监测及信息管理事业运行民贸企业补贴金融部门其他行政支出 724 金融发展支出事业运行其他商业流通事务支出旅游业管理与服务支出行政运行政策性银行亏损补贴 788 商业银行贷款贴息 1891 485 补充资本金 244 229 风险基金补助一般行政管理事务其他金融发展支出机关服务旅游宣传 34 服务业基础设施建设十五、商业服务业等支出民贸民品贷款贴息 1511 一般行政管理事务机关服务其他金融支出 104 100 十七、援助其他地区支出预算数 32 行政运行黄金事务技术改造支出上年决算（执行)数涉外发展服务支出其他支持中小企业发展和管理支出其他资源勘探信息等支出目 34 156 单位：万元预算数为决算（执行）数% 表二 2016年一般公共预算支出表项目上年决算（执行)数预算数一般公共服务预算数为决算（执项行）数% 目上年决算（执行)数矿产资源专项收入安排的支出 708 文化体育与传媒事业运行 72 医疗卫生其他国土资源事务支出 80 海洋管理事务农业行政运行交通运输一般行政管理事务住房保障机关服务其他支出海域使用管理十八、国土海洋气象等支出 1573 886 海洋环境保护与监测国土资源事务 1500 811 海洋调查评价行政运行 640 723 海洋权益维护一般行政管理事务海洋执法监察机关服务海洋防灾减灾国土资源规划及管理海洋卫星土地资源调查极地考察土地资源利用与保护海洋矿产资源勘探研究国土资源社会公益服务海港航标维护国土资源行业业务管理海域使用金支出国土资源调查海水淡化国土整治海洋工程排污费支出地质灾害防治无居民海岛使用金支出土地资源储备支出海岛和海域保护地质及矿产资源调查事业运行地质矿产资源利用与保护其他海洋管理事务支出地质转产项目财政贴息国外风险勘查预算数地质勘查基金（周转金）支出教育节能环保单位：万元预算数为决算（执行）数% 测绘事务行政运行 88 表二 2016年一般公共预算支出表项目上年决算（执行)数预算数为决算（执项行）数% 预算数一般行政管理事务目气象服务基础测绘气象装备保障维护航空摄影气象基础设施建设与维修测绘工程建设气象卫星事业运行气象法规与标准其他测绘事务支出气象资金审计稽查行政运行一般行政管理事务机关服务 73 75 其他气象事务支出 73 75 其他国土海洋气象等支出十九、住房保障支出保障性安居工程支出地震监测廉租住房地震预测预报沉陷区治理地震灾害预防棚户区改造地震应急救援少数民族地区游牧民定居工程地震环境探察农村危房改造防震减灾信息管理公共租赁住房防震减灾基础管理保障性住房租金补贴地震事业机构其他保障性安居工程支出其他地震事务支出气象事务 22819 3004 19829 51 2422 17356 住房改革支出 2990 3004 住房公积金 2990 3004 行政运行提租补贴一般行政管理事务购房补贴机关服务预算数气象预报预测机关服务地震事务上年决算（执行)数城乡社区住宅气象事业机构公有住房建设和维修改造支出气象探测住房公积金管理气象信息传输及管理其他城乡社区住宅支出单位：万元预算数为决算（执行）数% 表二 2016年一般公共预算支出表项目上年决算（执行)数二十、粮油物资储备支出 2865 粮油事务 39 预算数为预算数决算（执项 44 行）数% 44 行政运行目仓库安防事业运行其他物资事务支出一般行政管理事务能源储备机关服务石油储备支出粮食财务与审计支出国家留成油串换石油储备支出粮食信息统计天然铀能源储备粮食专项业务活动煤炭储备国家粮油差价补贴其他能源储备粮食财务挂账利息补贴粮油储备粮食财务挂账消化款储备粮油补贴支出处理陈化粮补贴储备粮油差价补贴粮食风险基金储备粮（油）库建设粮油市场调控专项资金最低收购价政策支出事业运行其他粮油事务支出物资事务上年决算（执行)数 39 44 2798 2798 其他粮油储备支出重要商品储备 28 棉花储备行政运行食糖储备一般行政管理事务肉类储备机关服务化肥储备铁路专用线农药储备护库武警和民兵支出边销茶储备物资保管与保养羊毛储备专项贷款利息医药储备物资转移食盐储备物资轮换战略物资储备仓库建设其他重要商品储备支出 28 预算数单位：万元预算数为决算（执行）数% 表二 2016年一般公共预算支出表项目上年决算（执行)数预算数二十一、预备费二十二、债务付息支出地方政府一般债务付息支出地方政府一般债券付息支出 142 142 142 地方政府向外国政府借款付息支出地方政府向国际组织借款付息支出地方政府其他一般债务付息支出二十三、其他支出 774 年初预留其他支出 774 支出合计 250981 149533 预算数为决算（执项行）数% 目上年决算（执行)数预算数单位：万元预算数为决算（执行）数% 表三 2016年一般公共预算收支平衡表单位：万元收入支项目预算数出项目本级收入合计 97658 本级支出合计转移性收入 