乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心2023年预算公开.PDF.pdf

乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位 分中心 2023年单位预算公开 第1页 目 录 第一部分 乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关 事业单位分中心单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支预算总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023年单位预算情况说明 一、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事 业单位分中心2023年收支预算情况的总体说明 二、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事 业单位分中心2023年收入预算情况说明 三、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事 业单位分中心2023年支出预算情况说明 四、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事 业单位分中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事 业单位分中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明 第2页 六、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事 业单位分中心2023年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事 业单位分中心2023年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事 业单位分中心2023年政府性基金预算拨款情况说明 九、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事 业单位分中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明 十、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事 业单位分中心2023年财政拨款“三公”经费预算情况说 明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第3页 第一部分 乌鲁木齐住房公积金管理中心自 治区机关事业单位分中心单位概况 一、主要职能 乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分 中心是乌鲁木齐住房公积金管理中心的二级自收自支事 业单位，主要负责自治区级机关、事业单位和乌鲁木齐 市机关、企业、事业单位职工缴存、提取、使用住房公 积金的审批和核算工作；负责分中心工资福利和机构运 行的工作，以及承办中心决定的其他事项。 二、机构设置及人员情况 从预算单位构成看，乌鲁木齐住房公积金管理中心自 治区机关事业单位分中心的预算包括：乌鲁木齐住房公 积金管理中心自治区机关事业单位分中心本级预算及下 属0家预算单位在内的汇总预算。 乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分 中心单位本级下设2个处室，分别是：综合科和业务科。 本单位中，行政单位0家，事业单位0家，纳入乌鲁木 齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心单位 2023年预算编制范围的二级预算单位包括：无。 乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分 中心单位编制数10人，实有人数15人，其中：在职 10人，减少1人；退休5人，增加1人；离休0人，增加 0人。 第4页 第二部分 2023年单位预算公开表 第5页 表一: 单位收支总体情况表 编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单 位分中心 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 功能分类 一、本年收入 332.27 201一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 332.27 202外交支出 其中：一般财力 332.27 203国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 204公共安全支出 2.基金预算拨款 205教育支出 其中：政府性基金收入 206科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210卫生健康支出 4.财政专户核拨 211节能环保支出 5.单位资金 212城乡社区支出 其中：事业收入 213农林水支出 上级补助收入 214交通运输支出 附属单位上缴收入 215资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216商业服务业等支出 其他收入 217金融支出 二、上年结转结余 219援助其他地区支出 1.财政拨款结转 220自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 221住房保障支出 基金预算拨款 222粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227预备费 单位资金 229其他支出 出 预算数 25.62 306.65 230转移性支出 231债务还本支出 232债务付息支出 233债务发行费用支出 234抗疫特别国债还本支出 收入总计 332.27 支出总计 第6页 332.27 单位收入总体情况表 住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心 财政拨款（补助） 功能分类科目名称 总 计 项 财政拨 款（补 助）小 计 一般公 共预算 上级一 般公共 预算安 排的转 移支付 政府性 基金预 算 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 国有资 本经营 预算 上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付 财政专 户（教 育收费 ） 社会保障和就业支出 25.62 25.62 25.62 0 0 0 0 0 0 行政事业单位离退休 25.62 25.62 25.62 0 0 0 0 0 0 事业单位离退休 2.55 2.55 2.55 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.06 16.06 16.06 0 0 0 0 0 0 机关事业单位职业年金缴费支出 7.01 7.01 7.01 0 0 0 0 0 0 住房保障支出 306.65 306.65 306.65 0 0 0 0 0 0 城乡社区住宅 306.65 306.65 306.65 