中共辛集市纪律检查委员会机关2021年部门预算信息公开情况说明.doc

中共辛集市纪律检查委员会机关 2021 年部门预 算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开 办法》规定，现将中共辛集市纪律检查委员会机关 2021 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于 纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方 针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组 织协调反腐败工作。 （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责 经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机 关、市委批准设立的党组（党委）、各乡镇党委、纪委等党的组织和市委管理 的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报， 开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和 其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党 员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保 障党员的权利。 （三）支持配合巡察工作。承担巡察整改日常监督责任，做好巡察整改 督查督办工作，依规依纪依法处置巡察移交的反映领导干部问题线索。 （四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于监察工作 的决策部署，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行 监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。 （五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育， 对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以 1 及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权 力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行 调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失 责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依 法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。 （六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工 作。 （七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况， 对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全市纪检 监察制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件相关工作。 （八）负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做 好相关工作。 （九）会同有关方面做好乡镇纪检监察机关领导班子建设有关工作；组 织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。 （十）完成中央纪委、国家监委、省纪委、省监委和市委交办的其他任 务。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 集市纪律检查委员会机关本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理， 即全部收入和支出都反映在预算中。中共辛集市纪律检查委员会机关机关及 所属事业单位的收支包含在部门预算中。 2 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 2538.71 万元，其 中：一般公共预算收入 2538.71 万元，基金预算收入 0 万元，财政 专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和 支出功能分类科目编制，反映中共辛集市纪律检查委员会机关年度 部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 2538.71 万元，其中基本支出 1689.54 万元，包括人员经费 1450.39 万元和日 常公用经费 239.15 万元；项目支出 849.17 万元，主要为一般行政管 理事务支出 385.17 万元，机关服务支出 464 万元。 3、比上年增减情况 2021 年部门预算收支安排 2538.71 万元，较 2020 年增加 599.9 万元，其中：基本支出增加 652.45 万元，主要是人员增加，相应增 加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 19.17 万元，主要是项 目资金增加。 三、机关运行经费安排情况 2021年，我部门机关运行经费共计安排239.15万元，主要用于 保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待 费、福利费、专用燃料及一般设备购置费、日常维修费、公务车 3 运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 47 万元，其 中：公务用车购置及运维费 45 万元（其中：公务用车购置费 15 万 元，公务用车运行维护费 30 万元)；公务接待费 2 万元。