51877 转移性支出上级补助收入 51877 返还性收入 1836 体制上解支出增值税和消费税税收返还收入 1397 出口退税专项上解支出所得税基数返还收入 439 成品油价格和税费改革专项上解支出成品油价格和税费改革税收返还收入上解上级支出专项上解支出其他税收返还收入一般性转移支付收入 50041 补助下级支出体制补助收入 1750 返还性支出均衡性转移支付收入 17100 增值税和消费税税收返还支出老少边穷转移支付收入 4440 所得税基数返还支出县级基本财力保障机制奖补资金收入 6300 成品油价格和税费改革税收返还支出结算补助收入 -4 化解债务补助收入其他税收返还支出一般性转移支付资源枯竭型城市转移支付补助收入体制补助支出企业事业单位划转补助收入均衡性转移支付支出成品油价格和税费改革转移支付补助收入老少边穷转移支付支出基层公检法司转移支付收入县级基本财力保障机制奖补资金支出义务教育等转移支付收入 271 结算补助支出基本养老保险和低保等转移支付收入化解债务补助支出新型农村合作医疗等转移支付收入资源枯竭型城市转移支付补助支出农村综合改革转移支付收入企业事业单位划转补助支出产粮（油）大县奖励资金收入成品油价格和税费改革转移支付补助支出重点生态功能区转移支付收入基层公检法司转移支付支出预算数 149535 表三 2016年一般公共预算收支平衡表单位：万元收入支项目预算数出项目固定数额补助收入 18419 义务教育等转移支付支出其他一般性转移支付收入 1765 基本养老保险和低保等转移支付支出专项转移支付收入新型农村合作医疗等转移支付支出一般公共服务农村综合改革转移支付支出外交产粮（油）大县奖励资金支出国防重点生态功能区转移支付支出公共安全固定数额补助支出教育其他一般性转移支付支出科学技术预算数专项转移支付支出文化体育与传媒一般公共服务社会保障和就业外交医疗卫生国防节能环保公共安全 14456 城乡社区教育 48458 农林水科学技术 3440 交通运输文化体育与传媒 3107 资源勘探电力信息等社会保障和就业 3420 商业服务业等医疗卫生 12516 金融节能环保 295 国土海洋气象等城乡社区 12600 住房保障农林水 29409 粮油物资储备交通运输 283 其他收入资源勘探电力信息等 561 商业服务业等 566 金融 16402 88 表三 2016年一般公共预算收支平衡表单位：万元收入支项目预算数出项下级上解收入目预算数国土海洋气象等 886 体制上解收入住房保障 3004 出口退税专项上解收入粮油物资储备成品油价格和税费改革专项上解收入其他支出 44 专项上解收入收上年结余收入调出资金调入资金年终结余调入预算稳定调节基金建立预算稳定调节基金地方政府一般债券收入地方政府一般债券还本支出地方政府一般债券转贷收入地方政府一般债券转贷支出接受其他地区援助收入援助其他地区支出入总计 149535 支出总计 149535 表四 2016年一般公共预算支出资金来源情况表单位：万元项目合计一、一般公共服务 16549 人大事务 519 政协事务 411 政府办公厅(室)及相关机构事务 5788 发展与改革事务 669 统计信息事务 192 财政事务 1251 税收事务 400 审计事务 249 海关事务人力资源事务 434 纪检监察事务 950 商贸事务 419 知识产权事务工商行政管理事务 766 质量技术监督与检验检疫事务 386 民族事务 77 宗教事务 42 港澳台侨事务档案事务 195 民主党派及工商联事务 58 群众团体事务 245 党委办公厅（室）及相关机构事务 2177 组织事务 674 宣传事务 424 财力安排专项转移支付收入动用上年结余安排调入资金其他资金表四 2016年一般公共预算支出资金来源情况表单位：万元项目统战事务对外联络事务其他共产党事务支出其他一般公共服务支出二、外交支出对外合作与交流其他外交支出三、国防支出国防动员其他国防支出四、公共安全支出武装警察公安国家安全检察法院司法监狱强制隔离戒毒国家保密缉私警察海警其他公共安全支出五、教育支出教育管理事务合计 223 财力安排专项转移支付收入动用上年结余安排调入资金其他资金表四 2016年一般公共预算支出资金来源情况表单位：万元项目普通教育职业教育成人教育广播电视教育留学教育特殊教育进修及培训教育费附加安排的支出其他教育支出六、科学技术支出科学技术管理事务基础研究应用研究技术研究与开发科技条件与服务社会科学科学技术普及科技交流与合作科技重大项目其他科学技术支出七、文化体育与传媒支出文化文物体育新闻出版广播影视合计财力安排专项转移支付收入动用上年结余安排调入资金其他资金表四 