0 0 0 0 0 0 住房公积金管理 306.65 306.65 306.65 0 0 0 0 0 0 合计 332.27 332.27 332.27 0 0 0 0 0 0 第7页 单位资 金 表三: 单位支出总体情况表 编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 25.62 25.62 0 行政事业单位离退休 25.62 25.62 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 2.55 2.55 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.06 16.06 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.01 7.01 0 住房保障支出 306.65 236.78 69.87 城乡社区住宅 306.65 236.78 69.87 住房公积金管理 306.65 236.78 69.87 合计 332.27 262.40 69.87 221 221 03 221 03 02 第8页 表四: 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心 财政拨款收入 项 目 合 财政拨款支出 计 功 能 分 类 财政拨款（补 助） 332.27 201一般公共服务支出 一般公共预算 332.27 202外交支出 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 单位:万元 合 政府性基 国有资本 计 一般公共 预算 金预算 经营预算 203国防支出 204公共安全支出 205教育支出 206科学技术支出 207文化旅游体育与传媒支出 208社会保障和就业支出 25.62 25.62 0 0 306.65 306.65 0 0 332.27 332.27 0 0 209社会保险基金支出 210卫生健康支出 211节能环保支出 212城乡社区支出 213农林水支出 214交通运输支出 215资源勘探工业信息等支出 216商业服务业等支出 217金融支出 219援助其他地区支出 220自然资源海洋气象等支出 221住房保障支出 222粮油物资储备支出 223国有资本经营预算支出 224灾害防治及应急管理支出 227预备费 229其他支出 230转移性支出 231债务还本支出 232债务付息支出 233债务发行费用支出 234抗疫特别国债还本支出 收入总计 332.27 支出总计 第9页 表五: 一般公共预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心 单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合 计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 25.62 25.62 0 行政事业单位离退休 25.62 25.62 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 2.55 2.55 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.06 16.06 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.01 7.01 0 住房保障支出 306.65 236.78 69.87 城乡社区住宅 306.65 236.78 69.87 住房公积金管理 306.65 236.78 69.87 合计 332.27 262.40 69.87 221 221 03 221 03 02 第10页 表六: 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 216.29 216.29 0 301 01 基本工资 49.3 49.3 0 301 02 津贴补贴 9.25 9.25 0 301 03 奖金 16.77 16.77 0 301 07 绩效工资 25.96 25.96 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 16.06 16.06 0 301 09 职业年金缴费 7.01 7.01 0 301 10 职工基本医疗保险缴费 10.64 10.64 0 301 11 公务员医疗补助缴费 2.65 2.65 0 301 12 其他社会保障缴费 0.79 0.79 0 301 13 住房公积金 12.86 12.86 0 301 99 其他工资福利支出 65 65 0 商品和服务支出 43.56 0 43.56 302 302 01 办公费 15.86 0 15.86 302 02 印刷费 2 0 2 302 05 水费 0.8 0 0.8 302 06 电费 1.45 0 1.45 302 07 邮电费 4.56 0 4.56 302 08 取暖费 3.24 0 3.24 302 11 差旅费 0.5 0 0.5 302 13 维修(护)费 10 0 10 302 16 培训费 0.5 0 0.5 302 28 工会经费 1.67 0 1.67 302 29 福利费 2.65 0 2.65 302 99 其他商品和服务支出 0.33 0 0.33 对个人和家庭的补助支出 2.55 2.55 0 退休费 2.55 2.55 0 合计 262.40 218.84 43.56 303 303 02 第11页 一般公共预算项目支出情况表 住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心 科目名称 项目名称 项 02 02 02 住房保障支 出 城乡社区住 宅 住房公积金 管理 住房公积金 管理 住房公积金 管理 债务利息 资本性支 资本性支 对企业补 对企业补 项目支出 工资福利 商品和服 对个人和 家庭的补 及费用支 出（基本 助（基本 合计 支出 务支出 出 助 助 出 建设） 建设） 69.87 0 62.85 0 0 0 7.02 0 0 69.87 0 62.85 0 0 0 7.02 0 0 设备购置及维 护费 7.02 0 0 0 0 0 7.02 0 0 劳务派遣费 29.55 0 29.55 0 0 0 0 0 0 物业费 33.3 0 33.3 0 0 0 0 0 0 合计 69.87 0 62.85 0 0 0 7.02 0 0 第12页 表八: 政府性基金预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中 心 单位:万元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名 称 合计 合 计 基本支出 0 项目支出 0 乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金 预算支出情况表为空表。 第13页 0 表九: 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中 心 单位:万元 项目 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名 称 合计 合 0 计 基本支出 项目支出 0 乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算 支出情况表为空表。 