奇台县西北湾镇人民政府2018年部门预算及三公经费公开.pdf

附件： 奇台县西北湾镇人民政府 2018 年 部门预算公开 - 1 - 目录 第一部分 奇台县西北湾镇人民政府概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2018 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、关于西北湾镇人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明 二、关于西北湾镇人民政府 2018 年收入预算情况说明 三、关于西北湾镇人民政府 2018 年支出预算情况说明 四、关于西北湾镇人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体 说明 五、关于西北湾镇人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说 明 六、关于西北湾镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说 明 七、关于西北湾镇人民政府 2018 年项目支出情况说明 - 2 - 八、关于西北湾镇人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预 算情况说明 九、关于西北湾镇人民政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 奇台县西北湾镇人民政府单位概况 一、主要职能 1、部门主要职责。 （1）.贯彻落实党和国家的各项方针和政策，加强对农业和农村 工作的领导，执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的 决定和命令。 （2）.制定并贯彻落实本行政区域的经济发展计划和措施。 （3）.制定镇社会各项事业发展规划。 2、2018 年部门主要工作任务及目标。 （1）.做好西北湾镇经济、社会事业全面发展。 （2）.做好西北湾镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。 （3）. 按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。 二、机构设置及人员情况 1. 内设机构：党政综合办公室、社会事务办、经济发展办公 室、纪委监察室、财政所、社会保障（民政）服务中心、文化服 务中心、综合治理办公室、计划生育办公室、镇团委、农业（畜 牧业）发展服务中心、镇妇联、国土（规划）建设发展中心、司 法所、食品药品监督管理站。 2. 编制情况：奇台县西北湾镇人民政府核定人员编制数 89 人，其中行政编制数 36 人，政法专项编制数 2 人，事业编制数 51 人。实有人数 76 人，其中：行政在职 35 人，事业在职 41 人。实 - 4 - 有人数 76 人中抽调和借调 12 人， 下沉西北湾镇各行政村共 18 人， 在职教局学习 6 人，实际在编在岗人员 40 人；大学生村官、“天 池计划人员”、编制外人员、公益岗及聘用人员共 17 人； 退休 37 人，与 2017 年相比增加 3 人；离休 1 人，与上年相比无变化。 - 5 - 第二部分 2018 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门： 单位：万元 收 项 入 支 出 目 预算数 功能分类 预算数 财政拨款（补助） 1148.23 201 一般公共服务支出 357.00 一般公共预算 1148.23 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 31.10 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 59.65 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 133.77 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 129.25 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 54.29 213 农林水支出 267.46 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 19.40 221 住房保障支出 96.31 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 1148.23 单位上年结余（不包括国库 - 6 - 计 1148.23 230 转移性支出 集中支付额度结余） 收 入 总 计 小 1148.23 支 出 合 计 1148.23 表二： 部门收入总体情况表 填报部门： 单位：万元 总 计 一般 政府 财政 事业 事业 其他 用事 单位 公共 性基 专户 收入 单位 收入 业基 上年 预算 金预 管理 经营 金弥 结余 拨款 算拨 资金 收入 补收 （不 支差 包括 额 国库 功能分类科 款 目编码 集中 支付 功能分类科目名称 额度 结余） 类 款 项 201 03 01 政府办公厅（室）及相关机构事务行 251.82 251.82 政运行 201 06 01 201 31 01 财政事务行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 20.08 20.08 85.10 85.10 22.48 22.48 8.62 8.62 29.72 29.72 29.94 29.94 18.18 18.18 115.60 115.60 39.87 39.87 39.19 39.19 32.94 32.94 行政运行 204 06 01 司法行政运行 204 06 50 司法事业运行 207 01 01 文化行政运行 207 04 01 新闻出版广播影视行政运行 208 02 01 民政管理事务行政运行 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 210 07 16 计划生育机构 210 11 01 行政单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 - 7 - 210 11 03 公务员医疗补助 212 01 01 城乡社区管理事务行政运行 213 01 04 农业事业运行 213 02 04 林业事业运行 220 01 01 国土资源事务行政运行 221 02 01 住房公积金 合计 - 8 - 17.25 17.25 54.29 54.29 235.27 235.27 32.19 32.19 19.4 19.4 96.31 96.31 1148.23 1148.23 表三： 部门支出总体情况表 编制部门： 单位：万元 支出预算 项目 功能分类科 