2016年一般公共预算支出资金来源情况表单位：万元项目其他文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务民政管理事务财政对社会保险基金的补助行政事业单位离退休企业改革补助就业补助抚恤退役安置社会福利残疾人事业自然灾害生活救助红十字事业最低生活保障临时救助特困人员供养补充道路交通事故社会救助基金其他生活救助其他社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务公立医院基层医疗卫生机构公共卫生合计财力安排专项转移支付收入动用上年结余安排调入资金其他资金表四 2016年一般公共预算支出资金来源情况表单位：万元项目医疗保障中医药计划生育事务食品和药品监督管理事务其他医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出环境保护管理事务环境监测与监察污染防治自然生态保护天然林保护退耕还林风沙荒漠治理退牧还草已垦草原退耕还草能源节约利用污染减排可再生能源循环经济能源管理事务其他节能环保支出十一、城乡社区支出城乡社区管理事务城乡社区规划与管理城乡社区公共设施合计财力安排专项转移支付收入动用上年结余安排调入资金其他资金表四 2016年一般公共预算支出资金来源情况表单位：万元项目城乡社区环境卫生建设市场管理与监督其他城乡社区支出十二、农林水支出农业林业水利南水北调扶贫农业综合开发农村综合改革普惠金融发展支出目标价格补贴其他农林水事务支出十三、交通运输支出公路水路运输铁路运输民用航空运输成品油价格改革对交通运输的补贴邮政业支出车辆购置税支出其他交通运输支出十四、资源勘探信息等支出资源勘探开发制造业合计财力安排专项转移支付收入动用上年结余安排调入资金其他资金表四 2016年一般公共预算支出资金来源情况表单位：万元项目建筑业工业和信息产业监管安全生产监管国有资产监管支持中小企业发展和管理支出其他资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出商业流通事务旅游业管理与服务支出涉外发展服务支出其他商业服务业等支出十六、金融支出金融部门行政支出金融发展支出其他金融支出十七、援助其他地区支出一般公共服务教育文化体育与传媒医疗卫生节能环保农业交通运输住房保障其他支出合计财力安排专项转移支付收入动用上年结余安排调入资金其他资金表四 2016年一般公共预算支出资金来源情况表单位：万元项目十八、国土海洋气象等支出国土资源事务海洋管理事务测绘事务地震事务气象事务其他国土海洋气象等支出十九、住房保障支出保障性安居工程支出住房改革支出城乡社区住宅二十、粮油物资储备支出粮油事务物资事务能源储备粮油储备重要商品储备二十一、预备费二十二、债务付息支出地方政府一般债务付息支出二十一、其他支出年初预留其他支出支出合计合计财力安排专项转移支付收入动用上年结余安排调入资金其他资金表五 2016年一般公共预算支出经济分类情况表单位:万元项目一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、债务付息支出二十三、其他支出转移性支出支出总计总计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位转移性债务利的补贴支出息支出基本建设支出其他资本性支出其他支出表六之一 2016年分地市县一般公共预算收支表单位：万元收税地收收入入非税区收入合计小计增值税营业税企业个人资源税所得税所得税城市维城镇土其他各土地增耕地护房产税印花税地使用车船税契税烟叶税项税收值税占用税建设税税收入小计行政事专项业性收收入费收入罚没收入 10000 2361 1847 收入国有资源国有资（资本经营产）有收入偿使用收入捐赠收入其他收入 xx省（区、市）本级地（市）合计 xx地（市、州）本级区县级合计 xx区 …… xx县 …… xx地（市、州） …… 97658 87658 10500 34257 6915 4060 4600 2086 1900 1537 1200 4550 1573 7500 6980 5189 568 35 表六之二 2016年分地市县一般公共预算收支表单位：万元支地区支出合计一般公外交共服务国防公共安全教育 88 14456 48458 社会文化体科学保障育与传技术和就媒业出医疗卫生与计划生育节能环保城乡社区农林水 12516 295 12600 29409 交通运输资源勘探电力信息等商业服务业等 283 561 566 金融援助其他地区支出国土海洋气象等住房保障支出 886 3004 粮油物资储备债务付息支出其他支出 xx省（区、市）本级地（市）合计 xx地（市、州）本级区县级合计 xx区 …… xx县奇台县 xx地（市、州） …… 149535 16402 3440 3107 3420 44 表七之一 