“三公” 经费较上年增加 8.1 万元，其中公务接待费较上年减少 2.5 万元，减 少的原因是落实中央八项规定，厉行节俭，严控各项支出；公务用 车购置及运行维护费较上年增加 10.6 万元，增加的原因是原有公务 用车老化严重，已到报废年限，需购置公务用车一辆。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”， 坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进总基调，忠诚履职、 勇于担当、真抓实干，推动全面从严治党和党风廉政建设工作取得新进展新 成效。 （二）分项绩效目标 一、自觉践行“两个维护”，以强有力的政治监督保障我市“十四五”发展 开好局起好步。坚持学懂弄通做实党的创新理论，以庆祝建党 100 周年为契 机，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想同学习党史、新中国史、改 革开放史、社会主义发展史贯通起来，同回顾总结纪检监察工作光辉历程和 优良传统结合起来，进一步坚定政治方向，保持政治定力，增强“两个维护” 的自觉性坚定性，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。围绕贯彻 4 新发展理念、深化供给侧结构性改革、提升人民生活品质、守牢安全发展底 线等重大决策，围绕巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果等重点任务，围 绕我省“三重四创五优化”活动，加强监督检查，督促落实落地。充分发挥全 面从严治党引领保障作用，严格执行贯彻党中央重大决策部署督查问责制度， 监督推动全市各级党组织自觉同党中央要求对标对表，凝心聚力做好各项工 作。落实纪检监察工作创新要求，加强对敢担当善作为干部的激励保护，推 动构建亲而有度、清而有为的政商关系，营造风清气正劲足、干事创业担当 的政治生态和良好发展环境。 二、坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。聚 焦“十四五”规划中政策支持力度大、资金资源集中、财政金融投资富集的领 域和环节，坚决查处基础设施建设、新型城镇化等民生工程和项目审批、公 共资源交易、公共财政支出等方面腐败问题，以及“雅贿”“影子股东”等隐性 腐败、变相腐败问题。严查违反政治纪律和政治规矩的两面人、两面派，对 政治问题与经济问题交织的问题扭住不放、持续惩治。加大对政法系统腐败 和作风问题惩治力度，严惩滥用职权、徇私枉法行为。把握“惩、治、防”辩 证统一关系，把办案与堵塞制度漏洞、强化监督监管紧密结合，做实以案促 改、以案促建、以案促治。加强警示教育和廉洁文化建设，强化对年轻干部 的教育管理监督，引导党员干部筑牢思想防线，时刻自重自省自警自励，慎 独慎微慎始慎终，做政治信念坚定、遵规守纪的明白人。 三、持之以恒纠治“四风”，坚决破除形式主义、官僚主义顽瘴痼疾。要 把严的主基调长期坚持下去，持续发力、久久为功，一个节点一个节点抓， 一锤接着一锤敲，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决防反 弹回潮、防隐形变异、防疲劳厌战。对贯彻党中央决策部署做选择、搞变通、 打折扣等突出问题，盯住不放、精准施治，坚决防止搞“包装式”落实、“洒水 式”落实、“一刀切式”落实等不良习气、不实做法滋生蔓延。坚持全面从严、 一严到底，把监督节约粮食、制止餐饮浪费行为作为重要任务，督促党政机 关带头过紧日子，坚决遏制公款消费中的违规违纪行为。监督落实基层减负 5 常态化要求，巩固拓展治理文山会海、优化改进督查检查考核等工作成果， 切实减轻基层负担。督促落实规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业 行为规定，推动以上率下、严格执行。完善作风建设长效机制，教育引导党 员干部带头加强党性修养、涵养清廉家风，引领社会新风尚。 四、持续整治群众身边腐败和不正之风，让人民群众感受到社会公平正 义。坚持顺应人民对美好生活向往的基本工作导向，持续加强对各项惠民富 民、共同富裕政策措施落实情况监督检查，加强对群众反映强烈的问题集中 整治，促进人民生活品质提升。强化对脱贫攻坚“回头看”发现问题整改情况 的监督，督促做好脱贫后续工作、巩固提升脱贫质量，接续推动全面脱贫与 乡村振兴有效衔接。持续纠治教育医疗、就业创业、养老社保、环境保护、 食品药品安全等民生领域腐败和作风问题，严肃查处贪污侵占、吃拿卡要等 行为，坚决查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”。加强对乡镇干部和公职人员行权 用权监督约束，探索开展村（街）集体“三资”提级监督，发挥村监会作用， 引导群众参与监督，推动基层完善治理。 五、推动各类监督贯通融合，不断增强监督治理综合效能。压紧压实各 级党组织管党治党政治责任和书记第一责任人责任，推动做实上级党组织对 下级党组织、上级“一把手”对下级“一把手”的监督。逐步推行市纪委同乡镇 部门党委（党组）班子成员集体谈话、市纪委书记定期与乡镇部门党委（党 组）书记谈话、乡镇部门党委（党组）书记在市纪委全会述责述廉并接受评 议等监督方式，使监督和被监督成为自觉、养成习惯。加强监督信息整合分 析，统筹推动纪律、监察、派驻、巡察等监督方式有效衔接、同向发力。做 深日常监督，深化包联监督，综合运用走访、调研、督查等方法，推进监督 下沉、监督落地、监督于问题未发之时。严明换届纪律，严查拉票贿选、说 情打招呼等行为，保障市乡两级换届和村（街、社区）两委换届顺利推进。 坚持惩前毖后、治病救人，深化运用“四种形态”，做到“三个区分开来”，常 态化做好被问责和受处分干部跟踪回访工作，为受到不实举报的干部澄清正 名，不断激发党员干部干事创业内生动力。 6 六、落实纪检监察体制改革任务，不断拓展党内监督和国家监察全覆盖 有效性。推进纪检监察工作规范化法制化，严格依据党章党规党纪和宪法法 律法规行使权力，以法治思维和法治方式推进监督、防治腐败。落实纪检监 察工作双重领导体制要求，推动请示报告、“两为主一报告”工作制度化、规 范化、经常化。