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 目编码 类 款 项 201 03 01 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 251.82 251.82 201 06 01 财政事务行政运行 20.08 20.08 201 31 01 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 85.1 85.1 204 06 01 司法行政运行 22.48 22.48 204 06 50 司法事业运行 8.62 8.62 207 01 01 文化行政运行 29.72 29.72 207 04 01 新闻出版广播影视行政运行 29.94 29.93 208 02 01 民政管理事务行政运行 18.18 18.17 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.60 115.60 210 07 16 计划生育机构 39.87 39.87 210 11 01 行政单位医疗 39.20 39.20 210 11 02 事业单位医疗 32.94 32.94 210 11 03 公务员医疗补助 17.25 17.25 212 01 01 城乡社区管理事务行政运行 54.29 54.29 213 01 04 农业事业运行 235.25 235.25 213 02 04 林业事业运行 32.19 32.19 220 01 01 国土资源事务行政运行 19.4 19.4 221 02 01 住房公积金 96.31 96.31 合计 1148.23 1148.23 - 9 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门： 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 1148.23 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1148.23 202 外交支出 政府性基金预算 合计 一般公共预算 算 357.00 357.00 31.10 31.10 207 文化体育与传媒支出 59.65 59.65 208 社会保障和就业支出 133.77 133.77 129.25 129.25 212 城乡社区支出 54.29 54.29 213 农林水支出 290.25 267.46 220 国土资源气象等支出 19.40 19.40 221 住房保障支出 96.31 96.31 1148.23 1148.23 1148.23 1148.23 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 1148.23 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 - 10 - 1148.23 支 出 总 计 政府性基金预 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门： 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 类 款 项 201 03 01 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 201 06 07 财政事务行政运行 201 31 01 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 204 06 01 司法行政运行 204 06 50 司法事业运行 207 01 01 文化行政运行 207 04 01 新闻出版广播影视行政运行 208 02 01 民政管理事务行政运行 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 07 16 计划生育机构 210 11 01 行政单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 210 11 03 公务员医疗补助 212 01 01 城乡社区管理事务行政运行 213 01 04 农业事业运行 213 02 04 林业事业运行 220 01 01 国土资源事务行政运行 221 02 01 住房公积金 小计 基本支出 296.80 296.80 20.08 20.08 85.09 85.09 22.48 22.48 8.62 8.62 29.72 29.72 29.94 29.94 18.18 18.18 115.60 115.60 39.87 39.87 39.20 39.20 32.94 32.94 17.25 17.25 54.29 54.29 235.25 235.25 32.19 32.19 19.4 19.4 96.31 96.31 项目支出 - 11 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门： 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 工资福利支出 1109.50 1109.50 公用经费 款 301 301 01 基本工资 290 290 301 02 津贴补贴 309.37 309.37 301 03 奖金 117.94 117.94 301 07 绩效工资 85.71 85.71 301 08 机关事业单位基本养老保险缴 115.60 115.60 301 10 职工基本医疗保险缴费 71.59 71.59 301 11 公务员医疗补助缴费 17.26 17.26 301 12 其他社会保险缴费 5.72 5.72 301 13 住房公积金 96.31 96.31 商品服务支出 35 35 302 费 302 01 办公费 25 25 302 31 公务用车运行维护费 10 10 对个人和家庭的补助支出 3.73 3.73 退休费 3.73 3.73 合计 1148.23 1113.23 303 303 02 - 12 - 35 表七： 项目支出情况表 编制部门： 科 目 编 码 科目 单位：万元 项目名称 项目支 工资 商 对个 债务 资本 资 对企 对 对 其 出合计 福利 品 人和 利息 性支 本 业补 企 社 他 支出 和 家庭 及费 出 性 助 业 会 支 服 的补 用支 （基 支 （基 补 保 出 务 助 出 本建 出 本建 助 障 支 出 设） 设） 基 金 补 助 类款 项 - 13 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位： 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 10 因公出国 （境）费 0 小计 10 公务用车购 置费 0 公务用车运行 费 10 公务接待费 0 