2016年省对下一般公共预算转移支付预算表单位：万元一地区 xx省（区、市）本级地（市）合计 xx地（市、州）本级区县级合计 xx区 …… xx县 …… xx地（市、州） …… 般性转转移支付县级基本均衡性农村税费资源枯竭型企事业合计一般性体制补老少边穷转移财力保障结算补化解债转移支转移支改革转移城市转移支单位划助支付机制奖补助务补助付小计付支付付补助转补助资金移支付基本养成品油价基层公农村综产粮重点生义务教老保险新型农村合其他一格和税费检法司合改革（油）态功能固定数育等转和低保作医疗等转般性转改革转移转移支转移支大县奖区转移额补助移支付等转移移支付移支付支付补助付付励资金支付支付表七之二 2016年省对下一般公共预算转移支付预算表单位：万元专地区专项转移一般公支付小计共服务 xx省（区、市）本级地（市）合计 xx地（市、州）本级区县级合计 xx区 …… xx县 …… xx地（市、州） …… 项外交国防公共安全教育转移支文化体社会保资源勘科学技医疗卫节能环城乡社交通运商业服育与传障和就农林水探电力术生保区输务业等媒业信息等付金融国土海住房保粮油物洋气象障资储备其他专项转移支付表八 2016年政府性基金预算收支表单位：万元收项一、农网还贷资金收入二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入三、港口建设费收入入支目上年决算（执行)数预算数出预算数为决算项（执行）数% 目上年决算（执行)数一、文化体育与传媒支出国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出二、社会保障和就业支出四、散装水泥专项资金收入大中型水库移民后期扶持基金支出五、新型墙体材料专项基金收入小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出六、新菜地开发建设基金收入三、节能环保支出七、新增建设用地土地有偿使用费收入可再生能源电价附加收入安排的支出八、南水北调工程建设基金收入废弃电器电子产品处理基金支出九、城市公用事业附加收入四、城乡社区支出十、国有土地收益基金收入国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出十一、农业土地开发资金收入城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出十二、国有土地使用权出让收入国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出十三、大中型水库库区基金收入农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出十四、彩票公益金收入新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出十五、城市基础设施配套费收入城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出十六、小型水库移民扶助基金收入污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出十七、国家重大水利工程建设基金收入五、农林水支出十八、车辆通行费新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出十九、污水处理费收入大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用三峡水库库区基金支出二十一、其他政府性基金收入南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出六、交通运输支出铁路运输海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出预算数预算数为决算（执行）数% 表八 2016年政府性基金预算收支表单位：万元收入支项目上年决算（执行)数预算数出预算数为决算项（执行）数% 目上年决算（执行)数车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出港口建设费及对应债务收入安排的支出铁路建设基金支出船舶油污损害赔偿基金支出民航发展基金支出七、资源勘探信息等支出散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出农网还贷资金支出八、商业服务业等支出旅游发展基金支出九、其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出彩票发行销售机构业务费安排的支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出十、债务付息支出十一、债务发行费用支出收入合计支出合计预算数预算数为决算（执行）数% 