完善派驻监督体制机制，制定派驻机构工作规则，推动“有形” 覆盖向“有效”覆盖转变。做好适用纪律和适用法律有机衔接，贯通规纪法、 衔接纪法罪，提升准确把握党的领导、政策策略、纪法标准的能力，维护公 正文明执纪执法形象。依法依规稳妥落实市监委向市人大常委会报告专项工 作要求。 七、自觉接受最严格的约束和监督，建设政治素质高、忠诚干净担当、 专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。纪检监察干部要带头旗帜鲜 明讲政治，坚守初心使命，涵养境界情怀，不断提高政治判断力、政治领悟 力、政治执行力，在践行“两个维护”中当模范、做表率。加强市纪委常委会 自身建设，弘扬实事求是作风，加强调查研究，树立战略思维、系统思维， 增强机遇意识、风险意识，在现代化建设大局中知责于心、担责于身、履责 于行。全面贯彻新时代党的组织路线，坚持好干部标准，抓好领导班子和中 层干部选配工作。加强干部能力建设，持续开展学规学纪学法、分级分类培 训，在实训实战中熟练掌握政策策略、纪法规定、专业知识，边干边学、以 练促能，努力提高履职本领。加强日常教育管理监督，既用问责加压又用信 任加力，严格遵守《规则》 《规定》，严格执行打听干预监督检查审查调查工 作和请托违规办事的报备及责任追究规定，督促干部做到公私分明、亲清有 界。严守纪检监察权力边界，自觉接受各方面监督，坚决防止家人、亲属利 用纪检监察干部影响谋取私利。坚持刀刃向内，严惩“害群之马”，以更严的 监督约束防治“灯下黑”，以铁一般的纪律作风锻造纪检监察队伍。 三、工作保障措施 7 （一）持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开 展“不忘初心、牢记使命”主题教育。 （二）严明党的政治纪律和政治规矩。 （三）从严从实加强干部队伍建设。 （四）持续整治群众身边腐败和作风问题。 （五）加快构建不敢腐、不能腐、不想腐体制机制。 （六）做实做细监督第一职责。 （七）构建上下联动巡察监督网络。 第二部分预算项目绩效目标 1.纪检监察外网建设资金绩效目标表 222001 中共辛集市纪律检查委员会机关本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 130181213V8F6B6R4 Z1TD 预算数 550000.00 其中：财政资金 纪检监察外网建设资金 550000.00 其他资金 0 安装建设纪检监察外网网络。 3 月底 6 月底 10 月底 35.00% 20.00% 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 8 项目名称 1.安装建设纪检监察外网网络。 2.满足纪检监察外网使用要求。 3.满足纪检监察外网使用要求。 效益指标 单位：元 三级指标 完成工作质 量 采购设备合 格率 完成的及时 性 绩效指标描述 12 月底 指标值 合格完成工作 ≥90% 采购设备合格率 ≥90% 及时有效完成工作 ≥90% 指标值确定依据 20 分，每降低 1 个百分点扣 1 分。 10 分，每降低 1 个百分点扣 1 分。 10 分，每降低 1 个百分点扣 1 分。 成本指标 经费开支 预算内合理支出完成项目 ≥90% 10 分，每降低 1 个百分点扣 1 分。 经济效益 指标 工作有序开 展 工作有序开展 ≥90% 10 分，每降低 1 个百分点扣 1 分。 一级指标 二级指标 三级指标 社会效益 指标 社会影响力 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 生态效益指 标 持续有效满 足机构运行 需要 群众满意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 社会影响力 ≥90% 10 分，每降低 1 个百分点扣 1 分。 社会影响力 ≥90% 10 分，每降低 1 个百分点扣 1 分。 持续有效满足机构运行需要 ≥90% 10 分，每降低 1 个百分点扣 1 分。 群众满意度 ≥90% 10 分，每降低 1 个百分点扣 1 分。 2.党风廉政建设经费绩效目标表 222001 中共辛集市纪律检查委员会机关本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 130181216PNR01ML ENWOW 预算数 500000.00 单位：元 项目名称 其中：财政资金 党风廉政建设经费 500000.00 其他资金 0 受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件， 对案件审理提出处理意见。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 10.00% 10.00% 15.00% 15.00% 绩效目标 1.受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件， 对案件审理提出处理意见。 2.受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件， 对案件审理提出处理意见。 3.受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件， 对案件审理提出处理意见。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 三级指标 监督检查次 数 立案审核通 过率 各项任务完 成及时率 绩效指标描述 指标值 监督检查次数 ≥20 次 立案审核通过率 ≥90% 各项任务完成及时率 ≥90% 成本指标 资金成本 资金成本 ≥90% 经济效益 指标 业务工作有 序开展 业务工作有序开展 ≥90% 社会影响力 社会影响力 ≥90% 生态影响力 生态影响力 ≥90% 社会效益 指标 生态效益 指标 指标值确定依据 9 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 社会影响力 社会影响力 ≥90% 服务对象 满意度指 标 提升办案效 率，百姓满 意 提升办案效率，百姓满意 ≥90% 指标值确定依据 3.