第14页 0 表十: 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治 区机关事业单位分中心 单位:万元 资金来源 三公支出内容 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 （小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心2023年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款 “三公”经费支出情况表为空表。 第15页 第三部分 2023年单位预算情况说明 一、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事 业单位分中心2023年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐住房公积金管理中 心自治区机关事业单位分中心2023年所有收入和支出均 纳入单位预算管理。收支总预算332.27万元。 收入预算包括：一般公共预算等。 支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出 等。 二、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事 业单位分中心2023年收入预算情况说明 乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分 中心收入预算332.27万元，其中： 一般公共预算332.27万元，占100.00%，比上年预算 减少51.33万元，下降13.38%，主要原因是劳务派遣人员 自然减员6人且不再招新、我单位厉行节约整体费用减 少。 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 三、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事 业单位分中心2023年支出预算情况说明 乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分 中心2023年支出预算332.27万元，其中： 基本支出262.40万元，占78.97%，比上年预算减少 第16页 4.1万元，下降1.54%，主要原因是我单位厉行节约，减 少压缩公用经费。 项目支出69.87万元，占21.03%，比上年预算减少 47.23万元，下降40.33%，主要原因是劳务派遣人员自然 减员6人且不再招新。 四、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事 业单位分中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明 2023年财政拨款收支总预算332.27万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款332.27万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 25.62万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休。 住房保障支出306.65万元，主要用于住房公积金日常 管理中的人员、公用经费支出和项目支出。 五、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事 业单位分中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分 中心2023年一般公共预算拨款合计332.27万元，其中： 基本支出262.40万元，比上年预算减少4.1万元，下 降1.54%。主要原因是：我单位厉行节约，减少压缩公用 经费。 项目支出69.87万元，比上年预算减少47.23万元，下 降40.33%。主要原因是：劳务派遣人员自然减员6人且不 再招新。 第17页 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（类）25.62万元，占7.71%。 2.住房保障支出（类）306.65万元，占92.29%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）事业单位离退休（项）:2023年预算数为2.55万 元，比上年预算数增加1.49万元，增长140.57%，主要原 因是：新增在职转退休人员一名，且新增退休人员基础 绩效奖。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） :2023年预算数为16.06万元，比上年预算数增加0.77万 元，增长5.04%，主要原因是：人员正常增资导致社保基 数的提高。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年预 算数为7.01万元，比上年预算数减少0.63万元，下降 8.25%，主要原因是：在编人员减少导致费用降低。 4.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积 金管理（项）:2023年预算数为306.65万元，比上年预算 数减少52.96万元，下降14.73%，主要原因是：劳务派遣 人员自然减员6人且不再招新、我单位厉行节约，整体费 用减少。 六、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事 业单位分中心2023年一般公共预算基本支出情况说明 乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分 中心2023年一般公共预算基本支出262.40万元，其中： 人员经费218.84万元，主要包括：基本工资、津贴补 第18页 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医 疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工 资福利支出、退休费。 公用经费43.56万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、 培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 七、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事 业单位分中心2023年一般公共预算项目支出情况说明 1.项目名称：劳务派遣费。 设立的政策依据：根据住建部“双贯标”要求，中心 对公积金系统进行了升级改造，原由委托银行办理业务 方式改为中心自主归集管理模式，业务量大幅增加，经 管委会批准，2023年继续通过劳务派遣方式补足窗口工 作人员。自我中心推行“管办分离”模式以来，我分中 心除自身承担住房公积金对外服务以外，还要对我分中 心负责的两个住房公积金承办银行网点进行业务指导和 稽核，根据工作需要，我分中心2023年继续通过劳务派 遣方式使用业务人员。 预算安排规模：29.55万元 项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区 机关事业单位分中心。 资金分配情况：目前劳务派遣公司报价0.62万元每人 每月。 