表八 2016年政府性基金预算收支表单位：万元收入支项目转移性收入上年决算（执行)数预算数出预算数为决算项（执行）数% 目转移性支出政府性基金转移收入政府性基金转移支付政府性基金补助收入政府性基金补助支出政府性基金上解收入政府性基金上解支出上年结余收入调出资金调入资金年终结余其中：地方政府性基金调入专项收入地方政府专项债务还本支出地方政府专项债务收入地方政府专项债券转贷收入收入总计支出总计上年决算（执行)数预算数预算数为决算（执行）数% 表九 2016年政府性基金预算收支明细表单位：万元收项入支目出项预算数一、农网还贷资金收入目一、文化体育与传媒支出二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出三、港口建设费收入资助国产影片放映四、散装水泥专项资金收入资助城市影院五、新型墙体材料专项基金收入资助少数民族电影译制六、新菜地开发建设基金收入其他国家电影事业发展专项资金支出七、新增建设用地土地有偿使用费收入二、社会保障和就业支出八、南水北调工程建设基金收入大中型水库移民后期扶持基金支出九、城市公用事业附加收入移民补助十、国有土地收益基金收入基础设施建设和经济发展十一、农业土地开发资金收入其他大中型水库移民后期扶持基金支出十二、国有土地使用权出让收入土地出让价款收入小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 58800 移民补助补缴的土地价款基础设施建设和经济发展划拨土地收入其他小型水库移民扶助基金支出缴纳新增建设用地土地有偿使用费三、节能环保支出其他土地出让收入可再生能源电价附加收入安排的支出十三、大中型水库库区基金收入废弃电器电子产品处理基金支出十四、彩票公益金收入回收处理费用补贴福利彩票公益金收入信息系统建设体育彩票公益金收入基金征管经费十五、城市基础设施配套费收入十六、小型水库移民扶助基金收入十七、国家重大水利工程建设基金收入预算数 1200 其他废弃电器电子产品处理基金支出四、城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出南水北调工程建设资金征地和拆迁补偿支出三峡工程后续工作资金土地开发支出 58800 表九 2016年政府性基金预算收支明细表单位：万元收项省级重大水利工程建设资金入支目预算数出项目预算数城市建设支出十八、车辆通行费农村基础设施建设支出十九、污水处理费收入补助被征地农民支出二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用土地出让业务支出二十一、其他政府性基金收入廉租住房支出支付破产或改制企业职工安置费棚户区改造支出公共租赁住房支出保障性住房租金补贴其他国有土地使用权出让收入安排的支出城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出城市公共设施城市环境卫生公有房屋城市防洪其他城市公用事业附加安排的支出国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出征地和拆迁补偿支出土地开发支出其他国有土地收益基金支出农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出耕地开发专项支出基本农田建设和保护支出土地整理支出用于地震灾后恢复重建的支出 1200 表九 2016年政府性基金预算收支明细表单位：万元收项入支目预算数出项目其他新增建设用地有偿使用费安排的支出城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出城市公共设施城市环境卫生公有房屋城市防洪其他城市基础设施配套费安排的支出污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出五、农林水支出新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出开发新菜地工程改造老菜地工程设备购置技术培训与推广其他新菜地开发建设基金支出大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出基础设施建设和经济发展解决移民遗留问题库区防护工程维护其他大中型水库库区基金支出三峡水库库区基金支出基础设施建设和经济发展解决移民遗留问题库区维护和管理其他三峡水库库区基金支出南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出预算数表九 