中国共产主义青年团沈北新区委员会2017年部门决算和“三公”经费决算公开.docx

2017 年部门决算和“三公”经费决算 公开参考文本 沈阳市团区委部门决算 （2017 年） 第一部分 沈北新区团区委概况 一、主要职责 （一）领导全区共青团工作；根据上级团组织的工作要求， 围绕区委、区政府的中心工作，制定和下达全区团的工作计划和 工作任务，并组织实施。 （二）调查研究全区共青团工作和青年工作的重大问题，组 织、指导、检查全区共青团工作和青少年工作；促进青少年活动 阵地、青少年服务机构建设。 （三）会同有关部门做好未成年人保护工作；协助区委、区 政府处理、协调与青少年利益相关的事务。 （四）调查青年思想动态和青年工作情况；研究青少年运动、 青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的建议和意见， 开展各种活动。协助区委和基层党组织管理、考核、任免和培训 各级团（队）干部。 （五）协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，将 团队工作与素质教育工作有效衔接，促进全区中小学生的成长成才。 （六）组织和带领全区青年在社会主义物质文明、政治文明 和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用。 （七）负责全区青年统战工作，承担全区青少年外事和区内 外青少年友好交流工作。 （八）负责全区团费的收缴、使用和管理工作。 （九）承办区委、区政府交办的其它事项。 二、部门决算单位构成 纳入沈阳市财政局 2017 年部门决算编制范围的二级预算单 位包括： 1. 中国共产主义青年团沈阳市沈北新区委员会 第二部分 沈阳市财政局部门决算公开表 第三部分 沈北新区团区委 2017 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计 40 万元，包括： 1.财政拨款收入 39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收 入 39 万元，政府性基金收入 0 万元。 （二）支出总计 39 万元，包括： 1.基本支出 39 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 4 万元，对 个人和家庭的补助支出 27 万元，商品和服务支出 8 万元。 （三）年末结转和结余 0 万元 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市财政局 2017 年 整体一般公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年一般公共 预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度一般公共预算财 政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年度一般公共预算财 政拨款支出 39 万元，其中：基本支出 39 万元，项目支出 0 万元。 （二）具体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 39 万元，按支出功能 分类科目分，包括一般公共服务支出 37.8 万元，医疗卫生支出 0.2 万元，住房保障支出 2 万元。 1.一般公共服务支出 37.8 万元，包括： （1）行政运行 35.7 万元，主要是人员工资及群团活动开展 等支出。 2.社会保障和就业支出 1 万元，包括： （1）行政事业单位 1 万元。主要是养老保险等支出。 3.医疗卫生支出 0.3 万元，包括： （1）行政单位医疗 0.3 万元，主要是医疗保险等支出。 4.住房保障支出 2 万元，包括： 住房公积金 2 万元，主要是员工公积金缴纳等支出。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元， 公务用车购置及运行维护费 0.5 万元。2017 年度“三公”经费 支出比 2016 年减少 0.4 万元，降低 44%，主要是公务用车减少 等原因。 1.公务用车购置及运行维护费 0.5 万元，其中：公务用车购 置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元。2017 年购置公务 用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。 四、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2017 年部门决算收入支出与上年对比，收入和支出分别减 少 1 万元，比 2016 年减少 1 万元，下降 2.6%，主要原因是人员 经费减少、团组织活动减少等。 2.政府采购支出情况。 无 3.国有资产占有情况。 无 4.预算绩效管理工作开展情况。 无 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收 入”、“事业收入”、 “经营收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的 收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事 业收入”、“经营收入” 、 “附属单位上缴收入”、“其他收入”不足 以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。 14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务 （项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。 15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务 （项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支 （项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支 出。 17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出 （项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他 一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共 服务支出。 20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术 支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。 21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口 管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业 单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休 经费。 23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生 支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。 25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反 映其他用于农业方面的支出。 26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款） 石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴 对其他方面的支出。 27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支 出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工 业和信息产业监管方面的支出。 28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业 流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。 29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外 发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。 30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国 土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。 31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反 映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映 其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用 材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。