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位： 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 类 款 项 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 14 - 基本支出 项目支出 第三部分 2018 年部门预算情况说明 2018 年部门预算情况说明 一、关于奇台县西北湾镇人民政府部门 2018 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，西北湾镇人民政府部门 2018 年所 有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1148.23 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括： 一般公共预算当年拨款收入 1148.23 万元；支出预算包括：一般 公共服务支出 357 万元、公共安全支出 31.1 万元、文化体育与 传媒支出 59.65 万元、社会保障和就业支出 133.77 万元、医疗 卫生与计划生育支出 129.25 万元、城乡社区支出 54.29 万元、 农林水支出 267.46 万元、国土资源气象等支出 19.4 万元、住房 保障支出 96.31 万元、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、 债务发行费支出等。 二、关于奇台县西北湾镇人民政府部门 2018 年收入预算情 况说明 奇台县西北湾镇人民政府部门收入预算 1148.23 万元，其 中： 15 一般公共预算 1148.23 万元，比上年增加 50.87 万元，主要原因 是政府人员增加，人员和经费开支增加； 政府性基金预算未安排。 三、关于奇台县西北湾镇人民政府部门单位 2018 年支出预 算情况说明 奇台县西北湾镇人民政府部门单位 2018 年支出预算 1148.23 万元，其中： （一）工资福利支出 1109.50 万元，分别是：基本工资 289.49 万元， 津补贴 309.37 万元、 奖励工资 117.93 万元， 绩效工资 85.71 万元，社会保障 210.70 万元,住房公积金 96.3 万元； （二）对个人和家庭补助支出 3.73 万元，分别是：退休费 3.73 万元,离休费 0 元，生活补助 0 元。 （三）商品和服务支出 35 万元，其中：公用经费 35 万元(含 人大工作经费 3 万元、代表活动经费 2.85 万元、劳动人事调节 经费 1.2 万元）。 2018 年未安排项目支出。 四、关于奇台县西北湾镇人民政府部门 2018 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 1148.23 万元。收入全部为一般 公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 16 五、关于奇台县西北湾镇人民政府部门 2018 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 奇台县西北湾镇人民政府部门 2018 年一般公共预算拨款基 本支出 1148.23 万元， 比上年执行数增加 50.87 万元， 增长 4.43%。 主要原因是：政府人员增加，人员工资和经费开支增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（类）357 万元，占 31.09%。 2. 公共安全支出 31.10 万元，占 2.57%。 3.文化体育与传媒支出 59.65 万元，占 4.92%。 4.社会保障和就业支出 133.77 万元，占 11.03%。 5.医疗卫生与计划生育支出 129.25 万元，占 10.66%。 6.城乡社区支出 54.29 万元，占 4.48%。 7.农林水支出 290.25 万元，占 23.94%。 8.国土资源气象等支出 19.40 万元，占 1.60%。 9.住房保障支出 96.31 万元，占 7.94%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务 （03）行政运行（01）:2018 年预算数为 251.82 万元，比上年执 行数减少 142.88 万元，下降 56.74%，主要原因是：人员支出、 机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出减少。 17 2.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）:2018 年预算数为 20.08 万元，比上年执行数增加 2.47 万元，增长 12.30%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。 3.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务 （31）行政运行（01）:2018 年预算数为 85.09 万元，比上年执 行数增加 3.27 万元，增长 3.84 %，主要原因是：在职人员工资、 乡镇工作津贴补贴增加。 4.公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）:2018 年预算数为 22.48 万元，比上年执行数增加 2.56 万元，增长 11.39%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。 5.公共安全支出（204）司法（06）事业运行（50）:2018 年预算数为 8.62 万元， 比上年执行数增加 6.8 万元， 增长 78.89%， 主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。 6.文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）:2018 年预算数为 29.72 万元，比上年执行数增加 0.88 万元，增长 2.96%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。 7.文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（04）行 政运行（01）:2018 年预算数为 29.94 万元，比上年执行数减少 8.09 万元，下降 27.02%，主要原因是：在职人员减少，相应工 资、乡镇工作津贴补贴减少。 8.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运 18 行（01）:2018 年预算数为 18.18 万元，比上年执行数增加 4.94 万元，增长 27.17%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴 补贴增加。 