2016年政府性基金预算收支明细表单位：万元收项入支目预算数出项目南水北调工程建设偿还南水北调工程贷款本息国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出南水北调工程建设三峡工程后续工作地方重大水利工程建设其他重大水利工程建设基金支出六、交通运输支出铁路运输铁路资产变现收入安排的支出海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出公路建设公路养护公路还贷其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出公路还贷政府还贷公路养护政府还贷公路管理其他车辆通行费安排的支出港口建设费及对应债务收入安排的支出港口设施航道建设和维护航运保障系统建设其他港口建设费安排的支出铁路建设基金支出预算数表九 2016年政府性基金预算收支明细表单位：万元收项入支目预算数出项目铁路建设投资购置铁路机车车辆铁路还贷建设项目铺底资金勘测设计注册资本金周转资金其他铁路建设基金支出船舶油污损害赔偿基金支出应急处置费用控制清除污染损失补偿生态恢复监视监测其他船舶油污损害赔偿基金支出民航发展基金支出民航机场建设空管系统建设民航安全航线和机场补贴民航节能减排通用航空发展征管经费其他民航发展基金支出七、资源勘探信息等支出散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出预算数表九 2016年政府性基金预算收支明细表单位：万元收项入支目预算数出项目建设专用设施专用设备购置和维修贷款贴息技术研发与推广宣传其他散装水泥专项资金支出新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出技改贴息和补助技术研发和推广示范项目补贴宣传和培训其他新型墙体材料专项基金支出农网还贷资金支出地方农网还贷资金支出其他农网还贷资金支出八、商业服务业等支出旅游发展基金支出宣传促销行业规划旅游事业补助地方旅游开发项目补助其他旅游发展基金支出九、其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出彩票发行销售机构业务费安排的支出福利彩票发行机构的业务费支出预算数表九 2016年政府性基金预算收支明细表单位：万元收入支项目预算数出项目预算数体育彩票发行机构的业务费支出福利彩票销售机构的业务费支出体育彩票销售机构的业务费支出彩票兑奖周转金支出彩票发行销售风险基金支出彩票市场调控资金支出其他彩票发行销售机构业务费安排的支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出用于体育事业的彩票公益金支出用于教育事业的彩票公益金支出用于红十字事业的彩票公益金支出用于残疾人事业的彩票公益金支出用于文化事业的彩票公益金支出用于扶贫的彩票公益金支出用于法律援助的彩票公益金支出用于城乡医疗求助的的彩票公益金支出用于其他社会公益事业的彩票公益金支出十、债务付息支出十一、债务发行费用支出收入合计 60000 支出合计 60000 表九 2016年政府性基金预算收支明细表单位：万元收入支项目转移性收入预算数出项目预算数转移性支出政府性基金转移收入政府性基金转移支付政府性基金补助收入政府性基金补助支出政府性基金上解收入政府性基金上解支出上年结余收入调出资金调入资金年终结余其中：地方政府性基金调入专项收入地方政府专项债务还本支出地方政府专项债务收入地方政府专项债券转贷收入收入总计 60000 支出总计 60000 表十 2016年地方政府性基金调入专项收入预算表单位：亿元项目一、海南省高等级公路车辆通行附加费调入专项收入二、港口建设费调入专项收入三、散装水泥专项资金调入专项收入四、新型墙体材料专项基金调入专项收入五、国家电影事业发展专项资金调入专项收入六、新菜地开发建设基金调入专项收入七、新增建设用地土地有偿使用费调入专项收入八、南水北调工程基金调入专项收入九、政府住房基金调入专项收入十、城市公用事业附加调入专项收入十一、国有土地使用权出让金调入专项收入十二、国有土地收益基金调入专项收入十三、农业土地开发资金调入专项收入十四、大中型水库库区基金调入专项收入十五、彩票公益金调入专项收入十六、城市基础设施配套费调入专项收入十七、小型水库移民扶助基金调入专项收入十八、国家重大水利工程建设基金调入专项收入十九、车辆通行费调入专项收入二十、污水处理费调入专项收入廿一、其他政府性基金调入专项收入地方政府性基金调入专项收入上年执行数预算数表十一 