留置场所服务保障资金（据实拨付）绩效目标表 222001 中共辛集市纪律检查委员会机关本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 单位：元 130181216Z52M69C 项目名称 GHK5P 2000000.0 预算数 其中：财政资金 0 保障廉洁教育中心留置工作正常运行。 12 月底 20.00% 60.00% 60.00% 60.00% 二级指标 数量指标 10 0 10 月底 一级指标 满意度指 标 其他资金 6 月底 绩效目标 效益指标 2000000.0 0 3 月底 1.保障廉洁教育中心留置工作正常运行。 2.保障廉洁教育中心留置工作正常运行。 3.保障廉洁教育中心留置工作正常运行。 产出指标 留置场所服务保障资金（据实拨付） 质量指标 三级指标 监督监察次 数 监管执法计 划完成率 绩效指标描述 指标值 监督监察次数 ≥20 次 监管执法计划完成率 ≥90% 时效指标 各项任务完 成及时率 各项任务完成及时率 ≥90% 成本指标 成本控制 成本控制 ≥90% 经济效益 指标 社会效益 指标 业务工作有 序开展 业务工作有序开展 ≥90% 社会影响力 社会影响力 ≥90% 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 生态效益指 标 维护社会稳 定 生态效益指标 ≥90% 维护社会稳定 ≥90% 提升破案率， 提升破案率，人民满意 人民满意 ≥90% 指标值确定依据 4.大要案查办经费绩效目标表 222001 中共辛集市纪律检查委员会机关本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13018121AGZI17737 K5WZ 预算数 500000.00 单位：元 项目名称 其中：财政资金 大要案查办经费 500000.00 其他资金 0 受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件， 对案件审理提出处理意见。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 10.00% 10.00% 10.00% 20.00% 绩效目标 1.受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件， 对案件审理提出处理意见。 2.受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件， 对案件审理提出处理意见。 3.受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件， 对案件审理提出处理意见。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指 标 三级指标 有效保障工 作 完成工作质 量 项目完成及 时率 绩效指标描述 指标值 有效保障工作 ≥90% 有效完成工作 ≥90% 项目完成及时率 ≥90% 成本指标 成本控制 预算内完成工作目标 ≥90% 经济效益 指标 社会效益 指标 业务工作有 序开展 业务工作有序开展 ≥90% 社会影响力 社会影响力 ≥90% 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 生态效益指 标 项目持续发 挥作用 生态效益指标 ≥90% 项目持续发挥作用 ≥90% 服务对象或项目受益人的认 可程度 ≥90% 满意度 指标值确定依据 5.乡镇纪委办案绩效目标表 222001 中共辛集市纪律检查委员会机关本级 项目编码 13018121POS1A4DW BCI00 预算规模 预算数 300000.00 单位：元 项目名称 乡镇纪委办案 其中：财政资金 300000.00 其他资金 0 11 及资金用 途 资金支出 计划（%） 受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件， 对案件审理提出处理意见。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 30.00% 绩效目标 1.受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件， 对案件审理提出处理意见。 2.受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件， 对案件审理提出处理意见。 3.受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件， 对案件审理提出处理意见。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指 标 12 三级指标 监督检查次 数 立案审核通 过率 任务完成及 时率 绩效指标描述 指标值 监督检查次数 ≥90% 立案审核通过率 ≥90% 任务完成及时率 ≥90% 成本指标 成本控制 成本控制 ≥90% 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 工作有序开 展 工作有序开展 ≥90% 社会影响力 社会影响力 ≥90% 生态效益指标 ≥90% 维护社会稳定 ≥90% 服务对象 满意度指 标 社会公众与 服务对象满 意度 社会公众和服务对象满意度 ≥90% 生态效益指 标 维护社会稳 定 指标值确定依据 6.纪检监察系统检举举报平台专职接话员工资绩效目标表 222001 中共辛集市纪律检查委员会机关本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13018121TK1HGGKO GCGTD 预算数 140000.00 其他资金 0 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 2.00% 4.00% 4.00% 4.00% 支付接话员工资。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 满意度指 标 纪检监察系统检举举报平台专职接话员工资 140000.00 绩效目标 效益指标 项目名称 其中：财政资金 1.