9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2018 年预算数为 115.60 万元，比上年执行数增加 19.18 万元，增长 16.59 %，主 要原因是：职工人数比去年增多，基本工资和津贴补贴增加，相 应的基本养老保险缴费增加。 10.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计 划生育机构（16）:2018 年预算数为 39.87 万元，比上年执行数 减少 2.09 万元，下降 5.24%，主要原因是：在职人员减少，相应 工资、乡镇工作津贴补贴减少。 11.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）:2018 年预算数为 39.20 万元，比上年执行 数增加 6.27 万元，增长 15.99 %，主要原因是：职工人数比去年 增多，基本工资和津贴补贴增加，相应的保险缴费增加。 12.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）:2018 年预算数为 32.94 万元，比上年执行 数增加 3.29 万元，增长 9.99 %，主要原因是：职工人数比去年 增多，基本工资和津贴补贴增加，相应的保险缴费增加。 13.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11） 19 公务员医疗补助（03）：2018 年预算数为 17.25 万元，比上年执 行数增加 2.72 万元，增长 15.77 %，主要原因是：职工人数比去 年增多，基本工资和津贴补贴增加，相应的保险缴费增加。 14.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行 （01）:2018 年预算数为 54.29 万元，比上年执行数增加 28.45 万元，增长 52.40 %，主要原因是：在职人员人数增加，相应的 工资、乡镇工作津贴补贴增加。 15.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）:2018 年 预算数为 235.25 万元，比上年执行数增加 15.97 万元，增长 6.79 %，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。 16.农林水支出（213）林业事业机构（02）事业运行（04）:2018 年预算数为 32.19 万元，比上年执行数增加 3.74 万元，增长 11.62%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。 17.国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（01）行政运 行（01）:2018 年预算数为 19.40 万元，比上年执行数增加 2.56 万元，增长 13.20 %，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津 贴补贴增加。 18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）:2018 年预算数为 96.31 万元，比上年执行数增加 11.06 万元，增长 11.48%，主要原因是：职工人数比去年增多，基本工 资和津贴补贴增加，相应的公积金增加。 20 六、关于奇台县西北湾镇人民政府部门 2018 年一般公共预 算基本支出情况说明 奇台县西北湾镇人民政府部门 2018 年一般公共预算基本支 出 1148.23 万元， 其中： 人员经费 1113.26 万元，主要包括：基本工资 289.49 万元、 津贴补贴 309.37 万元、奖金 117.93 万元、绩效工资 85.71 万元、 社会保障支出 210.7 万元、住房公积金 96.31 万元、退休费 3.73 万元等。 公用经费 35 万元，主要包括：办公费 25 万元，公务用车运 行维护费 10 万元。 七、关于奇台县西北湾人民政府部门 2018 年项目支出情况 说明 2018 年奇台县西北湾镇人民政府预算支出都为基本支出，未 安排项目支出。 八、关于奇台县西北湾镇人民政府部门 2018 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 奇台县西北湾镇人民政府部门 2018 年“三公”经费财政拨 款预算数为 10 万元。 2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.5 万元，其 中：因公出国（境）费安排 0 万元，较 2017 年预算安排无增减 变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规 21 定，压减因公出国（境）经费。公务用车购置费为 0，未安排预 算。公务用车购置及运行维护费预算安排 10 万元，较 2017 年预 算安排增加 2.5 万元。主要用于公务用车燃油费、公务用车维修 材料费及公务用车保险保险费，未安排公务用车购置费。西北湾 镇政府一般公务用车实有数 5 辆，本年度安排公务用车运行维护 费 10 万元。公务接待费安排 0 万元，较 2017 年预算安排无增减 变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规 定，压减公务接待费。 九、关于奇台县西北湾镇人民政府部门 2018 年政府性基金 预算拨款情况说明 在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同 时做以下说明： 奇台县西北湾镇人民政府部门 2018 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）国有资产占用使用情况 截至 2017 年底，奇台县西北湾镇人民政府部门及下属各预 算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 3503 平方米，价值 127.49 万元。 2.车辆 3 辆，价值 79.5 万元，均为一般公务用车。 3.其他固定资产价值 216.94 万元。 22 （二）机关运行经费情况 2018 年，奇台县西北湾镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 35 万元，比上年减少 30 万元，下降 46.15%。主要原因是 2018 年我 县财力不足，将公用经费压缩。 （三）政府采购情况 2018 年奇台县西北湾镇人民政府采购预算 0 万元，其中：政府 采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 23 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 奇台县西北湾镇人民政府 2018 年 2 月 20 日 24