2016年政府性基金预算支出资金来源情况表单位：万元项目一、文化体育与传媒支出国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出二、社会保障和就业支出大中型水库移民后期扶持基金支出小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出三、节能环保支出可再生能源电价附加收入安排的支出废弃电器电子产品处理基金支出四、城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出五、农林水支出新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出三峡水库库区基金支出南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出六、交通运输支出铁路运输海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出港口建设费及对应债务收入安排的支出铁路建设基金支出合计当年预算收入政府性基金转移支付收入上年结余调入资金其他资金表十一 2016年政府性基金预算支出资金来源情况表单位：万元项目船舶油污损害赔偿基金支出民航发展基金支出七、资源勘探信息等支出散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出农网还贷资金支出地方农网还贷资金支出其他农网还贷资金支出八、商业服务业等支出旅游发展基金支出九、其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出彩票发行销售机构业务费安排的支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出十、债务付息支出十一、债务发行费用支出支出总计合计当年预算收入政府性基金转移支付收入上年结余调入资金其他资金表十二 2016年国有资本经营预算收支总表财资地预01表填报单位：金额单位：万元收入支 2015年执行数项目行次栏次 2016年预算数 2015年执行数合计省本级地市级及以下合计省本级地市级及以下 1 2 3 4 5 6 项目行次栏次一、利润收入 1 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 12 二、股利、股息收入 2 二、国有企业资本金注入 13 三、产权转让收入 3 三、国有企业政策性补贴 14 四、清算收入 4 四、金融国有资本经营预算支出 15 五、国有资本经营预算转移支付收入 5 五、调出资金 16 六、其他国有资本经营预算收入 6 六、国有资本经营预算转移支付支出 17 7 七、其他国有资本经营预算支出 18 8 本年收入合计上年结转收入总计 19 9 10 11 注: 以上项目以2016年政府收支科目为准。出本年支出合计结转下年 20 21 支出总计 22 2016年预算数合计省本级地市级及以下合计省本级地市级及以下 7 8 9 10 11 12 —— —— 表十三 2016年国有资本经营预算收入表财资地预02表金额单位：万元填报单位： 2015年执行数科目编码科目名称栏次 1030601 一、利润收入 1 103060103 烟草企业利润收入 2 103060104 石油石化企业利润收入 3 …… 103060198 1030602 其他国有资本经营预算企业利润收入二、股利、股息收入 4 5 6 103060202 国有控股公司股利、股息收入 7 103060203 103060298 1030603 国有参股公司股利、股息收入其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 8 9 10 三、产权转让收入 103060304 国有股权、股份转让收入 11 103060305 国有独资企业产权转让收入 12 103060398 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 13 1030604 四、清算收入 14 103060401 国有股权、股份清算收入 15 103060402 国有独资企业清算收入 16 103060498 其他国有资本经营预算企业清算收入 17 11005 1100501 1030698 五、国有资本经营预算转移支付收入 18 国有资本经营预算转移支付收入 19 六、其他国有资本经营预算收入本年收入合计注: 以上科目以2016年政府收支科目为准。 