支付接话员工资。 2.支付接话员工资。 3.支付接话员工资。 产出指标 单位：元 三级指标 全额发放工 资 立案审核通 过率 工作按时完 成率 绩效指标描述 指标值 全额发放工资 100% 立案审核通过率 ≥90% 工作按时完成率 ≥90% 成本指标 成本控制 成本控制 ≥90% 经济效益 指标 业务工作有 序开展 业务工作有序开展 ≥90% 社会影响力 社会影响力 ≥90% 对环境的保 护 对环境的保护 ≥90% 社会影响力 社会影响力 ≥90% 社会公众与 服务对象满 意度 社会公众和服务对象满意度 ≥90% 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 指标值确定依据 13 7.“惩腐打伞”工作经费绩效目标表 222001 中共辛集市纪律检查委员会机关本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13018121UIXTQ823K P2R0 预算数 500000.00 单位：元 项目名称 其中：财政资金 “惩腐打伞”工作经费 500000.00 其他资金 0 按照中央、中纪委和省委、省纪委统一部署，开展“惩腐打伞”工作。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 10.00% 10.00% 15.00% 15.00% 绩效目标 1.按照中央、中纪委和省委、省纪委统一部署，开展“惩腐打伞”工作。 2.按照中央、中纪委和省委、省纪委统一部署，开展“惩腐打伞”工作。 3.按照中央、中纪委和省委、省纪委统一部署，开展“惩腐打伞”工作。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指 标 14 三级指标 监督检查次 数 项目验收合 格率 工作按时完 成率 绩效指标描述 指标值 监督检查次数 ≥20 次 验收合格 ≥90% 工作按时完成率 ≥90% 成本指标 预算控制 预算控制 ≥90% 经济效益 指标 业务工作有 序开展 业务工作有序开展 ≥90% 社会影响力 社会影响力 ≥90% 生态效益 生态效益 ≥90% 项目持续发 挥作用期限 项目持续发挥作用期限 ≥90% 提升办案效 率，百姓满 意 提升办案效率，百姓满意 ≥90% 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 指标值确定依据 8.办案经费绩效目标表 222001 中共辛集市纪律检查委员会机关本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13018121ZYCV1N1C YR0V5 预算数 420000.00 单位：元 项目名称 办案经费 其中：财政资金 420000.00 其他资金 0 受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件， 对案件审理提出处理意见。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 42.00% 绩效目标 1.受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件， 对案件审理提出处理意见。 2.受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件， 对案件审理提出处理意见。 3.受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件， 对案件审理提出处理意见。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指 标 三级指标 监督检查次 数 立案审核通 过率 项目完成及 时率 绩效指标描述 指标值 监督检查次数 ≥20 次 立案审核通过率 ≥90% 项目完成及时率 ≥90% 成本指标 预算控制 预算控制 ≥90% 经济效益 指标 业务工作有 序开展 业务工作有序开展 ≥90% 社会影响力 社会影响力 ≥90% 生态效益指标 ≥90% 持续发展作用力 ≥90% 提升办案效率，百姓满意 ≥90% 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 生态效益指 标 持续发展作 用力 提升办案效 率，百姓满 意 指标值确定依据 15 六、政府采购预算情况 2021 年，中共辛集市纪律检查委员会机关安排政府采购预算 50 万元。 部门政府采购预算 222 中共辛集市纪律检查委员会机关 单位：元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 党风廉政建设经费 500000 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 印刷服务 C99 项 数量 单价 1 500000 合计 一般公共 预算拨款 500000 500000 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 中共辛集市纪律检查委员会机关（含所属单位）2020 年末固定资产金额为 657.23 万元（详见下表） 。本年度单位拟 购置固定资产总额为 15 万元，为公务用车，由公车平台统一采购。 16 部门固定资产占用情况表 222 中共辛集市纪律检查委员会机关 项 截止时间：2020-12-31 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 657.23 1481.81 1481.81 12 —— —— 75.74 75.74 127.00 —— 454.56 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上设备 4、其他固定资产 注：无固定资产占用情况，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 17 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 18