资金执行时间：2023年1-12月。 2.项目名称：物业费。 设立的政策依据：营造业务大厅的卫生、安全办公环 境。 第19页 预算安排规模：33.30万元 项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区 机关事业单位分中心。 资金分配情况：门卫人员12.00万元，保洁人员 14.22万元，物业费7.08万元。 资金执行时间：2023年1-12月。 3.项目名称：设备购置及维护费。 设立的政策依据：部分固定资产到使用年限且无法使 用，需更换新设备，才能满足分中心正常运转办公需 求，更好的服务前来办理住房公积金业务的群众。 预算安排规模：7.02万元 项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区 机关事业单位分中心。 资金分配情况：打印机3.00万元、台式电脑2.52万 元、笔记本电脑1.50万元。 资金执行时间：2023年1-12月。 八、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事 业单位分中心2023年政府性基金预算拨款情况说明 乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分 中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出， 政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事 业单位分中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明 乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分 中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支 出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事 业单位分中心2023年财政拨款“三公”经费预算情况说 第20页 明 乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分 中心2023年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因 公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用 车运行费0万元，公务接待费0万元。 2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万 元，增长0%，其中： 因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是 无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是 无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是 无。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023年，乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事 业单位分中心本级及下属0家行政单位和1家事业单位的 机关运行经费财政拨款预算43.57万元，比上年预算减少 1.19万元，下降2.66%。主要原因是我单位厉行节约，减 少压缩公用经费。 （二）政府采购情况 2023年，乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事 业单位分中心政府采购预算17.1万元，其中：政府采购 货物预算10.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采 购服务预算7.08万元。 2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额10.08万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额10.08万元。 （三）国有资产占用使用情况 第21页 截至2022年底，乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区 机关事业单位分中心及下属各预算单位占用使用国有资 产总体情况为 1.房屋1473.54平方米，价值0万元。 2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车 0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他 车辆0辆，价值0万元。 3.办公家具价值5.95万元。 4.其他资产价值157.36万元。 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值 100万元以上大型设备0台（套）。 2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上 大型设备0台（套）。 （四）预算绩效情况 2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个 ，涉及预算金额69.87万元；非财政拨款项目0个，涉及 预算金额0万元。 具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023年) 预算单位 乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关单位分中心 项目名称 劳务派遣费 项目资金（万元） 其中 29. 29.55 ：财 政拨 55 款 刘文田 其 他 资 金 ： 随着逐年公积金业务急剧扩张，单位在职人员数量受到编制限制，无 法满足业务激增的需要，为了更好的满足群众办事效率，减少职工有 效投诉，更好地为职工群众服务；通过聘用劳务派遣人员，从事窗口 工作，减少职工群众等待时间，提高群众办事效率，提高公积金知晓 率、满意率；严格按照《劳务派遣合同》支付劳务派遣公司29.55万 元费用和履行义务。 项目总体目标 一级指标 年度预算总额： 项目负责 人 二 级 指 三级指标 指标 指标 值设 值 置依 第22页 上 年 完 指 标 分 指标 赋分 规则 佐证资料 标 成 值 据 10 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 5 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 5 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 10 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 10 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 20 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 有 自定 效 义 满 足 20 按评 判等 级赋 分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 自定 100 >=90% 义 % 10 满意 度赋 分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 绩 表 劳务派遣人员数 量 <=4人 自定 4人 义 服务缴存职工人 数 >=8万 自定 8.3 9万 人 义 人 服务缴存单位数 量 >=700 自定 721 家 义 家 按时出勤率 自定 >=90% 义 99% 时 效 指 标 资金发放及时率 82. >=80% 自定 义 2% 成本指标 经 济 成 本 指 标 每月劳务派遣人 员成本 <=7.3 自定 7.1 2万 9万元 义 元 效益指标 社 会 效 益 指 标 满足群众正常办 事需求 有效 满足 满意度指标 满 意 度 指 标 服务活动满意度 数 量 指 标 产出指标 质 量 指 标 项 目 支 出 值 权 重 效 目 标 (2023年) 预算单位 乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关单位分中心 项目名称 设备购置及维护费 项目资金（万元） 年度预算总额： 项目负责 人 其中 7.02 ：财 政拨 7.02 款 刘文田 其 他 资 金 ： 我分中心2023年计划采购10台激光打印机，单价控制在3000元/台 ，3台笔记本电脑，单价控制在5000元/台，6台台式电脑，单价控制 在4200元/台，总成本控制在7.02万元，并保证所有设备正常运转 ，满足分中心正常运转办公需求，更好的服务前来办理住房公积金业 务的群众。 项目总体目标 一级指标 二 级 指 标 三级指标 产出指标 数 台式计算机采购 指标 指标 值设 上年 值 置依 完成 值 据 =6台 第23页 指 标 分 值 权 重 自定 10台 5 指标 赋分 规则 佐证资料 按照 正式材料,工作资 量 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 经 济 成 本 指 标 成本指标 社 会 效 益 指 标 效益指标 数 义 正常 比例 赋分 料,原始凭证,说 明材料 便携式电脑采购 数 =3台 自定 义 5 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 激光打印机采购 数 =10台 自定 义 5 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 产品质量合格率 =100% 自定 100% 10 义 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 政府采购执行率 自定 =100% 义 100% 10 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 合同签订后产品 交付期限 <=5天 自定 2天 义 5 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 台式计算机单价 <=420 自定 4200 0元 元 5 义 /台 /台 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 便携式计算机单 价 <=500 自定 0元 义 5 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 激光打印机 <=300 自定 0元 义 10 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 计划 显著 30 标准 提高 按评 判等 级赋 分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说 明材料 提高业务人员办 事效率 项 目 支 提高 出 绩 效 目 标 表 (2023年) 预算单位 乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关单位分中心 项目名称 项目资金（万元） 年度预算总额 ： 33.3 其 中 ： 财 政 拨 款 33.3 刘文田 其 他 资 金 ： 严格履行《物业管理合同》《保洁人员劳务派遣合同》《保安人员劳务 派遣合同》，按时支付各项费用，聘请专职保洁保安人员，其中一年物 业费共计7.076万元，2名保安人员全年费用12万元，2名保洁人员全年费 用14.224万元，通过该项目的具体实施，保障业务大厅能顺利接待办事 群众，维持正常工作、卫生环境和治安秩序，提升群众满意度。 项目总体目标 一级指标 项目负责 人 物业费 二 级 指 标 三级指标 指标值 第24页 指 标 值 设 上年 完成 值 指 指标 标 赋分 分 值 规则 佐证资料 置 依 据 办公区域内物 业服务工作人 员人数 房屋建筑物供 数 暖面积 量 指 标 安保人员配置 数量（人） >=19人 历 史 标 准 =1473.54平方 米 权 重 5 按照 正常 正式材料,工作 比例 资料,原始凭证 赋分 ,说明材料 1473. 54平 5 方米 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 2人 5 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 赋分 ,说明材料 5 按照 正式材料,工作 正常 比例 资料,原始凭证 赋分 ,说明材料 10 按照 正常 正式材料,工作 比例 资料,原始凭证 赋分 ,说明材料 21人 =2人 历 史 标 准 =2人 历 史 标 准 >=95% 自 定 义 时 效 资金发放及时 指 率 标 >=80% 自 定 义 82.2% 10 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 成本指标 经 济 物业管理费每 成 本 平方米每月限 额 指 标 =4元/平方米 ·月 历 史 标 准 4元 /平方 20 米 ·月 按照 正式材料,工作 正常 比例 资料,原始凭证 ,说明材料 赋分 效益指标 社 会 效 安全、卫生的 益 办公环境水平 指 标 合格 自 定 义 显著 提高 20 按评 正式材料,工作 判等 资料,原始凭证 级赋 ,说明材料 分 满意度指标 满 意 服务群众满意 度 度（%） 指 标 >=90% 自 定 义 100% 10 满意 正式材料,工作 度赋 资料,原始凭证 分 ,说明材料 产出指标 保洁人员配置 数量（人） 质 量 来访人员身份 指 核查 标 （五）其他需说明的事项 无。 第25页 2人 98% 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预 算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资 金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费（主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分， 是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展 目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车 购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费及其他费用。 第26页 乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分 中心 2023年02月10日 第27页