2016年预算数行次 20 21 小计省本级地市级及以下小计省本级地市级及以下 1 2 3 4 5 6 预算数为执行数的% 7 表十四 2016年国有资本经营支出执行情况表财资地预03表填报单位：金额单位：万元 2015年执行数科目编码科目名称行次小计合计栏次 205 20551 一、教育支出 1 3 2055102 公益性设施投资补助支出 4 …… 5 其他国有资本经营预算支出 207 二、科学技术支出 …… 三、文化体育与传媒支出 211 四、节能环保支出 …… …… 212 五、城乡社区支出 …… 213 六、农林水支出省本级地市级及以下 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 16 …… 20 216 九、商业服务业等支出 21 …… 22 …… 十、其他支出 17 18 19 23 …… 2300803 地市级及以下 11 八、资源勘探信息等支出 23008 省本级 10 215 2300501 地市级及以下 7 8 9 七、交通运输支出 23005 省本级 6 214 230 地市级及以下 15 …… 229 省本级 2 国有经济结构调整支出 206 其他支出 1 国有资本经营预算支出 2055101 2055199 费用性支出资本性支出十一、转移性支出国有资本经营预算转移支付支出国有资本经营预算转移支付支出调出资金国有资本经营预算调出资金本年支出合计注: 以上科目以2015年政府收支分类科目为准。 24 25 26 —— —— —— —— 27 —— —— —— —— 28 29 30 表十五 2016年国有资本经营预算支出表财资地预04表填报单位：金额单位：万元 2015年执行数科目编码科目名称小计行次合计栏次 223 22301 一、国有资本经营预算支出解决历史遗留问题及改革成本支出 1 3 2230102 “三供一业”移交补助支出 4 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 5 …… 6 公益性设施投资支出 10 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 11 …… 12 其他国有企业资本金注入国有企业政策性补贴 15 22304 金融国有资本经营预算支出 16 2230401 资本性支出 17 2230402 改革性支出 18 2230499 其他金融国有资本经营预算支出 19 230 23005 2300501 23008 2300803 6 费用性支出其他支出地市级地市级合计地市级地市级地市级地市级省本级省本级省本级省本级省本级及以下及以下及以下及以下及以下及以下 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 14 国有企业政策性补贴 2239901 5 资本性支出 13 2230301 22399 4 小计其他解决历史遗留问题及改革成本支出 7 国有企业资本金注入 8 国有经济结构调整支出 9 2230202 22303 3 省本级其他支出 2 厂办大集体改革支出 2230299 2 地市级地市级省本级及以下及以下费用性支出 1 2230101 2230199 22302 2230201 省本级资本性支出 2016年预算数其他国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算支出二、转移性支出国有资本经营预算转移支付支出国有资本经营预算转移支付支出调出资金 20 21 22 23 —— —— —— —— —— —— —— —— 24 —— —— —— —— —— —— —— —— 25 国有资本经营预算调出资金 26 本年支出合计 27 注: 以上科目以2016年政府收支分类科目为准。预算数为执行数的% 19 表十六 2016年国有资本经营预算补充表财资地预05表单位：万元、户填报单位：项目行次省本级地市级及以下 1 －－ 9 －－（一）国有及国有控、参股企业 10 －－资产总额合计 11 负债总额合计 12 所有者权益合计 13 利润总额合计 14 净利润合计 15 归属于母公司所有者净利润合计 16 （二）纳入预算实施范围企业 17 －－资产总额合计 18 负债总额合计 19 所有者权益合计 20 利润总额合计 21 净利润合计 22 归属于母公司所有者净利润合计 23 －－－－一、实施范围预算单位户数 2 国有及国有控、参股企业户数（法人企业） 3 其中：纳入预算实施范围企业户数（法人企业） 4 是否包括金融企业 5 是否包括文化企业 6 是否包括部门所属企业 7 是否包括事业单位出资企业 8 二、主要财务指标三、国有资本收益情况 24 比例类型（单一比例/分类比例） 25 比例数值 26 四、编报情况 27 上报级次（人大/政府） 28 上报起始年 29